MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir à população, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DESIGNAÇÃO 1. Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos 2. Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais 3. Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde 4. Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde 5. Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo OBJECTIVOS OPERACIONAIS EFICÁCIA OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08) (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 15,0 1.1. % de ACES com oferta de apoio intensivo à cessação tabágica 77,2% 81,8% 66,7% 80% 86,7% 92% 5% 100% 50% 40,0% 1.2. % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de âmbito populacional n.d. n.d. 13,3% 100% 100,0% 92% 5% 100% 50% OOp2: Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R Peso: 15,0 % Hospitais/CH/ULS com consultas 2.1. multidisciplinares da Unidade Intregrada da Diabetes n.a. n.a. n.a. 92,9% 93,0% 95% 3% 100% 25% 2.2. % de unidades funcionais (USF e UCSP) com consulta de diabetes autónoma n.a. n.a. n.a. n.a. 86,7% 90% 3% 100% 25% 2.3. Proporção de utentes com diabetes tipo 2 e com indicação de insulinoterapia, em terapêutica com insulina (%) n.a. n.a. n.a. n.a. 64,0% 64% 2% 68% 25% 2.4. % de ACES com rastreio de retinopatia diabética n.a. n.a. n.a. n.a. 46,7% 73,3% 10% 100% 25% OOp 3: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 10,0 3.1. % ACES com capacidade para efetuar teste rápido de diagnóstico para deteção da infeção por VIH n.d. n.d. n.d. 66,7% 93,3% 95% 2% 100% 100% OOp 4: Garantir o desenvolvimento de respostas especializadas à problemática do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (CAD) (OE 1/OE 2/OE 3) Peso: 10,0 4.1. 4.2. % de atendimentos em 1ª consulta nas equipas de tratamento realizados em menos de 15 dias Nº de diagnósticos de território realizados no âmbito do PORI 79% 80% 82% 80% 80% 80% 5% 86% 50% n.d. 5 2 4 2 2 1 4 50% 1
OOp 5: Promover a triagem/rastreio teledermatológico nos CSP (Desp. N.º 3571/2013 27.02, DR 2.ª Série n.º 46 de 06.03.2016) (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) R Peso: 15,0 5.1. % de ACES cobertos com triagem/rastreio teledermatológico n.a. n.a. n.a. n.a. 13,3% 26,6% 5% 40,0% 100% OOp 6: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) Peso: 10,0 6.1. 6.2 % ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP, em integração com a pneumologia hospitalar e dos CDP % de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (interligação de cuidados) n.d. n.d. n.d. n.d. 73% 72% 5% 80% 50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20,0% 5% 26,7% 50% OOp7: Aumentar a taxa de cobertura populacional dos rastreios oncológicos (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) Peso: 10,0 7.1. % de ACES com rastreio de cancro da mama organizado em população entre os 50-69 anos (Nº ACES com rastreio/nº Total ACES) n.a. n.a. n.a. 26,7% 26,7% 26,7% 0% 33,3% 100% OOp 8: Promover a opção de estilos de vida saudável (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 15,0 8.1. Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educações para a saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50% 5% 60% 100% EFICIÊNCIA OOp 9: Melhoria da informação disponível nos CSP (OE 1/OE 3) ( R) (ARS/DGS) R Peso: 22,0 9.1. Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos, no periodo em análise (%) n.d. n.d. n.d. n.d. 68,5% 68,5% 1% 70% 100% OOp 10: Aumentar a oferta de CCI na RSLVT (OE 1/OE 3/OE 5) Peso: 15,0 10.1. Número de camas de CCI na RLVT 1.188 1.267 1.524 1.692 2.020 2.121 50 2.200 40% 25,0% 10.2. ocupação nas Unidades de internamento (UCCI) n.a. n.a. n.a. n.a. 87% 85% 1% 87% 30% 10.3. ocupação nas Equipas Comunitárias n.a. n.a. n.a. n.a. 70% 70% 2% 75% 30% 2
OOp 11: Reforçar a oferta de CSP na RSLVT ( R) (OE 1/OE 2/OE 3/OE 4) R Peso: 25,0 11.1. aprovação de projetos técnicos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 75% 10% 90% 100% OOp 12: Reduzir o custo com medicamentos nos CSP (OE 2/OE 3) (ARS/ACSS) R Peso: 23,0 12.1. Despesa de medicamentos faturados, por utilizador (PVP) no contexto dos Cuidados Saúde Primários (em ) n.a. n.a. 142 149,08 138,8 146 2 143 100% OOp 13: Aumentar a segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 15,0 13.1. Implementar práticas seguras no âmbito dos medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspecto semelhantes (% unidades de saúde) n.a. n.a. n.a. n.a. 51% 60% 5% 70% 50% 13.2. Implementar programa de reconciliação terapêutica em doentes de alto risco para Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) (% unidades de saúde) n.a. n.a. n.a. n.a. 0% 45% 5% 55% 50% QUALIDADE OOp 14: Promover a monitorização e controlo da hipertensão nos CSP (OE 1/OE 3/OE 5) R Peso: 17,0 14.1. 