RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Marcelo Peres Fraga
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1 Folha: 1/17 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Novembro/2006. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO NÃO TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLO DE PAPEL PARDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PASSAGENS ESCOLAR DE CAMBRAIA A TORRES LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO DESEMBACIANTE PARA RESERVATÓRIO FILTRO LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO 500 ml GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO GALÃO DE ÓLEO TRANSFER ÓLEO LUBRAX MD 400 GALÃO DE ÓLEO IPERGEROL 90 GALÃO DE ÓLEO MOBIL GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER ÓLEO STRADA SUPER GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU ODETE AZEVEDO BENETTI EUNICE BENETTI DA SILVA EMPRESA MAMPITUBA LTDA /0001*08 200,00 7 2,00 400, /0001*08 500,00 1 0,13 65, /0001*08 45,00 1 5,00 225, /0001*08 2, ,00 110, *68 1, ,89 83, *34 1, ,74 25, *68 1, ,49 29, /0001*92 34,00 1 3,55 120, /0001*25 9,00 8 7,00 63, /0001*25 1, ,00 34, /0001*25 1,00 1 3,60 3, /0001*25 1, ,00 34, /0001*25 2,00 1 9,00 18, /0001*25 1, ,00 165, /0001*25 1, ,00 130, /0001*25 1, ,00 10, /0001*25 2, ,00 270, /0001*25 4, ,00 520, /0001*25 3, ,00 420, /0001*25 1, ,00 130, /0001*25 1,00 1 8,00 8, /0001*25 5, ,00 525, /0001*25 1, ,00 34,00
2 Folha: 2/17 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO DIÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA SUPER BONDER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009 (JET CERA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (INTERNA) FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO ULTRA SGT 500 ml ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRAX SJ 500 ml ADITIVO PARA GASOLINA OLEO LUBRAX SJ GL LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET CERA) LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA IKU * 7909 (JET CERA) LAVAGEM NO SANTANA PLACA ITI * 1515 (JET CERA) ÓLEO SINTÉTICO FILTRO LUBRIFICANTE GASOLINA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL /0001*25 1, ,00 15, /0001*25 2, ,00 64, /0001*25 1,00 1 2,00 2, /0001*25 3, ,00 42, /0001*25 1, ,00 140, /0001*25 1,00 3 7,00 7, /0001*25 8, ,00 80, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 2,00 8 7,00 14, /0001*25 9, ,00 90, /0001*25 5,00 8 5,00 25, /0001*25 2, ,00 20, /0001*25 10, ,00 100, /0001*25 1, ,00 13, /0001*25 4,00 1 5,00 20, /0001*25 3,00 1 8,00 24, /0001*25 2,00 1 5,00 10, /0001*25 1, ,00 14, /0001*25 1, ,00 28, /0001*25 2,00 8 5,00 10, /0001*25 7,00 8 5,00 35, /0001*25 4,00 8 5,00 20, /0001*25 6,00 8 5,00 30, /0001*25 3, ,00 45, /0001*25 1, ,00 15, /0001* ,00 3 2, , /0001* ,00 3 1, , /0001*25 500,00 3 1,97 985, /0001*65 1, ,82 51,82
3 Folha: 3/17 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL COM COPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 277 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO MOTOR URSA LD Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SINTÉTICO PORCA ABRAÇADEIRA DO CANO DO HIDRAULICO GRANDE ARRUELA PARAFUSO 6 mm TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR MUDAS DE EXÓRIA MUDAS DE ESTRELIZIA MUDAS DE AMOR PERFEITO MUDAS DE BALSAMINA MUDAS DE PETUNIA MUDAS DE BOCA DE LEÃO MUDAS DE ALEGRIA JARDIM MUDAS DE BEGONIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. INTERRUPTOR DO FREIO BATERIA 45 HA SOCORRO DE ESTRADA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA AMBULANCIA INTERRUPTOR LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AUTOMÁTICO AUXILIAR FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA /0001*65 1, ,07 41, /0001*65 1, ,59 26, /0001*65 20,00 1 0,36 7, /0001*65 1, ,32 60, /0001*65 20,00 1 8,74 174, /0001*65 1, ,00 25, /0001*09 1, ,00 70, /0001*09 1, ,00 25, /0001*70 4, ,00 88, /0001*65 1,00 1 0,52 0, /0001*65 2,00 1 5,73 11, /0001*65 2,00 1 0,22 0, /0001*65 1,00 1 0,52 0, /0001*65 1, ,00 20, /0001*67 6,00 1 7,00 42, /0001*67 2, ,00 34, /0001*67 150,00 1 0, , /0001*67 75,00 1 0, , /0001*67 75,00 1 0, , /0001*67 150,00 1 0, , /0001*67 15,00 1 0,4666 7, /0001*67 150,00 1 0, , *72 1, ,89 83, /0001*75 1, ,58 54, /0001*75 1, ,00 170, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,00 20, /0001*75 1, ,50 48, /0001*75 1, ,76 318,76
