Plano de Actividades. Orçamento para Universidade do Minho, Novembro de 2011

Transcrição

1 Plano de s e Orçamento para 2011 Aprovado em reunião da Direcção em 2 de Novembro de 2011 Universidade do Minho, Novembro de 2011

2 Caro(a) Associado(a), Por dever estatutário, cumpre-me apresentar o Plano de s e o Orçamento para 2011, já aprovados, por unanimidade, na reunião da Direcção de 2 de Novembro de 2010, e a ser discutido e aprovado na Assembleia-geral da AFUM de 10 de Novembro de O documento em apreciação enumera as actividades e projectos a prosseguir, aprofundar ou a iniciar, de acordo com os Objectivos Estratégicos definidos para 2011, e segundo a estratégia de afirmação e desenvolvimento da nossa Instituição. Em nome da Direcção, aproveito para desejar a todos os nossos Associados um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. Com os melhores cumprimentos, O Presidente da Direcção António Ovídio Marques Domingues 2

3 1. Introdução Reflectir sobre o passado com os olhos no futuro Ao elaborar este texto sobre o Plano de s e Orçamento para o ano de 2011, tenho como objectivo descrever o essencial da acção da AFUM, não para mostrar que pretendemos fazer muito, mas antes para permitir uma reflexão séria sobre o que nos propomos fazer, permitindo tirar ilações para o futuro. A elaboração do Plano de s, nos termos dos Estatutos, é mais do que um apresentar de tarefas que a Direcção pretende levar a cabo. É a oportunidade certa para reflectirmos sobre o caminho que queremos seguir e decidir da sua continuidade ou da alteração de percurso. O plano de s é um documento estruturante, que em articulação com o Orçamento, permite um melhor acompanhamento do ciclo de gestão anual. Nele estão discriminados, a estratégia, os objectivos a alcançar, os projectos em curso, a programação das acções e a necessária afectação de recursos Breve Caracterização da AFUM A Associação de Funcionários da Universidade de Minho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direcção Geral da Segurança Social, como I.P.S.S., com a inscrição nº 14/10, a fls. 195 e Verso, do Livro nº 12 das Associações de Solidariedade Social, efectuado em 14/05/2009 nos termos do nº 2 do artigo 9º do Regulamento aprovado pela Portaria nº 139/2007, de 29 de Janeiro, que procedeu ao registo definitivo dos Estatutos como instituição particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública Tem como Fins A prossecução dos interesses colectivos e individuais dos Associados e, designadamente, os de carácter social de apoio à infância e juventude constitui; Secundariamente: desenvolver iniciativas de carácter cultural, recreativo e desportivo; a dignificação da instituição universitária, em particular da Universidade do Minho; a colaboração com a administração central e local, bem como com outras entidades que prossigam interesses públicos no desenvolvimento de programas e acções de índole social, cultural, desportiva e recreativa. 2. Missão e Valores Essenciais A AFUM tem como missão proporcionar aos seus Associados as melhores condições de integração e interacção com o meio académico. Desde a sua fundação, em 1995, a Associação de Funcionários da Universidade do Minho, pretende ser uma plataforma associativa que promova e valorize os seus Associados e a Universidade do Minho. Estamos conscientes de que só com acções permanentes e concertadas se podem tomar decisões que de forma consequente promovam a valorização dos Associados. 3