14.2. internamento por Doenças Cérebro Vasculares, entre residentes > 65 anos Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 (indicador nacional de contratualização com USF/UCSP) n.a. n.a. n.a. n.a. 9,16 8,63 0,30 8,00 50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42% 1% 44% 50% OOp 15: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 14,0 15.1. cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos n.d. 94% 95% 94,9% 95% 95% 0,5% 96% 50% 15.2. cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos n.d. 94% 95% 92,7% 91,8% 95% 0,5% 96% 50% OOp 16: Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 10,0 cobertura vacinal contra a gripe sazonal 16.1. n.d. 78% n.d. 91,3% 89,6% 86% 3% 90% 100% em idosos institucionalizados OOp 17: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 10,0 17.1. Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV n.d. n.d. n.d. 60,21% 60% 62% 2% 65% 50% 35,0% 17.2. Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV n.d. n.d. n.d. 45,1% 48% 51% 2% 54% 50% 3
OOp 18: Promover a melhoria da saúde oral nas crianças (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 17,0 18.1. utilização global de cheques-dentista e refrenciações para higiene oral (7, 10 e 13 anos) n.d. n.d. n.d. n.d. 67% 65% 3% 70% 100% OOp 19: Melhorar a articulação de cuidados entre Hospitais e CSP através do acesso a consultas de especialidade (OE 1/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R Peso: 18,0 19.1. % doentes referenciados no CTH para consulta de Oftalmologia - rastreio da retinopatia diabética, realizada dentro do TMRG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 95% 2% 98% 100% OOp 20: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE 2 E OE 3) (ARS/SPMS) Peso: 14,0 20.1. N.º de novos indicadores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 4 100% NOTA EXPLICATIVA OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final. JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final. TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS PLANEADO % EXECUTADO % EFICÁCIA 40% OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08) (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R 15 OOp2: Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R 15 OOp 3: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) 10 OOp 4: Garantir o desenvolvimento de respostas especializadas à problemática do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (CAD) (OE 1/OE 2/OE 3) 10 OOp 5: Promover a triagem/rastreio teledermatológico nos CSP (Desp. N.º 3571/2013 27.02, DR 2.ª Série n.º 46 de 06.03.2016) (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) R 15 OOp 6: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) 10 OOp7: Aumentar a taxa de cobertura populacional dos rastreios oncológicos (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) 10 OOp 8: Promover a opção de estilos de vida saudável (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 15 EFICIÊNCIA 25% OOp 9: Melhoria da informação disponível nos CSP (OE 1/OE 3) ( R) (ARS/DGS) R 22 OOp 10: Aumentar a oferta de CCI na RSLVT (OE 1/OE 3/OE 5) 15 OOp 11: Reforçar a oferta de CSP na RSLVT ( R) (OE 1/OE 2/OE 3/OE 4) R 25 OOp 12: Reduzir o custo com medicamentos nos CSP (OE 2/OE 3) (ARS/ACSS) R 23 OOp 13: Aumentar a segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) 15 QUALIDADE 35% OOp 14: Promover a monitorização e controlo da hipertensão nos CSP (OE 1/OE 3/OE 5) R 17 OOp 15: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 14 OOp 16: Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 10 OOp 17: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 10 OOp 18: Promover a melhoria da saúde oral nas crianças (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 17 OOp 19: Melhorar a articulação de cuidados entre Hospitais e CSP através do acesso a consultas de especialidade (OE 1/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R 18 OOp 20: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE 2 E OE 3) (ARS/SPMS) 14 Global 100% 4
RECURSOS HUMANOS - 2016 DESIGNAÇÃO EFETIVOS (E) 31-12-2016 EFETIVOS (F) 31-12-2016 PONTUAÇÃO Dirigentes - Direção Superior 4 20 80 Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 23 16 368 Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 330 12 3.960 Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 17 9 153 Técnicos de Informática 30 8 240 Assistentes Técnicos 1.917 8 15.336 Assistentes Operacionais 740 5 3.700 Outros (exemplos) - - Médicos 2.595 12 31.140 Enfermeiros 2.390 12 28.680 Administradores Hospitalares 6 12 72 Tecnicos Superiores de Saúde 160 12 1.920 Inspectores 0 12 0 Investigadores 0 12 0 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 299 12 3.588 Totais 8.511 89.237 Efetivos no Organismo 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 (E) Nº de efetivos a exercer funções 7.965 7.832 8.251 7.930 8126 8511 RH PLANEADOS RH REALIZADOS DESVIO DESVIO EM % RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros) DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL ORÇAMENTO CORRIGIDO ORÇAMENTO EXECUTADO DESVIO DESVIO EM % Orçamento de Funcionamento 1.082.394.941 Despesas com Pessoal 306.964.358 Aquisições de Bens e Serviços Correntes 775.106.753 Outras Despesas Correntes e de Capital 323.830 Orçamento de Investimentos (OI) 24.329.838 Outros Valores 258.854.852 Parcerias Publicas Privadas 258.854.852 TOTAL (OF+OI+Outros) 1.365.579.631 5
FONTES DE VERIFICAÇÃO 1.1. % de ACES com oferta de apoio intensivo à cessação tabágica Relatório de Avaliação do Programa 1.2. % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de âmbito populacional Regional /DSP 2.1. % Hospitais/CH/ULS com consultas multidisciplinares da Unidade Intregrada da Diabetes 2.2. % de unidades funcionais (USF e UCSP) com consulta de diabetes autónoma 2.3. Proporção de utentes com diabetes tipo 2 e com indicação de insulinoterapia, em terapêutica com insulina (%) Relatório Atividades DSP e DPC 2.4. % de ACES com rastreio de retinopatia diabética 3.1. % ACES com capacidade para efetuar teste rápido de diagnóstico para deteção da infeção por VIH Relatório Atividades DSP e DPC 4.1. % de atendimentos em 1ª consulta nas equipas de tratamento realizados em menos de 15 dias 4.2. Nº de diagnósticos de território realizados no âmbito do PORI Relatório Atividades DICAD 5.1. % de ACES cobertos com triagem/rastreio teledermatológico Relatório Atividades DICAD 6.1. % ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP, em integração com a pneumologia hospitalar e dos CDP Relatório de Avaliação do Programa 6.2 % de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (interligação de cuidados) Regional /DSP 7.1. % de ACES com rastreio de cancro da mama organizado em população entre os 50-69 anos (Nº ACES com rastreio/nº Total ACES) Relatório Atividades DSP e DPC 8.1. Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educações para a saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física Relatório Atividades DSP 9.1. Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos, no periodo em análise (%) Relatório Atividades DPC 10.1. Número de camas de CCI na RLVT 10.2. ocupação nas Unidades de internamento (UCCI) Relatório Atividades da ERCCI 10.3. ocupação nas Equipas Comunitárias 11.1. aprovação de projetos técnicos Relatório de Atividades da ARSLVT 12.1. Despesa de medicamentos faturados, por utilizador (PVP) no contexto dos Cuidados Saúde Primários (em ) Relatório DPC 13.1. 14.1. Implementar práticas seguras no âmbito dos medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspecto semelhantes (% unidades de saúde) internamento por Doenças Cérebro Vasculares, entre residentes > 65 anos 13.2. 14.2. Implementar programa de reconciliação terapêutica em doentes de alto risco para Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) (% unidades de saúde) Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 (indicador nacional de contratualização com USF/UCSP) Relatório UOFF Relatório Atividades DPC 15.1. cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos Relatório de Avaliação do Programa 15.2. cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos Regional /DSP 16.1. cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados 17.1. Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV 17.2. Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV Relatório de Atividades DPC 18.1. utilização global de cheques-dentista e refrenciações para higiene oral (7, 10 e 13 anos) Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP 19.1. % doentes referenciados no CTH para consulta de Oftalmologia - rastreio da retinopatia diabética, realizada dentro do TMRG Relatório Atividades DPC 20.1. N.º de novos indicadores Portal SNS e PortaL ARSLVT 6