4 Folha: 4/17 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PONTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR DO CAPÔ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE SINALEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE ALERTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 2.5 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA JOGO DE PALHETA INDUZIDO 327 SUPORTE ESCAPAMENTO IMPULSOR PARTIDA AUTOMÁTICO 030 BUCHA MANCAL INTERMEDIÁRIO TOMADA 6 VIAS GARFO BATERIA 100 HA BUBINA DE CAMPO 588 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA PATROLA COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,00 100, /0001*75 1,00 1 1,80 1, /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 4,00 1 1,80 7, /0001*75 1,00 1 6,00 6, /0001*75 1,00 1 5,00 5, /0001*75 1,00 1 3,00 3, /0001*75 1, ,22 50, /0001*75 5,00 7 1,34 6, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,93 84, /0001*75 1, ,57 442, /0001*75 1, ,28 27, /0001*75 1, ,86 172, /0001*75 1, ,84 166, /0001*75 3,00 1 4,00 12, /0001*75 1, ,65 37, /0001*75 1, ,50 10, /0001*75 1, ,42 13, /0001*75 1, ,00 350, /0001*75 1, ,29 213, /0001*75 1, ,00 100, /0001*00 12,00 1 1, , /0001*00 10,00 1 1,624 16,24
5 Folha: 5/17 COMPRIMIDO DE PLANTABEN DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE CITONEURIN 5000 DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE VITFORT STRES DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE NATRILIX DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 1 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO FRASCO DE CLOBETASOL CREME 30 gr DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE RITALINA 10 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE FELDENE 20 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE VERTIZINE D DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE LIVOLON 25 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE LAMITOR 100 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE SINEMET 250 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE VITALUX PLUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO FRASCO DE DEXA*CITONEURIN INJETÁVEL DROGARIA MORRINHOS * DARIO COMPRIMIDO DE PIROXICAN 20 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO CONSERTO DE PNEU NO SANTANA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ ITI * 1515 VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CONSERTO DE PNEU COM TIP*TOP BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ TROCA DE PNEU SAVEIRO PLACA IJX * 8971 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ TIP*TOP CAÇAMBA IIZ 2633 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ IKN * 4514 CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ PLACA IKJ * 7857 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ IIZ * 2633 TIP TOP CAÇAMBA IHR*0216 BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ IJX * 8971 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ IHR * /0001*00 10,00 1 1,867 18, /0001*00 20,00 1 1, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 20,00 1 0,647 12, /0001*00 3,00 1 8,69 26, /0001*00 40,00 1 0,835 33, /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 10,00 1 1,583 15, /0001*00 20,00 1 2,473 49, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 30,00 1 1,893 56, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 40,00 1 1, , /0001*00 2, ,46 38, /0001*00 15,00 1 0,4333 6, /0001*98 4, ,00 40, /0001*98 1, ,00 25, /0001*98 1, ,00 15, /0001*98 1, ,00 30, /0001*98 1,00 8 7,00 7, /0001*98 1, ,00 30, /0001*98 3, ,00 60, /0001*98 1, ,00 10, /0001*98 3, ,00 60, /0001*98 1, ,00 40, /0001*98 3, ,00 30, /0001*98 5, ,00 100,00
6 Folha: 6/17 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA MAXION BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA ILD * BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ 3009 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGENS DE 400 gr BISCOITO DOCE CASEIRO EM EMBALAGENS DE 400 gr FRANGO RESFRIADO BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 400 gr FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 250 GRAMAS DÚZIA DE OVOS ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM EMBALAGENS DE 01 QUILO BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500 PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE RENATO CONSTANT CARDOSO RENATO CONSTANT CARDOSO OSNI CARDOSO STEFFEN CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE EMBALAGENS DE 01 QUILO MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE EM EMBALAGENS DE 500 gr FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE GRAMAS CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 500 gr PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE REFRESCO INSTANTANEO EM EMB CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q /0001*98 1, ,00 40, /0001*98 1, ,00 10, /0001*98 1, ,00 20, /0001*98 1, ,00 20, *15 1, ,07 37, *15 1, ,07 37, *49 1,00 1 8,81 8, /0001*02 192,00 1 1,25 240, /0001*38 20,00 1 1,24 24, /0001*38 140,00 1 1,24 173, /0001*02 80,00 6 2,85 228, /0001*38 40,00 1 1,29 51, /0001*38 10,00 1 2,75 27, /0001*38 45,00 1 1,39 62, /0001*38 60,00 6 1,20 72, /0001*02 15,00 6 1,05 15, /0001*38 24,00 1 0,79 18, /0001*02 800,00 1 0,16 128, /0001*02 50,00 6 2,80 140, /0001*38 20,00 1 2,00 40, /0001*38 80,00 6 0,99 79, /0001*38 80,00 1 1,24 99, /0001*02 1,00 1 6,50 6, /0001*02 90,00 6 1,20 108, /0001*38 10,00 1 1,47 14, /0001*02 20,00 6 1,00 20, /0001*02 4,00 1 1,20 4, /0001*38 60,00 1 1,55 93, /0001*38 80,00 6 4,50 360,00
7 Folha: 7/17 CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSCD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE DE ALTO VACUO DE 500 gr ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr IOGURTE POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS CD*MINI MERCADO * CLERES MENGUE ZEILA WEBBER MARIANA LUMERTZ BORGES DIEGO EVALDT SELAU ANILDO BORGES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AMARILDO RIBEIRO CARDOSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CADEIRA SECRETÁRIA CORINO AZUL CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ARMÁRIO BALCÃO BAIXO 1011 NA COR CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MARFIM LTDA GAVETEIRO VOLANTE 1003 NA COR MARFIMCIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA SUPORTE PARA TECLADO 1101 NA COR CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MARFIM LTDA MESA KIT OFFICE 1170 COM GAVETAS NA CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS COR MARFIM COM CHAVE LTDA ARMÁRIO BALCÃO ALTO 1013 NA COR CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MARFIM LTDA SUPORTE PARA CPU CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE METALURGICA CARVALHO COSTÃO ANILDO BORGES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ESPELHO RETROVISOR FOTORRECEPTOR AL 1000 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROTETOR 1000 x 20 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 1000 x 20 RADIAL 16 LONAS ROLO DE LINHA FIAL BRILHANTE LITORAL MOTOS DELCOPY COM. DE COPIADORAS E SUPLIMENTOS LTDA OSNI CARDOSO STEFFEN PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA /0001*38 10,00 6 4,31 43, /0001*02 60,00 1 1,30 78, /0001*02 150,00 3 1,20 180, /0001*38 10,00 1 1,39 13, *87 1, ,04 14, *72 1, ,04 14, *87 1, ,04 14, *00 1, ,08 28, *49 1, ,15 36, /0001*77 1, ,00 132, /0001*77 1, ,00 222, /0001*77 1, ,00 228, /0001*77 1, ,00 42, /0001*77 1, ,00 384, /0001*77 1, ,00 378, /0001*77 1, ,00 42, /0001*18 1, ,00 640, *00 1, ,08 28, /0001*71 2,00 1 8,50 17, /0001*88 1, ,00 320, *49 1, ,89 30, /0001*25 174,38 3 2,80 488, /0001*25 16,08 3 2,80 45, /0001*25 67,15 3 2,80 188, /0001*25 35,72 3 2,80 100, /0001*29 2, ,00 50, /0001*29 2, , , /0002*76 5,00 1 5,90 29,50
