ANO: 2014 Data: 30-06-2014 Versão: V03 Ministério da Agricultura e do Mar Designação do Serviço Organismo: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. Missão: MISSÃO: Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas. Objetivos Estratégicos (OE): OE1: Assegurar a atuação integrada no território promovendo a valorização económica, ambiental e social dos espaços florestais e da biodiversidade, enquanto fatores estruturantes da competitividade do país; OE2:Assegurar a gestão sustentável dos espaços sob a responsabilidade do ICNF, I.P.; Meta Grau de concretização OE3:Melhorar o conhecimento e os sistemas de informação sobre a biodiversidade e os recursos florestais; OE4:Consolidar a atuação do ICNF, I.P. reforçando a comunicação interna e externa. Objetivos Operacionais (OOP) EFICÁCIA PESO: 65% OOP1: Elaborar documentos de apoio à implementação de políticas 45% Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Prazo para avaliar o Programa Nacional de Sapadores Florestais Prazo para apresentar o relatório de revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Prazo para avaliar o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Prazo para realizar a segunda fase do Inventário Florestal Nacional 6 (recolha e tratamentos dos dados biométricos) ND ND 212 15 182 15% 12 349 65% Não atingiu -35% ND ND 349 15 319 15% 12 346 Atingiu 0% ND ND 349 15 319 14% 12 346 Atingiu 0% ND ND 349 15 319 14% 12 363 Atingiu 0% Ind5 Ind6 Ind7 Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua alteração ou revisão Prazo para elaborar a cartografia de áreas ardidas para o período de 2010- Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela ND 2 3 1 6 14% 12 6 Superou 25% ND ND 349 15 319 14% 12 344 Atingiu 0% ND 3 3 0 5 14% 12 5 Superou 25% Taxa de Realização do OOP1 OOP2: Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais 35% Ind8 Ind9 Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P. elaborados Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) ND 4 4 0 6 40% 12 5 113% Superou 13% 50% 75% 80% 5% 95% 30% 12 76% Atingiu 0% Ind10 Número de procedimentos concursais abertos no âmbito do Fundo Florestal Permanente e do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade ND ND 4 1 6 30% 12 5 Atingiu 0% OOP3: Reforçar o papel de parceria com a sociedade Taxa de Realização do OOP2 20% Ind11 Número de ações de acompanhamento e promoção da Iniciativa Business & Biodiversity (B&B) realizadas ND ND 3 1 5 50% 12 3 Atingiu 0% Ind12 EFICIÊNCIA Número de iniciativas promovidas com atores locais/regionais para divulgação da Marca "Parques de Portugal" ND ND 6 2 15 50% 12 12 117% Superou 17% Taxa de Realização do OOP3 PESO: 20% OOP4: Melhorar o sistema de gestão e controlo interno 40% Ind13 Número de normativos internos elaborados e revistos ND 5 6 2 10 30% 10 14 150% Superou 50% Ind14 Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional ND ND 6 2 8 30% 12 6 Atingiu 0% Ind15 Prazo para desenvolver e implementar o sistema tecnológico de informação do ICNF, I.P. ND ND 242 15 212 40% 12 227 Atingiu 0% OOP5: Melhorar a qualificação dos recursos humanos Taxa de Realização do OOP4 115% 80% Ind16 Percentagem de colaboradores com formação no ano 28% 35% 33% 3% 50% 80% 12 36% Atingiu 0% Ind17 Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos ND ND 4 1 6 20% 12 7 138% Superou 38% Taxa de Realização do OOP5
QUALIDADE O0P6: Melhorar o nível de serviço público e o grau de satisfação do cidadão PESO: 15% 40% Ind18 Ind19 Número de ações de sensibilização e divulgação do património natural e florestal e de campos de voluntariado realizadas Número de conteúdos divulgados nos canais web (Facebook, Twitter) ND ND 170 20 250 60% 12 236 121% Superou 21% ND ND 180 10 208 40% 12 200 118% Superou 18% Taxa de Realização do OOP6 O0P7: Promover a fruição das áreas classificadas e espaços florestais e facilitar a comunicação 60% Ind20 Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais promovidas ND 10 10 3 16 50% 12 19 138% Superou 38% Ind21 Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferenciais do ICNF, I.P. realizados (seminários, Whorkshops, exposições) ND 20 25 2 40 50% 12 40 Superou 25% Taxa de Realização do OOP6 131% RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 Objetivo Estratégico 1 X X X X X X Objetivo Estratégico 2 X X X X X Objetivo Estratégico 3 X X X X Objetivo Estratégico 4 X X X X X OBJETIVOS MAIS RELEVANTES OOP1: Elaborar documentos de apoio à implementação de políticas; OOP2: Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais; OOP3: Reforçar o papel de parceria com a sociedade; OOP4: Melhorar o sistema de gestão e de controlo interno NOTAS EXPLICATIVAS (caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..) JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (objetivos/indicadores) Eficácia 65% Eficiência 20% Qualidade 15% 132% 127% AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO Bom Satisfatório Insuficiente 113% RECURSOS HUMANOS DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO Nº EFETIVOS Planeada Realizada DESVIO Dirigentes - Direção Superior 20 4 80 80 Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) 16 51 816 816 12 413 5532 4.920 89% 8 285 2624 2.256 86% Vigilante da Natureza 8 121 976 968 99% Assistente Operacional Total RECURSOS FINANCEIROS 5 406 2330 1.945 83% 1.280 12.358 10.985 89% DESIGNAÇÃO Orçamento de Funcionamento (OF) Despesas c/pessoal Aquisições de Bens e Serviços PLANEADO ( ) EXECUTADO DESVIO 63.930.704,00 46.175.248,75-17.755.455,25 29.313.00 28.310.617,34-1.002.382,66 15.768.86 8.142.941,52-7.625.918,48 _aquisições de bens 2.137.642,00 2.260.749,97 123.107,97 _aquisições de serviços 13.631.218,00 5.882.191,55-7.749.026,45 Outros encargos financeiros 200.00 37.907,60-162.092,40 Transferências correntes 14.168.00 6.804.011,96-7.363.988,04 Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital Orçamento de Investimento (OI) 1.412.121,00 705.026,16-707.094,84 3.068.723,00 2.174.744,17-893.978,83 580.00 4.469.926,90 3.889.926,90 Nacional (FF311+FF312) 80.00 70.00-10.00 Fundos comunitários a) 500.00 4.399.926,90 3.899.926,90 Total (OF+OI) 64.510.704,00 50.645.175,65-13.865.528,35 a) Utilizados Saldos da Gerência anterior, autorizados em dezembro de 2014 Inclui as orgânicas do FFP (até maio) e do FCNB
NATUREZA DOS INDICADORES e CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO Ficha de Ind. 1: Prazo para avaliar o Programa Nacional de Sapadores Florestais Meta: 31 de julho 212 dias [197;227] Não atingido até 16 jul 16 jul Data Relat. 15 ago após 15 ago Ind. 2: Prazo para apresentar o relatório de revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 15 de dezembro 349 dias [334;364] Não atingido UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Ind. 3: Prazo para avaliar o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Meta: 30 de setembro 273 dias [258;288] Não atingido até 15 set 15 set Data Relat. 15 out após 15 out Ind. 4: Prazo para realizar a segunda fase do Inventário Florestal Nacional 6 (recolha e tratamentos dos dados biométricos) Meta: 15 dezembro 349 dias [334;364] Não atingido UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Ind. 5: Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua alteração ou revisão Meta: 3 [2;4] Unidade: Nº propostas Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo das propostas elaboradas UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Formula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 2014 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Não < 2 2 N.º propostas 4 > 4 Ind. 6: Prazo para elaborar a cartografia de áreas ardidas para o período de 2010- Meta: 15 dezembro 349 dias [334;364] Não atingido Ind. 7: Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela Meta: 3 Unidade: Nº propostas Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo do envio ao Conselho Diretivo das propostas de diplomas legais UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; GAJ-Gabinete de Apoio Jurídico Não 2 3 4 Ind. 8: Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P. elaborados Meta: 4 Unidade: Nº relatórios Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos relatórios de acompanhamento de estratégias, planos e programas elaborados UO Responsável: DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais; DCNFLVT - Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo Não 3 4 5 Ind. 9: Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) Meta: 80% [75%;85%] Unidade: % Fonte de Verificação: Base de dados Nacional de Planos de Gestão Florestal UO Responsável: DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas; DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal Fórmula de Cálculo: (área do Estado sob gestão do ICNF c/ PGF aprovado / área do Estado sob gestão do ICNF sujeita a PGF)*100 Fonte: Registos constantes da plataforma eletrónica (base de dados nacional de PGF) Não < 75% 75% % área PGF 85% > 85% Ind. 10: Número de procedimentos concursais abertos no âmbito do Fundo Florestal Permanente e do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 4 [3;5] Unidade: Nº concursos Fonte de Verificação: Portal do ICNF, I.P. UO Responsável: DIF - Departamento de Instrumentos Financeiros Não < 3 3 Nº concursos 5 > 5 Ind. 11: Número de ações de acompanhamento e promoção da Iniciativa Business & Biodiversity (B&B) realizadas Meta: 3 [2;4] Fonte de Verificação: Smartdocs - Registos dos relatórios apresentados ao Conselho Diretivo de atividades desenvolvidas UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação Ind. 12: Número de iniciativas promovidas com atores locais/regionais para divulgação da Marca "Parques de Portugal" Unidade: Nº iniciativas Não < 2 2 Nº ações 4 > 4 Não < 4 4 Nº iniciativas 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs/correio eletrónico - Registos dos relatórios/informações apresentados ao Conselho Diretivo das iniciativas promovidas
