RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Terezinha Sacramento Gentil
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1 Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Outubro/2007. GASOLINA SERVIÇO DE CONTROLE E TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE FON VIDRO DE AJAX PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS ROLO DE PAPEL TOALHA VIDRO DE VEJA SABÃO EM PÓ PACOTE DE ESPONJA DE AÇO LUSTRA MÓVEIS ALCOOL IODADO 1000 ml TECIDO PACOTE DE BALÃO TINTA PARA TECIDO PLACA DE ISOPOR COLA COM GLITER COLA TENAZ ROLO DE CORDÃO DESENFETANTE SANITÁRIO PACOTE DE PRATO DE PLÁSTICO VIDRO DE AMACIANTE VIDRO DE VEJA SABÃO EM PÓ VASSOURA PACOTE DE ESPONJA DE AÇO DETERGENTE LOUÇA PROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS LTDA /0001*25 8,20 3 2,68 22, /0001*48 1, ,00 500, /0001*50 6,00 1 2,80 16, /0001*50 10,00 1 1,80 18, /0001*50 6,00 1 2,40 14, /0001*50 6,00 1 2,80 16, /0001*50 5,00 1 5,70 28, /0001*50 5,00 1 1,90 9, /0001*50 5,00 1 2,45 12, /0001*50 6,00 1 2,70 16, /0001*50 20,00 7 2,20 44, /0001*50 15,00 1 2,50 37, /0001*50 15,00 1 5,50 82, /0001*50 15,00 1 2,70 40, /0001*50 20,00 1 3,50 70, /0001*50 10,00 1 5,50 55, /0001*50 2,00 1 7,00 14, /0001*50 15,00 1 1,89 28, /0001*50 30,00 1 1,25 37, /0001*50 12,00 1 1,60 19, /0001*50 12,00 1 2,89 34, /0001*50 12,00 1 5,50 66, /0001*50 5,00 1 7,10 35, /0001*50 12,00 1 1,95 23, /0001*50 24,00 1 1,00 24,00
2 Folha: 2/23 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PA SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO*DE*OBRA PARA A CONSTRUÇ CÓPIAS HELIOGRÁFICAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFIL DE VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AMACIANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AJAX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ESPONJA DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE CHÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO CARRETEL PARA APARADOR DE GRAMA MÁQUINA VIDRO PORTA MAÇANETA EXTERNA FOGÃO 4 BICOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. OSNI CARDOSO STEFFEN JOÃO BATISTA MATOS CARLOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME ALG COM. DE MATERIAIS CONST. E CONSTRUTORA LTDA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS OSNI CARDOSO STEFFEN ABC LIVRARIA * ADRIO H. DIMER GRIMAC * NORBERTO KREUZBURG RECK MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME F. A. GONÇALVES & CIA LTDA EUNICE BENETTI DA SILVA VALDIR RODRIGUES VALIM /0001*50 4, ,40 153, *49 1, ,98 33, *49 1, ,86 209, /0001*34 1, , , /0001*15 1, , , *49 1, ,86 209, *49 1, ,98 33, /0001*05 4,00 8 6,50 26, /0001*50 6, ,90 77, /0001*50 12,00 1 1,69 20, /0001*50 10,00 1 4,90 49, /0001*50 8,00 1 2,69 21, /0001*50 16,00 1 2,89 46, /0001*50 24,00 1 1,10 26, /0001*50 3, ,60 124, /0001*50 12,00 1 5,50 66, /0001*50 12,00 1 4,89 58, /0001*50 16,00 1 2,00 32, /0001*50 8,00 1 2,40 19, /0001*50 5,00 1 3,50 17, /0001*50 6,00 1 1,89 11, /0001*59 1, ,00 30, /0001*09 1, ,00 83, /0001*09 1, ,00 33, /0001*28 1, ,17 332, *68 1, ,50 49, *91 1, ,78 40,78
3 Folha: 3/23 LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE mg MEDICAMENTOS LTDA COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE 100 mg MEDICAMENTOS LTDA FRASCO DE ACIDO VALPROICO 200 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FRASCOS COM 100 ml MEDICAMENTOS LTDA COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPRÓICO 250 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RESTAURAÇÃO DE FOTO DA CIDADE VISUAL ART'S * EVALDO EVALDT SEBASTIÃO MOLDURA DE 0,60 mts x 0,90 mts PARA VISUAL ART'S * EVALDO EVALDT FOTO DA CIDADE SEBASTIÃO CILINDRO DA SAPATA CROMOCIL * CROMO DURO EQUIP. HIDRA.LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PASSAGENS ESCOLAR DE COSTÃO A EMPRESA MAMPITUBA LTDA TORRES SEMENTE DE EUCALIPTO GRANDIS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FRASCO DE COLIRIO DIAMOTIL COMPRIMIDO DE QUINOFLOX 500 mg COMPRIMIDO DE SERTRALINA 500 mg COMPRIMIDO DE MESACOL 400 mg FRASCO DE NOVACORT CREME COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg FRASCO DE TRIACINOLONA POMADA COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 AGRO * COMERCIAL AFUBRA LTDA LEVI BORGES BEHENCK OSNI CARDOSO STEFFEN MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS *49 1, ,04 81, /0001* ,00 1 0,02 860, /0001* ,00 1 0,03 750, /0001* ,00 1 0, , /0001*50 10,00 1 2,76 27, /0001* ,00 1 0,066 66, /0001*50 10,00 1 6,54 65, /0001* ,00 1 0,42 420, /0001* ,00 1 0,034 68, /0001*07 1, ,00 90, /0001*07 1, ,00 100, /0001*90 1, ,00 450, /0001*92 30,00 8 3,75 112, /0006*59 1, ,00 130, *34 1, ,04 81, *49 1, ,98 33, *34 1, ,71 47, *78 1, ,19 37, /0001*00 1, ,45 24, /0001*00 14,00 1 2, , /0001*00 84,00 1 1, , /0001*00 30,00 1 2, , /0001*00 1, ,26 15, /0001*00 30,00 1 2,791 83, /0001*00 1, ,58 15, /0001*00 60,00 1 0, ,00
4 Folha: 4/23 COMPRIMIDO DE CINTILAN COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg COMPRIMIDO DE LIVOLON 25 mg COMPRIMIDO DE NATRILIX COMPRIMIDO DE SIBLIMA COMPRIMIDO DE VASOPRIL PLUS 20 mg COMPRIMIDO DE TILEX 30 mg COMPRIMIDO DE PONSTAN 500 mg COMPRIMIDO DE CELESTAMINE COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg COMPRIMIDO DE DIOSMIN FRASCO DE CANDICORT CREME COMPRIMIDO DE SERETIDE DISKUS 250 mg COMPRIMIDO DE FAMOX 40 mg COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 300 mg COMPRIMIDO DE BURINAX 1 mg COMPRIMIDO DE VITALUX PLUS COMPRIMIDO DE FEMME COMPRIMIDO DE PLANTABEN COMPRIMIDO DE METAMUCIL COMPRIMIDO DE MODURETIC 25 mg FRASCO DE ACEBROFILINA 100 ml FRASCO DE DEXA*CITONEURIN INJETÁVEL COMPRIMIDO DE MUSCORIL 4 mg COMPRIMIDO DE LUFTAL 20 mg COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE CLINDAMICINA 300 mg /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 90,00 1 0, , /0001*00 60,00 1 1, , /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 24,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 1,547 46, /0001*00 36,00 1 1, , /0001*00 24,00 1 0, , /0001*00 20,00 1 0,791 15, /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 28,00 1 2, , /0001*00 30,00 1 1,80 54, /0001*00 1, ,26 15, /0001*00 50,00 1 1,788 89, /0001*00 10,00 1 2,268 22, /0001*00 60,00 1 0,325 19, /0001*00 20,00 1 0,4155 8, /0001*00 40,00 1 2,047 81, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 10,00 1 1,96 19, /0001*00 10,00 1 1,399 13, /0001*00 30,00 1 0,2883 8, /0001*00 4, ,51 58, /0001*00 1, ,66 19, /0001*00 12,00 1 1, , /0001*00 20,00 1 0, , /0001*00 3,00 1 6,003 18, /0001*00 10,00 1 2,456 24,56