8 Folha: 8/17 Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. CANETA ENVELOPE PARDO GRANDE ENVELOPE PARDO PEQUENO CADERNETA CADERNO 10 x 1 CAPA DURA FOLHA DE OFÍCIO A4 CAIXA DE ETIQUETA LIVRO ATA 100 FOLHAS ENVELOPE CANETA MARCA TEXTO ROLO DE CORDÃO HORAS DE RETROESCAVADEIRA CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES LTDA HIDRÁULICA TIPO PC 200 PARA ABERTU RUBINEIA HENDLER LEVI BORGES BEHENCK OSNI CARDOSO STEFFEN ANILDO BORGES CAIXA DE CHÁ AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr PEDRA SANITARIA PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE LOUÇA SABÃO EM PÓ VIDRO DE VEJA VIDRO DE BOM AR LUSTRA MÓVEIS CERA LÍQUIDA (LATA) /0002*76 2,00 1 0,85 1, /0002*76 5,00 1 0,30 1, /0002*76 5,00 1 0,20 1, /0002*76 1,00 1 4,20 4, /0002*76 2,00 1 8,95 17, /0002* ,00 1 0,057 57, /0002*76 3,00 1 3,85 11, /0002*76 1,00 1 9,40 9, /0002*76 5,00 1 0,05 0, /0002*76 2,00 1 1,85 3, /0002*76 5,00 1 8,95 44, /0001*88 45, , , *20 1, ,67 73, *34 1, ,67 73, *49 1, ,89 30, *00 1, ,08 28, /0001*02 20,00 1 1,10 22, /0001*02 8,00 6 2,55 20, /0001*02 5, ,00 55, /0001*02 20,00 1 0,99 19, /0001*02 16,00 1 1,10 17, /0001*02 1, ,80 20, /0001*02 10,00 1 1,00 10, /0001*02 3,00 1 5,39 16, /0001*02 6,00 1 2,82 16, /0001*02 2,00 1 6,05 12, /0001*02 3,00 1 2,90 8, /0001*02 10,00 1 3,50 35,00
9 Folha: 9/17 LIMPA VIDRO ÁGUA SANITARIA PASTA ARQUIVO CAPA DE CDR CD REGRAVÁVEL PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA PASTA SANFONADA PILHA ALCALINAS COLA BRANCA DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO CORRETIVO LÍQUIDO CANETA FOLHA PAUTADA APARELHO AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 30 L DESENTUPIR CANO DE ESGOTO DA PIA DA COZINHA INSTALAR CANO DE ÁGUA PARA O TANQUINHO BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 25 KG CILINDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS CORREIA DENTADA BOTÃO DE PRESSÃO DEFLETOR DE ALUMINIO VELA DE IGNIÇÃO CONTRAPINO LIMPA CARBURADOR ANEL VEDAÇÃO CONDUTOR ALUMINIO FILTRO COMBUSTÍVEL ADITIVO RADIADOR ZEILA WEBBER DIEGO EVALDT SELAU PATRICIA BORGES ALVES MARIANA LUMERTZ BORGES ELIEGI EVALDT STEFFEN MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BAZAR J. SAT * G. E. DOS SANTOS BAZAR J. SAT * G. E. DOS SANTOS PROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS LTDA DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA DIEGO EVALDT SELAU IRINEU WEBBER * ME /0001*02 5,00 1 3,70 18, /0001*02 10,00 1 1,55 15, /0001*04 10,00 1 1,00 10, /0001*04 3,00 1 0,20 0, /0001*04 6,00 1 1,50 9, /0001*04 2,00 1 2,50 5, /0001*04 1, ,00 13, /0001*04 2,00 1 0,50 1, /0001*04 2,00 3 9,90 19, /0001*04 10,00 1 1,00 10, /0001*04 200,00 1 0,045 9, /0001*04 3,00 1 3,50 10, /0001*04 4,00 1 0,60 2, /0001*04 100,00 1 0,035 3, *87 1, ,04 14, *87 1, ,04 14, *44 1, ,04 14, *72 1, ,04 14, *75 1, ,04 14, /0001*86 1, , , /0001*10 1, ,00 30, /0001*10 1, ,00 25, /0001*48 1, ,00 15, /0001*29 1, ,00 195, *87 1, ,04 14, /0001*76 1, ,00 35, /0001*70 1, ,00 40, /0001*70 1,00 1 0,17 0, /0001*70 1, ,05 27, /0001*70 4, ,00 72, /0001*70 2,00 1 0,70 1, /0001*70 1, ,00 13, /0001*70 2,00 1 7,03 14, /0001*70 1, ,05 32, /0001*70 1, ,26 38, /0001*70 1, ,00 25,00
10 Folha: 10/17 SEGURANÇA CORREIA GRAXA PARA ROLAMENTO DESCARBONIZANTE VIA TOMADA ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE KIT LIMPEZA DAS VÁLVULAS INJETORAS BUJÃO ROSCADO FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE EXAMINAR ROLAMENTO DAS RODAS DOIS LADOS REMOVER CORREIA DENTADA TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA DE VÁLVULA CORPO BORBOLETA VISTORIA DAER AUTO COMERCIO MAGGI TIAGO BORGES HENDLER ESFIRA PACOTE DE ESQUECIDO PÃO FRANCES PACOTE DE ROSQUETE SALGADINHOS ROSCA BOLO ROSCA PACOTE DE ESQUECIDO SALGADINHOS BOLO PACOTE DE BROA PANETONE ADOÇANTE REFRIGERANTE 2 LITROS SUCO GOLLY SABOR LARANJA SANDUICHES CAIXA DE CHÁ REFRIGERANTE 2 LITROS /0001*70 2,00 1 1,06 2, /0001*70 1,00 6 5,00 5, /0001*70 1, ,00 40, /0001*70 1, ,08 19, /0001*70 4,00 1 0,30 1, /0001*70 1,00 1 5,50 5, /0001*70 1, ,16 18, /0001*70 4, ,00 88, /0001*70 1, ,50 67, /0001*70 1, ,50 67, /0001*70 1, ,00 15, /0001*70 1, ,00 29, /0001*70 1, ,00 20, /0001*14 1, ,00 120, *34 1, ,39 35, /0001*03 30,00 6 0,70 21, /0001*03 2, ,00 20, /0001*03 2,00 6 1,50 3, /0001*03 4,00 1 2,00 8, /0001*03 100,00 1 0,22 22, /0001*03 20,00 1 1,30 26, /0001*03 5, ,00 50, /0001*03 10,00 1 1,30 13, /0001*03 1,00 1 7,00 7, /0001*03 100,00 1 0,22 22, /0001*03 5, ,00 50, /0001*03 4,00 1 2,00 8, /0001*02 10,00 1 2,95 29, /0001*02 1,00 1 2,60 2, /0001*02 10,00 1 2,25 22, /0001*02 4, ,60 14, /0001*02 100,00 1 1,20 120, /0001*02 10,00 1 1,10 11, /0001*02 5,00 1 2,35 11,75
