A tabela abaixo corresponde ao orçamento executado pela UFSCAR, em reais, no ano 2007.

Transcrição

1 Recursos do Tesouro Nacional 2007 A tabela abaixo corresponde ao orçamento executado pela UFSCAR, em reais, no ano % Ativo ,82 51,57 Inativo ,72 16,19 Pessoal Professor Sustituto ,2 1,16 Pensionista ,81 2,04 Obrig Patronais ,45 10,84 Manutenção ,67 Custeio Benefícios ,87 PASEP ,00 0,51 Capital Capital ,00 5,15 Total , Despesas Específicas de Capital no ano de 2007 Detalhamento dos Recursos de Capital Expansào Campus de Sorocaba ,00 Emenda Constitucional ,00 Recursos de Capital RTN-UFSCAR ,00 Total ,00 Recursos Próprios A tabela abaixo indica as receitas oriundas de fontes de recursos próprios da UFSCAR, e foram arrecadadas no ano de 2007 Descrição da Receita 2007 % FAI - Fundo de Repasse à UFSCAR ,00 43,99 Registro de Diplomas ,10 18,15 Restaurante Universitário - São Carlos ,80 10,80 VUNESP ,80 10,43 Agência Bancária ,92 3,62 Consumo de Nitrogênio e outras despesas ,82 3,46 menores Energia Elétrica - Banco do Brasil ,99 2,61 Leilão ,00 1,38 Espaço Físico ,88 2,2 Restaurante Universitário - Sorocaba ,80 0,94 Restaurante Universitário - Araras ,90 1,52 Outras Rendas ,34 0,90 Total ,

2 Recursos Extra Orçamentários A tabela abaixo representa os recursos deconvênios, portarias e emendas parlamentares firmados em anos anteriores e recebidos no ano de 2007 Origem Resumo do Objeto 2007 Recursos a Receber PROAP 050 Pograma de Pós-Graduação PROAP (final do recurso recebido como convênio) ,34 MS 390/2004 (USE) Ampliação da Unidade Saude Escola - USE ,00 Implantação de um novo campus da UFSCar na região SESU 85/2005 adm. Sorocaba ,00 Programa Interministerial p/novos Cursos de Medicina nas Port. 733/2006 -MS IFES - Eq. e mtl. Permanente ,00 Port.98/2006-MS Projeto de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade , ,28 Port. MS 553/05 Unid.atend. Criança e Ofic. prótese e ortese da USE/ ,00 - Port. MS 492/05 Implantação Curso de Medicina/ , ,00 Port. Sesu 78 Implantação do Curso de Medicina/ ,30 - FNC FNC - Consolidação da Orquestra Experiental/ ,00 - Port. Sesu 44/05 Ampliação da UFSCar (Sorocaba e Medicina)/ ,00 - Port. Sesu 109/05 Moradia Estudantil/ ,00 - Port. 126 de 27/12/2005 Construção de Novos Edifícios - Emenda de Bancada ,00 - Port.984 de 28/11/2006- Juventude, Violência e Cidadania em Grupos Populares Urbanos ,00 Port.984 de 28/11/2006- Capac.de Prof. E carac. Demandas de Usuários de Centros Comunitários ,00 Port.528 de 23/08/2006- Estudos Culturais Afro-Brasileiros e Africanidades UNIAFRO ,00 Port.13 de 25/04/2006- Funcionamento do campus da UFSCar em Sorocaba-SP ,82 SECAD/MEC Projeto Conexões e Saberes ,98 FNDE/MEC Elaboração e Implantação de um Sistema Computacional UAB-UFSCar ,00 FNDE/MEC Universidade Aberta do Brasil - UAB - UFSCar I ,00 FNDE/MEC Universidade Aberta do Brasil- UAB - UFSCar II ,00 Port.33 de 29/03/2006- CAPES/MEC Bolsa Demanda Social - DS - Port. DRP 001/ ,00 Port.33 de 29/03/2006- CAPES/MEC Bolsa PICDT - Port. DRP 001/ ,00 Port.33 de 29/03/2006- CAPES/MEC PROAP - Port. DRP 001/ ,96 2

