Informativo Quinzenal NÚMERO 315 QUINZENA DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013

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1 NÚMERO 315 QUINZENA DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013 & INFORMATIVO Página 1 de 17

2 ÍNDICE 1. NOVIDADES NOVAS VERSOES SCANC: MÓDULOS CTB, UF, FCA E REF - VERSÃO CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL PW.SATI NOVAS VERSÕES DO PW.SATI (2.22) PW.SATI - INTERFACE (1.44) E PW.IRPJ (1.20) INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos - ABAP OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II - PE NOTAS LIBERADAS NO PORTAL NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS STATUS DAS OBRIGAÇÕES LEGISLAÇÃO FEDERAL ESTADUAL Distrito Federal MUNICIPAL Cabo Frio - RJ Curitiba PR Itajaí SC Itumbiara GO Nova Lima MG Santa Luzia MG HELP DESK Consultoria Manutenção Página 2 de 17

3 1. NOVIDADES 1.1. NOVAS VERSOES SCANC: MÓDULOS CTB, UF, FCA E REF - VERSÃO Nova versão SCANC: Módulos Contribuinte, Unidade Federada, Fiscal Consulta Anexo e Refinaria, Versão , disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. SPED Fiscal - Controle da Implementação nos Estados Legenda Data da Entrega: A - Até o último dia útil da quinzena do mês subsequente B - Até o dia 09 do mês subsequente C - Até o dia 10 do mês subsequente D - Até o 8º dia do mês subsequente F - Até o 5º dia do mês subsequente G - Ate o 20º dia do mês subsequente H - Até o dia 25 do mês subsequente I - Até o 14ª dia do mês subsequente Alterado Veja abaixo do quadro a alteração ocorrida. ESTADO REGULAMENTADO INÍCIO DA VIGÊNCIA PRAZO DE ENTREGA ACEITA SUBSTITUIÇÃO DISPENSA SINTEGRA DISPENSA ou SUBSTITUI GIA Acre Alagoas Amapá Decreto nº 4.333/09; Decreto nº 4.811/09 01/01/2009 H Sim Sim IN nº 46/08 / Decreto nº 3.574/07 / IN nº 19/09; IN nº 07/11 01/01/2009 H Sim Sim Decreto nº 4.662/07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 / Decreto nº 3.784/09 01/01/2009 A Sim Não Amazonas Decreto nº /08 / Dec /09 01/01/2009 G Sim Sim Bahia Decreto nº /08 01/01/2009 H Sim Sim Página 3 de 17

4 Ceará Decreto nº /07 01/01/2009 A Sim Não Distrito Federal Espírito Santo Goiás Decreto nº R/07 / R/09; Decreto nº R/10 01/01/2009 G Sim Não Decreto nº 6.981/09; IN nº 1.006/10 01/01/2009 A Sim Sim Sim Maranhão Decreto nº /07, /07 e Decreto nº /08 01/01/2009 G Sim, se for dentro do prazo Sim Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Decreto nº 1.525/08, Portaria SEFAZ Nº 166, Decreto nº 1.592/08, Decreto nº 1.618/08; Decreto nº 2.739/10 01/01/2009 A Sim Sim Sim Decreto nº /08; Decreto nº /11 01/01/2009 G Sim Sim Decreto nº /08; Decreto nº /10; Decreto nº /10. 01/01/2009 H Sim Sim Pará Paraíba Decreto nº 743/07 e Decreto nº 1.062/08; IN nº 33/09; Decreto nº 2.661/10 01/01/2009 A Sim Decreto nº /08; /09; /09; Decreto nº /11 01/01/2009 A Sim Sim Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte NPF nº 89/08; Decreto nº 4.078/08; Decreto nº 5.137/09; Decreto nº 5.993/09 01/01/2009 H Sim Não Decreto nº /08 / Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina) Instrução Normativa nº 1.371/ /01/2013 G Decreto nº /07, Decreto nº /07 e Decreto nº /08, Decreto nº /09 01/01/2009 G Sim Não Decreto nº /09; Resolução 242/09; Portaria nº 682/10 01/01/2009 A Sim Não Decreto nº /08 / Portaria nº 109/08 / Decreto nº /09; Portaria nº 40/10 01/01/2009 A Sim Sim Página 4 de 17