11 Folha: 11/17 CAIXA DE CHÁ IOGURTE SUCO PIKO POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS SANDUICHES PANETONE CUECA VIRADA ROSCA LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BROCA CARBIDE 4/6/8 Z*100 REPOSIÇÃO SERINGA FRASCO DE ATAQUE ACIDO GEL SERINGA 37% 25 ml FRASCO DE FLUOR GEL TOPEX NEUTRO 200 ml PAPEL ARTICULAR COM 12 SONDA EXPLORADORA Nº 5 FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTENSIM 5% TIRAS DE MATRIZ 5 mm/7 mm PROBEM BROCA AÇO MAILLEFER 28 MM 4/6 BROCA ZECRIA CAIXA DE PINCEL MICROBRUSCH KGS AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6 COM 100 UNIDADES ALGODÃO HIDROFILO ROLETE COM 100 UNIDADES CAIXA DE MASCARA FACILA COM 50 UNIDADES SINGLE BOND ADESIVO FRASCO DE VERNIZ COM FLUOR 10 ml + 10 gr HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PORTA ALGODÃO PLASTICO MF BROCA ENDO Z MAILLAFER BROCA AÇO CA 4/622 MM TESOURA IRIS RETA 11CM LATA DE MILHO VERDE LATA DE ERVILHA CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS /0001*02 5,00 1 1,10 5, /0001*02 20,00 3 1,30 26, /0001*02 5,00 1 3,60 18, /0001*02 1,00 1 1,60 1, /0001*02 50,00 1 1,20 60, /0001*02 5,00 1 2,95 14, /0001*02 2,00 6 5,00 10, /0001*02 10,00 1 1,30 13, /0001*02 10,00 1 1,29 12, *68 1, ,89 83, *72 1, ,45 108, /0001*97 9,00 1 4,80 43, /0001*97 6, ,00 264, /0001*97 4,00 1 1,50 6, /0001*97 2,00 1 3,00 6, /0001*97 3,00 1 2,00 6, /0001*97 20,00 1 4,00 80, /0001*97 550,00 1 0,28 154, /0001*97 10,00 1 1,30 13, /0001*97 6,00 1 4,40 26, /0001*97 5, ,00 125, /0001*97 5, ,00 50, /0001*97 5, ,00 125, /0001*97 5,00 1 1,00 5, /0001*97 2,00 1 7,00 14, /0001*97 4, ,00 388, /0001*97 3, ,00 147, /0001*97 3,00 1 6,00 18, /0001*97 2, ,50 45, /0001*97 2, ,00 50, /0001*97 6,00 1 4,40 26, /0001*97 5, ,00 65, /0001*37 2,00 1 1,05 2, /0001*37 2,00 1 0,85 1, /0001*37 1,00 6 1,49 1,49
12 Folha: 12/17 EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM CADA LATA DE 350 gr SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE PÃO SANDUICHE PACOTE DE MASSA DOCE NESCAFÉ EM VIDRO PACOTE DE PIPOCA GELATINA 85 gr DÚZIA DE OVOS LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO EM LATAS DE 400 GRAMAS CAIXA DE GRAMPO CAIXA DE GIS DE CERA CAIXA DE GIS BRANCO CADERNO 48 FOLHAS FITA DUREX GRANDE CAIXA DE LÁPIS DE COR PASTA ABA ELÁSTICA REFIL COLA QUENTE FINO PAPEL CREPON CAIXA DE LÁPIS DE COR CARTOLINA CANETA CADERNO 10 x 1 CAPA DURA PACOTE DE BALÃO FITA CREPE RELÉ FALTA DE FAZES DISJUNTOR TRIFASE 32 AMPERES BOBINA CWM VOLTS CONTACTORA CWM 40 WEG BOBINA 9*25 CWM 380 WEG SERVIÇOS QUADRO COMANDO DE AGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FOTO DIGITAL COM CD BROCCA & BROCCA LTDA BROCCA & BROCCA LTDA BROCCA & BROCCA LTDA BROCCA & BROCCA LTDA BROCCA & BROCCA LTDA ELETRO AUTO BROCCA * ILDEFONSO BROCCA ELETRICIDADE OSNI CARDOSO STEFFEN HELENILTON CARDOSO DE MATOS ILVA MARIA WEBBER FOTOMONE * JOÃO NICOLAU KRAZ JUNIOR /0001*37 2,00 1 1,49 2, /0001*37 1,00 6 2,49 2, /0001*37 50,00 1 0,30 15, /0001*37 20,00 1 0,50 10, /0001*37 1,00 1 7,49 7, /0001*37 5,00 1 1,69 8, /0001*37 20,00 1 0,50 10, /0001*37 10,00 1 1,49 14, /0001*37 2,00 1 4,99 9, /0001*37 1,00 1 4,49 4, /0001*37 3,00 1 1,50 4, /0001*37 1,00 1 4,90 4, /0001*37 10,00 1 0,79 7, /0001*37 10,00 1 0,75 7, /0001*37 4,00 1 2,49 9, /0001*37 10,00 1 1,99 19, /0001*37 20,00 1 0,50 10, /0001*37 50,00 1 0,65 32, /0001*37 10,00 1 6,70 67, /0001*37 20,00 1 0,45 9, /0001*37 100,00 1 0,55 55, /0001*37 1,00 1 8,49 8, /0001*37 20,00 1 0,10 2, /0001*37 4,00 1 2,99 11, /0001*90 1, ,00 120, /0001*90 1, ,00 65, /0001*90 1, ,00 40, /0001*90 1, ,00 180, /0001*90 2, ,00 60, /0001*90 1, ,00 550, *49 1, ,89 30, *15 1, ,67 73, *68 4, ,37 173, /0001*45 65,00 1 4, ,00