5 Folha: 5/23 FRASCO DE HIRUDOID GEL COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 1 mg COMPRIMIDO DE SELENE COMPRIMIDO DE LIPLESS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUSTRA MÓVEIS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE VEJA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE AJAX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE PATO PURIFIC Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE RADIADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RADIADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Assistência Social JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA E JATO HIEGER LTDA OFICINA MECANICA E JATO HIEGER LTDA OSNI CARDOSO STEFFEN FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA LEONI FELICIDADE CARLOS FILTRO DE AR PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME FILTRO LUBRIFICANTE CDI PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ALUGUEL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, AL ALUGUEL SISTEMA CONTROLE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA PATRIMÔNIO*PÚBLICO ALUGUEL SISTEMA CONTABILIDADE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA PÚBLICA R.P.P.S ALUGUEL SISTEMA DE LICITAÇÕES E DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA COMPRAS ALUGUEL SISTEMA SAÚDE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ALUGUEL SISTEMA FATURAMENTO ÁGUA E ESGOTO /0001*00 1, ,49 17, /0001*00 20,00 1 0,661 13, /0001*00 21,00 1 0, , /0001*00 60,00 1 1, , *00 1, ,89 30, /0001*50 3, ,40 115, /0001*50 8,00 1 5,59 44, /0001*50 24,00 1 1,10 26, /0001*50 20,00 1 5,50 110, /0001*50 12,00 1 2,89 34, /0001*50 12,00 1 2,79 33, /0001*50 15,00 1 4,79 71, /0001*50 8,00 1 4,59 36, /0001*50 6,00 1 6,50 39, /0001*06 1, ,00 100, /0001*06 1, ,00 130, *49 1, ,98 33, *78 1, ,19 37, *34 1, ,71 47, *20 1, ,28 92, /0001*10 1, ,40 54, /0001*10 1, ,80 52, /0001*10 9,00 1 9,40 84, /0001*01 1, ,00 730, /0001*01 1, ,00 150, /0001*01 1, ,00 130, /0001*01 1, ,00 210, /0001*01 1, ,00 400, /0001*01 1, ,00 290,00
6 Folha: 6/23 Secretaria Municipal de Assistência Social ALUGUEL SISTEMA RH ALUGUEL SISTEMA FROTAS ALUGUEL SISTEMA TESOURARIA ALUGUEL SISTEMA EDUCAÇÃO DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ALUGUEL SISTEMA CONTABILIDADE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA PÚBLICA ALUGUEL SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CÂMARA DE AR CÂMARA DE AR 1000 x 20 PNEU 1000 x 20 USADO RADIAL PNEU 1000 x 20 USADO PNEU 1000 x 20 USADO RADIAL PNEU 1000 x 20 RECAPADO CURSO DE ARTESANATO COM PLÁSTICO PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA MIRIANE DE BARROS BERG Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CAMA MARCO AURELIO CONCEIÇÃO ALVES ELÁSTICA, PULA PULA INFLAMÁVEIS, Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SONORIZAÇÃO PARA HOMENAGEM DO DIA SONORIZAÇÕES MARSOM * JOSE MARCIO DA CRIANÇA DA S. RODRIGUES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LONA PRETA EMBALAGENS PLÁSTICA BANDEIJA ISOPOR PERNOITE Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social PERNOITE PERNOITE CLAUDIONES CARDOSO BENETTI LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES AGROPLAN AGROPECUARIA * ERIQUISON DIMER RODRIGUES AGROPLAN AGROPECUARIA * ERIQUISON DIMER RODRIGUES AGROPLAN AGROPECUARIA * ERIQUISON DIMER RODRIGUES ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER LEONI FELICIDADE CARLOS LEONI FELICIDADE CARLOS JOSE OSMAR PERETTO MUNARI JOSE OSMAR PERETTO MUNARI VERA LUCIA MENGUE DA SILVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CADEIRA FIXA INJETADA EM ESTOFADO EM CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS ESPUMA DE MÉDIA DENSIDA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA DE PROFESSOR, TAMPO E SAIA EM PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE COMPENSADO MULTILAMINADO QUADROS /0001*01 1, ,00 150, /0001*01 1, ,00 240, /0001*01 1, ,00 110, /0001*01 1, ,00 330, /0001*01 1, ,00 470, /0001*01 1, ,00 330, /0001*29 1, ,00 45, /0001*29 1, ,00 75, /0001*29 1, ,00 350, /0001*29 2, ,00 800, /0001*29 2, ,00 900, /0001*29 2, , , *43 1, ,00 100, *15 1, ,00 415, /0001*42 1, ,00 300, *15 1, ,93 38, *10 1, ,93 38, /0001*00 12,00 7 0,80 9, /0001*00 3, ,00 74, /0001*00 8,00 1 7,80 62, *89 1, ,97 96, *89 2, ,97 193, *20 1, ,28 92, *20 2, ,28 184, *91 2, ,45 30, *91 1, ,45 15, *04 1, ,28 92, /0001*77 30, , , /0001*92 20, , ,00
7 Folha: 7/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA ESCOLAR ADULTO FÓRMICA PDE CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS COM TAMPO CONFECCIONADO EM M LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CADEIRA ESCOLAR ADULTO PDE EM PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE COMPENSADO MULTILAMINADO MACIÇ QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CADEIRA PARA REUNIÃO COM BASE PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE OPERACIONAL, ESTRUTURA FIXA 04 QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ANTENA PARABÓLICA DE TELA DE PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE ALUMÍNIO, BANDA C*3700 * 4200 M QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COPIADORA DE 16 CPM, RESOLUÇÃO DE DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 600X600 DPI, CAPACIDADE DE EM INFORMATICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE DE 1.86 GHZ, FSB 1066 MHZ, C QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR COM PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE TAMPO DE FIBRA DE MADEIRA ( QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. APARELHO DE TV EM CORES 20 CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS POLEGADAS, VHF/UHF/CATV * 181 CAN LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MAQUINA DE CALCULAR COM VISOR CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FLUORESCENTE, COM 12 (DOZE) DÍ LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA PARA COMPUTADOR ESCRIVANINHA PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE COM TORRE, UMA GAVETA, UMA QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. APARELHO DE DVD E GRAVADOR DE DVD PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE QUE GRAVA EM DISCOS DVD*R/ QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NOBREAK COM POTÊNCIA DE 700VA, CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS ENTRADA 115*127/220V SAÍDA 11 LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. IMPRESSORA COM VELOCIDADE DE PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE IMPRESSÃO ATÉ 18 PPM EM PRETO, QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA MULTIUSO REDONDA DE 1,20 PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE METROS DE DIÂMETRO PARA LEITUR QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RETRO PROJETOR COM UMA LÂMPADA, CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS VIDA ÚTIL ESTIMADA DA LÂMPAD LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE BAIXO DAS PRATELEIRAS, COM CHA QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA ESCRIVANINHA COLEGIAL COM 03 PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE (TRÊS) GAVETAS, TAMPO COM QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 04 F. A. GONÇALVES & CIA LTDA (QUATRO) QUEIMADORES, SENDO 02 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MESA PARA REFEITÓRIO COM 02 (DOIS) PRINCIS MOVEIS * ALBANI PEREIRA DE BANCOS FIXO DE 06 (SEIS) QUADROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. VENTILADOR DE TETO COM 03 (TRÊS) PÁS CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EM AÇO PADRÃO CINZA, CO LTDA DANUBIA BORGES SCHUTZ JUNTA AUTOMOTIVA FECHADURA DA PORTA ADESIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PORTAS 0,87 mts x 0,17 ADESIVO LATERAL TRÊS CORES SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA MAURICIO BAUER SELAU OSNI CARDOSO STEFFEN SUL CAR AUTO PECAS LTDA MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME /0001*77 150, , , /0001*92 150, , , /0001*92 50, , , /0001*92 1, ,00 385, /0001*48 2, , , /0001*92 10, , , /0001*92 4, , , /0001*77 2, ,00 690, /0001*77 2, ,00 280, /0001*92 20, , , /0001*92 2, ,00 830, /0001*77 10, , , /0001*92 12, , , /0001*92 4, , , /0001*77 1, ,00 390, /0001*92 20, , , /0001*92 10, ,50 905, /0001*28 2, ,50 853, /0001*92 5, , , /0001*77 8, ,00 472, *26 1, ,89 35, *00 1, ,89 30, *07 1, ,15 51, *49 1, ,98 33, /0001*52 1, ,33 89, /0001*09 2, ,50 111, /0001*79 2, ,00 28, /0001*79 1, ,00 102,00
8 Folha: 8/23 ADESIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ADESIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ADESIVO LATERAL TRÊS CORES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ADESIVO DIGITAL BRAZÃO ADESIVO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ADESIVO LATERAL TRÊS CORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ADESIVO 70 x 8 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RECARGA DE CARTUCHO HP 92 RECARGA DE CARTUCHO HP 9363 RECARGA DE CARTUCHO HP 27 RECARGA DE CARTUCHO HP 28 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO TAMANHO 24 x 34 COLORIDO PASTA PROTOCOLO GERAL AMARELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BUJÃO ROSCADO COLA 3 M MANGUEIRA FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE TINER ÓLEO LUBRIFICANTE TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA EUNICE BENETTI DA SILVA DEIVITE SANTOS HENDLER ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA ASSIS BORGES STEFFEN VERA LUCIA MENGUE DA SILVA ELZA MARIA COSTA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA DANIEL NAZARIO ME /0001*79 2, ,00 30, /0001*79 2, ,00 28, /0001*79 2, ,00 110, /0001*79 3, ,00 30, /0001*79 1, ,00 10, /0001*79 2, ,00 90, /0001*79 2, ,00 28, /0001*48 13, ,00 455, /0001*48 5, ,00 200, /0001*48 21, ,00 735, /0001*48 8, ,00 320, /0001*48 5, ,00 200, /0001*48 9, ,00 315, /0001*31 1, ,00 12, /0001*31 500,00 1 0,54 270, /0001*31 500,00 1 0,28 140, *68 1, ,50 49, *70 1, ,43 32, *72 1, ,28 92, *34 1, ,98 33, *04 3, ,28 276, *63 3, ,45 46, /0001*70 1,00 1 3,33 3, /0001*70 1, ,00 12, /0001*70 1, ,92 49, /0001*70 1, ,49 26, /0001*70 1, ,09 17, /0001*70 1,00 3 6,70 6, /0001*70 4, ,00 100, /0001*70 1, ,00 135, /0001*74 1, ,40 59,40
9 Folha: 9/23 DENTE PARA CONCHA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CREPON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTAZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DOBRADURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CAMURSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CONTACT Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA DUPLA FACE CANETA PASTA CARTOLINA PAPEL VERGÊ CD GRAVAVEL CD*R FITA CREPE DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE 3,5" 1,44 MB CANETA MARCA TEXTO CAIXA DE ETIQUETA FITA DUREX CANETA CANETA ESFEROGRÁFICA FITA CREPE CANETA MARCA TEXTO LIVRO PONTO TESOURA ESCOLAR CADERNO PAPEL CREPON LÁPIS ENVELOPE PARDO PEQUENO ENVELOPE PARDO GRANDE TINTA PARA CARIMBO CANETA PASTA ARQUIVO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA ARQUIVO DANIEL NAZARIO ME /0001*74 2, ,90 83, /0001*04 7, ,90 90, /0001*04 150,00 1 0,50 75, /0001*04 160,00 1 0,65 104, /0001*04 200,00 1 0,30 60, /0001*04 200,00 1 0,20 40, /0001*04 45,00 1 2,00 90, /0001*04 90,00 1 0,50 45, /0001* ,00 1 0, , /0001*04 10,00 7 4,50 45, /0001*04 200,00 1 0,35 70, /0001*04 12,00 1 3,50 42, /0001*04 4,00 1 0,80 3, /0001*04 1,00 1 2,10 2, /0001*04 2,00 1 0,30 0, /0001*04 12,00 1 1,70 20, /0001*04 3,00 1 2,50 7, /0001*04 31,00 1 1,00 31, /0001*04 1,00 1 1,30 1, /0001*04 1, ,00 15, /0001*04 1,00 1 2,00 2, /0001*04 1,00 1 2,00 2, /0001*04 3,00 1 1,00 3, /0001*04 2,00 1 1,00 2, /0001*04 2,00 1 2,00 4, /0001*04 2,00 1 8,50 17, /0001*04 1,00 1 3,50 3, /0001*04 3,00 1 4,50 13, /0001*04 2,00 1 0,50 1, /0001*04 2,00 1 0,40 0, /0001*04 10,00 1 0,20 2, /0001*04 10,00 1 0,30 3, /0001*04 1,00 1 5,50 5, /0001*04 5,00 1 3,00 15, /0001*04 7,00 1 1,50 10, /0001*04 15,00 1 1,50 22,50
