Cenário Fiscal Brasil 2015/2016

Cenário Fiscal Brasil 2015/2016

Participação dos Grandes Grupos de Despesa Primária do Governo Federal em 2014 Capital 7,6% Transferência de Renda às Famílias 49,4% Outras Despesas Correntes 21,5% Pessoal e Encargos 21,5% Fonte: SIAFI.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Participação dos Gastos Sociais na Despesa Primária do Governo Federal em 2014 Outras despesas* 11,4% Investimento, exceto educação e saúde 6,9% Gasto Social 67% Educação 8,0% Previdência 38,0% Pessoal inativo, exceto educação e saúde 7,1% Saúde 9,5% Fonte: SIAFI. Pessoal ativo, exceto educação e saúde 7,8% Bolsa Famíla 2,5% Abono/Seguro Desemprego 5,1% LOAS / RMV 3,8% * Em outras despesas, estão gastos como os com a desoneração da folha, CDE, Lei Kandir, despesas de custeio (exceto as relacionadas a educação e saúde), transferências a DF e ex-territóriospara pagamento de pessoal e Sentenças e Precatórios (exceto as relacionadas a educação e saúde)

RECEITA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (em % do PIB) 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,8% 12,0% 11,0% 10,0% Fonte: STN. 19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 4

RECEITA PREVIDENCIÁRIA (em % PIB) 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 5,9 5,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015PLOA 2016 Total RGPS RGPS (sem Compensação) Fonte: STN. 5

Principais ações de reequilíbrio fiscal adotadas desde janeiro 1. Contingenciamento de despesas discricionárias e redução de subsídios à energia 2. Reforma e redução do crescimento das despesas obrigatórias 3. Revisão de desonerações tributárias 4. Redução de subsídios financeiros em programas de crédito direcionado 5. Aumento de impostos, contribuições e tarifas 6

Esforço Fiscal em 2015 Em R$ milhões Em % do PIB Participação no total Total de medidas de redução de despesa discricionária 82.680 1,42 61,7% 1o contingenciamento em relação ao previsto na LOA 69.900 1,20 52,1% 2o contingenciamento em relação ao previsto na LOA 8.600 0,15 6,4% Redução de concursos em relação ao previsto na LOA 4.180 0,07 3,1% Total de medidas de redução de despesa obrigatória 25.714 0,44 19,2% Diminuição do repasse à CDE 9.000 0,15 6,7% Mudanças nos benefícios do FAT (MP 665) 6.336 0,11 4,7% Mudanças na pensão por morte (MP 664) 978 0,02 0,7% Mudanças no cronograma do abono salarial 9.400 0,16 7,0% Total de medida de aumento de receita 25.657 0,44 19,1% Revisão da desoneração de IPI sobre veículos 1.732 0,03 1,3% Revisão da desoneração de IPI sobre móveis 194 0,00 0,1% Revisão da desoneração de IPI sobre cosméticos 381 0,01 0,3% Correção do PIS/COFINS importação 1.817 0,03 1,4% Aumento do IOF crédito sobre pessoas físicas 4.915 0,08 3,7% Aumento da tributação sobre combustíveis (CIDE e PIS/COFINS) 9.071 0,16 6,8% Aumento da tributação sobre bebidas frias 1.500 0,03 1,1% Reestabelecimento de PIS/COFINS sobre receitas financeiras 2.700 0,05 2,0% Aumento no valor de tarifas (loteria, passaporte e outros) 1.320 0,02 1,0% Aumento da CSLL sobre instituições financeiras 1.627 0,03 1,2% Revisão da desoneração da folha de pagamento 400 0,01 0,3% Esforço fiscal total em 2015 - Receitas e Despesas Primárias 134.051 2,30 100,0% 7

15,5 DESPESAS OBRIGATÓRIAS (em % PIB) 15,0 14,9 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Fonte: MPOG. 8

5,0 DESPESA DISCRICIONÁRIA (em % PIB) 4,7 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 Fonte: MPOG. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA 2016 9

Despesas Discricionárias (R$ bilhões) 300,0 250,0 220,7 259,1 233,9 250,4 200,0 196,6 171,2 150,0 109,8 124,7 153,2 100,0 76,6 78,6 50,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: MPOG.

Despesas Discricionárias (R$ bilhões 2016 corrigido pelo IPCA) 350,0 300,0 298,8 250,0 224,3 234,9 256,0 270,6 248,2 250,4 200,0 177,0 191,7 150,0 135,2 134,0 100,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: MPOG.

Despesa de Pessoal e Encargos (% PIB) 5 4 4,4 4,3 4,3 4,7 4,4 4,2 4,0 4,0 4,0 3 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: SIAFI.

Participação (%) no Total dos Servidores Públicos Civis Ativos do Governo Federal 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 36,4 40,1 27,6 22,9 20,0 15,0 10,0 5,0-11,1 11,0 1,2 1,1 4,6 4,5 7,6 7,5 1,1 1,2 3,2 3,0 7,0 9,1 2010 2014

DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA RGPS (R$ bilhões) 140 120 124,9 100 88,9 80 60 40 24,5 32,0 37,6 42,1 44,9 36,2 42,9 42,9 35,5 40,8 49,9 56,7 20 15,3 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA Av. 3º 2016 Bim. Fonte: MPOG.

80 70 60 50 40 30 33,0 DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA (R$ bilhões) 35,3 38,7 43,7 48,4 51,7 54,4 59,3 63,4 68,4 70,0 20 10 0 Fonte: MPOG. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Proj 2015 PLOA 2016

Revisão de programas na elaboração do PLOA2016 PLOA para 2016 já incluiu uma revisão de 42% do gasto em diversos programas. Redução de metas e alongamento de prazos de execução, mantendo os programas prioritários, com uma economia de R$ 20,6 bilhões em relação ao previsto incialmente para 2016. Principais programas reavaliados: PAC mobilidade e Saneamento Minha Casa Minha Vida PRONATEC, FIES e Ciência sem Fronteira Construção de cisternas e ATER Implantação de UBS e Creches Programas do Ministério da Defesa Programa Nacional de Banda larga 16

Estimativa de Despesa Primária em 2016 Itens NFGC PLOA 2016 R$ bi % do PIB % da despesa Despesa Total 1.210,6 19,4% 100,0% Não contingenciávies total 1095,5 17,6% 90,5% Despesas Obrigatórias 960,2 15,4% 79,3% Previdência 491,0 7,9% 40,6% Pessoal (exceto FCDF) 252,6 4,0% 20,9% FAT 55,0 0,9% 4,5% Loas 46,1 0,7% 3,8% Subsídios 28,3 0,5% 2,3% Desoneração Folha 18,5 0,3% 1,5% Legislativo e Jud. 13,6 0,2% 1,1% FCDF 12,0 0,2% 1,0% Sentenças Judiciais 10,3 0,2% 0,9% Demais obrigatórias (inclusive com controle) 32,7 0,5% 2,7% Despesas Discricionárias não contingenciávies 135,3 2,2% 11,2% Saúde mínimo (exceto pessoal e benefícios) 89,5 1,4% 7,4% Bolsa Família 28,8 0,5% 2,4% Educação mínimo (exceto pessoal e benefícios) 17,0 0,3% 1,4% Benefícios ao servidores 12,5 0,2% 1,0% Despesas Discricionárias Contingenciáveis 115,1 1,8% 9,5% PAC 42,4 0,7% 3,5% Demais 72,7 1,2% 6,0% Obs.: Despesas Discricionárias Totais 250,4 4,0% 20,7% 17