13 Folha: 13/17 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE ISOPOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CELEFONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA CONJUNTO HIDRÁULICO MN 8*8 FOLHA DE OFÍCIO A4 PASTA ARQUIVO PASTA ABA ELÁSTICA CDR*W TOK CADERNO 4 x 1 UNIVERSITÁRIO DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB CANETA CAIXA DE GRAMPO GRAMPEADOR CAIXA DE GRAFITE LÁPIS LAPISEIRA BUBINA PARA FAX CAPA DE CDR CD REGRAVÁVEL PASTA AZ LIVRO ATA 100 FOLHAS AGENDA TELEFÔNICA CD DVD+R IMATION APONTADOR PAPEL PARA FOTO PASTA CARTOLINA L. L. BORGES & CIA LTDA * ME L. L. BORGES & CIA LTDA * ME L. L. BORGES & CIA LTDA * ME L. L. BORGES & CIA LTDA * ME PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT OSNI CARDOSO STEFFEN HIDRAMACO * PEDRO BAUER ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER /0001*86 13, ,90 167, /0001*86 20,00 1 3,50 70, /0001*86 50,00 1 0,50 25, /0001*86 70,00 1 0,50 35, *72 1, ,45 108, *49 1, ,89 30, /0001*70 1, ,00 15, /0001* ,00 1 0,025 25, /0001*04 2,00 1 1,00 2, /0001*04 1,00 1 2,50 2, /0001*04 2,00 1 2,50 5, /0001*04 1,00 1 5,90 5, /0001*04 10,00 1 1,00 10, /0001*04 1,00 1 0,60 0, /0001*04 1,00 1 2,50 2, /0001*04 1,00 1 6,50 6, /0001*04 2,00 1 2,10 4, /0001*04 2,00 1 1,50 3, /0001*04 2,00 1 5,50 11, /0001*04 12,00 1 7,00 84, /0001*04 17,00 1 0,20 3, /0001*04 57,00 1 1,50 85, /0001*04 2,00 1 6,40 12, /0001*04 1,00 1 7,50 7, /0001*04 1,00 1 7,00 7, *89 1, ,94 47, /0001*04 4,00 1 3,90 15, /0001*04 1,00 1 1,10 1, /0001*04 2,00 1 1,10 2, /0001*04 1,00 1 1,40 1,40
14 Folha: 14/17 PASTA ARQUIVO AGENDA AGENDA CANETA BIC M. POINT CAIXA DE ETIQUETA PASTA ABA ELÁSTICA LISA BORRACHA FITA DUREX GRANDE CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA PILOT COR PRETA DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB CADERNO CAIXA DE CLIPS PASTA ABA ELÁSTICA LÁPIS CANETA COMPACT CANETA CANETA MARCA TEXTO PAPEL VERGÊ GRAMPEADOR FITA CREPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 750 mg COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg COMPRIMIDO DE CINARIZINA 75 mg COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg MARIANA LUMERTZ BORGES PATRICIA BORGES ALVES ZEILA WEBBER ELIEGI EVALDT STEFFEN HELENILTON CARDOSO DE MATOS TIAGO BORGES HENDLER PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT VAGNER MAGNUS HAHN /0001*04 1,00 1 1,00 1, /0001*04 1, ,00 10, /0001*04 1, ,50 11, /0001*04 8,00 1 0,60 4, /0001*04 7,00 1 0,70 4, /0001*04 1,00 1 2,50 2, /0001*04 1,00 1 0,60 0, /0001*04 1,00 1 3,00 3, /0001*04 1,00 1 3,00 3, /0001*04 1,00 1 2,70 2, /0001*04 40,00 1 1,00 40, /0001*04 1,00 1 2,80 2, /0001*04 1,00 1 8,00 8, /0001*04 6,00 1 1,60 9, /0001*04 1,00 1 1,10 1, /0001*04 2,00 1 0,80 1, /0001*04 4,00 1 1,00 4, /0001*04 3,00 1 1,10 3, /0001*04 25,00 1 0,50 12, /0001*04 1,00 1 4,00 4, /0001*04 5,00 1 3,60 18, *72 1, ,04 14, *44 1, ,04 14, *87 1, ,04 14, *75 1, ,04 14, *15 1, ,67 73, *34 1, ,39 35, *72 1, ,45 108, *67 1, ,70 33, /0001* ,00 1 0, , /0001*50 500,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001*50 300,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, ,40
15 Folha: 15/17 COLAR CERVICAL EMERGENCIAL TERMÔMETRO PARA ESTUFA FRASCO DE MICONAZOL CREME VAGINAL COM 80 gr COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 750 mg COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg FRASCO DE FLURETO DE SÓDIO LUVA CORREDIÇA 3ª E 4ª MARCHA CONJUNTO DE EMBREAGEM JUNTA CAIXA DA DISTRIBUIÇÃO ENGRENAGEM RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 185/70 R 14 F590 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME SILVA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA LEONI FELICIDADE LEVI BORGES BEHENCK OSNI CARDOSO STEFFEN ODETE AZEVEDO BENETTI ODETE AZEVEDO BENETTI ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU OSNI CARDOSO STEFFEN GEO*BALANCE * DIEGO GUARNIERI GEO*BALANCE * DIEGO GUARNIERI HELENILTON CARDOSO DE MATOS AUTO COMERCIO MAGGI VAGNER MAGNUS HAHN JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI /0001*50 1, ,51 84, /0001*50 2, ,00 60, /0001*50 50,00 1 2,37 118, /0001*50 800,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001*50 510,00 1 0, , /0001*58 17,00 1 6,60 112, /0001*09 1, ,00 40, /0001*09 1, ,00 200, /0001*09 1, ,00 15, /0001*09 1, ,00 60, *72 1, ,04 14, *20 1, ,04 14, *34 1, ,67 73, *49 1, ,89 30, *34 1, ,74 25, *34 1, ,74 25, *68 1, ,89 83, *49 1, ,89 30, /0001*40 4, , , /0001*40 1, ,00 20, *15 1, ,67 73, /0001*14 1, ,00 120, *67 1, ,70 33, *68 1, ,89 83, *89 1, ,94 47, *49 1, ,67 73,67
16 Folha: 16/17 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. MUDAS ORNAMENTAIS JOGO DE PASTILHAS TROCA DE PASTILHA DE FREIO PIVO DE SUSPENSÃO JOGO DE PALHETA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ADITIVO RADIADOR FILTRO DE AR CABO DE VELAS JOGO DE VELA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO CORREIA MICRO V TENSOR DA CORREIA CORREIA DO COMANDO FILTRO COMBUSTÍVEL JOGO DE PASTILHAS BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR COXIM DO AMORTECEDOR PIVO DE SUSPENSÃO KIT ESTABILIZADOR BIELETA LADO DIREITO BUCHA QUADRO BUCHA BANDEJA RETENTOR RODA TRAÇÃO TROCAR RETENTOR DE RODA TRASEIRA, BUCHA BANDEJA, BIELETA, KI PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AMARILDO RIBEIRO CARDOSO OSNI CARDOSO STEFFEN ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU ODETE AZEVEDO BENETTI VAGNER MAGNUS HAHN JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON AFRANIO ALVES DA ROSA FLORICULTURA MEDEIROS * JUCELAINE EVALDT DE MEDEIR ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER AMARILDO RIBEIRO CARDOSO ODETE AZEVEDO BENETTI *49 1, ,15 36, *49 1, ,89 30, *68 1, ,89 83, *34 1, ,74 25, *67 1, ,70 33, *15 1, ,39 35, *49 1, ,39 61, /0001*09 495,00 1 0, , /0001*09 1, ,90 108, /0001*09 1, ,00 30, /0001*09 1, ,80 37, /0001*09 1, ,00 30, /0001*09 1, ,90 28, /0001*09 1, ,90 18, /0001*09 1,00 1 9,45 9, /0001*09 1, ,60 95, /0001*09 1, ,80 47, /0001*09 1, ,20 31, /0001*09 1, ,40 33, /0001*09 1, ,00 30, /0001*09 1, ,45 14, /0001*09 1, ,90 18, /0001*09 1, ,80 77, /0001*09 2,00 1 5,00 10, /0001*09 2, ,40 46, /0001*09 2, ,60 91, /0001*09 2,00 1 5,00 10, /0001*09 2,00 1 8,25 16, /0001*09 4, ,00 80, /0001*09 4, ,50 42, /0001*09 2,00 1 5,00 10, /0001*09 1, ,00 194, *89 1, ,76 191, *89 2, ,76 383, *49 1, ,15 36, *34 1, ,74 25,74
17 Folha: 17/17 PERNOITE *53 1, ,96 117, *53 2, ,96 235,92 Total Geral > ,39
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
VALOR UNITÁRIO R$ ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1 DIMENSÕES:15 X 7 X 3m 20 UNIDADES APONTADOR COM DEPOSITO GRANDE (4cm de 2 diâmetro x 6 cm de comprimento) 430 UNIDADES 3 BORRACHA BRANCA
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Maternal I 02 fotos 3x4 01 caneca plástica 01 par de boias de braço para atividades aquáticas 01 estojo higiênico (01 escova de dente, 01 toalha de mão e 01 creme dental) 02 caixas de lenço descartável
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 066/2008) Às 13:22:52 horas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA SENAR-AR/RO CNPJ Nº. 04.293.236/0001-14
ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001 VINCULADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊCIA Nº 001/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2010 PROCESSO Nº 006/2010 CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 CONTRATANTE: SENAR/RO
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/29 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL ESCOLAR 2013 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche)
EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) Material de uso coletivo 01 foto 10x15 30 folhas de desenho A3 30 folhas de desenho A4 01 folha de E.V.A cor: 02 cx de massa de modelar soft (12 cores) 01 tubo de cola
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL CSM 2015 NÍVEL I 1 ANO
NÍVEL I 1 ANO 1 lençolzinho (etiquetado) 1m de algodão cru 1 jogo de blocos (grande) para montar (peças apropriadas para a idade) para os meninos. 1 travesseiro pequeno - etiquetado ½ m de velcro Panelinhas
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/18 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE PEÇAS XY200-5 RACING
RACING CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valore
CENTRO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ Maternal (2 anos) Material Individual ( ) 2 cadernos grande de 48 folhas brochura ( ) 1 avental ( ) 1 pasta portfólio com 50 folhas ( ) 1 Vidro de Cola branca 90g ( ) 1 lápis
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/28 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE G E VEÍCULOS LEVES 2007 1 2 ESTADO DE SANTA
