RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Agustina de Sintra Sequeira
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1 Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Junho/2007. PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE METALURGICA CARVALHO PIXIRICA EM METAL MEDINDO 4 LUNA SELAU MAGNUS MARTINI MUDAS DE AMOR PERFEITO VERDÃO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE ALEGRIA JARDIM FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE TAGETÃO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE PINGO DE OURO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA MUDAS DE AMOR PERFEITO FLORICULTURA CATIA * J. C. GOMES DE OLIVEIRA ASSIS BORGES STEFFEN ANILDO BORGES CARLOS SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA AGROINDUSTRIA AÇUCAR SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA AUMENTO DO HORTO MUN SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PAVIMENTAÇÃO UNISTE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA O GALPÃO COM CÂMARA SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PROGRAMA INFÂN ME SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS PASCOAL SELAU SCHARDOSIM PARA PAVIMENTAÇÃO UNISTEI GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE EXTINTOR LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 FLUIDO DE FREIO 200 ml FLUIDO DE FREIO 500 ml /0001*18 1, ,00 640, *49 1, ,04 81, /0001*67 90,00 1 0,50 45, /0001*67 300,00 1 0,50 150, /0001*67 300,00 1 0,50 150, /0001*67 105,00 1 0,50 52, /0001*67 30,00 1 0,50 15, *34 1, ,98 33, *00 1, ,89 30, *00 1, ,00 800, *00 1, ,00 900, *00 1, , , *00 1, ,00 800, *00 1, ,00 300, *00 1, ,00 500, *00 1, , , /0001*25 1, ,00 105, /0001*25 1, ,00 125, /0001*25 1, ,00 35, /0001*25 1, ,00 25, /0001*25 1, ,00 30, /0001*25 2,00 3 5,00 10, /0001*25 1,00 1 9,00 9,00
2 Folha: 2/25 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 CIMENTO PARA RADIADOR OLEO 40 ÓLEO SINTÉTICO STP DESEMBANTE SPREY ÓLEO ULTRA SGT LIMPA PARA*BRISA GALÃO DE ÓLEO ULTRA SGT FILTRO LUBRIFICANTE LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET CERA) LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 DESENGRIPANTE VIDRO DE BOM AR COLA SUPER BONDER CERA GRAND. PRIX GRAND PRIX CERA ESTOPA COLA VEDANTE EXTINTOR LÂMPADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (INTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA PARA*BRISA /0001*25 2, ,00 210, /0001*25 2,00 1 6,00 12, /0001*25 6,00 1 8,00 48, /0001*25 3, ,00 51, /0001*25 1, ,00 20, /0001*25 1,00 1 4,50 4, /0001*25 1,00 3 8,00 8, /0001*25 2,00 1 3,60 7, /0001*25 1, ,00 25, /0001*25 1, ,00 16, /0001*25 1,00 8 5,00 5, /0001*25 1,00 8 5,00 5, /0001*25 5, ,00 50, /0001*25 1,00 1 6,00 6, /0001*25 1,00 1 8,00 8, /0001*25 1,00 1 5,00 5, /0001*25 1, ,00 13, /0001*25 1, ,00 15, /0001*25 1,00 1 2,00 2, /0001*25 1, ,00 20, /0001*25 1, ,00 35, /0001*25 1,00 1 1,50 1, /0001*25 6, ,00 60, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 3, ,00 30, /0001*25 4, ,00 40, /0001*25 5, ,00 50, /0001*25 6, ,00 60, /0001*25 5, ,00 50, /0001*25 2, ,00 20, /0001*25 11, ,00 110, /0001*25 1, ,00 15, /0001*25 1, ,00 17, /0001*25 1,00 1 3,60 3,60
3 Folha: 3/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PH 3463 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SINTÉTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO 40 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO STRADA SUPER BATERIA BATERIA GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA AUXILIAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELE PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPAGUETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARRA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ FREIO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 6 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA 158 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VALVULA DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE FREIO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE DE LUZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALIZADOR MARCHA RÉ 24 V AUTO ELETRICA REAL AUTO ELETRICA REAL AUTO POSTO LITORAL LTDA EUNICE BENETTI DA SILVA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS /0001*25 2, ,00 64, /0001*25 1,00 1 5,00 5, /0001*25 2, ,00 20, /0001*25 1, ,00 17, /0001*25 1,00 1 9,00 9, /0001*25 1, ,00 140, /0001*25 2,00 1 8,00 16, /0001*25 4,00 1 8,00 32, /0001*58 1, ,00 320, /0001*58 1, ,00 320, /0001*72 1, ,00 97, *68 1, ,50 49, *49 1, ,86 209, /0001*75 1, ,00 100, /0001*75 1, ,00 50, /0001*75 1, ,00 25, /0001*75 2,00 7 3,00 6, /0001*75 4,00 1 5,00 20, /0001*75 2, ,575 37, /0001*75 2,00 7 3,98 7, /0001*75 1, ,20 55, /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,63 170, /0001*75 1, ,00 30, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 6,00 1 2,00 12, /0001*75 1, ,00 15, /0001*75 1, ,13 24,13
4 Folha: 4/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAXIMBO LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE DO PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACENDEDOR DE FOGÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTENA AMPLIFICADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR BUZINA, LÂMPADA E SOQUETE SINALEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ AUXILIAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA SOLENOIDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOTORZINHO 023 LIMPADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H4 24 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE PALHETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 67 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ALTO FALANTE SELENIUM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTENA AMPLIFICADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RÁDIO AM/FM ESTÉRIO COM CP E MP3 BRITÂNIA PAR DE LUVA DE MÃO LIMPA VIDRO BALDE COM VASSOURA /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,00 16, /0001*75 1,00 1 6,00 6, /0001*75 1, ,73 56, /0001*75 1, ,60 38, /0001*75 1, ,65 38, /0001*75 1, ,00 50, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,00 30, /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,00 15, /0001*75 1,00 1 2,00 2, /0001*75 1, ,63 144, /0001*75 1, ,08 330, /0001*75 1, ,00 28, /0001*75 1, ,00 50, /0001*75 1, ,00 100, /0001*75 1, ,00 50, /0001*75 1, ,00 100, /0001*75 1, ,00 100, /0001*75 1, ,60 55, /0001*75 1,00 1 3,00 3, /0001*75 1,00 1 2,00 2, /0001*75 1, ,00 80, /0001*75 1, ,00 20, /0001*75 1, ,00 400, /0001*02 4,00 1 3,00 12, /0001*02 5,00 1 4,20 21, /0001*02 1, ,75 23,75
5 Folha: 5/25 ESCOVA DESENFETANTE SANITÁRIO SAPÓLIO LÍQUIDO CERA LÍQUIDA (LATA) CLORISOL ALCOOL IODADO 1000 ml BARRA DE SABÃO GLEID LIXEIRA DE PLÁSTICO ÁGUA SANITARIA DETERGENTE LOUÇA VIDRO DE VEJA FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PEDRA SANITARIA LUSTRA MÓVEIS DESENFETANTE SANITÁRIO PATO PURIFIQUE ESPONJA PARA LOUÇA PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS VASSOURA SABÃO EM PÓ AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ LÂMPADA CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA PILHA ALCALINAS PACOTE DE PAPEL TOALHA BROCA AÇO CA/PM 15 UND (DE 1/4 A) HIDRO C FRASCO DE ATAQUE ACIDO GEL SERINGA 37% 25 ml ALCOOL 70º 1000 ml QUIMIDROL PORTA ALGODÃO INOX CURETA DE GRACEY ÓCULOS DE PLÁSTICO ALGODÃO HIDROFILO ROLETE COM 100 UNIDADES FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTESIM 2% S/VASO /0001*02 2,00 1 1,90 3, /0001*02 14,00 1 2,30 32, /0001*02 6,00 1 2,80 16, /0001*02 7,00 1 6,10 42, /0001*02 5,00 3 3,30 16, /0001*02 20,00 1 3,25 65, /0001*02 10,00 1 0,60 6, /0001*02 6,00 1 6,00 36, /0001*02 1,00 1 8,00 8, /0001*02 48,00 1 1,60 76, /0001*02 15,00 1 0,99 14, /0001*02 18,00 1 2,89 52, /0001*02 5, ,00 120, /0001*02 20,00 1 1,00 20, /0001*02 9,00 1 2,80 25, /0001*02 4,00 1 3,05 12, /0001*02 6,00 1 1,10 6, /0001*02 33,00 1 0,80 26, /0001*02 2,00 1 6,50 13, /0001*02 6,00 1 4,80 28, /0001*02 20,00 6 1,20 24, /0001*02 5, ,00 55, /0001*02 5,00 1 2,80 14, /0001*02 35,00 1 1,80 63, /0001*02 10,00 1 1,20 12, /0001*02 11,00 1 2,30 25, /0001*02 10,00 1 7,50 75, /0001*02 6,00 1 3,25 19, /0001*02 11,00 1 1,95 21, /0001*97 20,00 1 3,00 60, /0001*97 2, ,50 55, /0001*97 6,00 1 2,00 12, /0001*97 5,00 1 4,80 24, /0001*97 4, ,00 136, /0001*97 6, ,00 66, /0001*97 2, ,00 24, /0001*97 50,00 1 1,00 50, /0001*97 150,00 1 0,336 50,40
6 Folha: 6/25 FRASCO DE ANESTÉSICO TOPICO TOPEX 12 GRS DFL AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6 COM 100 UNIDADES CAIXA DE PINCEL MICROBRUSCH KGS PAPEL ARTICULAR COM 12 REMOVEDOR DE MANCHAS PERT X CUBETA COM TAMPA INOX 26 x 12 x 6 PASTA PROFILATICA F 90G HERJOS FIO DE SUTURA SEDA 4*0 SOMERVILLE FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTENSIM 5% CIMENTO TEMPORÁRIO VILLEVIE 25 gr FRASCO DE GLUTARALDEIDO PACOTE DE SALIVADOR PLÁSTICO COM 40 LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM 100 UNIDADES SERVIÇO DE CONTROLE E TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE FON DORILDE MARIA PINTO OSNI CARDOSO STEFFEN ANILDO BORGES CARLOS PEDESTAL PARA LUMINÁRIA DE CANO GALVANIZADO DE 21/2 x 3.00 METALURGICA MATTOS * CARLOS ROBERTO M. DE MATOS LT PEDESTAL PARA LUMINÁRIA DE CANO METALURGICA MATTOS * CARLOS GALVANIZADO DE 21/2 x 3.0 ROBERTO M. DE MATOS LT LICENMENTO DA SPLINTER PLACA ILR * DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS 7328 LEFFA LICENMENTO DO VEÍCULO PLACA IMW * DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS 3417 LEFFA LICENMENTO MOTO PLACA IKJ * 7857 DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENMENTO DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE MESA JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR SUPORTE CUICA DE FREIO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR CALÇO DA GABINE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CANO DE AR OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR SUPORTE TRANCA DA TAMPA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS CAÇAMBA SOLDAR CHASSI OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR ENGATE CAPÔ OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS /0001*97 6,00 1 3,90 23, /0001*97 3, ,00 45, /0001*97 4, ,00 40, /0001*97 5,00 1 2,00 10, /0001*97 2,00 1 8,00 16, /0001*97 3, ,00 237, /0001*97 3,00 1 3,00 9, /0001*97 96,00 1 1, , /0001*97 300,00 1 0, , /0001*97 3, ,50 34, /0001*97 2,00 1 8,00 16, /0001*97 10,00 1 2,50 25, /0001*97 4, ,50 42, /0001*07 1, ,00 500, *49 1, ,98 33, *00 1, ,89 30, /0001*91 10, , , /0001*91 1, ,00 130, *72 1, ,50 387, *72 1, ,50 195, *72 1, ,50 289, *72 1, ,50 387, /0001*54 6,00 7 8,50 51, /0001*54 2, ,50 29, /0001*54 7,00 7 8,57 59, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1, ,00 15,00
7 Folha: 7/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORTAR PARAFUSO DE RODA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR PARAFUSO SUPORTE DE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SOLDAR BANCO DO ÔNIBUS PLACA LJA * OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS 3593 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECUPERAR SUPORTE DO BANCO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR GANCHO DA TAMPA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR BRAÇO DA CONCHA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR EMBUCHAMENTO PARTE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TRASEIRA DA LANÇA E CONCHA DO GIRO RECUPERAR PINO DA SAPATA COM SOLDA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS E TORNO TROCAR SUPORTE DO NÍVEL DO ÓLEO DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TRANSMISSÃO SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR CILINDRO DA SAPATA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDA NA CONCHA DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA MAXION TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RECUPERAR PARAFUSO SAPATA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCA DA SAPATA DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA RECUPERAR PINO ENGATE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CANO DE ÓLEO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDAR CORRENTE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR REPARO CILINDRO DO GIRO OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS FAZER LIMPEZA NO TANQUE DE OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS COMBUSTÍVEL RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDAOFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS E REFORÇO SOLDAR SUPORTE DA CAMISA DO GIRO DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS RETROESCAVADEIRA MAXION DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DA OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS CONCHA RECUPERAR PORCA DO CILINDRO COM OFICINA SÃO CRISTOVÃO * M S DAROS SOLDA E TORNO GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 AUTO POSTO LITORAL LTDA ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 55, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 260, /0001*95 1, ,00 440, /0001*95 1, ,00 45, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 60, /0001*95 1, ,00 85, /0001*95 1, ,00 85, /0001*95 1, ,00 60, /0001*95 1, ,00 45, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 2, ,50 75, /0001*95 1, ,00 145, /0001*95 1, ,00 55, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 45, /0001*72 1, ,00 97, *68 1, ,28 92,28
8 Folha: 8/25 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml FRASCOS COM 100 ml COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg FRASCO DE DEXAMETAZONA CREME COM 10 GRAMAS COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg CANETA PAPEL VERGÊ ENVELOPE PARDO GRANDE PORTA CLIPS CANETA ESFEROGRÁFICA FITA CREPE CANETA PILOT COR PRETA CAIXA DE CLIPS ENVELOPE PARDO PEQUENO DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB PASTA ABA ELÁSTICA PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA COLA TENAZ CD FABER COM CAPA CADERNO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA SCOTH 3 METROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA PARA ENCHER BOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS 210 COLORIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD REGRAVÁVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE PARDO GRANDE VERA LU MENGUE DA SILVA ELISEU MONTEIRO BARCELOS AFRANIO ALVES DA ROSA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA *04 1, ,89 35, *53 1, ,89 30, *49 1, ,53 67, /0001*86 4, ,00 280, /0001*86 500,00 1 0,03 15, /0001*86 10,00 1 7,50 75, /0001* ,00 1 0,06 120, /0001*86 50,00 1 0,85 42, /0001*86 250,00 1 0,49 122, /0001* ,00 1 0,09 270, /0001* ,00 1 0,02 429, /0001* ,00 1 0,13 650, /0001*04 3,00 1 0,40 1, /0001*04 4,00 1 0,30 1, /0001*04 15,00 1 0,30 4, /0001*04 1,00 1 3,00 3, /0001*04 5,00 1 0,60 3, /0001*04 4,00 1 3,50 14, /0001*04 1,00 1 3,00 3, /0001*04 1,00 1 1,50 1, /0001*04 15,00 1 0,20 3, /0001*04 30,00 1 1,00 30, /0001*04 6,00 1 1,50 9, /0001*04 2,00 1 2,50 5, /0001*04 1,00 1 1,90 1, /0001*04 3,00 1 2,00 6, /0001*04 1,00 1 2,50 2, /0001*04 3,00 1 6,90 20, /0001*04 1, ,90 17, /0001*04 10,00 1 0,35 3, /0001*04 1,00 1 2,50 2, /0001*04 10,00 1 3,50 35, /0001*04 10,00 1 0,60 6, /0001*04 28,00 1 0,30 8,40
9 Folha: 9/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA ABA ELÁSTICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPEADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA MARCA TEXTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD FABER SEM CAPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD FABER COM CAPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO 2616 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PILOT COR PRETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ CAIXA DE ISOPOR 07 LITROS CERA LÍQUIDA (LATA) VIDRO DE VEJA VASSOURA PARA CHÃO VASSOURA VIDRO DE AMANTE VIDRO DE AJAX PACOTE DE SACO PARA LIXO 60 LITROS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PORCA AUTO TRAVANTE RODA GUIA PARAFUSO MANCAL MANCAL ROLAMENTO CARDÃN ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAN MUDAS DE ESTRELIZIA MUDAS DE PINHEIRINHO