RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Glória Ramalho Belmonte
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1 Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Dezembro/2003. EUNICE BENETTI DA CHEILA BORGES MODEL ELZA MARIA BENETTI VALIM CLAUDIONES CARDOSO BENETTI LIXEIRA INOX CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS REFRIGERADOR 280 LITROS CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CADEIRA SIMPLES PARA ESCRITÓRIO CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS BALCÃO DE 1,20 METROS CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS TROCAR MOLA MESTRE TRAÇÃO LADO POSTO DE MOLAS GAGUINHO DIREITO MOLA MESTRE POSTO DE MOLAS GAGUINHO JOELTON PORTO AGUIAR EUNICE BENETTI DA PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT ASSIS BORGES STEFFEN CARTUCHO PARA EPSON 740 COLORIDO DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR FICHA PAUTADA DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 14 PRETO DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR CANETA DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR BUBINA PARA CALCULADORA DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR BUBINA PARA CALCULADORA OLIVETTI DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR BATERIA PARA NO BREAK DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA CONSERTO DO NOBREAK TROCA DAS DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS BATERIAS EM INFORMATICA ESPONJA PARA LOUÇA *68 1, ,70 21, *91 1, ,35 31, *15 1, ,04 26, /0001*77 1, ,00 239, /0001*77 1, ,00 790, /0001*77 1, ,00 158, /0001*77 1, ,00 230, /0001*77 2, ,00 144, /0001*77 1, ,00 314, /0001*02 1, ,00 25, /0001*02 1, ,00 74, *53 1, ,70 21, *72 2, ,80 159, *34 1, ,86 23, /0001*47 3, ,00 135, /0001*47 5, ,00 195, /0001*47 1,00 1 2,10 2, /0001*47 1, ,80 47, /0001*47 50,00 1 0,50 25, /0001*47 19,00 1 0,95 18, /0001*47 2,00 1 0,80 1, /0001*48 4, ,00 360, /0001*48 1, ,00 80, /0001*02 3,00 1 0,70 2,10
2 Folha: 2/24 PACOTE DE COPO PARA CAFEZINHO VASSOURA ALCOOL IODADO 1000 ml CAIXA DE COTONETE ESFREGÃO DE AÇO SABÃO EM PÓ FARDO DE PAPEL TOALHA DESENFETANTE SANITÁRIO VIDRO DE VEJA NESCAFÉ EM VIDRO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr SABONETE VIDRO DE AJAX BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS Q*BÕA PAR DE LUVA DE MÃO LIMPA VIDRO CAIXA DE CHÁ PEDRA PARA BANHEIRO FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ESCOVA PARA ROUPA DETERGENTE LOUÇA BOMBRIL SAPÓLIO EM PÓ PACOTE DE GUARDANAPO AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 LÂMPADA PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml ÁGUA MINERAL LUSTRA MÓVEIS INTERRUPTOR DO FREIO AUTO ELETRICA DO MANO LÂMPADA H5 AUTO ELETRICA DO MANO JOGO REPARO 023 AUTO ELETRICA DO MANO FIBRA AUTO ELETRICA DO MANO AUTO FALANTE AUTO ELETRICA DO MANO LÂMPADA 69 AUTO ELETRICA DO MANO BULBO DO ÓLEO AUTO ELETRICA DO MANO MOTOR LIMPADOR PARABRIZA AUTO ELETRICA DO MANO LÂMPADA H4 24 W AUTO ELETRICA DO MANO /0001*02 7,00 1 1,20 8, /0001*02 4,00 1 3,90 15, /0001*02 14,00 1 2,80 39, /0001*02 5,00 1 0,75 3, /0001*02 3,00 1 6,40 19, /0001*02 2,00 1 3,63 7, /0001*02 3, ,60 91, /0001*02 4,00 1 2,20 8, /0001*02 14,00 1 2,10 29, /0001*02 3,00 1 7,40 22, /0001*02 6,00 6 8,60 51, /0001*02 13,00 1 1,20 15, /0001*02 3,00 1 2,40 7, /0001*02 2, ,00 64, /0001*02 30,00 1 1,25 37, /0001*02 3,00 1 2,00 6, /0001*02 3,00 1 3,60 10, /0001*02 15,00 1 1,40 21, /0001*02 17,00 1 0,60 10, /0001*02 4, ,25 105, /0001*02 2,00 1 1,24 2, /0001*02 12,00 1 0,85 10, /0001*02 8,00 1 0,80 6, /0001*02 8,00 1 2,50 20, /0001*02 25,00 1 0,50 12, /0001*02 30,00 6 0,70 21, /0001*02 53,00 1 1,40 74, /0001*02 8,00 1 2,20 17, /0001*02 10,00 1 1,20 12, /0001*02 12,00 1 0,75 9, /0001*02 12,00 3 1,90 22, /0001*02 3,00 1 1,59 4, /0001*63 1, ,32 16, /0001*63 1, ,00 22, /0001*63 1,00 1 9,83 9, /0001*63 1, ,00 35, /0001*63 3, ,00 165, /0001*63 2,00 1 1,00 2, /0001*63 1, ,71 110, /0001*63 1, ,04 303, /0001*63 1, ,00 22,00
3 Folha: 3/24 SERVIÇO DE ALTERNADOR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA CHAVE IGNIÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA CHAVE SETA BENDEX 436 BUCHA LÂMPADA 1034 PORTA ESCOVA INDUZIDO ARRANQUE BATERIA 150 HA CONSERTO NO ARRANQUE AUTOMÁTICO 506 TROCAR AUTOMÁTICO 506 LÂMPADA 67 SINALEIRA GF 173 X 174 LÂMPADA 1141 TROCA DE LÂMPADA E SINALEIRA MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT 1/2" CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10*8 CONJUNTO HIDRÁULICO MS 16*16:16*16 CONJUNTO HIDRAULICO FJ90 8*8 MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO HIDRÁULICO MN 4*4:4*4 MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS CONJUNTO HIDRAULICO FJ90 16*16 AMORTECEDOR TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO DOIS LADOS HIDROMETRO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO AUTO ELETRICA DO MANO HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER JOTAE VEICULOS JOTAE VEICULOS EUNICE BENETTI DA JOELTON PORTO AGUIAR N. B. FALCE & CIA OSNI CARDOSO STEFFEN FABIO CARLOS DE SOUZA /0001*63 1, ,00 30, /0001*63 1, ,00 30, /0001*63 1, ,63 23, /0001*63 1, ,00 30, /0001*63 1, ,79 155, /0001*63 1, ,45 93, /0001*63 3,00 1 3,00 9, /0001*63 1,00 1 2,00 2, /0001*63 1, ,90 29, /0001*63 1, ,85 406, /0001*63 1, ,00 250, /0001*63 1, ,00 30, /0001*63 1, ,62 63, /0001*63 1, ,00 30, /0001*63 2,00 1 1,00 2, /0001*63 1, ,18 26, /0001*63 4,00 1 1,00 4, /0001*63 1, ,00 10, /0001*70 1, ,26 28, /0001*70 2,00 1 8,14 16, /0001*70 1, ,23 18, /0001*70 2,00 1 7,56 15, /0001*70 2, ,83 25, /0001*70 2,00 1 3,85 7, /0001*70 0, ,00 15, /0001*70 1, ,02 27, /0001*62 2, ,20 174, /0001*62 1, ,00 35, *53 1, ,70 21, /0001*51 100, , , *49 1, ,86 23, *04 1, ,92 56,92
