Período Avaliatório 23 de Agosto de 2008 a 31 de Outubro de 2008

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1 7º Relatório Gerencial Período Avaliatório 23 de Agosto de 2008 a 31 de Outubro de 2008 Data de entrega do relatório: 11 de dezembro de 2008 Data da Reunião da CAA: 18 de dezembro de 2008 Sumário: 1 Introdução Comparativo entre metas previstas e realizadas Detalhamento da realização das metas Comparativo entre ações previstas e realizadas Demonstrativo de receitas e despesas do período Considerações Finais Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal Declarações do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria Anexos...42

2 1 - INTRODUÇÃO Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ e a OSCIP De Peito Aberto Incentivo ao Esporte, em 23/02/2007, e do Termo Aditivo, feito no dia 1º de Fevereiro de Visa demonstrar o desempenho da OSCIP no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 23 de Agosto de 2008 a 31 de Outubro de 2008 a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto a execução do Programa Minas Olímpica JIMI - Jogos do Interior de Minas 2008, visando o aperfeiçoamento da gestão dos jogos e a melhoria do nível técnico dos participantes. Trata-se de um projeto de grande relevância, pois o JIMI é o maior evento esportivo de alto rendimento do Governo de Minas Gerais e reúne, no ano de 2008, 201 municípios participantes, devido a participação sete novos municípios nas modalidades individuais.neste período realizamos a Etapa Estadual dos Jogos, na cidade de Ipatinga, etapa esta que contará com a inclusão das modalidades individuais. Em obediência ao parágrafo segundo da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, é apresentado nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas. São fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Ações previstas no Programa de Trabalho. Ainda em consonância com a legislação pertinente, é apresentado o demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, estão anexos os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.

3 2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS Inserir Quadro de Indicadores e Metas do Programa de Trabalho explicitando o que havia sido pactuado para o período e os resultados alcançados. Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade V0 Peso Meta Realizado 1. Número de gestores municipais capacitados atuando no JIMI 2008 unidade Municípios que não participantes dos jogos em 2007 inscritos unidade Percentual de municípios participantes dos jogos em 2007 participando em 2008 % Aperfeiçoamento da 4. Nível de aplicabilidade do conteúdo da capacitação percebida pelos gestores % ,6 gestão do JIMI 5. Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes unidade 3, ,4 6. Aumento dos acessos do site do JIMI % ,58% 7. Percentual de cidades-sede com número mínimo de parcerias locais firmadas unidade Cidades visitadas que não participaram JIMI 2007 unidade Percentual de árbitros/delegados regionais inscritos nos jogos % ,63 Impacto dos Jogos 10. Percentual dos envolvidos sobre o papel do Governo de Minas na realização dos jogos % ,1 11. Número de partidas realizadas em cada etapa unidade Número de atletas participantes em cada etapa unidade Número de municípios inscritos nas modalidades individuais unidade Aumento da qualidade da 14. Número de partidas com WO unidade prática desportiva 15. Percentual de atletas inscritos que não participaram das modalidades individuais % , Número de atletas do JIMI participando do JABS unidade

4 2.1 Detalhamento da realização das metas: Indicadores contidos no Termo de Parceria. 1) Número de Gestores Municipais Capacitados atuando no JIMI Descrição: A OSCIP deverá garantir que parte dos gestores capacitados em 2007 atue nos jogos de A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de contrato de voluntariado, estágio, temporário e/ou profissional celebrado com as prefeituras, federações, organização ou parceiros. Os comprovantes do cumprimento da meta deverão ser anexados ao relatório gerencial de cada período. Serão considerados apenas os gestores que atuarem durante uma etapa completa, conforme data estabelecida nos contratos supracitados. Meta: 20 gestores capacitados atuando em uma etapa completa Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100. RESULTADO: 20 Gestores Meta Plenamente Atingida A OSCIP está de posse da documentação comprobatória da atuação de 20 gestores durante toda a realização da etapa Estadual, atendendo o descrito no indicador. 4) Indicador: Nível de aplicabilidade do conteúdo da capacitação percebida pelos gestores Descrição: O Nível da aplicabilidade do conteúdo da capacitação teórica realizada durante o Minas Olímpica JIMI 2007 será aferida por meio de uma avaliação do trabalho de execução prática após a etapa Estadual dos jogos durante o JIMI Os gestores deverão ser selecionados pela OSCIP com aproveitamento acima de 70% no curso supracitado. A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de um relatório do instituto de pesquisa contratado, com anuência do Órgão Estatal Parceiro, e que deverá ser anexado ao relatório gerencial de cada período entregue a CAA e disponibilizado no site. Esta avaliação nos permitirá mensurar a utilidade do conteúdo do curso na execução das atividades referentes aos jogos, isto é, quanto dos conceitos aprendidos em 2007 foi aplicado pelos gestores na realização de suas atividades em Os gestores deverão atribuir uma nota de 1