MUDAS DE MINI FORMIS MUDAS DE FLAMBOIAM MUDAS DE EXÓRIA COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME AFRANIO ALVES DA ROSA ELISEU MONTEIRO BARCELOS NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA NATIVA FLORICULTURA E DECORAÇÃO * ANA M G FREITAS NATIVA FLORICULTURA E DECORAÇÃO * ANA M G FREITAS FELICIO MATURINO DA SILVA FELICIO MATURINO DA SILVA FELICIO MATURINO DA SILVA /0001*04 22,00 1 1,50 33, /0001*04 1,00 1 8,90 8, /0001*04 5,00 1 1,30 6, /0001*04 6,00 1 1,50 9, /0001*04 6,00 1 2,00 12, /0001*04 1,00 1 1,15 1, /0001*04 3,00 1 2,50 7, /0001*04 4,00 1 2,80 11, /0001*04 40,00 1 1,00 40, /0001*04 12,00 1 2,00 24, /0001*04 150,00 1 0,30 45, /0001*86 6,00 1 8,50 51, /0001*86 6,00 1 4,89 29, /0001*86 8,00 1 2,89 23, /0001*86 4,00 1 3,20 12, /0001*86 4,00 1 7,20 28, /0001*86 12,00 1 1,70 20, /0001*86 6,00 1 2,89 17, /0001*86 20,00 1 1,20 24, /0001*86 2, ,60 51, *49 1, ,53 67, *53 1, ,89 30, /0001*73 4,00 1 0,90 3, /0001*73 4,00 1 1,90 7, /0001*73 1, ,80 54, /0001*73 1, ,00 87, /0001*03 4, ,00 60, /0001*03 2, ,00 60, *78 2,00 1 8,00 16, *78 3, ,00 45, *78 2,00 1 8,00 16, /0001*00 48,00 1 1, ,60
10 Folha: 10/25 FRASCO DE OMCILON AM COMPRIMIDO DE CITA 20 mg COMPRIMIDO DE VITALUX PLUS COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg FRASCO DE DEXA*CITONEURIN INJETÁVEL FRASCO DE WINTOMYLON FRASCO DE CLOBETASOL CREME 30 gr COMPRIMIDO DE POLARAMINE 2 mg FRASCO DE BUSONID NASAL COMPRIMIDO DE FEMIANE FRASCO DE DUO*DECADRON INJETÁVEL COMPRIMIDO DE ASALIT 400 mg COMPRIMIDO DE SINEMET 250 mg FRASCO DE COLÍRIO BIAMOTIL D FRASCO DE AMICACINA INJETÁVEL FRASCO DE RETINA*A*MICRO GEL COMPRIMIDO DE TANDENE FRASCO DE PROCTIL POMADA FRASCO DE NASACORT SPRAY COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE MIONERVRIX COMPRIMIDO DE PLANTABEN FRASCO DE DIPIRONA 20 ml COMPRIMIDO DE LIMBITROL /0001*00 1, ,50 12, /0001*00 56,00 1 2, , /0001*00 40,00 1 2,047 81, /0001*00 30,00 1 2,791 83, /0001*00 14,00 1 3, , /0001*00 1, ,66 19, /0001*00 2, ,71 21, /0001*00 2,00 1 9,10 18, /0001*00 20,00 1 0,4795 9, /0001*00 1, ,61 20, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 1, ,40 12, /0001*00 40,00 1 2, , /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 1, ,45 24, /0001*00 10,00 1 5,38 53, /0001*00 1, ,73 55, /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 1, ,40 35, /0001*00 1, ,56 49, /0001*00 30,00 1 6, , /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 150,00 1 0, , /0001*00 56,00 1 1, , /0001*00 20,00 1 1, , /0001*00 20,00 1 1,96 39, /0001*00 1,00 1 5,83 5, /0001*00 60,00 1 0, ,97
11 Folha: 11/25 Secretaria Municipal de Assistência Social FRASCO DE TOBRADEX 5 ml COMPRIMIDO DE CEBRALAT 100 mg COMPRIMIDO DE ARCOXIA 120 mg COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg FRASCO DE SCAFLAN GOTAS COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 40 mg GRAMA EM LEIVA GASOLINA GASOLINA TELA PARA CERCA TRANSADA GALVANIZADA MALHA 7 FIO 16 DE 1,50 PEDRO SELAU GONÇALVES J. E. PISOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * ME ELISEU MONTEIRO BARCELOS EUNICE BENETTI DA SILVA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO LEXMANK 19 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 92 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 28 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 94 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 95 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO HP 27 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHO LEXMANK 48 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JOGO DE MARCO PARA AR CONDICIONADO J. W. BORGES E LTDA ITAUBA ERONI MARIA DA SILVEIRA SELAU LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS FIO 1.5 mm TOMADA PEZZI 2P+T VASSOURA PARA GRAMA ANILDO BORGES CARLOS /0001*00 3, ,44 67, /0001*00 30,00 1 1,744 52, /0001*00 14,00 1 6,10 85, /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 180,00 1 0, , /0001*00 1, ,22 17, /0001*00 30,00 1 1, , *91 625,00 4 1, , /0001*25 82,80 3 2,68 222, /0001*25 8,50 3 2,68 23, /0001*10 100,00 7 4,60 460, *53 1, ,89 30, *68 1, ,50 49, *49 1, ,86 209, /0001*48 5, ,00 175, /0001*48 2, ,00 80, /0001*48 1, ,00 85, /0001*48 4, ,00 140, /0001*48 4, ,00 160, /0001*48 6, ,00 210, /0001*48 1, ,00 40, /0001*48 8, ,00 280, /0001*48 1, ,00 70, /0001*07 2, ,00 300, *68 1, ,28 92, *00 1, ,89 30, /0001*93 2,00 1 5,50 11, /0001*93 8,00 7 0,40 3, /0001*93 1,00 1 6,90 6, /0001*93 1, ,90 13,90
12 Folha: 12/25 PLAFONER PARA FORRO EM PVC LÂMPADA ECONÔMICA COM REATOR 34 WTS LÂMPADA 100 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLDANA PARA CORTINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA SEMI OCO COMPLETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TEE 3/4 BRANCO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA 75 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL DE CORTINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILICONE 300 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA PARA TANQUE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SIFÃO 50 x 40 m Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TORNEIRA LAVATÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGISTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ASSENTO SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DESCARGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 34 