4 Folha: 4/24 B.T.I. LARVICIDA BIOLÓGICO NA CONCENTRAÇÃO DE 1,6% * TEKNA PLACA DE FAX MODEM US ROBOTICI 56 R COM JUMPER TONER PARA MAQUINA XEROX PNEU 1000 x 20 T545 RADIAL 16 LONAS CÂMARA DE AR 10.5/80 R 18 PNEU 10.5/80 R 1816 LONAS PNEU 185/60 R 14 PNEU 1300 x 2410 LONAS BUCHA DOS ROTORES RETENTOR DO MANCAL INFERIOR ANEL DE BORRACHA GUIA DO ROTOR BUCHA GRAFITE MANCAL INFERIOR BUCHA DE BRONZE MANCAL SUPERIOR BUCHA GRAFITE MANCAL SUPERIOR SERVIÇO DE ABERTURA DA BOMBA CONSERTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA, COM DESMONTAGEM REBOBINAGEM MOTOR 10.0 HP SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO INDUZIDO OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL TROCA DE RELÉ E CABO COAXIAL NO TELEFONE DE MORRO DE DENTRO RELÉ FONTE RURAL CABO COXIAL 15 METROS FRASCO DE FENOBARBITAL 4% GOTAS COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL 100 mg COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 10 mg COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg AGRO AMERICA * COM.IMP. EXPORTACAO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA SULCOP * COPIADORAS E SUPRIMENTOS ASSIS BORGES STEFFEN PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL RICARDO EUNICE BENETTI DA CLAUDIONES CARDOSO BENETTI TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE MATOS FERNANDES TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE MATOS FERNANDES TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE MATOS FERNANDES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES /0001*37 10, ,00 640, /0001*48 1, ,00 240, /0001*44 3, ,00 60, *34 1, ,86 23, /0001*25 4, , , /0001*25 2, ,80 103, /0001*25 2, ,00 824, /0001*25 2, ,00 396, /0001*25 2, , , /0001*00 14,00 1 6,22 87, /0001*00 2,00 1 5,48 10, /0001*00 15,00 1 8,30 124, /0001*00 2, ,20 50, /0001*00 1, ,66 27, /0001*00 2, ,20 50, /0001*00 1, ,00 258, /0001*00 1, ,00 500, /0001*00 1, ,90 278, /0001*00 1, ,80 22, /0001*45 1, ,00 35, *15 1, ,04 26, /0001*30 1, ,00 100, /0001*30 1, ,00 80, /0001*30 1, ,00 70, /0001*86 10,00 1 1,80 18, /0001*86 200,00 1 0,14 28, /0001* ,00 1 0, , /0001*86 500,00 1 0,03 15,00
5 Folha: 5/24 COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg COMPRIMIDO DE ANLODIPINA 10 mg COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + ASSOCIAÇÕES COMPRIMIDO DE TOFRANIL 75 mg FITA DECORATIVA TINTA GUACHE CARTUCHO PARA EPSON 740 COLORIDO PAPEL VERGÊ CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO PAPEL CARTÃO CANETA PONTA FINA FITA ADESIVA 19 x 50 PAPEL DUPLEX FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO FOLHA DE OFÍCIO A4 CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO FOLHA DE OFÍCIO 2 CARTUCHO PARA EPSON 740 COLORIDO CANETA COM GLITER LINHA ANNE 500 METROS REFIL COLA QUENTE FINO BARBANTE FIAL COLORIDO LINHA CLÉIA 1000 METROS BARBANTE SÃO JOÃO AGULHA CROCHÊ Nº 2,5 TINTA GUACHE COLA BRANCA 90 gr MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES /0001*86 100,00 1 0,49 49, /0001*86 60,00 1 0,49 29, /0001* ,00 1 0,02 100, /0001*86 50,00 1 3,50 175, /0001*86 40,00 1 0,96 38, /0002*76 17,00 7 0,50 8, /0002*76 6,00 1 2,80 16, /0002*76 2, ,00 118, /0002*76 95,00 1 0,25 23, /0002*76 1, ,00 55, /0002*76 18,00 1 0,50 9, /0002*76 1,00 1 1,45 1, /0002*76 2,00 1 7,50 15, /0002*76 25,00 1 0,50 12, /0002*76 700,00 1 0,035 24, /0002* ,00 1 0, , /0002*76 2, ,00 110, /0002* ,00 1 0, , /0002*76 1, ,00 59, /0002*76 1,00 1 1,70 1, /0002*76 6,00 1 4,95 29, /0002*76 2,00 1 0,35 0, /0002*76 6,00 1 7,20 43, /0002*76 6,00 1 4,95 29, /0002*76 12,00 1 6,60 79, /0002*76 10,00 1 2,00 20, /0002*76 10,00 1 2,80 28, /0002*76 5,00 1 1,80 9,00
6 Folha: 6/24 FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO FOLHA DE OFÍCIO 2 FITA ADESIVA 19 x 50 PAPEL VERGÊ PAPEL VERGÊ CAIXA DE LÁPIS DE COR COLA BRANCA 90 gr CANETA FOLHA PAUTADA FOLHA DE OFÍCIO 2 FOLHA DE OFÍCIO A4 CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO CANETA PONTA METAL CARTUCHO PARA EPSON 740 COLORIDO CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*10 FATIMA CRISTIANI DE OLIVEIRA QUARTI PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO ASSIS BORGES STEFFEN HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER CAPA PARA MANGUEIRA 5/8 DE DUAS HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER TRAMAS FRASCO DE RIFOCINA SPRAY COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg COMPRIMIDO DE NATURETT COMPRIMIDO DE VENALOT COMPRIMIDO DE VERTIZINE D COMPRIMIDO DE MOVATEC 15 mg ATADURA DE CREPON 10 cm x 4,5 m 13 FIOS COMPRIMIDO DE HICONCIL 500 mg FRASCO DE DECADRON NASAL COMPRIMIDO DE SOMLIUM 6 mg /0002* ,00 1 0,035 52, /0002* ,00 1 0, , /0002*76 8,00 1 7,50 60, /0002*76 150,00 1 0,25 37, /0002*76 100,00 1 0,25 25, /0002*76 10,00 1 5,40 54, /0002*76 1,00 1 1,90 1, /0002*76 30,00 1 1,75 52, /0002*76 950,00 1 0,046 43, /0002* ,00 1 0, , /0002* ,00 1 0, , /0002*76 2, ,00 110, /0002*76 11,00 1 2,00 22, /0002*76 2, ,00 118, *10 1, ,93 35, *49 1, ,70 21, *34 1, ,86 23, /0001*70 1, ,29 18, /0001*70 1,00 1 7,00 7, /0001*00 2, ,38 26, /0001*00 12,00 1 1,215 14, /0001*00 16,00 1 1, , /0001*00 40,00 1 1,11 44, /0001*00 40,00 1 2, , /0001*00 10,00 1 2,955 29, /0001*00 6,00 1 1,75 10, /0001*00 30,00 1 1,796 53, /0001*00 1, ,43 11, /0001*00 20,00 1 0,544 10,88
7 Folha: 7/24 FRASCO DE TAMARINE GELÉIA COMPRIMIDO DE PIROXICAN 20 mg COMPRIMIDO DE PURAN T 475 mg COMPRIMIDO DE PARIETE 20 mg COMPRIMIDO DE PREDNISONA 20 mg COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg COMPRIMIDO DE NATRILIX FRASCO DE LACTULONA COMPRIMIDO DE IMOSEC COMPRIMIDO DE LABEL 300 mg FRASCO DE DIPIRONA 20 ml COMPRIMIDO DE LIMBITROL FRASCO DE IRUXOL COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 10 mg FRASCO DE FLAGIL COMPRIMIDO DE EBASTEL EQUIPO FRASCO DE ELOTIN GOTAS FRASCO DE RIOPAN GEL COMPRIMIDO DE ATENOLOL 25 mg COMPRIMIDO DE AMINOFILINA 200 mg COMPRIMIDO DE DORICO 750 COMPRIMIDO DE DORSCOPENA FRASCO DE FRENAL SOLUÇÃO NASAL ATADURA DE CREPON 12 cm x 4,5 m 13 FIOS COMPRIMIDO DE DRAMIN COMPRIMIDO DE AKINETON RETARD 4 mg COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 1 mg /0001*00 1, ,99 16, /0001*00 15,00 1 0,6026 9, /0001*00 30,00 1 0,2893 8, /0001*00 28,00 1 4, , /0001*00 20,00 1 0,35 7, /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 270,00 1 0, , /0001*00 1, ,70 23, /0001*00 32,00 1 0, , /0001*00 40,00 1 1,024 40, /0001*00 2,00 1 4,59 9, /0001*00 60,00 1 0,328 19, /0001*00 1, ,39 18, /0001*00 60,00 1 0,676 40, /0001*00 1, ,31 10, /0001*00 10,00 1 2,158 21, /0001*00 4,00 1 2,00 8, /0001*00 1,00 1 5,18 5, /0001*00 1, ,20 11, /0001*00 30,00 1 0,252 7, /0001*00 20,00 1 0,2385 4, /0001*00 32,00 1 0, , /0001*00 12,00 1 0,5808 6, /0001*00 1,00 1 6,87 6, /0001*00 5,00 1 2,25 11, /0001*00 10,00 1 0,26 2, /0001*00 30,00 1 0,448 13, /0001*00 30,00 1 0,471 14,13