Ind. 13: Número de normativos internos elaborados e revistos Unidade: Nº normativos Fonte de Verificação: Smartdocs -Registo de envio ao Conselho Diretivo das propostas de manuais e guias elaborados e revistos UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; GAQ- Gabinete de Auditoria e Qualidade Não < 4 4 Nº normativos 8 Ind. 14: Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional elaborados Unidade: Nº relatórios Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos relatórios de monitorização elaborados Não < 4 4 Nº relatórios 8 Ind. 15: Prazo para desenvolver e implementar o sistema tecnológico de informação do ICNF, I.P. Meta: 30 agosto 242 dias [227;257] até 15 ago 15 ago produção 14 set Fonte de Verificação: Registo da data de entrada em produção do sistema tecnológico de informação UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologia de Informação Ind. 16: Percentagem de colaboradores com formação no ano Meta: 33% [30%;36%] Unidade: % colaboradores Fonte de Verificação: Registo SmartDocs do relatório de execução do plano de formação do ICNF, I.P. Fórmula de Cálculo: (n.º de colaboradores envolvidos em ações de formação / nº total de colaboradores em exercício de funções no ICNF, I.P.)*100 Não < 30% 30% % Colaborad. 36% Ind. 17: Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos Meta: 4 [3;5] Unidade: N.º ações Fonte de Verificação: Registo SmartDocs das informações elaboradas Não < 3 3 N.º ações 5 Ind. 18: Número de ações de sensibilização e divulgação do património natural e florestal e de campos de voluntariado realizadas Meta: 170 [150;190] < 150 150 Nº ações 190 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo SmartDocs dos relatórios das atividades desenvolvidas ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Ind. 19: Número de conteúdos divulgados nos canais web (Facebook, Twitter) Meta: 180 [170;190] Unidade: Nº conteúdos Fonte de Verificação: Registo de atualizações nos canais web / Registo SmartDocs de informações de ponto de situação Não < 170 170 Nº conteúdos 190 Detalhe do Indicador: Conteúdos divulgados: Facebook - 2 post/semana; Twitter - 2 tweets/semana (foram contabilizadas 45 semanas) UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação Fórmula de Cálculo: (2 post + 2 tweets) x 45 semanas Ind. 20: Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais promovidas Meta: 10 [7;13] Fonte de Verificação: Registo SmartDocs das informações elaboradas ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Não < 7 7 Nº ações 13 Ind. 21: Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferenciais do ICNF, I.P. realizados (seminários, Whorkshops, exposições) Meta: 25 [23;27] Unidade: Nº Fonte de Verificação: Registo SmartDocs dos relatórios das atividades desenvolvidas Detalhe do Indicador: ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Não < 23 23 Nº eventos 27
CÁLCULOS AUXILIARES GRÁFICOS 160% Taxa de realização dos indicadores de desempenho 150% 140% 113% 117% 138% 121% 118% 138% 80% 60% 65% 40% 20% 0% Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 Ind13 Ind14 Ind15 Ind16 Ind17 Ind18 Ind19 Ind20 Ind21 OOP1 OOP2 OOP3 OOP4 OOP5 OOP6 OOP7 Taxa de realização dos objetivos operacionais Eficácia Eficiência Qualidade 109% 107% 106% 103% 101% 99% 98% OOP1 OOP2 OOP3 116% 114% 112% 110% 106% 115% OOP4 OOP5 132% 130% 128% 126% 124% 122% 118% 116% 114% 112% OOP6 131% OOP7 Taxa de realização dos parâmetros 132% 127% 150% 75% 50% 25% 0% Eficácia Eficiência. Qualidade Recursos Humanos Nº de Efetivos 500 400 300 413 285 406 15.000 12.358 10.985 200 100 4 51 121 10.000 0 Dirigentes - Direção Superior Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) Vigilante da Natureza Assistente Operacional 5.000 0 Planeada realizada Recursos Financeiros Orçamento de Funcionamento (OF) Orçamento de Investimento (OI) Total (Orçamento Funcionamento + Orçamento Investimento) 70.000.00 63.930.704,00 4.500.00 4.469.926,90 70.000.00 64.510.704,00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 46.175.248,75 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 580.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 50.645.175,65