5 Rio Grande do Sul Decreto nº /08; IN DRP nº 01/09; IN nº 83/09, IN nº 89/09 01/01/2009 A Sim Rondônia Roraima Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e artigo 406-L do RICMS RO; Decreto nº /13 01/01/2009 I Sim Decreto nº E/07; Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10 01/01/2009 G Não Santa Catarina São Paulo Decreto nº 1.766/08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; Decreto nº 2.472/09; Decreto nº 2.814/09 01/01/2009 G Sim Sim Decreto nº /08; Portaria CAT nº 147/09 01/01/2009 H Sim Sim Sergipe Decreto nº /07, Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e Portaria nº 1.128/08, Portaria nº 780/09; Decreto nº 969/10 01/01/2009 G Sim Não Tocantins Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08 / Portaria nº 2.196/08, Portaria nº 1.415/09 01/01/2009 B Sim ALTERAÇÕES Sefaz AC Antes - Decreto nº 4.333/09 - entrega até 9º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 4.811/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz AL Antes - IN nº 19/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - IN nº 62/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz AP Antes - Decreto nº 1.952/09 - entrega até 5º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 3.784/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Sefaz BA Antes - Decreto nº /08 - entrega até 9º dia mês subsequente Depois - Decreto nº /09 - entrega até 25 dia do mês subsequente Sefaz ES Antes - Decreto nº R/09 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº R/10 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz MG Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /10 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz MS Antes - Decreto nº /08 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /11 - entrega até 20º dia mês subsequente Sefaz PE Antes - Atual IN nº 1371/2013 entrega até 20º dia do mês subsequente Sefaz PR Antes - Decreto nº 5.137/09 - entrega até 15º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 5.993/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Sefaz RS Antes - Não havia determinação para data de entrega do arquivo Página 5 de 17

6 Sefaz RO Sefaz SC Sefaz SE Sefaz PB Atual - IN nº 89/09 - entrega até 25º dia mês subsequente Antes - Decreto nº /08 - entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº /13 - Entrega até o 14ª dia do mês subsequente Antes - Decreto nº 1.766/08 - Entrega até 10º dia mês subsequente Atual - Decreto nº 2.814/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Portaria nº 367/09 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 780/09 - entrega até 20º dia mês subsequente Antes - Decreto nº 61/10 - Entrega até 25º dia mês subsequente Atual - Portaria nº 101/12 - entrega até 15º dia mês subsequente Página 6 de 17

7 2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos. Atenção: Não foram disponibilizadas notas no Portal de Produtos para esta quinzena, com exceção do módulo de Integração e LALUR, devido ao período de fechamento do Service Pack do pw.sati e pw.irpj NOVAS VERSÕES DO PW.SATI (2.22) PW.SATI - INTERFACE (1.44) E PW.IRPJ (1.20) Informamos que estão disponíveis no Portal de Produtos da Sonda IT as versões 2.22 do pw.sati, 1.44 do pw.sati-interface e 1.20 do pw.irpj, contendo os desenvolvimentos realizados no período de 18/05/2013 a 15/11/2013. Para todas as versões é necessário utilizar a versão do Aplicador: exe Para realizar o download das novas versões clique no link abaixo: pw.sati: ou acesse o Portal de Produtos através do caminho: PW.SATI > Publicações: Ciclo de Vida > Versões > PW.SATI. pw.sati-interface: integração/pacote ABAP ou acesse o Portal de Produtos através do caminho: PW.SATI > Publicações: Ciclo de Vida > Versões > PW.SATI > Pacote Integração > Pacote ABAP e Service Pack. pw.irpj: ou acesse o Portal de Produtos através do caminho: PW.IRPJ > Publicações: Ciclo de Vida > Versões > PW.IRPJ INTEGRAÇÃO A nova versão dos extratores do pw.sati contendo melhorias, correções e novos desenvolvimentos, foi disponibilizada da seguinte forma no Portal de Produtos: Seguir o caminho: PW.SATI > Ciclo de Vida > Versões > PW.SATI > Pacote Integração; Página 7 de 17