4 3. Enquadramento Estratégico Os pressupostos da nossa missão mantêm-se inalterados. Para além de todas as actividades já desenvolvidas por anteriores Órgãos Sociais da AFUM, importa ainda conseguir, com firmeza e segurança, a concretização, no terreno, de conceitos instituídos, que consideramos essenciais à vida da Associação. Uma Gestão Participativa; Uma Gestão Solidária; Uma Gestão Isenta e Transparente; Uma Gestão com Qualidade. Uma Gestão Participativa: pretendemos que todos os Associados participem nas opções gestionárias da Associação. Para tal assumimos a comunicação como uma actividade importante. Desenvolver acções dirigidas aos associados e aos potenciais associados no sentido de conhecer e partilhar opiniões, expectativas, motivações e sugestões do corpo de funcionários da Universidade do Minho, são a nossa aposta para reforçar a participação de todos na Associação. Uma Gestão Solidária: a solidariedade social é um valor orientador das actividades da Associação. Pretendemos impulsionar e incutir em todas as actividades que realizamos este valor. Só desta forma podemos ter sentido enquanto IPSS. Estamos atentos às necessidades dos Associados. Só com esta harmonia de atitudes e acções, podemos estar junto dos nossos Associados e de toda a comunidade académica. Uma Gestão Isenta e Transparente: assumimos estes valores como uma ferramenta de gestão. Estarão presentes em todos os processos e actividades desenvolvidas pela Associação. Respeitando sempre a opinião dos Associados, e a legislação em vigor, vamos conduzir a Associação por percursos calmos, transparentes e isentos no seu processo evolutivo, optando por critérios objectivos na defesa dos interesses dos Associados. Uma Gestão com Qualidade: a qualidade será sempre o valor orientador e dinamizador de todas as nossas acções e em particular na prestação de serviços aos Associados. Não abdicaremos deste princípio em favor de outros. Apostamos em serviços de qualidade e que garantam a equidade social, melhorando sempre os nossos critérios de avaliação qualitativa. Consolidar e melhorar o sistema de gestão financeira existente, gerir adequadamente os recursos existentes, desenvolver programas e parcerias para poder realizar mais receitas, são os nossos objectivos nesta área. Apostar na qualidade dos serviços prestados, fidelizar aos actuais associados, através da oferta diversificada de serviços de qualidade. 4

5 Para tal a AFUM promoverá a união de esforços com vista a desenvolver acções inovadoras e integradas que contribuam efectivamente para a melhoria das condições de vida dos nossos Associados. Exige-se de toda a equipa uma grande contenção e rigor nas despesas, e, por outro lado, uma superior capacidade criativa, no sentido de procurarmos alternativas para a angariação de apoios. Durante o próximo ano, e tendo em atenção as perspectivas de grande instabilidade económica, a AFUM vai prosseguir a sua acção de fomento e promoção cultural, recreativa, desportiva e social dos seus Associados, assim como da comunidade onde se inserem, criando e oferecendo condições para que os Associados se sintam integrados e se envolvam no desenvolvimento da Associação e da Universidade do Minho. 5

6 4. Programa de s para 2011 A AFUM apresenta um extenso programa de actividades para A concretização do referido programa implicará um grande esforço financeiro e administrativo. Contamos com o apoio e as sugestões de todos os Associados, da Reitoria e de outros Parceiros Sociais. Adoptamos este desafio para colaborar, exigir e responder as solicitações e necessidades dos nossos associados. Assim, a Associação ambiciona realizar as seguintes actividades: s de Âmbito Social; s Desportivas; s s/lazer; s Culturais; s de Formação Profissional e Protocolos. Salientamos, dentro deste leque de actividades, as que proporcionam aos Associados uma prática desportiva e recreativa regular s de Âmbito Social Campos de Férias Abril de 2011 Campo de Férias da Páscoa em Braga e Guimarães* Junho/ Julho de 2011 Campo de Férias de Verão em Braga e Guimarães* Junho/ Julho de 2011 Campo de Férias Residente de Verão em Rilhadas* Dezembro de 2011 Campo de Férias da Natal em Braga e Guimarães* *Estes Campos de Férias apenas se realizam se o número de participantes inscritos atingir cotas mínimas de preenchimento. Aproximando-se as férias escolares da Páscoa, Verão e do Natal, surge sempre uma questão muito prática na mente de muitos dos nossos Associados: quem vai tomar conta das nossas crianças? Como ocupar os seus tempos livres? Por esta razão, a AFUM, conjuntamente com os Serviços de Acção Social da nossa Universidade, vai organizar vários Campos de Férias coincidentes com as férias escolares dos filhos dos funcionários da Universidade do Minho. Os Campos de Férias da AFUM têm como objectivo criar iniciativas exclusivamente destinadas a grupos de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, com a finalidade de durante um período determinado de tempo, proporcionar um programa organizado de carácter educativo, cultural, desportivo e recreativo. 6