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PISO 30 x 30 CLASSE A PI 4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PORTA EXTERNA DE 0,80 mts x 2,10 mts EM MADEIRA FERRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AREIA FINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PIGMENTO PARA TINTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA SELADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE MASSA CORRIDA DE 18 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS SEMI BRILHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS BASE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts /0001*93 1,00 1 3,50 3, /0001*93 1, ,50 14, /0001*93 2,00 1 2,00 4, /0001*93 100,00 1 0,10 10, /0001*93 1,00 1 5,00 5, /0001*93 1, ,00 150, /0001*93 2,00 1 3,50 7, /0001*93 2,00 1 3,75 7, /0001*93 30,00 1 0,20 6, /0001*93 1, ,00 12, /0001*93 2,00 1 3,50 7, /0001*93 3,00 1 7,00 21, /0001*93 2,00 1 6,00 12, /0001*93 2, ,00 20, /0001*93 2, ,50 25, /0001*93 2, ,50 35, /0001*93 10, ,50 145, /0001*93 8, ,00 96, /0001*93 1, ,00 220, /0001*93 4, ,00 160, /0001*93 12,00 1 2,50 30, /0001*93 3, ,50 52, /0001*93 2, ,00 90, /0001*93 1, ,00 112, /0001*93 2, ,00 92, /0001*93 1, ,00 250, /0001*93 1, ,00 270, /0001*93 2,00 1 8,50 17,00
13 Folha: 13/25 REDUTOR 40 x 27 CONECTOR PARALELO FIO 2.5 mm FOTO CÉLULA 220 WATT LÂMPADA ENCANDESCENTE LÂMPADA ELETRO 65 W QUADRUPLA TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm ADAPTADOR 21/2 TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm SACO DE CAL HIDRATADO REGISTRO 3/4 COLA ADESIVA ARAME RECOZIDO Nº 18 BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS UNIÃO 20 mm BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts LUVA 60 mm LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm TÁBUA DE PINUS BRUTA DE 2,70 mts x 0,25 cm BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLOCAR ARRUELA PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE AMORTECEDOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISAR RODAS TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR /0001*93 20,00 1 6,00 120, /0001*93 20,00 1 3,50 70, /0001*93 51,00 7 0,90 45, /0001*93 4, ,90 51, /0001*93 5,00 1 2,00 10, /0001*93 8, ,00 272, /0001*93 2, ,00 156, /0001*93 4,00 1 4,90 19, /0001*93 10, ,00 130, /0001*93 2,00 1 6,00 12, /0001*93 4, ,90 51, /0001*93 3,00 1 2,90 8, /0001*93 5,00 6 6,00 30, /0001*93 25,00 1 7,00 175, /0001*93 6,00 1 5,50 33, /0001*93 8,00 1 6,90 55, /0001*93 3,00 1 8,50 25, /0001*93 2,00 1 8,00 16, /0001*93 4, ,00 88, /0001*93 10,00 1 8,50 85, /0001*93 12, ,50 198, /0001*93 16, ,96 175, /0001*93 30, ,50 585, /0001*93 34, ,00 680, /0001*02 1, ,00 10, /0001*02 1, ,00 10, /0001*02 1, ,00 40, /0001*02 1, ,00 25,00
14 Folha: 14/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DO CUBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO DO AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO RODA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARANHA DA TRAVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR RODA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR CONTRAPINO CANO DE FREIO TUBO INTERNO CURTO CILINDRO MESTRE FREIO TUBO INTERNO LONGO CANO DE FREIO FILTRO HIDRÁULICO ROLAMENTO SUPERIOR SEM FIM HIDRÁULICO REPARO DO SETOR ELETRODOS PARA SOLDA BUCHA DO ESTABILIZADOR MAÇANETA PORTA CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PINO MOLA DIANTEIRO PALHETA FAIXA REFLETIVAS ROLAMENTO SUPERIOR SEM FIM HIDRÁULICO OLEO HIDRAULICO 68 LÍQUIDO DE FREIO DOT /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 2,00 1 3,00 6, /0001*02 6,00 1 1,00 6, /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 1, ,00 15, /0001*02 2,00 1 3,00 6, /0001*02 1, ,00 34, /0001*02 2,00 1 9,00 18, /0001*02 6,00 1 0,70 4, /0001*02 1, ,00 13, /0001*02 1, ,00 13, /0001*02 1, ,00 135, /0001*02 1, ,00 20, /0001*02 1, ,00 11, /0001*02 1, ,00 10, /0001*02 1, ,00 50, /0001*02 1, ,00 220, /0001*02 10,00 1 1,00 10, /0001*02 2,00 1 7,00 14, /0001*02 1, ,00 10, /0001*02 1, ,00 105, /0001*02 1, ,00 90, /0001*02 1,00 1 7,00 7, /0001*02 2, ,00 34, /0001*02 18,00 1 4,00 72, /0001*02 1, ,00 48, /0001*02 3, ,00 33, /0001*02 2, ,00 26,00
15 Folha: 15/25 LIQUIDO DE FREIO TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR CONSERTAR A BOMBA HIDRÁULICA TROCAR CILINDROS EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 110 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 40 COM PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE TORNO NO VOLANTE DO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR DISCO E PLATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONJUNTO DISCO E PLATO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUVA DA CAIXA 4º E 5º Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CALÇO DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EIXO PILOTO DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO JUNTA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR DA CAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL SINCRONIZADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EIXO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EIXO PILOTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENGRENAGEM 1ª MÓVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EIXO INTERMEDIÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR DA PRIZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUVA DA CAIXA 2º E 3º Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO BARDAHL GA 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO 140 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO ATF 200 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMANTE L. L. BORGES & LTDA * ME /0001*02 1,00 1 8,00 8, /0001*02 1, ,00 25, /0001*02 1, ,00 100, /0001*02 2, ,00 40, /0001*02 4,00 1 3,50 14, /0001*02 1, ,00 198, /0001*02 3,00 1 1,50 4, /0001*02 1, ,00 170, /0001*02 1, ,00 40, /0001*02 1, ,00 40, /0001*02 1, ,00 148, /0001*02 1, ,00 680, /0001*02 1, ,00 149, /0001*02 2,00 1 8,00 16, /0001*02 1, ,00 319, /0001*02 1, ,00 10, /0001*02 1,00 1 8,00 8, /0001*02 5, ,00 210, /0001*02 1, ,00 85, /0001*02 1, ,00 240, /0001*02 1, ,00 310, /0001*02 1, ,00 405, /0001*02 1,00 1 7,00 7, /0001*02 1, ,00 149, /0001*02 2, ,00 26, /0001*02 1, ,00 11, /0001*02 4, ,00 48, /0001*86 12,00 1 1,65 19,80
16 Folha: 16/25 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME L. L. BORGES & LTDA * ME ANILDO BORGES CARLOS FABIO CARLOS DE SOUZA CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 8*8 HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SONORIZAÇÃO NO DIA 15 DE JUNHO DE SONORIZAÇÃO BALANÇO CAMPEIRO LTDA 2007 NA FESTA JUNINA NA E * ME PELÍCULA PARA RETRO ESCAVADEIRA G35 KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME ADESIVO DIGITAL COM FOTO DO MUNICIPIOKLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME JOÃO BATISTA MATOS CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS GRAMA EM LEIVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPELHO RETROVISOR FRASCO DE MOVOLIM DE 10 ml CAIXA DE TIRA ACTIVE COM 50 TIRAS CAIXA DE TIRA ADVANTAGE II COM 50 TIRAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO URSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO TAMPA VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE ELISEU MONTEIRO BARCELOS EUNICE BENETTI DA SILVA LITORAL GAS * JOSE BORGES BEHENCK ANILDO BORGES CARLOS JOELTON PORTO AGUIAR PEDRO SELAU GONÇALVES APARA BARRO CENTO E UM LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA NILDIESEL * RETIFICA DE MOTORES LTDA /0001*86 5,00 1 6,90 34, /0001*86 2,00 1 4,40 8, /0001*86 10,00 1 2,79 27, /0001*86 10,00 1 1,99 19, /0001*86 12,00 1 4,49 53, /0001*86 2, ,40 78, /0001*86 10,00 1 5,60 56, *00 1, ,89 30, *04 1, ,28 92, /0001*70 2,00 1 9,91 19, /0001*70 1, ,36 59, /0001*11 1, ,00 440, /0001*79 1, ,00 280, /0001*79 100,00 1 2,10 210, *49 1, ,86 209, *53 1, ,89 30, *68 1, ,50 49, /0001*30 3, ,00 102, *00 1, ,89 30, *53 1, ,43 32, *91 125,00 4 1,60 200, /0001*97 1, ,00 28, /0001*31 2, ,49 80, /0001*31 1, ,00 70, /0001*31 13, ,00 975, /0001*65 1, ,00 180, /0001*65 1, ,00 13, /0001*65 1,00 1 9,00 9, /0001*65 1, ,00 18,00
17 Folha: 17/25 PASSAGENS AÉREA DE PORTO LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE PERNOITE EUNICE BENETTI DA SILVA EUNICE BENETTI DA SILVA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts GLOBO VISTORIADORA E COM. DE EXTINTORES LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER AUTO COMERCIO MAGGI Secretaria Municipal de Assistência Social MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D*2.8DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GHZ * LGA 775 * 533 MHZ Secretaria Municipal de Assistência Social MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D*2.8DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GHZ * LGA 775 * 533 MHZ JOELTON PORTO AGUIAR LEVI BORGES BEHENCK CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 93 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 92 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MONITOR DE 17" LG 730 SH DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECLADO GENIUS ABNT II PS2 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MOUSE ÓPTICA PSII COM SCROOL DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECLADO CLONE MULRIMIDIA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELISEU MONTEIRO BARCELOS ODETE AZEVEDO BENETTI CONSULTA MÉDICA DE PNEUMOLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO GASTROENTEROLOGIA LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO OTORRINOLARINGOLOGIA LITORAL NORTE CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE PARAFUSO /0001*61 1, ,74 827, *68 5, ,00 990, *68 6, , , /0001*34 3, ,50 85, /0001*34 1, ,25 33, /0001*34 1, ,50 28, /0001*34 1, ,00 38, /0001*34 2, ,25 66, /0001*34 1, ,50 28, /0001*14 1, ,00 120, /0001*48 2, , , /0001*48 2, , , *53 1, ,43 32, *34 1, ,04 81, /0001*48 2, ,00 180, /0001*48 2, ,00 150, /0001*48 1, ,00 390, /0001*48 1, ,00 35, /0001*48 2, ,00 70, /0001*48 1, ,00 60, *53 1, ,89 30, *34 1, ,78 40, /0001*00 1,00 8 8,23 8, /0001*00 5,00 8 8,23 41, /0001*00 3,00 8 8,23 24, /0001*00 11,00 8 8,23 90, /0001*00 1,00 8 8,23 8, /0001*00 7,00 8 8,23 57, /0001*70 1,00 1 0,72 0,72
18 Folha: 18/25 COLA PARABRISA LAMPADA INCAN ALAVANCA DO BANCO CERA LÍQUIDA (LATA) SACO ESTOPA "COR" ESTOPA LIXA 1200 LIXA 800 SECO LIXA 150 LIXA 320 SECO LIXA FERRO 80 MASSA POLIEST STANDAR LIXA ULTRA FINA ANTI RUIDO KPO FITA CREPE TINER LIXA D'AGUA 320 LIXA 150 MASSA POLIR BOINA DUPLA FACE ARMAÇÃO DA COLUNA REVESTIMENTO DA PORTA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO GRAMPEADOR FITA PARA IMPRESSORA CAIXA DE GRAMPO 2616 CAIXA DE CLIPS ESTILETE SACO DE ADUBO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO LUBRIFICANTE CDI PALHETA FILTRO DE AR LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA COOPERSULCA * COOPERATIVA REG. ASSIS BORGES STEFFEN MAURICIO BAUER SELAU ELISEU MONTEIRO BARCELOS PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME /0001*70 1, ,00 45, /0001*70 4,00 1 1,61 6, /0001*70 1,00 1 0,97 0, /0001*70 1, ,00 12, /0001*70 1,00 1 4,10 4, /0001*70 1,00 1 8,00 8, /0001*70 1,00 1 5,60 5, /0001*70 1,00 1 1,90 1, /0001*70 1,00 1 2,00 2, /0001*70 1,00 1 2,00 2, /0001*70 1,00 1 2,00 2, /0001*70 1, ,50 20, /0001*70 2,00 1 7,00 14, /0001*70 2, ,00 100, /0001*70 2, ,00 30, /0001*70 1,00 1 4,00 4, /0001*70 2,00 3 6,70 13, /0001*70 2,00 1 2,05 4, /0001*70 1,00 1 2,05 2, /0001*70 1, ,00 12, /0001*70 1, ,00 12, /0001*70 1, ,86 371, /0001*70 1,00 1 6,21 6, /0001*70 1, ,15 887, /0001*67 1, ,00 47, /0001*67 2,00 1 6,90 13, /0001*67 1,00 1 4,30 4, /0001*67 1,00 1 2,50 2, /0001*67 1,00 1 1,95 1, /0022*42 2, ,50 93, *34 1, ,98 33, *07 1, ,81 47, *53 1, ,89 30, /0001*10 1, ,48 122, /0001*10 1, ,80 52, /0001*10 1, ,60 84, /0001*10 1, ,42 55,42
19 Folha: 19/25 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social AMORTECEDOR TRASEIRO ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 SERVIÇO DE MECÂNICA BALCÃO DE 1,20 METROS DESCANSA BRAÇO LADO ESQUERDO FECHADURA MASSANETA PARA FECHADURA TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm TUBO DE CONCRETO DE 100 cm PERNOITE PERNOITE GASOLINA PORCA PRISIONEIRO DE RODA PRISIONEIRO DO CUBO ROTULA SUPERIOR DIREÇÃO RETENTOR DO SEMI EIXO DIANTEIRO GRAXEIRA PINO MANGA EIXO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER LEONI FELICIDADE CARLOS TEREZINHA DE MATOS CARLOS MARIA LUMERTZ BEHENCK F. A. GONÇALVES & LTDA MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME ELISEU MONTEIRO BARCELOS FABIO CARLOS DE SOUZA JOELTON PORTO AGUIAR ANILDO BORGES CARLOS RUBINEIA HENDLER CARLOS DEIVITE SANTOS HENDLER DEIVITE SANTOS HENDLER VAGNER MAGNUS HAHN VAGNER MAGNUS HAHN JOELTON PORTO AGUIAR DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME /0001*10 2, ,00 430, /0001*10 9,00 1 9,40 84, /0001*10 1, ,00 90, *89 1, ,73 52, *20 1, ,28 92, *49 1, ,45 15, *99 1, ,45 15, /0001*28 1, ,00 264, /0001*56 1, ,00 36, /0001*56 1, ,00 33, /0001*56 2, ,00 72, /0001*34 40, , , /0001*34 10, ,00 950, /0001*34 10, , , *53 1, ,89 30, *04 1, ,28 92, *53 1, ,43 32, *00 1, ,89 30, *20 1, ,04 81, *70 2, ,43 64, *70 3, ,43 97, *67 2, ,93 77, *67 3, ,93 116, /0001*25 9,30 3 2,68 25, *53 1, ,43 32, /0001*74 4,00 1 9,50 38, /0001*74 4, ,40 93, /0001*74 2, ,50 69, /0001*74 2, ,50 129, /0001*74 4,00 1 0,60 2,40
20 Folha: 20/25 CORPO DO SEMI*EIXO CRUZETA DO EIXO PROPULSOR PIVO INFERIOR DO GIRO BARRA DIREÇÃO COMPLETA CILINDRO DA SAPATA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPELHO RETROVISOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORRO DE BANCO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORRO ASSOALHO BRANCO SIMPLES ANEL VEDAÇÃO JUNTA CABEÇOTE CORREIA DENTADA COMANDO VÁLVULA VEDAÇÃO ROLO TENSOR CABEÇOTE DO MOTOR FILTRO OLEO VEDAÇÃO VELA DE IGNIÇÃO RETENTOR VEDAÇÃO HASTE BUJÃO ROSCADO ÓLEO LUBRIFICANTE LIMPA RADIADOR ADITIVO RADIADOR QUEROSENE TINER ENGINE FLUSH MÃO*DE*OBRA AJUSTE E MONTAGEM DE MOTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM MEC ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTÍVEL BUJÃO ROSCADO FILTRO OLEO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE PELÍCULA PARABRISA PELÍCULA LATERAL SANTANA DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME DANIEL NAZARIO ME JOELTON PORTO AGUIAR CROMOCIL * CROMO DURO EQUIP. HIDRA.LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA APARA BARRO CENTO E UM LTDA KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME /0001*74 1, ,00 365, /0001*74 2, ,80 149, /0001*74 2, ,00 168, /0001*74 2, ,00 756, *53 2, ,43 64, /0001*90 1, ,00 450, /0001*97 1, ,00 15, /0001*97 1, ,00 47, /0001*97 1, ,00 47, /0001*70 2, ,57 29, /0001*70 1, ,00 43, /0001*70 1, ,27 52, /0001*70 1, ,48 280, /0001*70 1, ,57 14, /0001*70 1, ,01 138, /0001*70 1, , , /0001*70 1, ,16 18, /0001*70 1, ,59 25, /0001*70 4, ,09 60, /0001*70 1, ,16 15, /0001*70 8,00 1 2,59 20, /0001*70 1,00 1 5,50 5, /0001*70 6, ,00 138, /0001*70 1, ,00 15, /0001*70 2, ,00 40, /0001*70 2,00 3 8,00 16, /0001*70 2,00 3 6,70 13, /0001*70 1, ,00 25, /0001*70 1, ,00 304, /0001*70 1, ,27 18, /0001*70 4, ,00 88, /0001*70 1, ,82 34, /0001*70 1,00 1 4,50 4, /0001*70 1, ,16 16, /0001*70 3, , , /0001*79 1, ,00 40, /0001*79 1, ,00 20,00
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/28 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/17 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
20/02/2009 09:35. Tipo: CARREGADEIRA Marca: CATERPILLAR Modelo: 920, 930 Item Equipamento: CUBOS DE RODAS E ROLAMENTOS. - Produtos alternativos -
Plano de Lubrificação Ipiranga Relatório de Equipamentos 20/02/2009 09:35 Tipo: CARREGADEIRA Marca: CATERPILLAR Modelo: 920, 930 Item Equipamento: CUBOS DE RODAS E ROLAMENTOS Produto: IPIFLEX 2 hs: Produto:
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP ILUSTRAÇÃO MARANELLO # DESCRIÇÃO CAPO SUPERIOR 1 5A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 5 HP 1 6A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 6 HP 2 5A-42615-00 JUNTA DE VEDAÇÃO DO CAPO 3 7M3-42647-00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MOD.
BOBBER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
A-001. CATÁLOGO TÉCNICO DE PEÇAS AUDACE A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
Cat ál ogotécni codepeças A001 - Conjunto Caixa de Rodas e Para Pedras 01 209-MIA00101 CHAPA PARA-PEDRAS 02 209-MIA00102 CHAPA PARA-PEDRAS 03 209-MIA00103 CHAPA PARA-PEDRAS 04 209-MIA00104 CHAPA PARA-PEDRAS
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE G E VEÍCULOS LEVES 2007 1 2 ESTADO DE SANTA
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) 1/14 PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS
CATÁLOGO DE PEÇAS KRC50-LX BU-KRC50-LX(BRASIL) PEÇAS ORIGINAIS BULL MOTOCICLETAS 1/14 FOTO 1 FOTO 2 PEÇAS CORPO KRC-50 LX CÓD. CHINÊS ORIGINAL DESCRIÇÃO 1 265B833110 Farol completo 2 GB15760.1 Lâmpada
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15
Empilhadeira Tracionária Elétrica LET15 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Sistema do Comando Conjunto da Tração Sistema da Suspensão - Barra Estabilizadora
ACESSORIOS P/ FUNILARIA
UTILIZAR O DESCONTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS P/AR COMPRIMIDO ACESSORIOS P/ FUNILARIA TACO DE LIXA 00198 TACO DE LIXA GRANDE GRD R$ 14,00 00199 TACO DE LIXA PEQUENO PEQ R$ 11,00 00200 TACO
FORD Sistema: MOTOR. Marca:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração Superintendência de Serviços Administrativos Grupo de Trabalho Port.Conjunta SAEB/SEFAZ/SEPLAN/CASA CIVIL/PGE Nº01 DE 2009 TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO
Numero Montadora Opcional DESCRIÇÃO 10121 SCANIA - PINO BOLA DO ACELERADOR s/rosca 10225 SCANIA - CJ.ARTICULACAO ACELERADOR 10226 SCANIA - SEDE
Numero Montadora Opcional DESCRIÇÃO 10121 SCANIA - PINO BOLA DO ACELERADOR s/rosca 10225 SCANIA - CJ.ARTICULACAO ACELERADOR 10226 SCANIA - SEDE ARTICULACAO DO ACELERADOR 10227 SCANIA - PARAF. ARTICULACAO
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
Pág.: 1 de 9 Identificação do equipamento ELEVADOR DE PASSAGEIROS E CARGAS Com Relação às Torres: Prumo; Espessura da parede do tubo; Resistência e nivelamento da base; Estaiamento; Aterramento elétrico
Veículos: Pesados SCANIA
Veículos: Pesados 110 LK MAÇANETAS EXTERNAS: COM E SEM CHAVE 60.103 - Maçaneta ext.da porta c/ chave Caminhões 110 N Orig. 66.793 Maçaneta ext. da porta c/ chave 60.105 - esq. 60.106 - dir. Caminhões
CATÁLOGO DE PEÇAS XY200-5 RACING
RACING CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
MOTOSSERRAS BF45 2T - BF56 2T - BF62 2T
MOTOSSERRAS BF T - BF6 T - BF6 T MOTOSSERRA BF MOTOR 90 MOTOSSERRA BF 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 08 09 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 6 7 8 9 0 PEÇAS (MOTOR) Cilindro Porca M
Parte 2: Catálogo de Peças Tritton 3000, 3600 e 4600
Parte 2: Catálogo de Peças Tritton 3000, 3600 e 4600 52 TRITTON 3000 01 03800008 Braçadeira 04 02 05100002 Bucha 01 03 06300300 Mangueira 02 04 07100012 Pino 01 05 07101100 Protetor 01 06 07101300 Haste
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
KTR ADVANCE EDIÇÃO - 2000 CÓDIGO - 846691
KTR ADVANCE Versão em Português MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 17580000 Pompéia SP Brasil Tel.: (0XX14) 4521811 Fax: (0XX14) 4521916 Email: jacto@jacto.com.br Home page: www.jacto.com.br
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
1 ÍNDICE L-35 PRO / L-45 PRO 2 CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS 2 EIXO DE TRANSMISSÃO 3 GUIDÃO E ACELERADOR 4 SISTEMA DA EMBREAGEM 5 CINTO / ÓCULOS 6
ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA L- PRO / L- PRO CONJUNTO CAIXA DE ENGRENAGENS EIXO DE TRANSMISSÃO GUIDÃO E ACELERADOR SISTEMA DA EMBREAGEM CINTO / ÓCULOS L- PRO SISTEMA CABEÇOTE E CILINDRO VÁLVULAS E COMANDO PISTÃO
Comandos. MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 920 MASTER Caixa Engrenagens Completas
MOTOCULTIVADOR GASOLINA - BFG 0 MASTER Caixa Engrenagens Completas Comandos 00 00 PEÇA (CAIXA DE ENGRENAGEM COMPLETA) Caixa Engren. Rotativas Porca M Chapa Espacadora União Caixas Chapa União Caixas Engrenagens
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
11130 à 22140 790P / 7110S 8140 / 7110 790S
Marca: VW Sistema: MOTOR 1 ANÉIS DOS PISTÕES E CASQUILOS - SUBSTITUIR - TROCAR 1 KIT MOTOR 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2 BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D`ÁGUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
Pág.: 1 de 10 Identificação do equipamento ELEVADOR DE PASSAGEIROS E CARGAS Com Relação às Torres: Prumo; Espessura da parede do tubo; Resistência e nivelamento da base; Estaiamento; Aterramento elétrico
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
INTRODUÇÃO. As versões são identificadas como "TIPO" (TYPE) através de informações da placa de especificação do produto, conforme abaixo:
MANUAL DE DIAGRAMAS EXPLODIDOS E LISTA DE PEÇAS INTRODUÇÃO Este manual contém em ordem crescente de modelo, todos os diagramas explodidos e lista de peças de todas as ferramentas industriais DEWALT importadas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
Catálogo de peças. Alavanca de seta XCMG. Alavanca de válvula manual das patolas. Alternador EURO II XCMG. Alternador EURO III XCMG
Alavanca de seta XCMG Cod.761 Alavanca de válvula manual das patolas Cod.1189 Alternador EURO II XCMG Cod.566 Alternador EURO III XCMG Cod.565 Anéis da trava do pino pistão Weichai Cod.1301 Anel de vedação
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
A001 - CONJUNTO ESTRUTURA PLATAFORMA MOTORISTA A SEN_URBA001A CONJUNTO ESTRUTURA PLATAFORMA MOTORISTA 01 SEN_URBA00101 PERFIS AÇO 02 SEN_URBA00102 CHAPA CAIXA RODAS POSTO MOTORISTA 03 SEN_URBA00103 CHAPA
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
ANEXO I. Pará Pag.: 2 Governo Municipal de Água Azul do Norte. Preço Unit (R$) Código
Pará Pag.: 1 001835 LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO CAMIONETE 1.500,0000 DIA PICK-UP 4X4 Cabine Dupla, Potência Mínima de 120 CV, Direção Hidráulica, Ar-Condicionado,Bancos Reclináveis, Freio a Disco nas
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 066/2008) Às 13:22:52 horas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
COMPRAS EFETUADA NO PERIODO DE 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPRAS EFETUADA NO PERIODO DE 01/02/2003 a 28/02/2003 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 2 UND BEBEDOURO ELETRICO COMUM 317,00 634,00 31.758.444/0001-14 ELETRICA SUET LTDA 1 UND SUPORTE P/ TV E VIDEO (14"
Lista de Peças Máquina de Costura Doméstica
Lista de Peças Máquina de Costura Doméstica 00 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca registrada da THE SINGER COMPANY LIMITED Impresso no Brasil P/N -00 JUN/0 A B C D E A B C D E A B C D