8 Folha: 8/24 COMPRIMIDO DE CLORANA 50 mg COMPRIMIDO DE ANCORON 100 mg FRASCO DE ACICLOVIR POMADA 20 gr FRASCO DE ILOSONE 250 mg FRASCO DE AEROTIDE SPRAY COMPRIMIDO DE EFEXOR 37.5 COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE NORFLOXACIN FRASCO DE BROMALGINA GOTAS COMPRIMIDO DE AMARIL 2 mg COMPRIMIDO DE CARDIZEN 30 mg COMPRIMIDO DE CELEBRA 200 mg COMPRIMIDO DE TALERC 20 mg COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800 COMPRIMIDO DE BESEROL COMPRIMIDO DE SUPERHISTE COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50 mg COMPRIMIDO DE CARDILON 125 mg COMPRIMIDO DE COMBIRON FRASCO DE BALSAMO ALEMÃO COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg COMPRIMIDO DE LUDIOMIL 25 mg COMPRIMIDO DE TRILEPTAL 300 mg COMPRIMIDO DE TANDRILAX COMPRIMIDO DE SERETIDE DISKUS 250 mg RELÓGIO DE MADEIRA 30 x 30 COM BASE REJANE COM. DE PRODUTOS DE 9 cm PEDAGOGICOS DADO PEDAGÓGICOS COM DOIS DADOS DEREJANE COM. DE PRODUTOS ESPUMA REVESTIDO EM TECID PEDAGOGICOS CENTOPÉIA TÚNEL CONFECCIONADA EM REJANE COM. DE PRODUTOS ARAME DE AÇO ZINCADO REVEST PEDAGOGICOS /0001*00 20,00 1 1,004 20, /0001*00 20,00 1 0,483 9, /0001*00 2, ,19 20, /0001*00 1, ,25 21, /0001*00 4, ,57 106, /0001*00 42,00 1 2, , /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 42,00 1 0, , /0001*00 3, ,37 43, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 50,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 2,539 76, /0001*00 20,00 1 3,948 78, /0001*00 120,00 1 0,352 42, /0001*00 12,00 1 0, , /0001*00 24,00 1 0,3312 7, /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 15,00 1 1, , /0001*00 45,00 1 0, , /0001*00 1,00 1 8,41 8, /0001*00 40,00 1 0, , /0001*00 20,00 1 1, , /0001*00 40,00 1 1,229 49, /0001*00 40,00 1 1, , /0001*00 50,00 1 1,69 84, /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 2, ,50 93, /0001*02 2, ,50 565,00
9 Folha: 9/24 MATERIAL DE TRÂNSITO EM MADEIRA CONTENDO 14 PLACAS, 1 SEMÁFO CASA CALENDÁRIO EM MADEIRA ONDE INDICA O DIA, MÊS, ANO E EST ARO BASQUETE KIT VOLEIBOL BOLA DE VOLEIBOL COURO BOLA OFICIAL CAMPO KIT FUTEBOL BOLA DE BASQUETE PAR DE RAQUETE FRESCOBOL STP GASOLINA PERFUME PARA CARRO QUEROSENE FILTRO LUBRIFICANTE 01 A GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER CERA GRAND. PRIX STP OIL TREATAMENT QUEROSENE GASOLINA LAVAGEM NA KOMBI PLACA ICN * 8399 LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 ÓLEO F 1 MASTER PERFUME GEL SILICONE ÓLEO F 1 MASTER 500 ml GASOLINA ÓLEO DIESEL ÓLEO ULTRAMO TURBO ÓLEO DE MOMONA ANTINEBLINA PERFUME PARA CARRO REFIL PURIFICADOR DE AR STP GAS TREATMENT CERA GRAND. PRIX STP GAS TREATMENT CERA GRAND. PRIX GASOLINA REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGOGICOS REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EUNICE BENETTI DA EUNICE BENETTI DA RUBINEIA HENDLER CARLOS JOELTON PORTO AGUIAR TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE TORRESPORT * TORRES ESPORTE /0001*02 2, ,50 213, /0001*02 2, ,50 97, *20 1, ,92 56, *53 1, ,70 21, /0001*70 2, ,00 46, /0001*70 2, ,80 139, /0001*70 4, ,70 46, /0001*70 2, ,50 39, /0001*70 2, ,80 149, /0001*70 2, ,50 61, /0001*70 2,00 1 9,00 18, /0002*08 2, ,00 28, /0002* ,73 3 2, , /0002*08 1,00 1 6,00 6, /0002*08 4,00 3 4,50 18, /0002*08 1, ,00 12, /0002*08 1, ,00 19, /0002*08 1, ,00 13, /0002*08 1, ,00 14, /0002*08 3,00 3 4,50 13, /0002*08 662,80 3 2, , /0002*08 1,00 8 5,00 5, /0002*08 1,00 8 9,00 9, /0002*08 1, ,00 40, /0002*08 2,00 3 8,00 16, /0002*08 1,00 1 6,00 6, /0002*08 2,00 3 5,00 10, /0002*08 408,12 3 2,25 918, /0002* ,14 3 1, , /0002*08 6,00 3 6,00 36, /0002*08 6,00 3 6,00 36, /0002*08 1,00 1 6,00 6, /0002*08 1,00 1 3,00 3, /0002*08 1,00 1 2,50 2, /0002*08 1, ,00 10, /0002*08 3, ,00 39, /0002*08 1, ,00 10, /0002*08 1, ,00 13, /0002*08 529,20 3 2, ,70
10 Folha: 10/24 QUEROSENE PERFUME GEL SILICONE GALÃO DE QUEROSENE QUEROSENE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO REFIL PURIFICADOR DE AR PERFUME PARA CARRO CERA GRAND. PRIX ÓLEO DIESEL GRAXA BALDE DE 10 KG. FILTRO LUBRIFICANTE CIMENTO PARA RADIADOR GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO MOBIL PERFUME GEL SILICONE CERA GRAND. PRIX ÓLEO IPIRANGA 2 T 500 ml GASOLINA ÓLEO DIESEL ÓLEO LUBRIFICANTE GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO FILTRO DE AR 49 A GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EUNICE BENETTI DA PAU ITAUBA DE 3,00 mts x 0,10 cm x 0,10 cm MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK GUIA DE PINUS DE 2,70 mts x 0,10 cm x 0,2 MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES cm RECK PAU ITAUBA DE 2,50 mts x 0,5 cm x 0,5 cm MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK GUIA DE CEDRINHO 5,00 mts x 5 cm x 2,5 cm MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK PRANCHA DE ITAUBA 1,5O mts x 40 cm x 8 MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES cm RECK MURAL DE MADEIRA DE 1,00 METROS x 0,50 MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES METROS RECK /0002*08 2,00 3 4,50 9, /0002*08 1,00 1 5,00 5, /0002*08 1, ,00 21, /0002*08 3,00 3 4,50 13, /0002*08 1,00 3 7,00 7, /0002*08 1,00 1 7,00 7, /0002*08 1,00 1 9,00 9, /0002*08 1, ,00 13, /0002* ,27 3 1, , /0002*08 1, ,00 50, /0002*08 1, ,00 20, /0002*08 6,00 1 4,50 27, /0002*08 6, ,00 372, /0002*08 1, ,00 10, /0002*08 1,00 1 6,00 6, /0002*08 1, ,00 13, /0002*08 1,00 1 4,00 4, /0002*08 233,40 3 2,25 525, /0002* ,87 3 1, , /0002*08 1,00 1 3,00 3, /0002*08 2, ,00 164, /0002*08 1, ,00 37, /0002*08 1, ,00 65, /0002*08 1,00 8 5,00 5, /0001*77 1, ,00 217, /0001*01 2, ,00 90, /0001*01 1,00 1 2,60 2, /0001*01 2, ,00 28, /0001*01 2,00 1 9,50 19, /0001*01 6, ,00 432, /0001*01 3, ,00 180,00