5 (um) a 5 (cinco) para diversos itens relacionados ao curso ministrado, aos jogos e à suas atividades no município, de acordo com a seguinte escala: 1- péssimo (0 a 20), ou na escala numérica 0 a 1; 2 -regular (20,01 a 40); ou na escala numérica 1 a 2; 3 -ruim (40,01 a 60); ou na escala numérica 2 a 3; 4 -bom (60,01 a 80); ou na escala numérica 3 a 4; 5 -ótimo (80,01 a 100); ou na escala numérica 4 a 5 Fórmula: -calcular a nota de cada questionário = (somatório de pontos atribuídos pelo entrevistado/número de questões) - das notas atribuídas aos questionários / número de questionários aplicados Meta: O nível de aplicabilidade total deverá ser maior ou igual a 4. Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100. RESULTADO: 3,6 Meta Parcialmente Atingida 90% Por se tratar de uma capacitação virtual, a OSCIP considera bastante positiva a nota de 3,6 por se tratar de analise prática do conhecimento aplicado. De acordo com o Indicador o relatório da pesquisa já foi apresentado ao Supervisor do Termo Sr. Antonio Carlos e ao Senhor Teófilo Laborne em reunião com o Instituto Valor. O resultado será disponibilizado no site da entidade no link política de transparência. 5) Indicador: Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes Descrição: O nível de qualidade será aferido por meio de uma avaliação, que será realizada junto aos municípios participantes dos jogos de 2008, após cada uma das etapas (micro regional, regional e Estadual). A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de um relatório do instituto de pesquisa contratado, com anuência do órgão estatal parceiro. Será realizada uma entrevista com o representante esportivo de cada município, pois este se cadastra nos jogos como responsável pelo município no evento. Tais representantes deverão atribuir uma nota de 1 a 5 para diversos itens relacionados aos jogos (estrutura física, etc.), de acordo com a seguinte escala: 1- péssimo (0 a 20), ou na escala numérica 0 a 1; 2 -regular (20,01 a 40); ou na escala numérica 1 a 2;

6 3 -ruim (40,01 a 60); ou na escala numérica 2 a 3; 4 -bom (60,01 a 80); ou na escala numérica 3 a 4; 5 -ótimo (80,01 a 100); ou na escala numérica 4 a 5 Meta: O nível de aplicabilidade total deverá ser maior ou igual a 4. Fórmula: -calcular a nota de cada questionário = (somatório de pontos atribuídos pelo entrevistado/número de questões) - das notas atribuídas aos questionários / número de questionários aplicados Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100. Caso o resultado alcançado seja inferior a 3,1, a nota será zero. RESULTADO: 3,4 Meta Parcialmente Atingida 85% Tendo em vista toda a dificuldade da OSCIP em conseguir uma nova sede para os jogos, fato ocorrido no mês de julho, devido à desistência do município de Juiz de Fora. Evento que desencadeou enormes atrasos nas decisões e readequação dos municípios em custeio para a participação. Considerando ainda a derrota do prefeito municipal de Ipatinga nas eleições, uma semana antes do evento, atingir um percentual de 85% da meta comprova que a equipe esteve sempre comprometida e coesa, na realização do evento. Sugerimos ao órgão estatal parceiro que antecipe a data de realização dos jogos em ano de eleições municipais, e que esteja mais presente diante de situações adversas não previstas no termo de Parceria, como uma desistência de sedimento, por exemplo, colaborando efetivamente em soluções. Não podemos deixar de ressaltar que o apoio institucional do órgão é de grande importância para o sucesso de evento. Portanto não podemos deixar de explicitar que o cumprimento parcial da meta e muito superior a não realização do evento, fato este que ocorreria não fosse à dedicação da equipe da OSCIP. 6) Indicador: Aumento dos acessos ao site do JIMI Descrição: A primeira medição do número de acessos será realizada no primeiro período (10/mar/08 a 07/jun/08). O percentual de aumento dos acessos será aferido sempre em relação à aferição dos acessos no período imediatamente anterior. O sistema (servidor da web site dos jogos) deverá emitir relatório com o número de PAGE VIEWS do website, diariamente. A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de um relatório ao

7 final de cada período avaliatório, contendo os dados dos acessos. A ausência da medição inicial no prazo estipulado implica em nota zero as metas do indicador Base: 1ª: 15925; 2ª: 25168; 3ª: (V0 será aferido na primeira etapa) Meta: Aumentar em 20% os acessos ao site com relação à medição do 1º período avaliatório. Fórmula: do número diário de Page views no período avaliatório em questão / do número diário de Page views observado no 1º período avaliatório Cálculo de desempenho: ( do Resultado / da Meta) *100. Onde: resultado = Resultado Valor anterior (V0). meta = Meta Valor anterior (V0). RESULTADO: Meta Plenamente Atingida. 66,6% Do dia 23 de Agosto ao dia 31 de Outubro, obtivemos acessos. Salientamos a comissão que a meta prevista de 20% corresponde a acessos com o alcance de acessos a OSCIP conseguiu um aumento de 66,6% Mais uma vez salientamos que o trabalho feito pelos assessores regionais, equipe de comunicação e marketing que através da elaboração de um site altamente dinâmico, moderno e comunicativo, consegue de forma agradável atender a demanda dos representantes, atletas e comunidade em geral. Além dos anexos, foi apresentado pelo instituto valor ao senhor Antonio Carlos e o Senhor Teófilo o grande sucesso do site. 7)Indicador: Percentual com número mínimo de parcerias locais firmadas Descrição: Serão consideradas parcerias aquelas firmadas nas áreas: técnica, operacional ou de comunicação, conforme Anexo III, em cada uma das cidades-sedes (lista disponibilizada no site). A comprovação da realização de uma parceria será feita, através de um documento assinado pela OSCIP e pelo responsável pelo serviço da entidade parceira. Os parceiros deverão ser validados pela SEEJ. Meta: 10 parcerias firmadas na sede que se enquadram no anexo III Fórmula: Mínimo de 10 parcerias na cidade sede da Etapa Estadual Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100.