10 Folha: 10/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA SCOTH Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO CALIGRAFIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FICHÁRIO ESCOLAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL PARA FOTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE COLA COLORIDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PARA RETROPROJETOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CAMURSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA ARQUIVO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE CANETA HIDROCOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APONTADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FICHÁRIO ESCOLAR CD DVD+R IMATION CANETA MARCA TEXTO LIVRO PROTOCOLO PASTA ARQUIVO ARQUIVO MORTO BUBINA PARA FAX PASTA CARTOLINA CAIXA DE CLIPS 500 gr CALCULADORA CADERNO 10 x 1 CANETA COMPACT CANETA PILOT COR PRETA ESTILETE /0001*04 100,00 1 0,40 40, /0001*04 4,00 1 6,45 25, /0001*04 18,00 1 1,00 18, /0001*04 1,00 1 9,00 9, /0001*04 11,00 1 0,30 3, /0001*04 30,00 1 1,00 30, /0001*04 9,00 1 3,90 35, /0001*04 4,00 1 2,50 10, /0001*04 1,00 1 7,90 7, /0001*04 7,00 1 0,50 3, /0001*04 22,00 1 0,65 14, /0001*04 15,00 1 1,20 18, /0001*04 15,00 1 2,10 31, /0001*04 25,00 1 0,30 7, /0001*04 1,00 1 7,50 7, /0001*04 1,00 1 7,50 7, /0001*04 1,00 1 1,40 1, /0001*04 1,00 1 8,50 8, /0001*04 3,00 1 2,50 7, /0001*04 10,00 1 2,60 26, /0001*04 6,00 1 6,50 39, /0001*04 20,00 1 1,00 20, /0001*04 1,00 1 7,50 7, /0001*04 1,00 1 8,90 8, /0001*04 1,00 1 6,00 6, /0001*04 3,00 1 0,80 2, /0001*04 2,00 1 2,80 5, /0001*04 1,00 1 1,00 1,00
11 Folha: 11/23 CD DVD+R IMATION CILICONE VIDRO 8 mm INCOLOR BORRACHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VISTORIA DAER ASSIS BORGES STEFFEN FABIO CARLOS DE SOUZA JOÃO BATISTA MATOS CARLOS OSNI CARDOSO STEFFEN TEMPERADOS VITREL * ALTAIR MOTTA GONÇALVES TEMPERADOS VITREL * ALTAIR MOTTA GONÇALVES TEMPERADOS VITREL * ALTAIR MOTTA GONÇALVES AUTO COMERCIO MAGGI VERA LUCIA MENGUE DA SILVA OSNI CARDOSO STEFFEN FABIO CARLOS DE SOUZA PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O PREGÃO PRESENCIAL REPORTER*ME PUBLICAÇÃO DO CONVITE CONVOCANDO AJORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O POPULAÇÃO PARA A EXPLANAÇ REPORTER*ME PAR DE LUVA DE MÃO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CADEADO Nº 40 mm CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CABO PARA FERRAMENTA CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ FACAO 7 POLEGADA CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ PAR DE BOTA DE BORRACHA CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ GRAMPO DE CERCA CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ ENCHADA CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ SACO DE ADUBO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ ROLO DE LONA PRETA 6 x 100 CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp /0001*04 3,00 1 2,50 7, *34 1, ,98 33, *04 1, ,28 92, *49 1, ,86 209, *49 1, ,98 33, /0001*43 1, ,00 25, /0001*43 1, ,00 100, /0001*43 1, ,00 35, /0001*14 1, ,00 120, *04 1, ,28 92, *49 1, ,98 33, *04 1, ,28 92, /0001*72 1, ,00 117, /0001*72 1, ,00 51, /0001*95 3,00 1 8,00 24, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 4,00 1 9,50 38, /0001*95 1, ,00 19, /0001*95 3, ,00 87, /0001*95 1,00 6 9,00 9, /0001*95 1, ,90 18, /0001*95 4, ,00 160, /0001*95 1, ,00 144,00
12 Folha: 12/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PERNOITE PERNOITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE COLA COLORIDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA 250 GR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CETIM 10 cm LARGURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO NÃO TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE ISOPOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL PARDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE PERCEVEJO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLÁSTICO COLORIDO PARA FAIXA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CELEFONE REGINA BAUER CARLOS REGINA BAUER CARLOS SILVIA BOFF PINTO SILVIA BOFF PINTO LUCINEIA BOFF PINTO LUCINEIA BOFF PINTO MARIA BORGES SILVA MARIA BORGES SILVA LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES OSNI CARDOSO STEFFEN ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA ASSIS BORGES STEFFEN JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA DANUBIA BORGES SCHUTZ DANUBIA BORGES SCHUTZ LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI *49 1, ,06 44, *49 2, ,06 88, *53 1, ,06 44, *53 2, ,06 88, *04 1, ,91 40, *04 2, ,91 81, *53 1, ,78 30, *53 2, ,78 61, *10 1, ,93 38, *49 1, ,98 33, *72 1, ,28 92, *34 1, ,98 33, *00 1, ,89 30, *26 1, ,89 35, *26 2, ,89 71, *49 1, ,04 81, *49 2, ,04 162, /0001*50 10,00 1 3,99 39, /0001*50 15,00 1 4,00 60, /0001*50 85,00 7 1,50 127, /0001*50 65,00 7 1,99 129, /0001*50 85,00 1 1,50 127, /0001*50 15,00 7 8,90 133, /0001*50 25,00 1 2,00 50, /0001*50 50,00 7 3,00 150, /0001*50 100,00 1 1,00 100,00