3 Port.18 de 18/05/2006- Programa de Eduacação Tutorial - PET - Port.235 de 08/06/2006- Barreiras Arquitetônicas nos Espaços Universitários-ProEx ,50 Port.285 de 21/06/2006- Recriando Caminhos e Construindo Perspectivas - PROEXT 6.425,00 Port. 285 de 21/06/2005- Revitalização geriátrtica - PROEXT 4.235,00 Port. 285 de 21/06/2005- Apoio aos Educadores - PROEXT ,00 Port. 401 de 24/07/2005- Apoio a Manutenção das Atividades da UFSCar - SECAD/MEC Ações Afirmativas nas Políticas Educ.Brasileir.:O Contexto Pós-Durban ,00 Prot de 19/12/2006- Port de 29/12/2006- Apoio Financeiro Destinado a Manut. Das IFES - Emenda ANDIFES ,20 Modernização e recuparação da Infra-Estrutura Física- Emenda Bancada ,00 Port de 29/12/2006- Implantação do Curso de Engenharia Florestal no Campus de Sorocaba ,00 Total , ,28 3

4 Portarias Emendas Parlamentares 2007 A tabela abaixo representa os recursos de convênios, descentralizações de crédito, emendas parlamentares e emendas de bancada firmados em Origem Resumo do objeto 2007 Recursos a Receber Port.72 de 23/01/2007- PROMISAES -Milton Santos de acesso ao ensino superior , ,00 Port.227 de 16/03/2007- PET - Progr. Educ. Tutorial , ,00 Port.840 de 25/09/2007- PET - Progr. Educ. Tutorial - Novos Grupos ,00 255,00 Port.269 de 28/03/2007- Residência Médica ,40 - Port.861 de 04/10/2007- Núcleo de Acessibilidade no Ensino Superior ,00 Port.903 de 25/10/2007- Pró-docencia ,00 Port.992 de PRONINC -Ampl. E Artic. Inicitativas de Economia 04/12/2007- Soldária ,00 Port de Recup. Dos equip.e de manut. Da UFSCar 11/12/2007- (EMENDA ANDIFES) ,10 Port de Const.do centro de Simulação de Práticas 11/12/2007- Profissionais ,00 Port de Conclusão Mód.Salas de Aula no campus de 14/12/2007- S.Carlos ,00 Port de Desafios do de Internacionalização na 26/12/2007- UFSCar ,00 Port de XIII Encontro Nacional dos Grupos PET - 26/12/2007- ENAPET , / REUNI - Progrtama de Restruturação e Expansão , / Recuperação/apliação das instalações da UFSCar (bancada-sp) , / Emenda Andifes ,12 Port. 11 de 02/04/2007- SEED/MEC UAB (estruturação) , ,00 Port. 301 de 31/12/2007-SEED/MEC UAB (implantação/oferta de cursos) ,60 Port.304 de 31/12/2007- SEED/MEC UAB (Fornmação Docente) ,00 Port.221 de A Produção Objetos de Aprendizagem Digitais 27/11/2007-SEED/MEC p/educação , / Conexões e saberes , , / Educação Escolar entre as Grades ,20 Port. 377 de 31/12/2007- Organização,Ampl.e Instda UAB e a EAD UFSCar ,00 4

5 SECAD/MEC / / Formação Continuada de Profissionais da Educação ,00 Conferencia Estadual de Educação Básica no Estado ,00 - Especialização em Gestão Escolar Lato Sensu, a distância , / / Inclusão Educ. do Deficiente Visual , Coleção Histório Geral da África ,00 port. 98/2006 port. 511/2007 residencia multiprofissional em saude da família e comunidade ,96 residencia multiprofissional em saude da família e comunidade ,72 Imp.de Unidade Des.Tecnol. Em economia Solidária ,00 - Capacitação dos quadros das administrações / Municipais ,00 - Port. 19 de 28/03/2007 Bolsa Demada Social ,00 - Port. 20 de 29/03/2007 Bolsa Picdt ,00 - Port. 19 de 28/03/2007 Proap , ,01 Encerramento do Exercício - Capacitação / Contador FONDCF 1.343, / Capacitação Planejamento polos III e IV 3.551,39 - Conv. 379/07- PRONINC - Ampl. Inicitativas de Economia Solidária ,84 - Total , ,71 5

6 Convênios de Cooperação Institucional A tabela abaixo ilustra os valores dos convênios firmados com a Fundação de Apoio à Instituição no ano de