8 RESULTADO: Meta Plenamente Cumprida A OSCIP firmou dez parcerias de acordo com a meta prevista de acordo com o anexo III do Termo de Parceria, são elas: Área Técnica: Funorte, Unileste Área Operacional: Samu, Hospital Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretária de serviços Urbanos e Meio Ambiente, Copasa; Área Comunicação: Rádio Grande Vale, Sistema de rádio Vale do Aço 9) Indicador: Número de árbitros/delegados regionais inscritos nos jogos Descrição: A OSCIP deverá garantir a participação de um percentual de árbitros locais em cada etapa. Serão considerados árbitros/delegados regionais, aqueles do território esportivo da sede em disputa. A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de um relatório contendo o mapa da arbitragem enviado pelas Federações. Assinado pelo presidente. V0: 1ª Etapa: 115 (50% de árbitros/delegados regionais inscritos nos jogos de um total: 229) 2ª Etapa: 56 (40% de árbitros/delegados regionais inscritos nos jogos de um total: 141) 3ª Etapa: 106 (30% de árbitros/delegados regionais inscritos nos jogos de um total: 226) Meta: 1ª Etapa:60%, 2ª Etapa: 50%; 3ª Etapa: 40% dos árbitros/delegados inscritos nos jogos pertencentes ao território esportivo da sede em disputa. Fórmula: (Número de árbitros/delegados locais inscritos nos jogos / número total de árbitros/delegados inscritos nos jogos) * 100 Cálculo de desempenho: ( do Resultado / da Meta) *100. Onde: resultado = Resultado Valor anterior (V0). meta = Meta Valor anterior (V0). RESULTADO: Meta Cumprida parcialmente 35,38% A OSCIP atingiu 35,38% de regionalização na etapa regional. Encontra-se na sede da OSCIP o relatório da arbitragem e o mapa de arbitragem assinado pelos respectivos presidentes.

9 Sugerimos a SEEJ que avalie compare os mapas do ano de 2007 e 2008 e faça um comparativo para avaliar a regionalização entre o triangulo e o nordeste do estado. Podendo fomentar modalidades pouco difundidas nas regiões. Na Região não se encontra árbitros de Basquete, Peteca, Taekwondo, Tênis de Mesa, Triatlo, Xadrez e apenas um arbitro de Handebol, um de ginástica e dois de Karatê. Não podemos deixar de comentar que as federações melhoram em muito o seu atendimento junto à organização do evento. Infelizmente conforme divulgado anteriormente pelo antigo diretor de eventos da SEEJ Senhor Leonardo Barbosa, as federações teriam que emprestar seus equipamentos para o evento, solicitamos junto às mesmas, mas a federação de Aquática Mineira não emprestou o placar eletrônico, o Judô não emprestou o tatame ambos doados pela SEEJ. Sugerimos a SEEJ, que doe a federação mineira de atletismo um sistema eletrônico de cronometragem, o que irá beneficiar e reduzir custos para o atletismo mineiro. 10) Indicador: Percepção dos envolvidos sobre o papel do Governo de Minas na realização dos jogos Descrição: A percepção dos envolvidos nos jogos (atletas, técnicos, imprensa, público, árbitros, gestores e prefeitos) será aferida por meio de uma pesquisa que tem por objetivo mensurar a compreensão que eles têm sobre o papel do Estado na promoção e realização dos jogos. A pesquisa será realizada junto aos envolvidos nos jogos, durante cada uma das etapas (micro regional, regional e Estadual). A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação de um relatório do instituto de pesquisa contratado, que deverá ser anexado ao relatório gerencial de cada período e disponibilizado no site. Toda a metodologia, amostra, público entrevistado, instituto responsável pela realização e resultados da pesquisa, entre outros dados, serão disponibilizados no site e encaminhados ao ORGAO ESTATAL PARCEIRO. V0: 0 (a pesquisa realizada em 2007 contemplou apenas uma questão sobre esse tema, a metodologia será alterada) Meta: 70%, 75%, 80% dos entrevistados tem que identificar o Governo do Estado como responsável pelos Jogos. Fórmula: (Número de entrevistados que identificam o Governo como responsável / total de entrevistados) * 100 Cálculo de desempenho: (Valor realizado / Valor meta) *100.