LISTA DE MATERIAL PARA 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL 01 caderno de capa dura de 100 folhas (somente p/ o Pré II) 01 caderno de cartografia de 50 folhas 02 lápis pretos triangular 01 borracha 01 apontador com depósito 01 tesoura sem ponta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2014 PREGÃO Nº 02/2014 OBJETIVO: Aquisição de Cestas Básicas. Onde se lia: ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVOS ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO DO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
Colégio Cantinho da Alegria
MINI MATERNAL 1 E 2 /2015 MATERIAL ESCOLAR 100 FOLHAS DE SULFITE 01 BLOCO DE CANSON 01 PASTA POLIONDA 35 mm AMARELA 01PASTA PP COM ELÁSTICO AMARELO 02 TUBOS DE COLA BASTÃO GRANDE (PRITT) 01 TUBO DE COLA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
3242-7124/ 3246-5390. Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola.
/ 3246-5390 LISTA DE MATERIAIS BEBÊS 2014 Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola. 01 caixa plástica grande com tampa para colocar os materiais; 01 jogo de lençol com travesseiro e fronha com
Comandos. MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 920 MASTER Caixa Engrenagens Completas
MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 0 MASTER Caixa Engrenagens Completas Comandos 00 00 PEÇA (CAIXA DE ENGRENAGEM COMPLETA) Caixa Engren. Rotativas Porca M Chapa Espacadora União Caixas Chapa União Caixas Engrenagens
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL I E II / 2015-01 apontador para lápis (Jumbo) com depósito - 02 lápis Jumbo triangular grafite - 01 estojo simples com zíper - 01 tesoura escolar de boa qualidade (sem
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBSERVAÇÕES: 1. Todo o material deverá vir com nome, ano e professora; 2. Etiquetar cadernos, livros e pastas (do lado de fora) 3. O material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário;
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche)
EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) Material de uso coletivo 01 foto 10x15 20 folhas de desenho A3 15 folhas de desenho A4 01 folha de E.V.A cor: 01 lixa grossa (para fogão) 04 prendedores de roupa (madeira)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
ITALAC UNID 3,49 SERTANEJO UNID 1,89 ASSUGRIN UNID 2,79 DURYEA UNID 4,99 FALMOLI KG CAÇAROLA UNID 2,59 SERIDÓ UNID 2,49 CAICÓ UNID 4,49
Item Especificação Marca Unid Preço Unit Registrado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ACHOCOLATADO PO, 400G AÇUCAR CRISTAL, PACOTE 1 ADOÇANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200ML AMIDO MILHO 500G APRESUNTADO
PARA: RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF: RELAÇÃO DO MATERIAL PARA 2010
PARA: RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF: RELAÇÃO DO MATERIAL PARA 2010 MATERIAL GERAL: MATERNAL I, MATERNAL II, PRÉ I, PRÉ II E 1º ANO * 1 avental de pintura
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
LISTA DE MATERIAL 2016. Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I)
LISTA DE MATERIAL 2016 Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I) 03 refis finos para cola quente 01 caixa de pintura a dedo 01 tubo de cola branca 01 pasta de arquivo branca para anexar trabalhos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO
Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04 COLÉGIO MARCONI FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MÉDIO 1º Ano Pg. 05 2º e 3º Ano Pg. 06 4º e 5º
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
Colégio Anchieta Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Lista de Material Escolar - 2016
MATERNAL I ( 02 anos) 003 caixas de giz de cera (grande) 004 caixas de massa de modelar 002 caixas de fósforo (palitos pequenos) 001 rolo de durex (pequeno e largo) 002 rolos de papel crepom 001 rolo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR
1. LIVRO DIDÁTICO Avenida Joaquim Nabuco, nº. 1097 Manaus Amazonas Fone: (092) 3633-2824 Fax: (092) 3232-4108 Site: www.santadoroteia.com RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 2015 De acordo com a Nova Lei nº. 11.274/2006
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Como conhecer e cuidar melhor do seu carro!
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