7 CCI APOIO FINANC. P/DESENV.DE AÇÕES Q.PROMOV.A INCL.DE ALUNOS C/NECESS.EDUC ,00 031/2005 ESPECIAIS NO PROC. ENSINO CCI Ampliação da Unidade Saúde Escola - USE ,00 025/2004 CCI 030/2006 Juventude, Violência e Cidadania em Grupos Populares Urbanos ,00 CCI Capacitação de Profissionais e Caracterização de Demandas de Usuários de ,00 031/2006 Centros Comunitários CCI Estudos Culturais Afro-Brasileiros e Africanidades - INIAFRO ,50 032/2006 CCI Seminário Internacional "Ações Afirmativas nas Políticas Educacionais ,00 033/2006 Brasileiras: O Contexto Pós-Durban CCI Implantação do campus de Sorocaba-SP da UFSCar ,00 034/2006 CCI Modernização e recuparação da Infra-Estrutura Física das IFES - Modernização ,30 035/2006 do Sistema de Segurança CCI Funcioamento do Campus da UFSCar em Sorocaba-SP ,10 037/2006 CCI Modernização e recuparação da Infra-Estrutura Física das IFES - Melhoria dos ,00 038/2006 Campi S.Carlos e Sorocaba CCI Implantação do Campus IFSCar Sorocaba-SP e do Curso de Medicina S.Carlos ,03 039/2006 SP CCI Programa de Educação Tutorial- PET ,53 040/2006 CCI Projeto Conexões de Saberes: Diálogos entre a Universidade e a Comunidades 4.932,20 041/2006 Populares CCI Sistema Computacional p/gestão e Acompanhamento Pedagógicos do Proj ,00 043/2006 Universidade Aberta - UAB CCI Programa de Modernização e Recupareção Equipamentos da UFSCar ,20 044/2006 p/atender ao PDI CCI Universidade Aberta do Brasil - UAB - UFSCar I ,00 045/2006 CCI Saneamento e Educ, Ambiental: Uso Sustentável da Água e Área Verde no ,00 048/2006 Encontro Córrego Água Quente CCI Apoio aos Municípios na Gestão de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos ,40 049/2006 Coleta Seletiva e Aterros Sanit. CCI Universidade Aberta do Brasil - UAB - UFSCar II ,00 050/2006 CCI Expansão dos campi da UFSCar ,00 051/2006 CCI Projeto de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade ,18 052/2006 CCI Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física dos Campi da UFSCar ,00 053/2006 CCI Implantação do Curso de Engenharia Florestal nos Campus de Sorocaba da ,00 054/2006 UFSCar CCI Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/centro de Simulação de ,00 055/2006 Práticas Profissionais CCI Implantação de Unidades de Desenvolvimento Tecnológico em Economia Solidária ,00 060/2007 CCI Ampl./Artic.Iniciativas Econom.Solidária p/desenv.local-territórios Urbanos/Rurais ,84 075/2007 PRONINC CCI capacitação dos Quadros das Admin.Municipais do Lote 6 - SP - Sist.Inform.Geografica ,00 082/2007 CCI Aq. De Equips.de Informática p/suporte do laboratórios de Ensino de Graduação ,00 061/2007 CCI REUNI - Programa de Reestruturação e Expansão ,00 099/ Total ,28

8 Despesas com Manutenção da Ufscar 2007 A tabela abaixo resume o uso do total da verba de Orçamento de Custeio e Capital OCC definida para a UFSCAR em % Despesas Gerais ,56 89,29 Despesas Específicas ,00 6,41 Despesas Centralizadas ,00 4,30 Total , Despesas nos Centros Acadêmicos 2007 Os valores a seguir representam as despesas específicas dos centros acadêmicos no ano de 2007, advindos dos Recursos do Tesouro Nacional, de convênios com a Secretária de Ensino Superior SESu, que oneraram parte da receita de 2006 Centro de Custos 2007 CCA ,00 CCBS ,00 CCET ,00 CECH ,00 Total ,00 Despesas Centralizadas Os valores a seguir representam as despesas do ano de 2007, que oneraram parte da receita de 2007 e saldos de Centro de Custos 2007 Administração ,00 Prefeitura universitária ,00 Total ,00 8

9 Despesas Gerais 2007 Descrição 2007 % Locação de mão de obra ,19 30,27 Energia Elétrica ,95 21,54 Estagiários ,19 6,48 Manutenção e urbanização dos campi ,48 1,98 Auxílio Financeiro a Estudantes ,83 2,40 Patrulheiros ,00 0,33 Escritório de Desenvolvimento Físico obras e instalações ,00 13,89 Assinatura de Jornais e Publicações DOU ,00 1,38 Manutenção Atualização de Acervo Bibliográfico ,54 1,34 Manutenção de Frota ,90 1,26 Sistema de informática Institucional ,81 1,06 Aulas Práticas ,13 1,38 Equipamento Rádio e TV ,35 0,26 Pulso e Assinatura dos Telefones ,55 0,62 Manutenção de Equipamentos de Telefonia ,79 1,28 Manutenção e urbanização dos campi obras e instalações ,00 0,45 Equipamento e Material Permanente ,92 2,15 Manutenção do Restaurante Universitário ,67 0,50 Monitoria ,00 0,77 Apoio Atividades de Graduação/Extensão ,71 0,58 Biblioteca Digital Projeto PROPGP/WEB ,50 0,32 Espaços para Eventos Culturais ,82 0,12 Apoio às Coordenações de Cursos ,00 0,43 Seguro Patrimonial 7.947,39 0,05 Seguro da Frota/Licenciamento ,81 0,30 Outras Despesas ,60 0,07 Serviço de Seleção e Treinamento ,00 1,28 Ajuda de Custo ,02 0,28 Assessoria de Assuntos Internacionais ,59 0,24 DEsp - Apoio Práticas Esportivas ,63 0,21 Programa de Qualidade de Vida ,40 0,20 Prog. Qualidade da Água Parecer 995/ ,81 0,02 Prog. Apoio Revista Acadêmica/Científica ,71 0,10 SAAE ,29 2,05 SAC-Lavagem Roupa DAMO/DESP/DEFISIO, Alojamento ,94 0,09 Unidade de Atendimento à Criança ,78 0,36 Uniformes 6.502,64 0,04 Suprimento de fundos 792,00 0,01 Serviços de conexão Internet Araras ,00 0,14 Plataforma IS Curriculum (Lates) ,00 0,08 Proj. Rec. Laboratórios (custeio/equipamentos) ,42 3,63 Outras Despesas ,00 0, ,

10 Distribuição de Recursos Próprios 2007 Os Recursos Próprios são recursos diretamente arrecadados pela UFSCAR, basicamente a partir do registro de diplomas, restaurante universitário e repasse anual da VUNESP. A tabela abaixo apresenta a distribuição de recursos próprios para os programas, onde foram aplicados no ano de 2007, conforme aprovado pelo Conselho Universitário da UFSCAR. Os valores são nominais (valores da época), estão em reais (R$), e são definidos pela Comissão para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa, comissão assessora do referido Conselho. Programas 2007 Programa Especial de Apoio às Atividades de Graduação - PROGRAD ,39 Programa de apoio às atividades de graduação - NEXOS ,00 Programa Especial de Apoio às Atividades Culturais - CEC/PROEX ,00 Programa Especial de Apoio às Atividades de Extensão - PROEX ,00 Programa Especial Democratização do Acesso ao Ensino Superior - PROEX ,50 Programa Especial de Apoio à Coordenadoria Especial do Meio Ambiente - CEMA ,00 Programa de Apoio Administrativo - Sist. Cont. Resíduos - CEMA ,00 Programa Especial de Investimento ao Restaurante Universitário- S. Carlos RU ,57 Programa Especial de Investimento ao Restaurante Universitário - Araras - RU ,00 Programa Especial de Apoio à Comunicação Social - CCS ,00 Programa Especial de Informatização das Atividades de Apoio - SIN ,00 Programa de Capacitação de Pessoal Técnico Administrativo - SRH ,00 Programa de Apoio à Editoração de Livros - EDUFSCAR ,00 Programa de Apoio às Atividades Esportivas - SAC ,00 Programa de Manutenção da Qualidade das Bibliotecas - BCO ,00 Aluguel residencial para alunos carentes - São Carlos e Araras - SAC ,76 Auxílio às atividades da Assessoria de Assuntos Internacionais - ARAI ,00 Contribuições para associações internacionais (OUI/AUGM/AULP) REITORIA ,00 Plano de Desenvolvimento Institucional - SPDI ,00 Contribuições para associações nacionais (Andifes e Unitrabalho) REITORIA ,28 Programa Integrado de Apoio ao Docente Recém Doutor PROPGP ,00 Projeto de implantação de Sistema Informatizado de Compras - PROAD ,00 Programa de Economia de Água PU ,00 Programa de Apoio à Capacit. Servidores da UFSCar Parecer CANOA1072/05- PROPG ,00 Total ,50 10