10 RESULTADO: Meta Plenamente Atingida. 89,1% A pesquisa encomendada ao Instituto Valor apontou que 89,1% dos entrevistados (técnicos, atletas, representantes esportivos, árbitros e moradores) envolvidos nas cidades sede da 3ª Etapa do JIMI 2008 (Etapa Estadual), identificaram, em pesquisa estimulada que o Governo de Minas é o principal patrocinador do evento. Frisamos também que os municípios são citados como patrocinadores do evento e que este associação é normal, uma vez que toda a alimentação, transporte, uniforme e hospedagem dos atletas, técnicos e representantes esportivos são custeados pelo município. Para nós, o aumento da associação da imagem do Governo de Minas se deu pela quantidade de material de divulgação exposto nos locais de jogos (ginásios, quadras, piscina, pista de atletismo e demais locais utilizados para a realização das competições). Para a OSCIP, no entanto, o Governo pode ter um índice próximo de 100% de associação com o evento, sendo necessário, foco nos seguintes pilares: quadras, alojamentos e comunicação virtual. Sugerimos de acordo com o resultado da pesquisa que a SEEJ invista em locutores dentro das quadras durante os jogos, o que já ocorre em outros eventos realizados pelo próprio Governo. EX: Copa do Mundo de Natação, Jogos da Seleção Brasileira, Copa do Mundo de Judô. 11) Indicador: Número de partidas realizadas Descrição: O número de partidas realizadas para 2008 está baseado na manutenção das mesmas do ano de 2007, devido à alteração do sistema de disputas, conforme previsto no Regulamento (disponível no site). V0: 1ª:1046; 2ª: 634; 3ª: 176 Meta: número de partidas realizadas na 1ª etapa: 1046; 2ª etapa: 634; 3ª etapa: 176. Fórmula: Número absoluto de partidas realizadas Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100. RESULTADO: Meta Plenamente Cumprida

11 Foram realizadas 244 partidas na etapa estadual. O aumento do número de partidas ocorreu devido ao maior número de municípios participantes. Não podemos deixar de destacar o trabalho dos assessores regionais, e a alteração do sistema de disputas viabilizando a participação de municípios de pequeno porte na Etapa Estadual dos Jogos. 12) Indicador: Número de atletas participantes Descrição: O número de atletas participantes devem ser acrescidos em 14%.A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação relatórios emitidos pelo sistema eletrônico de inscrições, indicando os atletas inscritos e de relatório contendo comprovantes de participação dos atletas em cada etapa (súmula preenchida pelos árbitros e boletim oficial). V0: 1ª: 7291; 2ª: 3021; 3ª: 3030 Meta: número de atletas participantes na 1ª etapa: 8312; 2ª etapa: 3444; 3ª etapa: Fórmula: Número absoluto de atletas participantes. Cálculo de desempenho: (Resultado / Meta) *100. RESULTADO: Meta Plenamente Atingida atletas. O número de atletas participantes no evento foi de 3502, superando em 1,38% a meta estabelecida. Consideremos um grande sucesso a obtenção da meta devido às mudanças no regulamento extinguindo as categorias de idade nas modalidades individuais. Sugerimos a SEEJ, inclua as categorias de idade na etapa regional dos jogos. 13) Indicador: Municípios Inscritos nas Modalidades Individuais Descrição: Os jogos deverão conter pelo menos 60 (sessenta) municípios participantes das modalidades individuais na fase final. A comprovação do cumprimento da meta será feita através da apresentação relatórios emitidos pelo sistema eletrônico de inscrições, indicando os municípios inscritos e de relatório contendo comprovantes de participação dos municípios na etapa estadual.

12 V0: 43 Municípios Meta: 60 Municípios com modalidade Individual Participando Fórmula: Número absoluto de municípios inscritos nas modalidades individuais Cálculo de desempenho: ( do Resultado / da Meta) *100. Onde: resultado = Resultado Valor anterior (V0). meta = Meta Valor anterior (V0). RESULTADO: Meta Plenamente Cumprida O evento contou com a participação de 62 municípios nas modalidades individuais, apesar da alteração repentina da sede, desencadeando um transtorno para municípios, o trabalho dos assessores regionais mais uma vez corresponderam às expectativas, fazendo com que atingíssemos a meta. 14) Indicador: Número de partidas com WO Descrição: O indicador mensura o número de jogos cujo placar foi WO. É caracterizado um WO, quando determinada equipe não comparece para disputar a partida ou não cumpriu com os requisitos exigidos para a disputa da mesma. O objetivo estabelecido para a OSCIP é a redução de WOs em relação aos jogos de 2007, portanto, quanto menor o número de partidas com WOs, melhor será o resultado alcançado. VO: 1ª Etapa: 38 WOs; 2ª Etapa: 27 WOs e 3ª Etapa: 7 WOs. Jogos de 2007 Meta: 1ª Etapa: 25 WOs; 2ª Etapa: 17 WOs e 3ª Etapa: 3 WOs. Fórmula: do número de partidas com WO. Cálculo de desempenho: 1-[(resultado - meta)/meta]*100 RESULTADO: Meta não Atingida. Obitivemos 10 WOs na 3ª Etapa frente à meta de 03. Apesar do não cumprimento das metas, justificamos que em 2007 foram realizados 176 jogos e obtivemos 7 WOs, em 2008 realizamos 244 jogos e obtivemos 10 WOs. Proporcionalmente mantivemos o mesmo patamar do ano anterior.