13 Folha: 13/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ GRANDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CREPON Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DOBRADURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA SULFIT ENCHER E TORNEAR SEDE DO RETENTOR PINHÃO DO DIFERENCIAL DIAN EMBUCHAR BALANÇA DO EIXO TROCAR REPARO CILINDRO SAPATA DESMONTAR TRAÇÃO E TROCAR RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA E REFORÇO TROCAR DENTE DA CONCHA TRASEIRA RECUPERAR SAPATA COM SOLDA E REFORÇO RECUPERAR SUPORTE GUIA DO ARADO SOLDA NO DISCO DO ARADO RECUPERAR MANCAL DA GRADE TIRAR PARAFUSO DO CUBO DE RODA ENDEREITAR TRAVESSA DA MESA RECUPERAR PARAFUSO DE RODA SOLDAR SUPORTE CILINDRO DA LÂMINA SOLDAR PONTEIRA DA CONCHA SOLDAR CONCHA TRASEIRA RECUPERAR PINO DA CONCHA COM SOLDA E REFORÇO RECUPERAR RODA DIANTEIRA RECUPERAR CUBO DE RODA COM SOLDA E TORNO RECUPERAR PINO DA SAPATA COM SOLDA E TORNO COLOCAR DENTE NA CONCHA SOLDAR E REFORÇAR CONCHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDA NO BRAÇO COM REFORÇO /0001*50 7, ,90 76, /0001*50 30,00 1 0,60 18, /0001*50 100,00 1 0,50 50, /0001*50 100,00 1 0,70 70, /0001*50 50,00 1 1,70 85, /0001*95 1, ,00 55, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 180, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 45, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 45, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 4, ,25 65, /0001*95 1, ,00 70, /0001*95 2,00 8 7,50 15, /0001*95 1, ,00 65, /0001*95 1, ,00 70, /0001*95 1, ,00 45, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 35, /0001*95 1, ,00 75, /0001*95 2, ,50 55, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 180, /0001*95 1, ,00 10,00
14 Folha: 14/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO LADO ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER SUPORTE DO ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MATERIAL DE LIMPEZA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO LADO DIREITO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 3/4" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA DO ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE ESTABILIZADOR TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PINO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CATRACA FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 5/15 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA DIANTEIRA 2ª FOLHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA DIANTEIRA 3ª FOLHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA MESTRE DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARREBITAR ESTRIBO DA PORTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR REPARO VÁLVULA PEDAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SUPORTE ENCOSTO DA TAMPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SUPORTE DO INTERCULER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDA NO AMORTECEDOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARREBITAR FORRAÇÃO DO TETO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MATERIAL DE LIMPEZA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECUPERAR SUPORTE DE MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARQUEAR FEIXO DE MOLA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 5/16 x /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1,00 1 4,00 4, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1,00 1 6,00 6, /0001*95 2,00 1 4,00 8, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1,00 1 3,00 3, /0001*95 1, ,50 103, /0001*95 4,00 1 2,50 10, /0001*95 3, ,00 36, /0001*95 1, ,00 105, /0001*95 1, ,00 120, /0001*95 1, ,00 198, /0001*95 1, ,00 13, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1,00 8 5,00 5, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1,00 1 8,00 8, /0001*95 2, ,00 60, /0001*95 1, ,00 60, /0001*95 2, ,00 80, /0001*95 2, ,00 80, /0001*95 2, ,00 28, /0001*95 4,00 1 2,00 8,00
15 Folha: 15/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA ENCOSTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA BATENTE TAMPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXEIRA RETA 3/8" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO VÁLVULA DO PEDAL CONSERTO NA TAMPA DA CAÇAMBA REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO ARRUELA 3/4 PORCA 3/4" PARAFUSO 6 mm GRAMPO MOLA ROLAMENTO DE CENTRO PINO CENTRO CONTRAPINO MOLA MESTRE TRAÇÃO TROCAR CATRACAS DE FREIO TROCAR BORRACHA DO TENSOR TIRAR VAZAMENTO VÁLVULA SUSPENSOR SOLDAR SUPORTE CABINE TIRAR VAZAMENTO DE AR ARRUELA 14 mm PORCA 14 mm PARAFUSO 14 x 60 CONTRAPINO PINO DA CATRACA FREIO CATRACA FREIO BORRACHA DO TIRANTE TRUCK E TRAÇÃO /0001*95 4,00 1 2,00 8, /0001*95 4, ,00 48, /0001*95 2,00 1 2,00 4, /0001*95 1,00 1 2,00 2, /0001*95 2,00 1 7,00 14, /0001*95 1, ,00 115, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 4,00 1 0,50 2, /0001*95 4,00 1 2,00 8, /0001*95 3,00 1 0,50 1, /0001*95 2, ,00 40, /0001*95 1, ,00 60, /0001*95 1, ,00 12, /0001*95 3,00 1 0,50 1, /0001*95 1, ,00 97, /0001*95 4,00 8 5,00 20, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1,00 8 5,00 5, /0001*95 3,00 1 0,50 1, /0001*95 1,00 1 0,60 0, /0001*95 1,00 1 4,00 4, /0001*95 2,00 1 1,00 2, /0001*95 2,00 1 3,00 6, /0001*95 4, ,70 310, /0001*95 4, ,00 96,00
16 Folha: 16/23 MANGUEIRA DE AR PARAFUSO 5/8" PORCA 12 mm PARAFUSO 12 x 40 COM ARRUELA COLOCAR TAMPA DA CAIXA DE BATERIA SERVIÇO NO CALÇO DA GABINE SOLDA NO ESCAPAMENTO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO PARAFUSO 14 x 120 CALÇO DE GABINE ARRUELA 14 mm TAMPA CAIXA BATERIA PINO CENTRO DO ESCAPAMENTO COXIM DO ESCAPAMENTO PORCA 12 mm PARAFUSO 12 mm ARRUELA 14 mm PORCA 14 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARQUEAR FEIXO DE MOLA TRAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NA CONEXÃO DA CUICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVICO NA CUICA DE FREIO ESTACIONÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SOLDAR BANCO DO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO NO SUPORTE DE AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DO ASSOALHO COM REBITE E SOLDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER FEIXE DE MOLA DIANTEIRO /0001*95 1,00 1 2,00 2, /0001*95 2,00 1 8,00 16, /0001*95 3,00 1 0,50 1, /0001*95 3,00 1 2,50 7, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 2, ,00 20, /0001*95 1, ,00 40, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1,00 1 8,00 8, /0001*95 2, ,00 40, /0001*95 6,00 1 0,40 2, /0001*95 1, ,00 25, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 1,00 1 6,00 6, /0001*95 2,00 1 0,50 1, /0001*95 2,00 1 2,00 4, /0001*95 2,00 1 0,45 0, /0001*95 2,00 1 0,70 1, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 2, ,00 50, /0001*95 2, ,00 60, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 2, ,00 20, /0001*95 1, ,00 60, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 40,00