7 A vertente educativa é uma preocupação constantemente relevada nos nossos projectos. As áreas desportivas, lúdicas, recreativas, educacionais fazem parte do leque de actividades que oferecemos aos nossos participantes. Asseguramos que durante os Campos de Férias da AFUM irá existir muita animação, convívio e adrenalina; também tentaremos incutir um espírito de equipa e camaradagem aos nossos participantes. Estas actividades contam com muitos jovens inscritos, e são pontualmente apoiadas pelo Instituto Português da Juventude (IPJ) (através de programas de financiamento específicos), pela Reitoria (na cedência de instalações), pelos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho/Departamento de Desporto e Cultura dos SASUM (em termos de instalações, serviços e recursos humanos), e, ainda, por várias unidades e serviços da Universidade do Minho. Propomos a realização, em 2011, de um Campo de Férias Residente no Complexo Turístico de Rilhadas. Este projecto terá a colaboração do referido Complexo Turístico, através do Protocolo existente entre a AFUM e esta entidade s Desportivas Escola de Natação Torneios e Competição Desportiva de Futsal Torneios Internos Troféu Reitor s de Exploração da Natureza A Escola de Natação: é uma das actividades de sucesso da Associação, desde a sua criação. Esta actividade tem lugar na Piscina Municipal de Maximinos. O preço mensal é de 7,5, mais 1 de taxa de renovação; as aulas são asseguradas por dois Monitores de Natação, contratados pela Associação. Embora o horário não seja muito alargado, é de registar que as aulas são frequentadas, todos os meses, por cerca de 140 Associados. A Escola de Natação funciona Sexta-feira e Sábado, nos seguintes horários: Turma 1 - Sexta-feira das 20:00 às 21:00 horas Turma 2 - Sábado das 09:00 às 10:00 horas Turma 3 - Sábado das 10:00 às 11:00 horas Turma 4 - Sábado das 21:00 às 22:00 horas 7

8 Torneios e Competição Desportiva de Futsal: Organização do VIII torneio de Futsal da AFUM, entre equipas das Unidades Orgânicas e Serviços da Universidade do Minho. Organização do Torneio Instituições, tal como se realizou em anos transactos. Este Torneio vai na sua V Edição, contando com a participação de 12 Equipas em representação de várias Instituições de Braga e Guimarães. Estas actividades são momentos únicos de convívio entre os Associados de diferentes campi, Unidades Orgânicas ou Serviços e outras instituições de Braga. Neste sector é de destacar a dinâmica interna criada através da realização dos Torneios de Futsal AFUM e do Torneio Instituições. Em termos competitivos, estaremos presentes em diversos Torneios e outros eventos: Participação no Troféu Reitor Participação com várias equipas em Basquetebol, Voley de Praia, Andebol e Futsal Masculino. Torneio Instituições; Participar com a equipa de Futsal, no Torneio Instituições. Outras Modalidades A Associação organizará a participação nas seguintes actividades: Meia Maratona de Lisboa e Mini Maratona Vodafone, 20 de Abril de 2011 Meia Maratona do Douro Vinhateiro, 22 de Maio de 2011 Meia Maratona de Portugal, Ponte Vasco da Gama, 25 de Setembro de Encaramos como essencial proporcionar estes momentos de descontracção e desporto, pois são oportunidades únicas de convívio e de reforço de laços pessoais e sociais. Ainda em relação à actividade desportiva, estão agendadas algumas acções em parcerias com a AAUM, AAEUM e SASUM, no âmbito dos desportos de aventura e de exploração da Natureza. Referimo-nos, concretamente, aos Encontros de Verão da Associação de Antigos Estudantes da Universidade do Minho. 8

9 4.2. s Culturais No contexto das actividades culturais planeadas pela AFUM, iremos realizar algumas acções e actividades, enquadradas na perspectiva da Responsabilidade Social da AFUM enquanto IPSS. Conferências; Workshops; Tertúlias. Festa de Natal A Festa de Natal da AFUM será sempre uma aposta ganha, sendo um momento único e mágico para todas as famílias dos Associados que nela participam. Este evento tem-se realizado com um elevado investimento; no entanto o retorno em termos de convívio familiar e animação proporcionada aos filhos dos funcionários torna, por si só, esta acção merecedora de tal investimento, no sentido de atrair mais Associados e tornar esta festa num momento ainda mais alto da vida da AFUM. Convívio de Seniores A Direcção da AFUM, vai organizar um convívio de Seniores, que permita o reencontro entre os antigos funcionários da Universidade do Minho. Dia da Família Dia dedicado as famílias, onde se celebramos o dia do Pai, o dia da Mãe e o dia da Criança s s/lazer. Visitas e Viagens Viagens de um dia Convívio em Óbidos, Festival do Chocolate; Convívio nas Rias Baixas; Rota dos Espectáculos, espectáculo a seleccionar; Convívio na Apanha da Castanha, Montes de Encanto; Cruzeiro no Douro 9

10 Viagens de dois dias Amêndoa em flor (+ gravuras) Convívio em Peniche/Berlengas; Convívio das Vindimas do Douro; Visita a Piódão; Carnaval em Cádiz; Férias da Páscoa em Marbelha; Passeio de BTT/ Caminhada/ Canoagem em Esposende; Circuito de BTT de Braga (actividade realizada em conjunto com o Fundo Social da Câmara Municipal de Braga); Percurso Pedestre - actividade em conjunto com a Aventura da Saúde. No quadro das actividades culturais planeadas pela AFUM, iremos proporcionar uma série de actividades no âmbito das visitas e viagens a locais de interesse cultural, histórico e paisagístico. 10

11 5. Protocolos e Formação Profissional No plano da extensão associativa, a AFUM continuará a celebrar e a reavaliar protocolos com entidades de referência e com trabalho de qualidade, nas áreas da saúde, da condição física, dos seguros, da formação profissional, etc., conseguindo desta forma criar condições mais favoráveis para os nossos Associados. São já em número muito significativo os protocolos que têm sido celebrados com instituições diversas. Esta política tem-se afirmado como uma mais-valia na actividade da AFUM, não só no benefício directo dos seus Associados, mas também no seu posicionamento enquanto instituição credível em termos comunitários e sociais. Os protocolos são divulgados na página web da AFUM Novos Protocolos Na Área da Saúde DEEPLYZEN Day.Spa; Grupoótico; Fitness Club; Bodhi Clínica; Logic Men; Em Fase de Estudo e de Negociação Protocolo com o Hospital Privado de Braga; Protocolo com a AMI - Casa da Saúde de Guimarães; Serviço de Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano da Universidade do Minho; CLINEA Clínica Médica; Laboratório de Análises Clínicas. Outros Protocolos PED Populum Escolas de Dança BES Banco Espírito Santo; Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP Rafting Atlântico; GACCUM Grupo de Alunos de Ciências da Comunicação da UM. Protocolo com a Fundação INATEL: Pretendemos ser um Centro de Cultura e Desporto (CCD), com actividade cultural, com processo de filiação concluído e activos. Consideram-se CCD todas as 11

12 organizações regularmente inscritas como beneficiárias colectivas da Fundação INATEL, nos termos dos Estatutos e do Regulamento do Beneficiário - Título III - Beneficiários Associados Colectivos. Podemos desta forma beneficiar de apoios deste organismo Formação A AFUM continuará a oferecer um conjunto de programas de formação específica para os associados. Este conjunto de formações visam suprir algumas lacunas registadas no desempenho profissional dos nossos associados. O objectivo deste programa de formação é o de proporcionar formação em áreas especificas e operacionais e onde não se encontram formações capazes de ultrapassar estas dificuldades. Para tal, pretendemos Elaborar um estudo de mercado para o desenvolvimento de Formações; Estabelecer parcerias externas, no sentido da acreditação da AFUM na área da formação profissional. Elaborar uma Candidatura ao QREN ou POPH para Plano de Formações. 6. Organização e Modernização Apostar na qualidade dos serviços, oferecer serviços que satisfaçam, no momento, os nossos Associados. Procurar conhecer a experiência de Associações com sucesso no país e tentar reproduzir as suas melhores qualidades. É uma cultura de Benchmarking, que em nada diminuirá a AFUM Modernização do Cartão de Associado A modernização do cartão de Associado é para esta Direcção um ponto de referência. Neste sentido foi concluída a inserção de todas as fichas dos Associados que procederam à sua inscrição, na aplicação informática desenvolvida para o efeito, o que vai permitir a entrega dos cartões actualizados no início de Paralelamente a este processo vai decorrer uma negociação, com diversos patrocinadores, no sentido de suportarem as despesas de impressão do Cartão de Associado Renovação do Parque Informático da AFUM Vamos iniciar um processo de renovação do equipamento informático da AFUM, estabelecendo protocolos com alguns possíveis patrocinadores, no sentido de 12

13 fornecerem estes equipamentos, ao abrigo da Lei do Mecenato, Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) Recursos Humanos Continuaremos a ter a colaboração de uma Técnica Administrativa, nos Serviços Administrativos, ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais, financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Continuará a realização de Estágios Curriculares, sob a orientação de membros da Direcção e em colaboração com Unidades Orgânicas da Universidade do Minho, em diferentes áreas do Conhecimento Alargamento do Horário de Funcionamento da Secretaria da AFUM O horário de funcionamento da secretaria, habitualmente das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h, será alargado das 9:30h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h de Segunda a Sexta-feira. 7. Comunicação/ Interactividade com os Associados Elaborar um Plano de Comunicação Externa, com apoio profissional, de comunicação com os Media locais de referência; Implementar um Plano de Comunicação Externa com apoio profissional; Disponibilizar informação através de Plataformas de Rede Social, como por exemplo, o Facebook e o Twitter; Implementar a edição de Boletins Informativos Electrónicos, no sentido de reforçar a comunicação com os Associados e não associados, optando-se por realizar as necessárias impressões apenas para aqueles que não têm acesso à net; Melhorar todas as estratégias de comunicação e de imagem da Associação, com a ajuda do GACCUM Reformular o Site da AFUM: a página web continua a ser um constante desafio e um importante meio de comunicação com os Associados. Vamos reorganizar (no que for possível) os menus do site, tornando-o mais apelativo e actualizado, visando facilitar o acesso à informação disponível por parte do utilizador; Envio periódico de notícias a todos os Associados, via Correio Electrónico. 7.1 Comunicação Social Promover junto dos Jornais e das Rádio locais a divulgação das actividades da AFUM. 13

14 8. Projectos Especiais 8.1. O Projecto Creche Desde há muito, a AFUM tem vindo a ser sensibilizada para a crescente necessidade do serviço de creche. No entanto deparamo-nos com constantes adiamentos, por parte do Governo, dos fundos para financiar este tipo de infraestruturas. É certo que tem sido mais difícil e demorado do que aquilo que se previa. Mas, nesta altura, já temos o projecto de arquitectura concluído, e está a decorrer a transmissão do direito de superfície para a AFUM do lote de terreno necessário para a construção da Creche. Estamos a elaborar uma Candidatura aos Fundos Públicos para financiamento desta Infra-estrutura, no âmbito do Eixo Prioritário III. Equipamento para Coesão Local, tema prioritário /9 Outras Infra-estruturas Sociais do ON2. Importa salientar que se trata de um projecto de grande importância. Em 2010 foram dados mais alguns passos com vista à sua concretização. Este é o maior projecto e desafio da Direcção da AFUM. Em 2011 tentaremos encontrar os meios financeiros para sua concretização. 9. Outros Projectos Relevantes 9.1. Dinamizar o Pólo de Guimarães Continuar a dinamizar as actividades neste Pólo, nomeadamente os Campos de Férias da Páscoa, do Verão e do Natal; Realizar actividades desportivas em Guimarães Melhorar Dinâmica Social e Desportiva Objectivo a atingir através da promoção das seguintes actividades: Social Realização da Festa de Natal dos Funcionários 2011; Convívio de Seniores; Organização de Encontros de Convívio entre Funcionários (Dia da Família, Festa de Natal e o Dia da AFUM) Organização de várias viagens s e de Lazer; Campo de Férias da Páscoa 2011; 14

15 Campo de Férias de Verão (férias em movimento) 2011; Campo de Férias do Natal Colaborar nas actividades festivas promovidas no DIA DA UNIVERSIDADE, destinada a todos os sócios e não sócios. Desportiva Torneios de Futsal e de Futebol, internos e externos (inter-instituições), entre as diferentes Escolas/Institutos da Universidade, Participação em Provas de Atletismo; Organização de Caminhadas e de actividades ao ar livre Consolidar o funcionamento das Secções de Solidariedade; de Desporto e a Cultural/. 9.4.Desenvolver Parcerias Institucionais Criar vantagens na aquisição de serviços e produtos pelos Associados da AFUM. Promover e divulgar protocolos, dar visibilidade aos seus aspectos mais interessantes e às suas vantagens. Avaliar a qualidade e o interesse dos protocolos e parcerias existentes. Colaborar na valorização, promoção e afirmação da Universidade do Minho enquanto Instituição de Excelência. Para atingir este objectivo vamos desenvolver novas parcerias sociais com Associações congénere da AFUM e com a Reitoria. Não faz sentido caminharmos sozinhos, temos que dar passos seguros para desenvolver actividades e projectos com outros parceiros. Estudar as Associações com sucesso no país e reproduzir as suas melhores qualidades. É uma cultura de Benchmarking, que em nada diminuirá a AFUM. Pretendemos um diálogo com toda a Academia, com Associações afins e com as forças da comunidade envolvente. 15

16 10. Plano de actividades 2011 Conteúdo Data Coordenação/ Dinamização Intervenientes/ Destinatários Escola de Natação Desportiva e Lazer Sexta (1 turma) Sábado (3 turmas.). anual Desporto/Dois monitores Contratados pela AFUM AFUM e Câmara Municipal Braga/Funcionários da UM e Filhos. (140 pessoas) Torneio Inter - Instituições desportiva Janeiro/ Fevereiro Desporto/ Membros da Direcção AFUM e SASUM* /Funcionários da. UM e mais 10 Instituições Convidadas Amendoeiras em flor e Gravuras Rupestres Fevereiro AFUM/ Funcionários da UM Convívio em Óbidos, Festival do Chocolate 12 Março AFUM/ Funcionários da UM VIII Torneio de Futsal da AFUM Desportiva e Lazer Março/Abril Desporto/ AFUM/ Funcionários da UM Participação Meia-Maratona de Lisboa Desportiva e Lazer 19 e 20 Abril Desporto/ AFUM/Funcionários da UM, Pessoas Externas e Filhos dos associados Campo de Férias da Páscoa de Solidariedade Social 11 a 21 Abril de Solidariedade/ Monitores AFUM e SASUM*/Filhos dos Funcionários da UM (50+25 participantes) Rota dos Espectáculos Abril Espectáculo a seleccionar AFUM/ Funcionários da UM Férias da Páscoa Marbelha 21 a 26 Abril AFUM/ Funcionários da UM Percurso Pedestre e Desporto ao ar Livre Maio AFUM e Aventura da Saúde/ Funcionários da UM 16

17 Visita a Piódão Maio AFUM/ Funcionários da UM Passeio de BTT, Caminhada e Canoagem Esposende e Desporto ao ar Livre Maio Desporto/ AFUM e Esposende 2000/ Funcionários da UM Participação Meia-Maratona do Douro Vinhateiro Desportiva e Lazer 21 e 22 Maio Desporto/ AFUM/Funcionários da UM, Pessoas Externas e Filhos dos associados Visita a às Berlengas Junho AFUM/Funcionários da UM, Pessoas Externas e Filhos dos associados Campo de Férias de Verão Férias em Movimento de Solidariedade Social 28 de Junho a 30 Julho de Solidariedade/ Monitores AFUM e SASUM*/Filhos dos Funcionários da UM Encontros de Verão AAEUM/AFUM Julho Desporto/ AFUM e AAEUM/ Funcionários da UM e Antigos Alunos da UM. Passeio no Rio Douro Setembro AFUM/Funcionários da UM e Filhos dos associados. Convívio Nas Rias Baixas Setembro Desporto/ AFUM/Funcionários da UM e Filhos dos associados. Fim-de-semana Radical Desportiva e de Lazer 24 e 25 Setembro / Desporto AFUM e Esposende 2000/ Funcionários da UM. Vindimas no Douro 2 a 5 de Outubro AFUM Funcionários da UM Circuito BTT de Braga Outubro AFUM/FSCMB Funcionários da UM Dia da AFUM de Solidariedade Social 12 Novembro AFUM/Funcionários da UM e Filhos dos associados. Campo de Férias do Natal de Solidariedade Social Datas a definir de Solidariedade/ Monitores AFUM e SASUM*/Filhos dos Funcionários da UM 17

18 ( participantes) Festa de Natal AFUM 2011 de Solidariedade Social Dezembro AFUM/Funcionários da UM e Filhos dos associados. *A Colaboração com os Serviços de Acção Social nas actividades é definida pelo Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas da Universidade do Minho e Taxas de Utilização do Espaços Desportivos. 18

19 11. Orçamento para 2011 Introdução Em conformidade com o Plano de s elaborado pela Direcção da AFUM em exercício, este documento apresenta o orçamento proposto para a execução do referido Plano. Tal como no passado, e independentemente do financiamento que a Direcção prevê atribuir às actividades, ou seja, do assumir que essas actividades possam gerar prejuízos, em cada actividade serão procurados apoios junto de entidades públicas; a Segurança Social, o IPJ Instituto Português da Juventude, ou o Inatel, e entidades privadas, normalmente os nossos parceiros de protocolos. Também serão celebrados acordos com outras instituições, com o objectivo de dar dimensão às actividades, e de, por essa via, reduzir custos e aumentar a qualidade. Receitas As principais fontes de financiamento da actividade da AFUM, são as quotizações dos Associados; as receitas geradas por algumas actividades, das quais se destaca a Escola de Natação; e os subsídios obtidos junto de outras entidades. Podemos considerar como ganhos a diminuição dos custos e melhoria de serviços e qualidade dos mesmos, pelo esforço de criação e de consolidação de inúmeras parcerias com outras entidades privadas e públicas. O quadro abaixo apresenta as receitas previsionais para 2011 Descrição Orçamento 2011 Observações Quotização 8.323, associados. Quota de 0,8 /mês Escola de natação 5.189,00 Ver quadro 2 Atletismo 100,00 Viagens 200,00 Financiamento IEFP 3.552,13 Total ,33 Quadro 1- receitas previsionais para