11 Folha: 11/24 GUIA DE CEDRINHO 3,50 mts x 6 cm x 3 cm MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK GUIA DE CEDRINHO 2,50 mts x 6 cm x 2,5 cm MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK MEIA CANA DE PINUS MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK TÁBUA DE PINUS BRUTA MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK JOELTON PORTO AGUIAR CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 14 PRETO LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 49 PRETO PACOTE DE ETIQUETA SACO PLÁSTICO SACO PLÁSTICO 15 x 5 CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA RECARGA DE CARTUCHO PARA EPSON T 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA 17 IMPRESSORAS RECARGA DE CARTUCHO PARA EPSON T 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA 18 IMPRESSORAS RECARGA DE CARTUCHO BC RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS RECARGA DE CARTUCHO HPC RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ELVIS SCHUTZ VALIM PATROLA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 CONSERTO DE PNEU NA PATROLA ELVIS SCHUTZ VALIM CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA MAXION CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR ELVIS SCHUTZ VALIM ELVIS SCHUTZ VALIM ELVIS SCHUTZ VALIM CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM IKN * 4514 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM IIZ * 2633 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM IHR * 0216 CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM IGN * 6956 CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM IJX * 8971 SERVIÇO DE AJUSTE E SOLDA ROSA NA ELVIS SCHUTZ VALIM ROÇADEIRA LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA ELVIS SCHUTZ VALIM ENVELOPE /0001*01 3,00 1 8,00 24, /0001*01 18,00 1 3,40 61, /0001*01 11,00 7 1,65 18, /0001*01 11, ,00 132, *53 1, ,70 21, /0001*67 1, ,00 42, /0001*67 2, ,90 65, /0001*67 2,00 1 5,75 11, /0001*67 320,00 1 0,07 22, /0001*67 100,00 1 0,15 15, /0001*67 1, ,90 33, /0001*48 28, ,10 730, /0001*48 15, ,58 443, /0001*48 2, ,88 41, /0001*48 2, ,36 48, *68 1, ,00 20, *68 2, ,00 20, *68 2, ,00 20, *68 3, ,00 60, *68 3, ,00 60, *68 3, ,00 60, *68 3, ,00 60, *68 5, ,00 50, *68 4, ,00 40, *68 3, ,00 30, *68 3, ,00 30, *68 4,00 8 5,00 20, *68 1, ,00 15, *68 1, ,00 15, /0002*76 25,00 1 0,05 1,25
12 Folha: 12/24 PAPEL DUPLEX BORRACHA CANETA CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 18 COLORIDO CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 17 PRETO PAPEL VERGÊ FITA ADESIVA 19 x 50 DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 5000 UNIDADES CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000 UNIDADES CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS DETERGENTE LOUÇA CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLO PERFUMADO BISCOITO DOCE CASEIRO EM EMBALAGENS DE 400 gr BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 400 gr SUCO GOLLY SABOR LARANJA AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS DETERGENTE LOUÇA RODO CAIXA DE SABÃO EM PÓ DESENFETANTE SANITÁRIO PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ÁGUA SANITARIA CERA LÍQUIDA (LATA) PANO DE CHÃO LIMPA VIDRO DETERGENTE LOUÇA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS RODO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS BALDE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITARIA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS /0002*76 10,00 1 0,50 5, /0002*76 1,00 1 0,38 0, /0002*76 4,00 1 0,50 2, /0002*76 1, ,00 60, /0002*76 1, ,00 51, /0002*76 15,00 1 0,25 3, /0002*76 3,00 1 6,95 20, /0002*76 40,00 1 1,39 55, /0002*76 1, ,50 142, /0002*76 1, ,00 163, /0001*02 8,00 6 8,30 66, /0001*02 18,00 6 1,40 25, /0001*02 6,00 1 1,00 6, /0001*02 8,00 1 1,99 15, /0001*02 14,00 1 1,40 19, /0001*02 19,00 1 1,95 37, /0001*02 6,00 1 2,10 12, /0001*02 16, ,70 27, /0001*02 4,50 6 2,80 12, /0001*02 3, ,00 96, /0001*02 3,00 1 0,99 2, /0001*02 2,00 1 3,69 7, /0001*02 4,00 1 5,35 21, /0001*02 10,00 1 1,98 19, /0001*02 11,00 1 1,30 14, /0001*02 2, ,00 48, /0001*02 37,00 1 1,25 46, /0001*02 5,00 1 2,75 13, /0001*02 4,00 1 1,75 7, /0001*02 2,00 1 3,50 7, /0001*71 24,00 1 0,875 21, /0001*71 3,00 1 2,90 8, /0001*71 2,00 1 3,00 6, /0001*71 36,00 1 1,00 36,00
13 Folha: 13/24 DESENFETANTE SANITÁRIO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PACOTE DE BOMBRIL NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS BARRA DE SABÃO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS SABONETE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ESPONJA PARA LOUÇA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAIXA DE SABÃO EM PÓ NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PANO DE PRATO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS VASSOURA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CONSERTO LIMPEZA E REVISÃO NA GUARIMAC * DE RUBEM AMARO CALCULADORA JOELTON PORTO AGUIAR EUNICE BENETTI DA OSNI CARDOSO STEFFEN OSNI CARDOSO STEFFEN ILVA MARIA WEBBER EUNICE BENETTI DA INES STEFFEN BENETTI JOELTON PORTO AGUIAR HELENILTON CARDOSO DE MATOS PINO MACHO ELETRICO LIXA 040 PANO TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10 mts DE 4 mm LIXA 180 TINER LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml PINCEL 2,5 CORANTE XADREZ LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml LATA DE TINTA ESMALTE DE 900 ml FECHADURA COLONIAL FITA ISOLANTE DE 10 mts TOMADA EMBUTIR SUPORTE FIXO FECHADURA INTERNA LATA DE TINTA ESMALTE DE 225 ml PINO BOLA 2001*02 LÂMPADA ECONÔMICA 27 W SOLVENTE CADEADO Nº 45 mm CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS /0001*71 24,00 1 2,00 48, /0001*71 10,00 1 0,90 9, /0001*71 15,00 1 0,80 12, /0001*71 12,00 1 0,65 7, /0001*71 20,00 1 0,50 10, /0001*71 10,00 1 2,40 24, /0001*71 10,00 1 1,00 10, /0001*71 2,00 1 4,90 9, /0001*71 2, ,50 39, /0001*80 1, ,00 65, *53 1, ,70 21, *49 1, ,86 23, *49 1, ,86 23, *68 1, ,35 31, *00 1, ,93 35, *53 1, ,70 21, *15 1, ,92 56, /0001*34 2,00 1 2,00 4, /0001*34 6,00 1 1,50 9, /0001*34 3,00 1 6,90 20, /0001*34 8,00 1 1,00 8, /0001*34 1,00 3 6,50 6, /0001*34 2, ,50 109, /0001*34 3,00 1 3,90 11, /0001*34 6,00 1 2,90 17, /0001*34 3, ,00 144, /0001*34 3, ,90 44, /0001*34 1, ,50 27, /0001*34 1,00 1 3,50 3, /0001*34 1,00 1 4,00 4, /0001*34 1,00 1 2,00 2, /0001*34 2, ,50 21, /0001*34 4,00 1 6,50 26, /0001*34 1,00 1 3,50 3, /0001*34 4, ,90 75, /0001*34 2,00 3 5,00 10, /0001*34 1,00 1 8,90 8, /0001*58 1, ,00 15,00