17 Folha: 17/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO NO SUPORTE DE AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARREBITAR LATERAL DO ÔNIBUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA CALÇO 8 x 20 cm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CATRACA TRAÇÃO 26 ESTRIA DIREITO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 5/16 x 1 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANGUEIRA HIDRÁULICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA MESTRE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA 8 x 70 cm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA TRASEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TÁBUA COMPENSADO GROSSO 3 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.NÍPEL CANO AR CUICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA DO ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 1/21 COM PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CATRACA TRAÇÃO 26 ESTRIA ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO HIDRÁULICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 1/2" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA DE MOLA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ABRAÇADEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA 3/4" REMOVER BALANÇA COLOCAR GRAMPO NO LEVANTE DO TRUCK /0001*95 2, ,00 30, /0001*95 1,00 8 5,00 5, /0001*95 2, ,00 30, /0001*95 2, ,00 260, /0001*95 1, ,00 110, /0001*95 4,00 1 2,50 10, /0001*95 1, ,00 12, /0001*95 1, ,00 230, /0001*95 1, ,00 80, /0001*95 2, ,00 340, /0001*95 4,00 1 0,50 2, /0001*95 4, ,00 80, /0001*95 2, ,50 25, /0001*95 10,00 1 0,20 2, /0001*95 30,00 1 0,2666 8, /0001*95 2,00 1 2,00 4, /0001*95 2,00 1 8,00 16, /0001*95 8,00 1 4,00 32, /0001*95 1, ,00 110, /0001*95 1, ,00 12, /0001*95 1, ,00 110, /0001*95 1,00 3 8,00 8, /0001*95 8,00 1 3,00 24, /0001*95 1, ,00 15, /0001*95 1,00 1 1,50 1, /0001*95 8,00 1 2,00 16, /0001*95 1, ,00 30, /0001*95 1, ,00 20,00
18 Folha: 18/23 GRAMPO MOLA PORCA 7/8 DUPLA GRAMPO BOLSÃO 7/8 x 70 cm BALANÇA DA SUSPENÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÂMARA DE AR 1000 x 20 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 1000 x 20 FS 557 PNEU 1000 x 20 RECAPADO GASOLINA CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA KIT JOGO REPARO CABEÇOTE KIT JOGO REPARO CABEÇOTE KIT JOGO REPARO CABEÇOTE PONTEIRA BATERIA TERMINAL BATERIA BATERIA 115 HA TUBO LIMPA CONTATO EXAMINAR CHICOTE DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NOS SENSORES E ELI PASSAR TESTE DE COMPUTADOR PARA DIAGNOSTICAR DEFEITO NA INJE SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA PNEUS PEDRA BRANCA LTDA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE SHARK S/A * MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO SHARK S/A * MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO SHARK S/A * MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO AUTO ELETRICA RABELO * LUIZ A.RABELO ME AUTO ELETRICA RABELO * LUIZ A.RABELO ME AUTO ELETRICA RABELO * LUIZ A.RABELO ME MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES EUNICE BENETTI DA SILVA BARRA DE CANO EM PVC SOLDÁVEL 25 mm, TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CLASSE 15 EM BARRAS DE CIA TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA LÂMPADA ECONÔMICA 34 W TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA LÂMPADA ECONÔMICA 45 W TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA MANGUEIRA 3/4 TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA UNIÃO 32 mm TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA /0001*95 1, ,00 10, /0001*95 12,00 1 3,00 36, /0001*95 2, ,00 90, /0001*95 1, ,00 145, /0001*29 1, ,00 75, /0001*29 1, ,00 860, /0001*29 3, , , /0001*25 10,40 3 2,68 28, /0001*00 5,00 8 8,23 41, /0001*00 7,00 8 8,23 57, /0001*00 3,00 8 8,23 24, /0002*84 1, ,00 132, /0002*84 1, ,00 180, /0002*84 1, ,00 25, /0001*16 3,00 1 5,00 15, /0001*16 5,00 1 5,00 25, /0001*16 3, ,00 990, /0001*06 1, ,00 20, /0001*06 1, ,00 120, /0001*06 1, ,00 50, /0001*06 1, ,00 30, *68 1, ,50 49, /0001*93 200,00 1 2,50 500, /0001*93 4,00 1 9,05 36, /0001*93 6, ,50 93, /0001*93 3, ,50 73, /0001*93 100,00 7 0,41 41, /0001*93 7, ,00 126,00
19 Folha: 19/23 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social REGISTRO 3/4 TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA LUVA 60 mm TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA ADAPTADOR 40 mm PAD TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA UNIÃO 20 mm TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA REGISTRO 40 mm TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA BARRA DE CANO EM PVC SOLDÁVEL 32 mm, TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CLASSE 15 EM BARRAS DE CIA EUNICE BENETTI DA SILVA PACOTE DE MISANGAS DE 20 GR SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT PACOTE DE LANTEJOULAS 20 GR SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT TECIDO SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT FITA MÉTRICA SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT FOLHA EVA SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT TINTA RELEVO COM GLITER SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES BAZAR E MAT.CONST.LT JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ASSIS BORGES STEFFEN B.T.I. LARVICIDA BIOLÓGICO NA CONCENTRAÇÃO DE 1,6% * TEKNA DIVEPRA INSUMOS PARA VETORES E PRAGAS LTDA OSNI CARDOSO STEFFEN PERNOITE DANUBIA BORGES SCHUTZ DANUBIA BORGES SCHUTZ PERNOITE LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI TROCAR CILINDRO MESTRE AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * /0001*93 6, ,80 76, /0001*93 6, ,00 126, /0001*93 4, ,50 94, /0001*93 8,00 1 6,90 55, /0001*93 1, ,90 46, /0001*93 100, , , *68 1, ,50 49, /0001*08 24,00 1 1,80 43, /0001*08 18,00 1 2,60 46, /0001*08 16,00 7 5,80 92, /0001*08 6,00 1 2,00 12, /0001*08 12,00 1 1,85 22, /0001*08 8,00 1 5,00 40, *00 1, ,89 30, *34 1, ,98 33, /0001*24 10, ,00 560, *49 1, ,98 33, *26 1, ,89 35, *26 2, ,89 71, *49 1, ,04 81, *49 2, ,04 162, /0001*75 1, ,00 20, /0001*75 1, ,00 120, /0001*25 3, ,00 90, /0001*25 1, ,00 30,00
20 Folha: 20/23 LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883 LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IJX * 8971 PERFUME PARA CARRO FILTRO COMBUSTÍVEL GALÃO DE ÓLEO UNIX 68 GALÃO DE ÓLEO IPERGEROL 90 GALÃO DE ÓLEO URSA ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml OLEO 40 ÓLEO MOBIL GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO FLUIDO DE FREIO 500 ml ÓLEO IPIRANGA 2 T 500 ml GALÃO DE ÓLEO MULTIGEROL 90 ÓLEO GX 901 LITROS GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635 LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635 FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO 140 GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE ÓLEO STRADA SUPER LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA INY * 0942 LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IKJ * 7857 LAVAGEM NO GOL PLACA IMW * 3417 (JET CERA) LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196 (JET CERA) ÓLEO STRADA SUPER QUEROSENE ÓLEO LUBRAX TECNO /0001*25 4,00 8 7,00 28, /0001*25 2,00 8 7,00 14, /0001*25 3,00 1 5,00 15, /0001*25 1, ,00 10, /0001*25 3, ,00 105, /0001*25 1, ,00 130, /0001*25 1, ,00 145, /0001*25 1,00 1 3,00 3, /0001*25 8,00 1 8,00 64, /0001*25 1, ,00 15, /0001*25 1, ,00 145, /0001*25 3,00 1 9,00 27, /0001*25 4,00 1 6,00 24, /0001*25 1, ,00 140, /0001*25 3,00 1 9,00 27, /0001*25 4, ,00 420, /0001*25 2, ,00 60, /0001*25 1, ,00 10, /0001*25 1, ,00 32, /0001*25 2,00 3 9,00 18, /0001*25 1, ,00 130, /0001*25 1, ,00 130, /0001*25 11, ,00 110, /0001*25 1,00 8 5,00 5, /0001*25 5,00 8 7,00 35, /0001*25 4,00 8 7,00 28, /0001*25 1,00 1 8,00 8, /0001*25 4,00 3 5,00 20, /0001*25 6, ,00 102,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/17 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/25 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL 2016. Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I)
LISTA DE MATERIAL 2016 Educação Infantil (Maternal I e II e Infantil I) 03 refis finos para cola quente 01 caixa de pintura a dedo 01 tubo de cola branca 01 pasta de arquivo branca para anexar trabalhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/29 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2014. Página: 1/30
Página: 1/30 60 KIT EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE MAIO LTDA ME (9277) VALEO 0 208,3100 1 61 COMANDO DE EMBREAGEM PARA VEICULO FIAT DOBLO ANO 2005 U AUTO MECANICA 1º DE
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
VALOR UNITÁRIO R$ ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1 DIMENSÕES:15 X 7 X 3m 20 UNIDADES APONTADOR COM DEPOSITO GRANDE (4cm de 2 diâmetro x 6 cm de comprimento) 430 UNIDADES 3 BORRACHA BRANCA
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Maternal I 02 fotos 3x4 01 caneca plástica 01 par de boias de braço para atividades aquáticas 01 estojo higiênico (01 escova de dente, 01 toalha de mão e 01 creme dental) 02 caixas de lenço descartável
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
LISTA DE MATERIAL NÍVEL 4 e 5-2015.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIRANDA CIRANDINHA Rua Antônio Araújo, 687 centro Passo Fundo RS Fone: 54-3312-09 / 54-91762789 E-mail: sercirandinha@yahoo.com.br Site: www.escolacirandacirandinha.com.br LISTA
LISTA DE MATERIAL PARA 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL 01 caderno de capa dura de 100 folhas (somente p/ o Pré II) 01 caderno de cartografia de 50 folhas 02 lápis pretos triangular 01 borracha 01 apontador com depósito 01 tesoura sem ponta
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/28 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBSERVAÇÕES: 1. Todo o material deverá vir com nome, ano e professora; 2. Etiquetar cadernos, livros e pastas (do lado de fora) 3. O material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário;
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
Atenciosamente Direção/Coordenação
Material Escolar - 2015-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Uso Coletivo 10 lápis pretos nº 02 01 gibi 01 caixa polionda azul marinho 01 fita crepe escolar larga 04 borrachas macias 01 rolo de lastex 02 apontadores
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
010.050 = ARRUELA TRAVA DO SUPORTE TRASEIRO 608 040.303 = BORRACHA ESTABILI- ZADOR TRASEIRO 608 / 708 Nº. ORIG. (309.326.0281)
010.100 = ARRUELA ENCOSTO ALGEMA DIANT. 25 X 40 X 4,2 Nº. ORIG. (352.323.0376) 010.101 = ARRUELA ENCOSTO ALGEMA DIANT. 25 X 50 X 4,2 Nº. ORIG. (FAMA 0376/4,2) 010.102 = ARRUELA ENCOSTO ALGEMA DIANT. 25
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL MATERIAL ESCOLAR 2 Caixas de pintura a dedo com 6 cores 2 Caixas de cola colorida 1 Caixa de gizão de Cera 3 Caixas de massa de modelar com 12 cores 1
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL QUESTÕES SOBRE MECÂNICA
A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 1 velocímetro. 2 hodômetro. 3 manômetro. 4 conta-giros. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura: 1 do motor. 2 do combustível. 3 no
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
General Motors do Brasil Ltda. Assunto: Motor completo. Catálogo Eletrônico de Peças Edição: Maio 2004 Data de Impressão: 29/7/2006
Clube Calibra Brasil www.clubecalibra.com.br Assunto: Motor completo Assunto: Motor completo 1 1994/1995 W AS/M-14004973 MOTOR conjunto 90500556 1 1 1994/1995 W AP/M-14004974 MOTOR conjunto 90501783
FORD Sistema: MOTOR. Marca:
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração Superintendência de Serviços Administrativos Grupo de Trabalho Port.Conjunta SAEB/SEFAZ/SEPLAN/CASA CIVIL/PGE Nº01 DE 2009 TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇO
Colégio Cantinho da Alegria
MINI MATERNAL 1 E 2 /2015 MATERIAL ESCOLAR 100 FOLHAS DE SULFITE 01 BLOCO DE CANSON 01 PASTA POLIONDA 35 mm AMARELA 01PASTA PP COM ELÁSTICO AMARELO 02 TUBOS DE COLA BASTÃO GRANDE (PRITT) 01 TUBO DE COLA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
3242-7124/ 3246-5390. Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola.