8 A pasta Layout contém os layouts das tabelas para carga via Texto. A nomenclatura desses arquivos passou a acompanhar a versão do Service Pack do pw.sati; O Pacote ABAP contém as Requests com os programas para atualização no ambiente SAP, bem como a documentação com orientações e informações da versão; A pasta Service Pack contém todos os desenvolvimentos e correções do período, para aplicação no ambiente Oracle INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP Tratamento realizado na Interface de Indiretos, ZLFR000, atendendo aos clientes que utilizam o Comply e-docs para emissão e controle de Notas Fiscais de Saída de Serviços eletrônicas. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Correção realizada no programa ZLFR100, Interface de Nota Fiscal de Entrada de Serviços, para Nota Fiscal Eletrônica Cancelada. Essa funcionalidade está disponível através da Nota Erro (dump) no processamento da Interface de Indiretos, para clientes que utilizam o produto PW.CE - "tmp.execuçãoabap SAPSQL_SELECT_WA_ILL_TYPE". Essa funcionalidade está disponível através da Nota OBRIGAÇÕES ESTADUAIS SEF II - PE A Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco atualizou a página de informações sobre a SEF II, trazendo como principal novidade: Prorrogação do prazo para transmissão do Registro de Inventário Anual e Eventual, para 27 de Dezembro de 2013, sendo este o prazo válido também para os contribuintes beneficiários do Prodepe; Nova versão do aplicativo SEF 2012 ( rgv.1.90), das regras de validação e do Guia para geração do Registro de Inventário. Página 8 de 17

9 Para maiores informações acessar o site da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco: A Sonda IT está acompanhando todas as publicações a respeito do assunto e qualquer outra novidade que ocasionar impacto no desenvolvimento divulgaremos um novo boletim informativo. Página 9 de 17

10 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL Informativo Quinzenal Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW. SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados. INTEGRAÇÃO Interface de Indiretos ABAP Interface de Indiretos ABAP Interface de Indiretos - ABAP Tratamento realizado na Interface de Indiretos, ZLFR000, atendendo aos clientes que utilizam o Comply e-docs para emissão e controle de Notas Fiscais de Saída de Serviços eletrônicos. Correção realizada no programa ZLFR100, Interface de Nota Fiscal de Entrada de Serviços, para Nota Fiscal Eletrônica Cancelada. Erro (dump) no processamento da Interface de Indiretos, para clientes que utilizam o produto PW.CE - "tmp.execuçãoabap SAPSQL_SELECT_WA_ILL_TYPE". CADASTROS BÁSICOS 26/11/2013 Melhoria 26/11/2013 Correção 26/11/2013 Correção CIAP Página 10 de 17

11 PIS/ COFINS INDIRETOS RETIDOS OIL OBRIGAÇÕES FEDERAIS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS RELATÓRIOS Página 11 de 17

12 EXTRATORES IN DIPJ LALUR Apuração CSLL / IRPJ APURAÇÃO IRPJ/CSLL LUCRO REAL (SATI5008 E SATI5005), APURAÇÃO PRESUMIDO (SATI5068 e SATI5069), APURAÇÃO ESTIMADO (SATI5034 e SATI5035) - Tratamento efetuado nos relatórios, para considerar na apuração da Incorporadora, contas que não fazem parte da apuração do RET, conforme legislação de implementação do Regime Especial de Tributação. IMPORTANTE: Apenas para empresas do segmento de Construção Civil. 08/11/2013 Correção 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers Não houve disponibilização de OSS. Página 12 de 17

13 3.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES Informativo Quinzenal OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Municipal Prefeitura de Itajaí - SC - Obrigação DMS - Ver Prefeitura de Curitiba PR Obrigação ISS Curitiba Versão Prefeitura de Bauru SP Obrigação Municipal de Bauru SIG ISS Não houve Liberação Estadual Não houve Análise Portaria nº 24/13 SP Não houve Liberação Federal Não houve Análise DIRF 2014 Não houve Liberação Oil Não houve Análise Não houve desenvolvimento. Não houve Liberação Página 13 de 17

14 4. LEGISLAÇÃO 4.1. FEDERAL ATO COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ Nº 52 DE D.O.U.: Por meio do Ato COTEPE/ICMS nº 52/2013, foi alterado o Ato COTEPE/ICMS nº 09/2008, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD, com efeitos a partir de , de forma a dispor especialmente sobre: a) a tabela de versão do leiaute; b) inclusão do bloco K - Controle de Produção e Estoque; c) a abertura e encerramento do arquivo digital; d) a inclusão do registro Consumo Específico Padronizado; e) a inclusão de campo ao Registro H010 - Inventário, para informar o valor do item para efeitos do imposto de Renda. / ESTADUAL DISTRITO FEDERAL Decreto do Distrito Federal nº de O Decreto nº /2013 instituiu o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplinou o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico, com efeitos a partir de Referido ato dispôs sobre: a) o credenciamento do contribuinte, com efeitos a partir de ; b) a declaração prévia das operações; c) a geração do número de registro de controle da operação; d) a emissão do documento fiscal; e) a transmissão do registro da operação; f) a confirmação da operação pelo destinatário; g) a informação mensal relativa aos estoques; h) o descredenciamento; Página 14 de 17

15 i) as regras aplicáveis as operações de retorno, da devolução e do cancelamento, remessa fracionada, industrialização por conta de terceiro. xtnumero=34868&txtano=2013&txttipo=6&txtparte= MUNICIPAL CABO FRIO - RJ Prefeitura de Cabo Frio ISS ONLINE Versão 4.08e Nova versão ISS ONLINE, versão 4.08e, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro CURITIBA PR Prefeitura de Curitiba - ISS CURITIBA - Versão Nova versão ISS CURITIBA (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ISS) versão , disponibilizada pela Prefeitura de Curitiba, Estado do Paraná em ITAJAÍ SC Prefeitura de Itajaí - DMS - Versão Nova versão do DMS, versão , disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Itajaí, Estado de Santa Catarina ITUMBIARA GO Prefeitura de Itumbiara - Sistema Integrado de Gestão Publica - DMS - Versão Nova versão do Sistema Integrado de Gestão Publica DMS, versão 3.8.4, disponibilizada pela Prefeitura de Itumbiara, Estado de Goiás, em 28/11/ NOVA LIMA MG Prefeitura de Nova Lima - ISS ONLINE - Versão 4.08g Nova versão ISS ONLINE, versão 4.08g, disponibilizada pela Prefeitura de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. Página 15 de 17

16 SANTA LUZIA MG Prefeitura de Santa Luzia ISS ONLINE - Versão 4.0.8e Nova versão ISS ONLINE, versão 4.0.8e, disponibilizada pela Prefeitura de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. Página 16 de 17

17 5. HELP DESK CONSULTORIA Célula Telefone Célula Telefone Atendimento Moebius (11) Atendimento Joinville (47) MANUTENÇÃO Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) Apuração PIS/COFINS / IRPJ / LALUR Indiretos / Relatórios/ CIAP / Retidos / Obrigações Federais e Municipais Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos (11) andre.andrade@sondait.com.br (11) claudio.nakayama@sondait.com.br (11) alessandra.nishihara@sondait.com.br Página 17 de 17