13 Justificamos que quanto maior o número de jogos maior a possibilidade de ocorrer WO. Sugerimos que no próximo termo de parceria o indicador seja proporcional ao número de jogos. Avaliando melhor o desempenho da OSCIP. 15) Indicador: Percentual de atletas inscritos que participaram das modalidades individuais Descrição: Na fase estadual, 75% dos atletas inscritos nas modalidades individuais deverão participar da competição. A comprovação do cumprimento da meta será feita por meio de apresentação de relatórios emitidos pelo sistema eletrônico de inscrições, indicando os atletas inscritos e de relatório contendo comprovantes de participação dos atletas na etapa estadual (boletim oficial). Deverão ser anexados os comprovantes de inscrição junto ao relatório gerencial do quarto período avaliatório. Meta: 75%. Fórmula: número de atletas participantes das modalidades individuais /número de atletas inscritos)*100. Cálculo de desempenho: (valor realizado/valor meta)*100. RESULTADO: Meta Plenamente Cumprida Obtivemos a inscrição de 2531 atletas e a participação de 2033 atletas, obtendo a participação de 80,32 por cento dos inscritos. Com a alteração do regulamento para quadro de medalhas e limite de inscrição nas modalidades individuais, além do corte das categorias de idade, fez com que o nível da competição e o comprometimento dos atletas perante os seus municípios aumentassem. O trabalho de marketing elaborado pela oscip, inclusive com campanhas entre os atletas surtiu um grande efeito. Sugerimos mais uma vez a manutenção do regulamento principalmente o limite de inscrição, extinção das categorias de idade e quadro de medalhas.

14 3 COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS Seguem as ações estruturantes avaliadas no período. (23 de Agosto a 31 de Outubro de 2008). As ações estruturantes do período foram realizadas, e acompanhadas pelo Supervisor. Exceto a apresentação do balanço técnico financeiro da terceira etapa. A OSCIP sugere a comissão de avaliação e ao órgão estatal parceiro que futuramente aumente para no mínimo 30 dias o prazo Duração Descrição Peso Início Término Envio mensal de comunicado aos Municípios (1 via correios, 2 via marketing) 1/02/08 31/10/08 1 Recebimento de inscrição de atletas 3ª Etapa (Estadual) 5/8/08 23/8/08 - Recebimento de inscrição de atletas PPD 3ª Etapa (Estadual) 5/8/08 23/8/08 - Realização da 1 visita do assessor regional a cidade sede da terceira Etapa do JIMI 2008, para acompanhar o cumprimento 27/08/08 30/08/08 1 do caderno de encargos(disponível no site) Reunião Técnica e Confirmação de Participação: Sorteio de Chaves, Vistoria Locais de Competição, Entrega de solicitações formalizadas de alojamento, cozinha e número da 29/8/08 30/8/08 1 delegação Apresentação do último levantamento oficial para início dos Jogos (número de participantes global, masculino e feminino, média de idade, grau de instrução, escolaridade, renda - 23/9/08 - familiar, número de jogos), etc. Divulgação e programação dos Jogos com tabelas e informações dos Jogos. Apresentação dos hotéis oficiais / parcerias Cidades Sedes - 23/9/08 - Realização da 2 visita do assessor regional a cidade sede da terceira Etapa do JIMI 2008, para acompanhar o cumprimento 28/09/08 30/09/08 1 do caderno de encargos(disponível no site) Realização 3 etapa (conforme regulamento no site) 10/10/08 18/10/08 - Revezamento da Tocha na cidade-sede da Etapa Estadual (conforme regulamento no site) Apresentação do balanço técnico financeiro 3 fase para a apresentação do referido balanço.. 10/10/08 18/10/ /10/08 - As quatro ações estruturantes avaliadas no período foram 100% executadas.

15 4 Demonstrativo de receitas e despesas do período Receitas e Despesas - PREVISÃO Categoria Contábil fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 TOTAL 1. RECEITAS OPERACIONAIS 1.1 Termo de Parceria R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Outras R$ 0,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 2. DESPESAS OPERACIONAIS 2.1 Despesas de pessoal Salários R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Impostos Salários R$ 6.000,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Consultorias R$ 5.100,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Assessor Regional R$ 5.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ , Federações e Temporários R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Taxa Associação Município R$ ,00 R$ , Outras 2.2 Despesas Gerais Aluguel, telefone, Material de Escritório, etc R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 7.968,00 R$ , Transporte R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ , Premiação R$ ,00 R$ , Transporte Material Divulgação R$ ,00 R$ ,00 R$ 5.000,00 R$ , JABS R$ ,00 R$ , Pesquisa R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Mês/Ano

16 Categoria Contábil 1. RECEITAS OPERACIONAIS Receitas e Despesas - REALIZADO Mês/Ano fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 TOTAL 1.1 Termo de Parceria R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Outras (aplicação financira) R$ ,64 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,64 2. DESPESAS OPERACIONAIS R$ Despesas de pessoal R$ Salários R$ 9.121,28 R$ ,91 R$ ,69 R$ ,92 R$ ,05 R$ ,72 R$ ,52 R$ ,74 R$ , Impostos Salários R$ ,46 R$ 9.982,56 R$ 7.860,37 R$ ,00 R$ 208,44 R$ 9.151,53 R$ 9.196,53 R$ ,90 R$ , Consultorias R$ 5.335,75 R$ 6.671,50 R$ ,95 R$ 4.566,86 R$ 8.135,34 R$ ,35 R$ ,60 R$ ,35 R$ , Assessor Regional R$ 8.910,00 R$ 5.955,00 R$ ,50 R$ ,73 R$ 7.596,72 R$ 8.910,00 R$ 9.002,52 R$ 9.097,31 R$ , Federações e Temporários R$ 5.734,58 R$ ,74 R$ ,86 R$ ,63 R$ ,14 R$ ,55 R$ ,53 R$ ,87 R$ , Taxa Associação Município R$ - R$ - R$ ,00 R$ ,00 R$ - R$ ,00 R$ ,00 R$ , Outras R$ Despesas Gerais R$ Aluguel, telefone, Material de Escritório, etc R$ 1.289,00 R$ ,20 R$ ,88 R$ ,91 R$ ,69 R$ ,41 R$ 8.161,50 R$ 8.917,24 R$ ,24 R$ , Transporte R$ 119,90 R$ 8.270,30 R$ 3.363,38 R$ 3.862,18 R$ 3.933,89 R$ 5.293,86 R$ 3.685,56 R$ 7.384,80 R$ 9.062,26 R$ , Premiação R$ ,00 R$ 113,52 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ , Transporte Material Divulgação R$ - R$ 1.050,00 R$ 250,00 R$ - R$ 9.710,40 R$ - R$ - R$ , JABS R$ - R$ ,19 R$ ,79 R$ 47,40 R$ 70,87 R$ - R$ - R$ , Pesquisa R$ - R$ ,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ 1.408,90 R$ ,57 R$ ,68 R$ ,25 R$ ,12 R$ ,23 R$ ,21 R$ ,74 R$ ,67 R$ ,37

17 2) Demonstrativo consolidado dos gastos do período. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 2008 PRESTAÇÃO DE CONTAS Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro TOTAL 1. RECEITAS Desembolso do Termo de Parceria R$ ,00 R$ ,00 R$ , ,00 Receitas Próprias (Aplicação Financeira) ,64 TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO ,00 0,00 0, ,64 2. DESPESAS 2.1. Folha de Pagamento Geral (Salários, Benefícios e Serviços Tomados - pessoa física) Salários R$ 8.240,08 R$ ,91 R$ ,69 R$ ,36 R$ ,05 R$ ,32 R$ ,52 R$ ,74 R$ ,67 Pagamento a autônomos (RPA) R$ 2.050,00 R$ ,00 R$ ,60 R$ 2.947,00 R$ 4.100,00 R$ ,00 R$ ,46 R$ - R$ ,06 Estagiários R$ 375,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ ,00 Despesa com INSS R$ ,31 R$ 5.908,38 R$ 4.292,08 R$ ,44 R$ - R$ 5.219,22 R$ 5.219,22 R$ ,27 R$ ,92 Despesa com FGTS R$ 502,24 R$ 1.255,60 R$ 1.261,46 R$ 2.522,32 R$ - R$ 1.261,16 R$ 1.261,16 R$ 9.778,48 R$ ,42 Despesa com I.R. R$ 325,08 R$ 2.738,03 R$ 2.567,62 R$ 5.448,05 R$ 194,55 R$ 2.513,50 R$ 2.724,52 R$ 9.326,34 R$ ,69 Despesa com PIS sobre folha de pagamento R$ - R$ 170,83 R$ 156,95 R$ 157,65 R$ 157,65 R$ 157,65 R$ 157,65 R$ 157,65 R$ 425,65 R$ 1.541,68 Subtotal R$ - R$ ,54 R$ ,87 R$ ,10 R$ ,82 R$ ,25 R$ ,85 R$ ,53 R$ ,48 R$ , Serviços Tomados (Pessoa Jurídica) Auditoria e Consultoria 0, , , , , , , , ,44 R$ ,33

18 Subtotal 0, , , , , , , , ,44 R$ , Capacitação/Curso Livros de Treinamento para equipe interna R$ - R$ - R$ 133,80 R$ - R$ - R$ 133,80 Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ 133,80 R$ - R$ - R$ 133, Despesas Gerais Aluguel R$ 1.028,34 R$ 1.295,96 R$ 1.145,55 R$ 1.149,03 R$ 439,20 R$ 1.149,03 R$ 1.419,66 R$ 2.066,94 R$ 9.693,71 Condominio R$ 1.333,57 R$ 660,05 R$ 981,26 R$ 466,06 R$ 466,06 R$ - R$ 1.246,16 R$ 598,07 R$ 5.751,23 Publicidade R$ 2.789,00 R$ 3.075,00 R$ 3.988,50 R$ 5.492,50 R$ 5.437,25 R$ 25,00 R$ 55,30 R$ 4.985,70 R$ ,25 Telefonia Celular R$ 135,00 R$ 3.765,88 R$ 5.275,06 R$ 5.863,54 R$ 3.623,15 R$ 2.948,79 R$ 3.736,23 R$ 3.225,03 R$ 9.559,32 R$ ,00 Telefonia Fixa R$ 667,70 R$ 503,20 R$ 136,38 R$ 876,03 R$ 220,88 R$ 135,30 R$ 753,08 R$ 485,19 R$ 3.777,76 Luz R$ 518,16 R$ 72,39 R$ 420,90 R$ 795,94 R$ 27,54 R$ 281,58 R$ 23,38 R$ 46,76 R$ 100,11 R$ 2.286,76 Alimentação escritório R$ - R$ 34,90 R$ 66,15 R$ 366,26 R$ 51,56 R$ - R$ 29,43 R$ - R$ 548,30 Cartorio R$ 56,16 R$ 161,50 R$ 86,70 R$ - R$ 3,51 R$ 42,12 R$ - R$ 10,53 R$ - R$ 360,52 Correios R$ 20,25 R$ 36,00 R$ 69,20 R$ 543,05 R$ 153,80 R$ 623,40 R$ 680,25 R$ 248,65 R$ - R$ 2.374,60 Material de manutenção copa / Limpeza R$ 266,02 R$ 59,82 R$ 66,27 R$ 42,69 R$ 22,27 R$ 9,14 R$ 52,39 R$ 79,33 R$ 137,80 R$ 735,73 Material de Escritorio R$ 497,14 R$ 321,49 R$ 836,60 R$ 447,30 R$ 874,35 R$ 522,90 R$ 488,45 R$ 5.116,80 R$ 9.105,03 Informatica R$ 205,00 R$ 1.381,00 R$ 1.434,00 R$ 1.478,00 R$ 594,40 R$ 2.857,00 R$ 1.742,25 R$ - R$ 80,00 R$ 9.771,65 Tarifas bancárias R$ 127,10 R$ 713,30 R$ 830,90 R$ 288,00 R$ 307,00 R$ 191,98 R$ 93,60 R$ 506,53 R$ 3.058,41 Internet R$ 700,90 R$ 506,77 R$ 588,83 R$ 475,05 R$ 485,63 R$ - R$ 798,26 R$ 671,32 R$ 4.226,76 Subtotal R$ 1.200,59 R$ ,34 R$ ,80 R$ ,39 R$ ,90 R$ ,96 R$ 8.258,71 R$ 8.494,24 R$ ,78 R$ , Despesas Provisionamento Subtotal R$ Aquisição de bens R$ - Megafones R$ - R$ 562,80 R$ 562,80 Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 562,80 R$ - R$ 562,80 TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO R$ 1.200,59 R$ ,63 R$ ,60 R$ ,24 R$ ,58 R$ ,86 R$ ,31 R$ ,57 R$ ,70 R$ ,08 SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO R$ ,41 R$ ,78 R$ ,18 R$ ,94 R$ ,36 R$ ,50 R$ ,63 R$ ,79 R$ ,80 R$ ,92

19 3) Demonstrativo analítico

20 4) Demonstrativo dos gastos com remuneração de pessoal. Segue anexa planilha. DEMONSTRATIVO DE PESSOAL Outubro/08 Nomes Cargo Tipo de Contratação Remuneração Bruta Benefícios Tipo valor Wenceslau Teixeira Madeira Junior Presidente CLT R$ 7.000,00 Hagmar Freitas Madeira Vice-presidente CLT R$ 6.800,00 Fabio Henrique Silva Araújo Coordenador PJ R$ 2.436,32 Andrea Assunção Ferreira da Silveira Marketing Técnico PJ R$ 2.000,00 Thiago Henrique Conrado Frade Aux. Administrativo CLT R$ 1.095,00 Transporte R$ 88,20 João Paulo Motta Fonseca Marketing PJ R$ 1.000,00 Daniel Miranda Marins Aux. Administrativo CLT R$ 869,50 Raphael Bentes Miranda Estagiário Estágio R$ 750,00 Transporte R$ 88,20 Gracielle Domingos Barreto Estagiária Estágio R$ 750,00 Transporte R$ 193,20 Wilnie R. de Oliveira Flecha Líder Regional PJ R$ 1.500,00 Lucas Henrique Silva Fernandes Líder Centro Regional PJ R$ 1.500,00 Thiago Lobo Dias Líder Triângulo Regional Sul PJ R$ 1.500,00 Guilherme Augusto Batista Líder Regional PJ R$ 1.500,00 Rodrigo Gonçalves Carrara Líder Nordeste Regional PJ R$ 1.500,00 Walter Luiz Moura Líder Sudeste Regional PJ R$ 1.500,00 SUB-TOTAL Norte R$ ,82 R$ 369,60 TOTAL R$ ,42

21 5) Justificar todos os gastos não previstos, explicitando a relevância e a necessidade de sua realização, e demonstrar o impacto do gasto, isto é, demonstrar que sua realização foi pautada pelo bom uso do recurso público e não comprometerá a execução das demais ações previstas; Não há gastos não previstos.

22 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS A OSCIP ressalta aqui para a comissão que os trabalhos até o final do evento foram plenamente atingidos, apesar da imensa dificuldade ocorrida para realização da etapa estadual. Portanto ressaltamos que a equipe é muito capacitada, motivada e preparada para enfrentar desafios. De forma geral, estamos confiantes na continuidade do processo do JIMI pela De Peito Aberto. Salientamos que já estamos adequados para trabalhar de acordo com o novo decreto estabelecido pelo Governo de Minas na gestão das OSCIPs. A OSCIP De Peito Aberto Incentivo ao Esporte está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

23 6 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL FGTS

24 Cartão CNPJ

25

26 Regularidade fiscal perante SEF MG (certidão negativa de débitos tributários)

27 Regularidade Previdenciária (INSS) Ministéro da Fazenda

28 FIC BH (Ficha de Inscrição Cadastral na Prefeitura de Belo Horizonte)

29 Certidão de Débito Municipal Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

30 7 DECLARAÇÕES DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 6º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude e a OSCIP De Peito Aberto Incentivo ao Esporte. Belo Horizonte, 11 de Dezembro de Wenceslau Teixeira Madeira Júnior Presidente De Peito Aberto Incentivo ao Esporte Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório. Belo Horizonte, 11 de Dezembro de Antônio Carlos de Oliveira Supervisor do Termo de Parceria Representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

31 8 Anexo A) Nível de aplicabilidade do conteúdo da capacitação percebida pelos gestores, referente ao indicador 4. Nível de aplicabilidade do conteúdo da capacitação percebida pelos gestores Itens avaliados / média Nível de aplicabilidade do conteúdo da capacitação percebida pelos gestores Fórmula: 3,6 Desempenho: 89% Fonte: Instituo Valor

32 B) Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes, referente ao indicador 5. Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes (representantes esportivos) Itens avaliados / média

33 Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes (representantes esportivos) Itens avaliados / média

34 Aditivo: Nível de qualidade dos jogos percebida pelos municípios participantes, alterar a fórmula do cálculo de desempenho que passa a ser o seguinte: (resultado/meta)*100. Caso o resultado alcançado seja inferior a 3,1, a nota atribuída será zero. Fórmula: 3,4 Desempenho: 85% Fonte: Instituto Valor C) Acessos Mensais ao site: referente ao indicador de número Histórico Mensal Jan 2008 Fev 2008 Mar 2008 Abr 2008 Mai 2008 Jun 2008 Jul 2008 Ago 2008 Set 2008 Out 2008 Nov 2008 Dez 2008 Mês Visitantes únicos Número de visitas Páginas Hits Bytes Jan MB Fev GB Mar GB Abr Mai GB Jun GB Jul GB Ago GB Set GB Out GB Nov GB Dez MB Total GB Fonte:Task

35 Dias do Mês Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago Dia Número de visitas Fonte: Task Páginas Hits Bytes 01 Ago MB 02 Ago MB 03 Ago MB 04 Ago MB 05 Ago MB 06 Ago MB 07 Ago MB 08 Ago MB 09 Ago MB 10 Ago MB 11 Ago MB 12 Ago MB 13 Ago MB 14 Ago MB 15 Ago MB 16 Ago MB 17 Ago MB 18 Ago MB 19 Ago MB 20 Ago MB 21 Ago GB 22 Ago GB 23 Ago MB 24 Ago MB 25 Ago MB 26 Ago MB 27 Ago MB 28 Ago MB 29 Ago MB 30 Ago MB 31 Ago MB Med MB Total GB Med

36 D) Indicador: Percepção dos envolvidos sobre o papel do Governo de Minas na realização dos jogos Patrocinadores do JIMI RM/Estimulado (3ª etapa) Técnico Árbitro Represent ante Esportivo Atleta Morador GOVERNO DE MINAS 97,4% 91,9% 93,3% 83,7% 79,2% SECRETARIA DO ESTADO DE ESPORTE E JUVENTUDE 79,5% 64,9% 66,7% 47,4% 41,7% PREFEITURAS 82,1% 59,5% 80,0% 75,3% 68,1% MINAS OLÍMPICA 69,2% 70,3% 73,3% 71,1% 43,1% GOVERNO FEDERAL 10,3% 16,2% 16,7% 20,0% 23,6% MINISTÉRIO DO ESPORTE 23,1% 32,4% 36,7% 32,6% 34,7% FEDERAÇÕES ESPORTIVAS 66,7% 45,9% 40,0% 52,6% 55,6% OSCIP 51,3% 54,1% 76,7% 13,7% 6,9% EMPRESA PRIVADA 0,5% NS/NR 1,1% 2,8% Fonte: Instituto Valor Slide 1