/ 3246-5390 LISTA DE MATERIAIS BEBÊS 2014 Agenda diária do aluno(a) será vendida na escola. 01 caixa plástica grande com tampa para colocar os materiais; 01 jogo de lençol com travesseiro e fronha com
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04 COLÉGIO MARCONI FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MÉDIO 1º Ano Pg. 05 2º e 3º Ano Pg. 06 4º e 5º
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 ITE DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 01 Bomba agua NH TL 01 0,00 02 Bomba hidráulica
ADENDO I - PLANILHA DE CUSTO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 4X2 01 Bomba agua NH TL 01 02 Bomba hidráulica retro 56LT 01 03 Bomba hidráulica TL 9002533315 01 04 Bucha bronze tração APL345/350 05 05 Bucha manga
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA (trazer no dia 02/02 na reunião de pais)
LISTA DE MATERIAL 2015 1º ANO 03 cadernos de linguagem pequenos (50 fls) de capa dura azul (1 leitura, 1, produção de texto, 1 literatura) 02cadernos grande de linguagem (96 fls) capa dura azul 02 cadernos
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04
CANTINHO DA ALEGRIA EDUCAÇÃO INFANTIL Maternal Pg. 01 Infantil I Pg. 02 Infantil II Pg. 03 Infantil III Pg. 04 LISTA ANUAL MATERNAL 2015 ITEM QTD. UNIDADE MATERIAL 1 01 Caixa Gizão de cera 2 01 Caixa Pintura
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/22 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/27 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
11130 à 22140 790P / 7110S 8140 / 7110 790S
Marca: VW Sistema: MOTOR 1 ANÉIS DOS PISTÕES E CASQUILOS - SUBSTITUIR - TROCAR 1 KIT MOTOR 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2 BOMBA D'ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA D`ÁGUA
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL II (1 a 2 anos)- 2015
MATERIAL ESCOLAR: 02 Placas de EVA (lisa - sem enrolar) 02 Placas de EVA (Glítter extra brilho - sem enrolar) 02 Folhas de EVA (plush sem enrolar) 02 Folhas de EVA (estampado) 02 Cartolinas americanas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
300 folhas de sulfite A4 branca ou reciclável 1 Kit color set cards A4 1 pasta vermelha transparente 2 cm (tamanho A4) 1 pasta transparente 2,0
300 folhas de sulfite A4 branca ou reciclável 1 Kit color set cards A4 1 pasta vermelha transparente 2 cm (tamanho A4) 1 pasta transparente 2,0 (tamanho 18x25 ) 1 caixa de lápis de cor (24 cores ) 1 caixa
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas Início das aulas em 01/02/2016
Lista de Materiais Mini- Maternal 2016 1 rolo de pintura pequeno 1 rolo de fita crepe 3 potes de massinha Soft grande (500g) 2 blocos de cartonado tamanho A4 2 blocos de folhas coloridas Meu 1º caderno
PARA: RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF: RELAÇÃO DO MATERIAL PARA 2010
PARA: RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF: RELAÇÃO DO MATERIAL PARA 2010 MATERIAL GERAL: MATERNAL I, MATERNAL II, PRÉ I, PRÉ II E 1º ANO * 1 avental de pintura
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2014
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 1,00 GL TRATOR MASSEY 283 Retifica do motor e bicos injetores, troca completa do sistema de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2013 1º Ano
1º Ano 01 caixa plástica transparente com tampa (tamanho de uma caixa de sapato) 01 caderno capa dura brochurão 96 fls (grande) 01 caderno de desenho grande 96 fls (sem seda e encapado) 01 pasta polionda
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
COLÉGIO SS.SACRAMENTO
COLÉGIO SS.SACRAMENTO GRUPO 3 ED. INFANTIL 01 mochila / 1 lancheira 02 caixas de lenço de papel 02 foto 3x4 Higiene ( deverá vir na mochila ) 01 short / 01 camiseta / 01 cueca ou calcinha / toalha de banho
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 2300A 1.04.01.02.01.001
CATÁLOGO DE PEÇAS ADUBADOR DE DISCOS 00A.0.0.0.0.00 Av. Marginal Francisco Vieira Caleiro, 00 - Distr. Industrial Caixa Postal - CEP -00 - Sertãozinho - SP Fone: ().00 - Fax: ().0 ÍNDICE CHASSI DO DISTRIBUIDOR
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
LISTA DE MATERIAL - 2014 Ensino Fundamental I 1º ano
LISTA DE MATERIAL - 2014 Ensino Fundamental I 1º ano 01 caderno de capa dura brochura pequeno -100 folhas (para português/matemática) 01 caderno de capa dura brochura pequeno 100 folhas (para atividades
LISTA DE MATERIAIS 2015 MATERNAL
MATERNAL 01 Brinquedo de areia 01 Brinquedo educativo (para crianças de 3 anos) 01 CD virgem 01 Caixa de algodão 01 Caixa de camisa (encapada de amarelo) 01 Caixa de cola colorida com 6 unidades 01 Caixa
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
ANEXO. carcaça externa da embreagem 8483.60.90. carcaça inferior do acelerador (para veículos de 8714.19.00
ANEXO I- PARTES E PEÇAS FUNDIDAS NCM alavanca da embreagem do guidão, de alumínio 8714.19.00 alavanca do freio dianteiro do guidão, de alumínio 8714.19.00 alça lateral direita 8714.19.00 alça lateral esquerda
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/30 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LINHA SUPER LEVE. Modelo: PSL. Proger/Leasing/CDC/Finame/Cartão BNDES. Av. Um, 142 - Parque Veneza Santana do Paraíso - MG CEP 35167-000
LINHA SUPER LEVE Proger/Leasing/CDC/Finame/Cartão BNDES Modelo: PSL Av. Um, 142 - Parque Veneza Santana do Paraíso - MG CEP 35167-000 (31) 3618 9001 (31) 3822 8193 contato@helpcarplataformas.com.br LINHA
Colégio Anchieta Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Lista de Material Escolar - 2016
MATERNAL I ( 02 anos) 003 caixas de giz de cera (grande) 004 caixas de massa de modelar 002 caixas de fósforo (palitos pequenos) 001 rolo de durex (pequeno e largo) 002 rolos de papel crepom 001 rolo de
A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Jean Piaget
Lista de material 2016 BERÇÁRIO II (1 a 2 anos) 01 resma de papel A3 01 pacote de papel sulfite rosa 04 folhas de papel microondulado (coloridas) 03 folhas de papel laminado (2 pratas/01 verde) 02 folhas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
LISTA DE MATERIAL 2016 ENSINO FUNDAMENTAL. Uso Coletivo - 1º Ano
LISTA DE MATERIAL 2016 ENSINO FUNDAMENTAL Uso Coletivo - 1º Ano IMPORTANTE: O material de uso coletivo podera ser adquirido pelo Colégio mediante o pagamento de uma taxa de R$ 300,00 a ser paga na secretaria.
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor