Plano de actividades e Orçamento para 2011

Transcrição

1 Plano de actividades e Orçamento para 2011

2 Sumário Actualização da quota Acções estratégicas Plano de actividades para 2011 Receitas previsionais Aplicação das receitas Donativos (não orçamentados)

3 Actualização da quota actualização financeira Aplicando à quota inicial de 100$00, estabelecida em 1995 e que nunca foi alterada, as taxas de inflação de cada ano, concluímos que o valor da quota corresponderá a cerca de 0,78 em Propomos que a quota de associado da AFUM passe a ser de 0.80, a partir de Janeiro de Ano Variação Anual (Taxa de Inflação) Quota da AFUM Actualizada ,20% 100,00 $ ,10% 104,20 $ ,40% 107,43 $ ,80% 110,01 $ ,40% 113,09 $ ,90% 115,80 $ ,40% 119,16 $ ,70% 0, ,30% 0, ,40% 0, ,40% 0, ,30% 0, ,50% 0, ,70% 0, ,90% 0, ,00% 0,78

4 Consolidação da organização interna Actualização da quota Argumentos a Favor Melhor organização Financeira, Administrativa e Gestionária Profundas transformações no funcionamento da tesouraria da AFUM Celebração de um Contrato de avença com um Técnico Oficial de Contas (exigências legais do estatuto de IPSS). Desenvolvimento de um trabalho regular de actualização e manutenção da base de dados de associados Melhor comunicação com os Associados Melhoria da promoção da Imagem da AFUM junto da comunidade envolvente

5 Actualização da quota Argumentos a Favor Informatização de todos os dados dos associados e do respectivo cartão de associado Horário de atendimento ao público da sede da AFUM alargado Continuação do Projecto Creche o que significa suportar os encargos inerentes a este processo Aumento significativo dos protocolos disponíveis para os associados e respectivos benefícios Mais actividades organizadas e realizadas Aumento em quantidade e qualidade dos Serviços prestados aos associados

6 Actualização da quota aumento do nº de actividades 1998/ / / Actividades de Âmbito Social Actividades Desportivas Actividades Culturais Actividades Recreativas/Lazer Actividades de Formação Profissional Novos Protocolos

7 Actualização da quota aumento do nº de actividades/ano 1998/ / / Actividades de Âmbito Social Actividades Desportivas Actividades Culturais Actividades Recreativas/Lazer Actividades de Formação Profissional (AF) Protocolos

8 Actualização da quota Argumentos desfavoráveis Perspectivas de grande imprevisibilidade económica, geradora de instabilidade social As dificuldades e restrições financeiras actuais

9 Votação

10 Acções estratégicas (médio e longo prazo) Consolidação da organização interna Continuação dos processos de certificação de processos e serviços Registo nas finanças para consignação do IRS Projecto creche Evolução do programa PARES Outras formas de financiamento Condições para concorrer Parcerias

11 Acções estratégicas (curto prazo) Reforço das parcerias Câmaras Municipais (Braga, Esposende, Guimarães ) INATEL Segurança Social Parceiros privados Dinamização da sede Novas actividades para promoção das relações interpessoais (tertúlias, debates, acções de formação e palestras)

12 Enquadramento Estratégico Os pressupostos da nossa missão mantêm-se inalterados: Uma Gestão Participativa Uma Gestão Solidária Uma Gestão Isenta e Transparente Uma Gestão com Qualidade

13 Actividades Actividades de Âmbito Social Campos de Férias Campo de Férias da Páscoa em Braga e Guimarães Campo de Férias de Verão em Braga e Guimarães Campo de Férias Residente de Verão em Rilhadas Campo de Férias da Natal em Braga e Guimarães

14 Actividades Desportivas Escola de Natação Torneios e Competição Desportiva de Futsal Torneios Internos Troféu Reitor Outras Modalidades (participação em 3 meias maratonas) Actividades de Exploração da Natureza (Passeio de BTT, Caminhadas, Canoagem, Orientação, etc.)

15 Actividades Culturais Festa de Natal da AFUM Convívio de Seniores Dia da Família Encontros de Verão da Associação de Antigos Estudantes/AFUM da Universidade do Minho

16 Actividades Recreativas/Lazer Visitas e Viagens Viagens de um dia ou viagens de dois dias (+) A AFUM quer saber quais os interesses dos seus associados, para organizar ou procurar soluções que satisfaçam essas necessidades, dentro daquilo que são os objectivos da AFUM.

17 Actividades Formação Profissional e Protocolos Formação Elaborar um estudo de mercado para o desenvolvimento de Formações; Estabelecer parcerias externas, no sentido da acreditação da AFUM na área da formação profissional. Elaborar uma Candidatura ao QREN ou POPH para Plano de Formações.

18 Actividades Formação Profissional e Protocolos Novos Protocolos Na Área da Saúde Protocolo com o Hospital Privado de Braga Protocolo com a AMI - Casa da Saúde de Guimarães CLINEA Clínica Médica Laboratório de Análises Clínicas Outros Protocolos BES Banco Espírito Santo Millennium BCP Protocolo com a Fundação INATEL CCD (Centro de Cultura e Desporto)

19 Organização e Modernização Modernização do Cartão de Associado Renovação do Parque Informático da AFUM - Ao abrigo da Lei do Mecenato, Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) Recursos Humanos - Colaboração de uma Técnica Administrativa Alargamento do Horário de Funcionamento da Secretaria da AFUM (9:30h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h)

20 Comunicação/ Interactividade com os Associados Elaborar um Plano de Comunicação Externa Disponibilizar informação através de Plataformas de Rede Social, como por exemplo, o Facebook e o Twitter Reformular o Site da AFUM Envio periódico de notícias a todos os Associados, via Correio Electrónico. Promover junto dos Jornais e das Rádio locais a divulgação das actividades da AFUM

21 Projectos Especiais O Projecto Creche Projecto de arquitectura concluído Decorre o processo de transmissão do direito de superfície para a AFUM, do lote de terreno necessário para a construção da Creche. Candidatura aos Fundos Públicos para financiamento desta Infraestrutura, no âmbito do Eixo Prioritário III. Equipamento para Coesão Local, tema prioritário /9 Outras Infra-estruturas Sociais do ON2. Em 2011 tentaremos encontrar os meios financeiros para sua a concretização.

22 Dinamizar o Pólo de Guimarães Outros Projectos Relevantes Campos de Férias da Páscoa, do Verão e do Natal Realizar uma actividade desportiva em Guimarães Consolidar o funcionamento das Secções Desenvolver Parcerias Institucionais Melhorar a Dinâmica Social e Desportiva

23 Orçamento 2011 Receitas

24 Orçamento 2011 Custos (aplicação das receitas)

25 Receitas e despesas por rubrica

26 Financiamento Donativos Benefícios fiscais relativos ao mecenato Artigo 61.º Noção de donativo Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em dinheiro ou em espécie, concedidos, sem contrapartidas que configurem obrigações de carácter pecuniário ou comercial, às entidades públicas ou privadas, previstas nos artigos seguintes, cuja actividade consista predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva ou educacional.

27 Artigo 63.º Deduções à colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 1 - Os donativos em dinheiro atribuídos pelas pessoas singulares residentes em território nacional, nos termos e condições previstos nos artigos anteriores, são dedutíveis à colecta do IRS do ano a que digam respeito, com as seguintes especificidades: a). b) Em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, até ao limite de 15 % da colecta, Notas: Financiamento Donativos Artigo 62.º, nº3:...os donativos atribuídos às seguintes entidades: a) Instituições particulares de solidariedade social No caso da AFUM o donativo é majorado em 130%

28 Donativos Exemplo Se um associado, ou outra pessoa, fizer um donativo de 100 à AFUM, é lhe conferido o direito de dedução de 32,5 (100 x130%x0,25=32,5 ) ao valor a pagar de IRS, preenchendo o quadro 7, código de benefício 720 do anexo H, da declaração de IRS. Assim, se é um dos que acreditam no projecto AFUM, ou se uma ou outra vez não pôde ir buscar o seu filho às 17:30 e alguém cuidou dele, se usufruiu de algum desconto ou privilégio, graças ao trabalho desenvolvido por quem trabalha, voluntariamente, em prol do interesse do colectivo, pode agora agradecer, ajudando, ainda, a AFUM a tornar-se maior.

29 Donativos Consignação de 0,5% do IRS para a AFUM Mecenato empresarial

30 Votação

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