20 Notas explicativas: O valor da quotização resulta de uma proposta que a Direcção irá apresentar à Assembleia Geral de actualização do valor da quota para 0.80, justificada, essencialmente, numa actualização do valor inicial de 100$00 para o valor actual, por aplicação das taxas de inflação registadas desde o ano de 1995, conforme quadro ao lado. Ano Variação Anual (Taxa de Inflação) Quota da AFUM Actualizada ,20% 100,00 $ ,10% 104,20 $ ,40% 107,43 $ ,80% 110,01 $ ,40% 113,09 $ ,90% 115,80 $ ,40% 119,16 $ ,70% 0, ,30% 0, ,40% 0, ,40% 0, ,30% 0, ,50% 0, ,70% 0, ,90% 0, ,00% 0,78 Quadro 2 - actualização da quota Da Escola de Natação prevêem-se obter as receitas e despesas conforme quadro abaixo Piscinas Mensalidade 7,50 Turmas 4 Aluno/turma 35 Total/Mês 1.050,00 Total/ano ,00 Monitores Sexta (47) 940,00 Sabados (48) 2.880,00 Total 3.820,00 Espaço Preço/pessoa 1,65 Total/mês 231,00 Total/ano 2.541,00 Totol despesa 6.361,00 Total liquido 5.189,00 Receitas Despesas Quadro 3- receitas e despesa da Escola de Natação para 2011 A Direcção prevê que as viagens e as participações em provas de atletismo produzirão resultados líquidos positivos, essencialmente pelas inscrições de não sócios, dado que cada actividade é orçamentada de forma a imputar aos Associados somente os custos directos da sua participação. 20

21 O Financiamento do IEFP corresponde à aprovação de um projecto de Programa Estágios Profissionais a que a AFUM se candidatou com a duração de um ano, cujo documento de decisão de aprovação segue em anexo. Despesas O quadro abaixo apresenta a forma como a Direcção da AFUM prevê aplicar as receitas previsionais referidas no ponto anterior Rubrica Orçamento 2011 Observações Salários 9.258,15 Ver quadro 3 Despesas correntes 2.066,18 Ver quadro 4 Contabilidade/TOC 1.200,00 Certificação 1.000,00 Festa de Natal 500,00 Trofeu reitor 320,00 Convivio senior 250,00 Dia da familia 200,00 Fim de semana radical 150,00 Descida do Rio cávado 100,00 Torneio Inter Instituições/trofeu 1.000,00 Campo Férias Pascoa 620,00 Campo de férias de Verão 700,00 Total ,33 Quadro 4- Aplicação das Receitas para 2011 Notas explicativas: O valor inscrito na rubrica Salários corresponde à componente financiada pelo IEFP até ao mês de Agosto acrescida dos encargos de Setembro a Dezembro suportados na totalidade pela AFUM, no pressuposto de que o salário pago se manterá. Custo com pessoal Administrativo 2.010,26 até Ago 3.693,76 Set a Dez Total 5.704,02 Quadro 5-Despesas com Salários 21

22 Em despesas correntes estão inscritos os seguintes encargos, num total de , baseados em custos históricos a preços correntes: Correio 30,00 Material escritório 130,00 Requisição de cheques 70,00 Impressão de Boletins 792,00 Publicação Convocatórias para Ass. G 150,00 CCD quota 50,00 Recibos/facturas 400,00 Comunicações 39,32 Impressao cartões de sócio 250,00 Tonner/tinteiros 150,00 Quadro 6 Despesas Correntes para 2011 A despesa com a Contabilidade/TOC decorre da imposição legal associada ao estatuto de IPSS. Em Certificação, está um valor de um processo já iniciado que visa avaliar a oportunidade de a AFUM se certificar como entidade formador e/ou promotora de formação Os valores descritos nas restantes rubricas, Festa de Natal, Troféu Reitor, Convívio Sénior, Dia da família, Fim-de-Semana Radical, Descida do Rio Cávado, Torneio Inter-Instituições/troféu AFUM, Campo Férias Páscoa, Campo de Férias de Verão e Campo de Férias de Natal, decorrem da decisão da Direcção da AFUM de financiar as referidas actividades. A decisão foi tomada em reunião realizada no dia 2 de Novembro (discussão e aprovação do Plano de s e Orçamento para 2011). 22

23 12. Conclusão Mais objectivos, mais actividades, mais responsabilidades, implicam, logicamente, uma maior capacidade de resposta e uma diferente forma de organização. Acreditamos que os objectivos centrais da nossa linha de acção promoverão a coesão social entre os funcionários e que contribuirão para o desenvolvimento e vitalidade da Universidade do Minho. 23