14 Folha: 14/24 INSTALAÇÃO DA ANTENA E AUTO AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS FALANTES COAXIAL SELENIUMG AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS FIO SÓLIDO 25 mm AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS LÂMPADA AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS FITA ISOLANTE DE 15 mts AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS COLA QUENTE AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS ABRAÇADEIRA AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS ESPAGUETE AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS FIO 2.5 mm AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS ANTENA AUDIO CAR * RAMEDE JUSTO DOS SANTOS COMPRIMIDO DE METILDOPA 500 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FRASCO DE DIPIRONA SODICA 500mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 10 HOSPITALARES COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS mg HOSPITALARES COMPRIMIDO DE AAS 100 mg ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FRASCO DE SALBUTAMOL XAROPE 100 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,4 mg/ml FRASCO DE AMPICILINA 250 mg PO SUSP * MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 60 ml FRASCO DE IODOFOR AQUOSO 1000 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE LIMBITROL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA DE CREPON 10 cm x 4,5 m 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA DE CREPON 08 cm x 4,5 m 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA DE CREPON 06 cm x 4,5 m 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ATADURA DE CREPON 04 cm x 4,5 m 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE DEXAMETAZONA 2 mg AMP. MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 9113 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE VERAPAMIL 80 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES TEE 20 LIXA 080 TAMPÃO 40 mm JOELHO 25 SERRINHA FERRO /0001*58 1, ,00 40, /0001*58 2, ,00 98, /0001*58 1,00 1 0,26 0, /0001*58 1,00 1 1,20 1, /0001*58 1,00 1 1,52 1, /0001*58 1,00 1 0,90 0, /0001*58 1,00 1 0,25 0, /0001*58 0,30 7 0,35 0, /0001*58 2,50 7 0,80 2, /0001*58 1, ,86 62, /0001* ,00 1 0,25 375, /0001*75 100,00 1 0,459 45, /0001* ,00 1 0,03 75, /0001* ,00 1 0,02 50, /0001* ,00 1 0,01 50, /0001*86 50,00 1 1,50 75, /0001*86 50,00 1 1,90 95, /0001*86 2, ,50 21, /0001*86 80,00 1 0,49 39, /0001*86 24,00 1 0,48 11, /0001*86 24,00 1 0,39 9, /0001*86 24,00 1 0,28 6, /0001*86 24,00 1 0,25 6, /0001*86 20,00 1 0,65 13, /0001*86 6, ,00 294, /0001* ,00 1 0,08 160, /0001*34 3,00 1 1,50 4, /0001*34 5,00 1 1,00 5, /0001*34 4,00 1 1,90 7, /0001*34 5,00 1 0,50 2, /0001*34 3,00 1 2,50 7,50
15 Folha: 15/24 BARRA DE CANO 25 mm DE 6,00 mts ADAPTADOR CURTO INTERNO LUVA 50 mm LUVA 25 BRANCA REDUÇÃO 25 x 20 ADAPTADOR AZUL PARA KIT ADAPTADOR CURTO 25 MANGUEIRA PARA KIT ABRAÇADEIRA 60 x 3/4 LUVA 3/4 ELETRODUTO ADESIVO PL 75 gr BARRA DE CANO 20 mm LUVA 60 mm FITA VEDA ROSCA 20 mts LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA REDUÇÃO 50 x 40 PVC REDUÇÃO 60 x 50 REGISTRO BORBOLETA 25 TEE 60 PBA COM ANEL TINER TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm REATOR 400 W GALVANIZADO CÂMARA DE AR ESCAPULA COM BUCHA 8 mm REATOR 2 x 40 W ARAME RECOZIDO Nº 18 PREGO 17 x 27 BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS /0001*34 10,00 1 7,50 75, /0001*34 3,00 1 2,20 6, /0001*34 4,00 1 3,00 12, /0001*34 8,00 1 0,50 4, /0001*34 10,00 1 0,50 5, /0001*34 8,00 1 4,60 36, /0001*34 8,00 1 0,50 4, /0001*34 8,00 7 2,30 18, /0001*34 5, ,50 72, /0001*34 10,00 1 1,00 10, /0001*34 10,00 1 3,50 35, /0001*34 55,00 1 6,30 346, /0001*34 7, ,00 98, /0001*34 10,00 1 1,50 15, /0001*34 6, ,80 88, /0001*34 2,00 1 1,80 3, /0001*34 2,00 1 3,00 6, /0001*34 7, ,50 101, /0001*34 2, ,60 43, /0001*34 1,00 3 6,50 6, /0001*34 18,00 1 9,50 171, /0001*34 1, ,80 53, /0001*34 1,00 1 8,50 8, /0001*34 255,00 1 0,30 76, /0001*34 1, ,50 19, /0001*34 3,00 6 4,90 14, /0001*34 3,00 6 3,90 11, /0001*34 28, ,50 378,00
16 Folha: 16/24 BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS TELA SOLDADA DE 1,57 cm SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm POSTE DE CONCRETO COM 2,20 mts x 15 cm x 15 cm REATOR 250 W GALVANIZADO ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO PADÃO CEE A FOGO COM ARRUELA FITA ISOLANTE DE 20 mts CILICONE TORNEIRA JARDIM ADESIVO PL 75 gr LIXA 050 PANO COLA SUPER BONDER ARAME LISO GRAMPO DE CERCA CABO PARA FERRAMENTA PREGO 19 x 39 BROCHA PINTURA LINHA APARADOR DE GRAMA COLA CASCOREZ 500 gr SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS PAR DE LUVA REFORÇADO FECHADURA EXTERNA BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS ARAME FARPADO TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm /0001*34 15, ,50 277, /0001*34 75, , , /0001*34 40, ,50 820, /0001*34 22,00 1 8,40 184, /0001*34 31, ,00 620, /0001*34 2, ,75 91, /0001*34 24,00 1 0,50 12, /0001*34 12,00 1 2,80 33, /0001*34 1,00 1 4,00 4, /0001*34 1,00 1 5,50 5, /0001*34 1,00 1 2,50 2, /0001*34 1,00 1 3,50 3, /0001*34 4,00 1 1,50 6, /0001*34 1,00 1 3,00 3, /0001*34 1,00 7 6,80 6, /0001*34 2,00 6 4,00 8, /0001*34 1,00 1 3,00 3, /0001*34 2,00 6 3,90 7, /0001*34 2,00 1 3,50 7, /0001*34 260,00 7 0,40 104, /0001*34 2,00 1 6,00 12, /0001*34 5,00 1 5,50 27, /0001*34 6,00 1 0,65 3, /0001*34 1, ,50 15, /0001*34 40,00 1 3,95 158, /0001*34 500,00 7 0,23 115, /0001*34 20,00 1 8,40 168, /0001*34 6, ,00 648,00
17 Folha: 17/24 TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm GPS E*TREX MARAC GARMIN CIENTIFICA COMERCIAL COLORIMETRO MICROPROCESSADO CIENTIFICA COMERCIAL POCKET DE CLORO CONSERTO DE SOLDA NA CONCHA DO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME CARREGADOR_1 FABRICAR UM SACA PINO PARA USO NO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME TRATOR DE ESTEIRA PREPARAR UMA ARRUELA DE CHAPA DE ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME FERRO 1" x 12 mm DE DIÂMETR CONSERTO DE SOLDA NO SUPORTE DO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME FEIXO DE MOLAS LADO ESQUERDO CONSERTO DE SOLDA NO PARACHOQUE ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME TRASEIRO DA CAÇAMBA PLACA IK SOLDAR O MACACO GIRO DA ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME RETROESCAVADEIRA CASE E COLOCAR DUAS SERVIÇO DE ESMIRILHADEIRA E SOLDA E ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME COLOCAR REFORÇOS DE CHAP MONTAR O EIXO DIANTEIRO E SOLDAR ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME NOVAMENTE NO LUGAR E TAMBÉM FABRICAR UM SACA PINO PARA O TRATOR ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME ESTEIRA CONSERTO DE SOLDA E PARAFUSOS DE ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME AÇO NO SUPORTE DO FEIXO DE TUBO DE COLA PARA PVC 100 gr BARRA DE CANO EM PVC SOLDÁVEL 40 mm, CLASSE 15 EM BARRAS DE ANÉIS PARA CANOS EM PBA * DN 50, CLASSE 15. BARRA DE CANO EM PBA * DN 50, CLASSE 15 EM BARRAS DE 06 Mts DESENHO ARQUITETONICO PARA PROJETOLGI BUILDING * ENG., CONSUL. E DE LICENCIAMENTO AMBIENTA PLANEJAMENTO EUNICE BENETTI DA QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 60 cm x 90 cm CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q DÚZIA DE OVOS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO DEGRADÊ PAPELARIA E BAZAR ANILDO CARLOS BORGES OSNI CARDOSO STEFFEN ILVA MARIA WEBBER NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS /0001*34 12, ,00 420, /0001*34 15,00 1 9,50 142, /0001*34 28, ,50 406, /0001*43 1, ,00 995, /0001*43 1, , , /0001*95 1, ,00 110, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 54, /0001*95 1, ,00 27, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 117, /0001*95 1, ,00 460, /0001*95 1, ,00 275, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 46, /0001*34 20,00 1 1,06 21, /0001*34 69, ,42 925, /0001*34 90,00 1 0,48 43, /0001*34 90, , , /0001*59 6, ,00 570, *49 1, ,70 21, /0001*47 1, ,00 70, *20 1, ,32 147, *49 1, ,86 23, *68 1, ,35 31, /0001*71 30,00 6 5,80 174, /0001*71 30,00 1 1,80 54, /0001*71 30,00 6 1,35 40, /0001*71 40,00 1 2,60 104,00
18 Folha: 18/24 AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS QUILOS BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS EMBALAGENS DE 400 gr IOGURTE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSNINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DE ALTO VACUO DE 500 gr PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIAL PARA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS REFRESCO INSTANTANEO EM EMB BISCOITO DOCE CASEIRO EM NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS EMBALAGENS DE 400 gr FRANGO RESFRIADO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FILTRO DE AR PINO DE MANCAL MOLA APOIO VÁLVULAS SEDE VÁLVULA ADMISSÃO OM 352 GUIA VÁLVULA FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO BOMBA LIQUIDO EMBREAGEM SENSOR DO ÓLEO LUVA DO GARFO PENEIRA RADIADOR DO ÓLEO VÁLVULA TERMOSTÁTICA TUCHO VÁLVULA REPARO BOMBA ÁGUA COMPLETA CANO INJETOR Nº 1 PARAFUSO DA BIELA COMPRESSOR BRONZINA COMPRESSOR ROLAMENTO DA PRIZ PISTA VIRABREQUIM GALÃO DE ÓLEO MOTOR BICO INJETOR JOGO PISTÃO FILTRO LUBRIFICANTE /0001*71 90,00 6 0,70 63, /0001*71 20,00 1 3,30 66, /0001*71 48,00 3 1,60 76, /0001*71 2,00 6 8,03 16, /0001*71 40,00 1 1,60 64, /0001*71 40,00 1 1,45 58, /0001*71 40,00 6 3,00 120, /0001*02 1, ,00 37, /0001*02 14,00 1 2, , /0001*02 12,00 1 6, , /0001*02 12,00 1 4, , /0001*02 12,00 1 3, , /0001*02 1,00 1 6,00 6, /0001*02 1,00 1 8,00 8, /0001*02 1, ,00 92, /0001*02 1, ,00 25, /0001*02 1, ,00 85, /0001*02 1, ,00 27, /0001*02 12,00 1 8, , /0001*02 1, ,00 80, /0001*02 6, ,00 120, /0001*02 1,00 1 8,00 8, /0001*02 1, ,00 14, /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 1,00 1 9,00 9, /0001*02 2, ,50 233, /0001*02 6, , , /0001*02 1, , , /0001*02 1, ,00 26,00
19 Folha: 19/24 FILTRO DIESEL MATERIAL DE LIMPEZA LATA DE TINTA AMARELO PARA MOTOR VÁLVULA ESCAPE PISTÃO COMPRESSOR DE AR VÁLVULA ADMISSÃO BUCHA BIELA BUCHA COMANDO VÁLVULA ABRAÇADEIRA DO CANO JOGO BRONZINA DE BIELAS 0.25 JOGO BRONZINA MANCAL SELO DO COMANDO JOGO DE JUNTAS MOTOR PARAFUSO CARDÃ CONEXÃO 6 mm BUCHA PINO PATIM NYLON ADITIVO RADIADOR PINO PATIM MOLA PATIM GRANDE ROLETE PATIM ARRUELA APOIO VÁLVULA TANQUE COMBUSTIVEL VÁLVULA RETORNO BOMBA MANUAL PORCA DE RODA GRAMPO MOLA ABRAÇADEIRA PORCA 14 mm /0001*02 2,00 1 3,50 7, /0001*02 60,00 1 1,00 60, /0001*02 2, ,50 35, /0001*02 6, ,00 90, /0001*02 1, ,00 85, /0001*02 6, ,00 90, /0001*02 6,00 1 6, , /0001*02 1, ,00 35, /0001*02 2,00 1 2,00 4, /0001*02 1, ,00 128, /0001*02 1, ,00 200, /0001*02 1,00 1 4,00 4, /0001*02 1, ,00 187, /0001*02 4,00 1 2,00 8, /0001*02 1,00 1 6,00 6, /0001*02 2,00 1 8,00 16, /0001*02 2, ,50 27, /0001*02 2, ,00 30, /0001*02 2,00 1 7,00 14, /0001*02 2,00 1 4,00 8, /0001*02 12,00 1 0, , /0001*02 1, ,00 256, /0001*02 1, ,00 15, /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 1,00 1 5,00 5, /0001*02 1, ,00 12, /0001*02 2,00 1 3,00 6, /0001*02 10,00 1 0,45 4,50
20 Folha: 20/24 TAPA PÓ ESTABILIZADOR BUCHA DO ESTABILIZADOR CONEXÃO 8 mm PARAFUSO COM PORCA REPARO ESTABILIZADOR TRASEIRO CHAPA ESTAB. TRAZEIRO REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BATENTE MOLA ARRUELA MOLA TRASEIRA OLEO HIDRAULICO 68 MOLA PEQUENA 4º SOB FEIXE PINO CENTRO MOLA MESTRE TRASEIRA SERVIÇO DE BOMBA INJETORA_1 RETIFICA COMPLETA DO MOTOR COM BOMBA, BICO MONTAGEM DO MOTOR TROCAR PONTEIRA PARACHOQUE SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO SERVIÇO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA SERVIÇO DE RODA TRAÇÃO TROCAR TANQUE FIO 2 x 0,75 mm LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml CILICONE 300 gr FITA ISOLANTE DE 20 mts JOELTON PORTO AGUIAR ASSIS BORGES STEFFEN /0001*02 2,00 1 2,00 4, /0001*02 4,00 1 2,50 10, /0001*02 2,00 1 7,00 14, /0001*02 8,00 1 0,70 5, /0001*02 4, ,00 120, /0001*02 1, ,00 72, /0001*02 3, ,00 45, /0001*02 2,00 1 7,00 14, /0001*02 4,00 1 0,75 3, /0001*02 2,00 1 7,00 14, /0001*02 1, ,00 63, /0001*02 1,00 1 6,00 6, /0001*02 1, ,00 140, /0001*02 1, ,00 600, /0001*02 1, , , /0001*02 1, ,00 750, /0001*02 1, ,00 30, /0001*02 1, ,00 30, /0001*02 2, ,00 30, /0001*02 2, ,50 45, /0001*02 1, ,00 35, /0001*02 1, ,00 15, /0001*02 1, ,00 50, *53 1, ,70 21, *34 1, ,86 23, /0001*34 10,00 7 0,605 6, /0001*34 1, ,00 48, /0001*34 1, ,80 12, /0001*34 1,00 1 3,80 3,80
21 Folha: 21/24 FIO 6 mm LÂMPADA 60 W LÂMPADA 100 W BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts CHUVEIRO TEE 25 LUVA 25 BRANCA TORNEIRA PLÁSTICO JIMO CUPIM MANGUEIRA 1 TRILHO PARA CORTINA BARRA DE CANALETA PTR PARA TELEFONE VASSOURA PARA GRAMA PINCEL Nº 3" LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS BRANCA FITA VEDA ROSCA 20 mts BARRA DE CANO 25 REGADOR PLÁSTICO FECHADURA EXTERNA MANGUEIRA JARDIM REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS TEE ELÉTRICO EXTENSÃO CILICONE 300 gr CHAFARIS PARA MANGUEIRA PLACA DE SOM CREATIVE 128 VOZEI PCI DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INTERNET DIAL*UP EM INFORMATICA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO PARA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INTERNET DIAL*UP EM INFORMATICA LIZEU STEFFEN FERREIRA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO EUNICE BENETTI DA OSNI CARDOSO STEFFEN /0001*34 30,00 7 0,95 28, /0001*34 5,00 1 1,30 6, /0001*34 5,00 1 1,80 9, /0001*34 2, ,50 53, /0001*34 1, ,50 19, /0001*34 2,00 1 1,25 2, /0001*34 2,00 1 1,00 2, /0001*34 2,00 1 4,50 9, /0001*34 5,00 1 6,30 31, /0001*34 25,00 7 0,65 16, /0001*34 1,80 7 3,00 5, /0001*34 5,00 1 2,50 12, /0001*34 8,00 1 8,50 68, /0001*34 1,00 1 8,00 8, /0001*34 2,00 1 4,50 9, /0001*34 1, ,00 265, /0001*34 1,00 1 1,50 1, /0001*34 2,00 1 7,50 15, /0001*34 3, ,00 30, /0001*34 4, ,50 58, /0001*34 1, ,00 30, /0001*34 5, ,70 88, /0001*34 23,00 1 4,90 112, /0001*34 2,00 1 2,00 4, /0001*34 1, ,00 20, /0001*34 2, ,80 25, /0001*34 3, ,50 37, /0001*48 1, ,00 100, /0001*48 1, ,00 50, /0001*48 1, ,00 80, *59 1, ,66 73, *49 1, ,70 21, *49 1, ,86 23,86
22 Folha: 22/24 Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10*8 MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT 1/2" CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 8*12:8 LAMBRIZÃO PINUS GASOLINA GASOLINA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL GASOLINA ÓLEO DIESEL CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA PLACA IKN * 3940 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633 CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE MÃO CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA PLACA IKU * 7909 CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA IGN * 6956 ANILDO CARLOS BORGES JOELTON PORTO AGUIAR CARLOS RENATO CECHIN HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER ASSIS BORGES STEFFEN MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES RECK ILVA MARIA WEBBER OSNI CARDOSO STEFFEN DEIVITE SANTOS HENDLER JOELTON PORTO AGUIAR LEVI BORGES BEHENCK LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON JOELTON PORTO AGUIAR EUNICE BENETTI DA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO JOELTON PORTO AGUIAR BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS S. SCANDOLARA ASSIS BORGES STEFFEN *20 1, ,32 147, *53 1, ,70 21, *20 1, ,50 64, /0001*70 1,00 1 8,14 8, /0001*70 1, ,26 36, /0001*70 1, ,98 13, *34 1, ,86 23, /0001*01 24, ,00 240, *68 1, ,35 31, *49 1, ,86 23, *70 1, ,70 21, *53 1, ,70 21, *34 1, ,92 56, *49 1, ,92 56, *49 1, ,70 21, *15 1, ,04 26, *53 1, ,70 21, *49 1, ,70 21, /0002*08 700,00 3 2, , /0002*08 500,00 3 2, , /0002* ,00 3 1, , /0002* ,00 3 1, , /0002*08 747,14 3 1, , /0002* ,00 3 2, , /0002* ,00 3 1, , *53 1, ,70 21, /0001*98 1,00 8 5,00 5, /0001*98 3, ,00 30, /0001*98 1,00 8 2,00 2, /0001*98 2,00 8 7,00 14, /0001*98 2, ,00 20, /0001*98 2,00 8 5,00 10, /0001*98 2, ,00 20, *34 1, ,86 23,86
23 Folha: 23/24 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LEITE EUNICE BENETTI DA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO F. A. GONÇALVES & CIA F. A. GONÇALVES & CIA LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM F. A. GONÇALVES & CIA CADA LATA 900 ml ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 01 QUILO MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS F. A. GONÇALVES & CIA DE 500 gr FARINHA DE MILHO ESPECIAL EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 01 QUILO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSF. A. GONÇALVES & CIA DE ALTO VACUO DE 500 gr LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM F. A. GONÇALVES & CIA CADA LATA 900 ml FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 01 QUILO AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 F. A. GONÇALVES & CIA QUILOS FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 01 QUILO ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 01 QUILO POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS F. A. GONÇALVES & CIA CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSF. A. GONÇALVES & CIA DE ALTO VACUO DE 500 gr BISCOITO DOCE CASEIRO EM F. A. GONÇALVES & CIA EMBALAGENS DE 400 gr PÃO FRANCES F. A. GONÇALVES & CIA MORTANDELA IOGURTE F. A. GONÇALVES & CIA F. A. GONÇALVES & CIA ANILDO CARLOS BORGES JOELTON PORTO AGUIAR FRASCO DE COLÍRIO PRED MILD FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 10 mg FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME COMPRIMIDO DE CARBONATO VIT D3 FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME 200 COMPRIMIDO DE HIDROXIZINE 25 mg FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME COMPRIMIDO DE CITONEURIN 5000 FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME COMPRIMIDO DE METFORMINA FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME GLIBENCLAMIDA 2,5 mg COMPRIMIDO DE FLUNARIZINA 10 mg FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME FRASCO DE ÁCIDO ACÉTICO 5% 150 ml FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME *49 1, ,70 21, /0001*28 10,00 6 1,15 11, /0001*28 11,00 1 1,25 13, /0001*28 5,00 1 2,40 12, /0001*28 20,00 6 1,80 36, /0001*28 10,00 6 2,80 28, /0001*28 15,00 6 1,00 15, /0001*28 10,00 6 6,00 60, /0001*28 10,00 1 2,40 24, /0001*28 15,00 6 1,10 16, /0001*28 10,00 6 1,40 14, /0001*28 5,00 6 1,90 9, /0001*28 20,00 6 1,80 36, /0001*28 1,00 1 0,90 0, /0001*28 2,00 6 6,00 12, /0001*28 10,00 1 3,75 37, /0001*28 100,00 6 0,15 15, /0001*28 10,00 6 2,90 29, /0001*28 20,00 3 1,75 35, *20 1, ,32 147, *53 1, ,70 21, /0001*58 1, ,50 23, /0001*58 30,00 1 0,31 9, /0001*58 60,00 1 0,15 9, /0001*58 60,00 1 0,15 9, /0001*58 20,00 1 0,55 11, /0001*58 120,00 1 0,20 24, /0001*58 120,00 1 0,14 16, /0001*58 60,00 1 0,32 19, /0001*58 1,00 1 3,80 3,80
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/18 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/29 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/34 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Desenho Explodido: CARTER
Desenho Explodido: CARTER Lista de Peças: CARTER Nº Código Referência Aplicação Nº Código Referência Aplicação 1 00028515.5 11110 - CARTER MD-188 20 00028532.5 11152/C178F - JUNTA DE VEDAÇAO DO AR MD-188
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE
Desenho Explodido: MG-2500CL 3000CL 3000CLE 5000CL 6000CLE MGG-8000 CLE MGT-6000 CLE MGT-8000 CLE MODELOS: MG-5000 CL MG- 6000 CLE MGT-6000 CLE MGG- 8000 CLE MGT-8000 CLE Nº Código Referência Aplicação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/28 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CARRINHO DE PICOLÉ THERMOTOTAL TRICICLO MOD.: L400 MOD.: T375. MOD.: T450 CAPACIDADE DA CAIXA: de 350 a 400 picolés MOD.: T350 CAPACIDADE DA CAIXA:
TRICICLO MOD.: L400 Parte Superior: 600 x 575mm Parte Inferior: 700 x 620mm / Altura: 490mm PESO: 68Kg Cabo espumado; Rodas aro 20 com pneus com câmara de ar; Combinação entre as cores: Azul, Amarelo,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186
Desenho Explodido: MDG-3600CL MDG-5000CL CLE MDG-6500 CLE MDGT-6500 CLE MD170 MD178 MD186 TANQUE DE COMBUSTIVEL GERADOR MODELO MDG-3600CL / MDG-5000CL /CLE MDG-6500 CLE TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR MODELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
2012/02 => 1,000 2012/01 => 0,000 1,000 2012/02 => 0,000 2012/01 => 2,000 2,000 2012/02 => 0,000 2012/01 => 4,000 4,000
ISME726 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS PAG. 1 CONSUMO DE MATERIAIS DO CENTRO DE CUSTO NOS ULTIMOS 06 MESES - REFERENCIA: 06/2012 HORA: 14.21.15 CENTRO DE CUSTO: 11030 - SETOR ADMINISTRATIVO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/17 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Ref. 002 Vassoura Piaçava. Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Nº 2. Ref. 001 Vassoura Piaçava. Ref. 000. Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0.
Ref. 002 Vassoura Piaçava Nº 2 Ref. 003 Vassoura Piaçava Nº 3 Vass o uras Domesticas Ref. 000 Vassoura Piaçava Nº 0 Ref. 001 Vassoura Piaçava Nº 1 Ref. 000 Vassoura Nylon Nº 0 Ref. 005 Vassoura Nylon Nº
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 1 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição Parcelada de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
*-- ABERTURA DAS PROPOSTAS --* REGAO ELETRONIC NRO. 19/2013 *** DIA 04/03/2013 AS 09:00 HORAS
Página 1 de 5 = F I R M A = = C G C / C P F = = E N D E R E C O = = TELEFONE = =RAMAL= = C I D A D E = = UF = = C E P = = E - M A I L = SOLICITAMOS COTAR PRECOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo
O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel.
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel. ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 01 CABEÇOTE E COMPONENTES - COMANDO DE VÁLVULAS... 02 VIRABREQUIM E COMPONENTES SISTEMA DE ARRANQUE...
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO
RELAÇÃO DE PEÇAS EM PROMOÇÃO Código Nome Qtde Marca 000 151 96 13 PINHÃO IMPULSOR 1 BOSCH 120 200 04 70 POLIA 0470* 1 LASO 163 820 37 61 FAROL ESQUERDO COMPLETO - 163 820 01 61-1 HELLA 006 997 30 92 CORREIA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
VALOR UNITÁRIO R$ ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1 DIMENSÕES:15 X 7 X 3m 20 UNIDADES APONTADOR COM DEPOSITO GRANDE (4cm de 2 diâmetro x 6 cm de comprimento) 430 UNIDADES 3 BORRACHA BRANCA
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014
CASE IH COLHEITA AVANÇADA 2013/2014 Código Atual Outubro / 2013 a Março / 2014 PREÇO PÚBLICO Peça Descrição Atual Promocional 1 7770 PORCA DE AÇO (= 425-104) 3,10 1,86 2 36057 ROLAMENTO CONICO DE AÇO 11/
TOTAL...R$155.330,14
ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período
Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal
AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ ROBERTO MARINHO SBJR Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Anexo I Junho/12 Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Item Unid. Material Iniciar Reposição
Desenho Explodido: MDG-5000S/ATS - Conjunto Escapamento
Desenho Explodido: MDG-5000S/ATS - Conjunto Escapamento Lista de Peças: MDG-5000S/ATS - Conjunto Escapamento Nº Código Referência Descrição 1 17140.6 186FGi Motor 10,0 HP 2 14447.4 ATS102 Suporte da Tampa
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS. ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros
Anexo III - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VALOR 01 Tanque c/ equipamento combinado c/capacidade para 6m³ litros 01 (Instalado sobre reboque agrícola). 1 1 TANQUE RESERVATÓRIO: Tanque
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo CSP- THE SINGER COMPANY 003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 36400 OUT/03 CSP-
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral: