Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA 02.02.04.122.002-31901100 - 0000-00 1277 588 20.695,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINE 02.02.04.122.002-31901100 - 0000-00 PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA 000.103.155-43 1278 1 12.600,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 02.02.04.122.002-31901100 - 0000-00 MARIA VERALUCIA GAMA MORAES 892.503.035-72 1279 34 6.300,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCIC 02.02.04.122.002-31901100 - 0000-00 ANTONIO ROBERTO SILVA MORAES 580.512.365-72 1280 3 2.000,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONTROLADOR INTERNO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DUR 02.02.04.122.002-31901300 - 0000-00 INSS 29.979.036/0001-40 1289 591 8.526,97 REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DO MES DE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR 02.02.04.122.002-33903000 - 0000-00 AUTO POSTO BANZAE LTDA 02.331.892/0001-39 1299 511 2.988,42 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DO VEICULO HILUX PLACA OLG-9646, CONFORME 02.02.04.122.002-33901400 - 0000-00 NILA NAIARA NUNES NASCIMENTO 003.367.685-24 1308 594 150,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A EUCLIDES DA CUNHA, NA Q 02.02.04.122.002-33901400 - 0000-00 PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA 000.103.155-43 08/10/2013 1309 601 3.000,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE Total da Unidade: 62.140,39 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS 09.138.489/0001-37 1209 171 2.028,00 REFERENTE NF Nº 434 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1212 320 2.633,00 REFERENTE NF Nº 747 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE
Página: 2/9 ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL 10.237.970/0001-69 04/10/2013 1223 56 665,00 REFERENTE NF Nº 20131876 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSA OFICIAL ELETRONICA, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTD09.403.422/0001-82 09/10/2013 1236 164 1.280,00 REFERENTE NF Nº 768 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN 03.03.04.122.019-33903500 - 0000-00 CONSULT SERVICE ENGENHARIA, ASSESSORIA E C 16.910.056/0001-13 11/10/2013 1240 425 1.720,00 REFERENTE NF Nº 32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS RECURSOS, BEM COMO 03.03.04.122.019-33903900 - 0042-320 REDEDOM - REDE BRASIL. DE PUBLICAÇÕES DE ATO08.744.589/0001-44 14/10/2013 1241 326 631,08 REFERENTE NF Nº 13007 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO DIAR 1244 24 4,00 02/10/2013 1246 24 03/10/2013 1247 24 04/10/2013 1248 24 2,70 07/10/2013 1249 24 1250 23 7,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1251 23 7,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1252 23 7,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
Página: 3/9 08/10/2013 1253 24 09/10/2013 1254 24 1255 24 11/10/2013 1256 24 4,29 16/10/2013 1257 24 1,80 17/10/2013 1258 24 12,85 REFERENTE TARIFA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 17/10/2013 1259 24 1,80 17/10/2013 1260 24 18/10/2013 1261 24 1,80 18/10/2013 1262 24 4,00 1263 24 2,00 03/10/2013 1264 23 159,80 REFERENTE TARIFA PAG. SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
Página: 4/9 29/10/2013 1265 24 03/10/2013 1266 23 140,62 REFERENTE TARIFA ANT. FLOAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1267 24 COELBA 15.139.629/0001-94 15/10/2013 1268 19 6.266,06 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ COELBA 15.139.629/0001-94 1269 19 74,84 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ COELBA 15.139.629/0001-94 1270 19 31,79 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ EMBASA 13.504.675/0001-10 15/10/2013 1272 21 1.773,26 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DES EMBASA 13.504.675/0001-10 1273 21 152,04 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DES 03.03.04.122.019-33903900 - 0042-320 02/10/2013 1274 424 7,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 03.03.04.122.002-31901100 - 0000-00 1281 9 14.916,89 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE 03.03.04.122.002-31901100 - 0000-00 JOSEVAN CALAZANS DE MACEDO 536.535.805-87 1282 5 3.980,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DU MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTD09.403.422/0001-82 1296 164 1.280,00 REFERENTE NF Nº 777 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN
Página: 5/9 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS 09.138.489/0001-37 1297 171 2.028,00 REFERENTE NF Nº 542 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO 03.03.04.122.019-33903000 - 0000-00 AUTO POSTO BANZAE LTDA 02.331.892/0001-39 1300 512 3.258,28 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DO VEICULO GOL PLACA OLF-5526, CONFORME N TELEMAR 15.137.276/0001-93 1303 22 934,81 REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVIÇ 1304 24 4,00 03.03.04.122.019-33901400 - 0000-00 JOSE CARLOS BITENCOURT DA SILVA 113.977.938-99 14/10/2013 1311 606 150,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE D 03.03.04.122.019-33901400 - 0000-00 DOMINGOS SILVA MORAES 424.982.525-68 14/10/2013 1312 607 150,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A CIDADE DE JEREMOABO, N 03.03.04.122.019-33909100 - 0000-00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 22/10/2013 1319 613 2.000,00 REFERENTE SETENÇA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 000273228.2013.805.0213, EM FAV Total da Unidade: 46.331,31 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.002-33903900 - 0000-00 STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 1214 246 3.200,00 REFERENTE SETEMBRO/2013, CONFORME NF Nº 20131946 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SERE 04.04.04.123.002-33903500 - 0000-00 PI SERV. CONTAB. PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LT14.976.682/0001-87 04/10/2013 1219 25 7.709,92 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº 2013685 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON 04.04.28.846.002-33904700 - 0042-320 1275 32 120,59 REFERENTE PASEP (ROYALTIES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 04.04.28.846.002-33904700 - 0042-320 1276 32 12,88 REFERENTE PASEP (ROYALTIES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
Página: 6/9 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.04.04.123.002-31901100 - 0000-00 1287 12 2.739,02 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE 04.04.04.123.002-31901100 - 0000-00 LINDAURA ANDRADE ALVES 914.197.275-91 1288 4 3.980,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04.04.04.123.002-33903500 - 0000-00 3L INFORM. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIST02.638.723/0001-46 1295 165 4.500,00 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº 100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLAN 1313 18 2,54 REFERENTE PASEP (ITR) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 18/10/2013 1314 18 0,94 REFERENTE PASEP (ITR) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1315 18 2.916,47 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 04.04.28.841.002-46907100 - 0000-00 INSS 16.298.614/0001-31 1316 369 8.358,20 REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO 18/10/2013 1317 18 750,34 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1318 18 2.119,91 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1320 18 72,81 REFERENTE PAGAMENTO DIVERSOS DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS 1321 18 4,35 REFERENTE PASEP (ICMS-EXP) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 1326 18 10.600,66 REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PAS Total da Unidade: 47.088,63
Página: 7/9 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.05.13.392.006-33903900 - 0042-320 ANA LUCIA D. DA SILVA 00.181.502/0001-66 1322 595 3.550,00 REFERENTE NF Nº 1151 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO 05.05.13.392.006-33903900 - 0042-320 ANA LUCIA D. DA SILVA 00.181.502/0001-66 1323 595 3.550,00 REFERENTE NF Nº 1152 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO 05.05.13.392.006-33909300 - 0024-244 CONTA UNICA DE UG TESOURO NACIONAL 00.530.493/0001-71 1324 596 1.771,11 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 762546, C/C 05.05.13.392.006-33909300 - 0024-244 CONTA UNICA DE UG TESOURO NACIONAL 00.530.493/0001-71 1325 597 60,90 REFERENTE DE VOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 762546, C/ Total da Unidade: 8.932,01 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1213 321 2.910,70 REFERENTE NF Nº 751 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE C. F. DOS SANTOS OFICINA 08.613.934/0001-00 16/10/2013 1238 162 2.193,00 REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF Nº 166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NAS MAQ 07.07.15.451.020-33903900 - 0030-310 PSSA CONSTRUTORA CIVIL E CIA LTDA 08.678.346/0001-55 17/10/2013 1239 590 7.962,26 REFERENTE NF Nº 496 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 15.233.026/0001-57 08/10/2013 1242 598 60,00 REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A ART VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PR CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 15.233.026/0001-57 14/10/2013 1243 604 60,00 REFERENTE PAGAMENTO DE ART VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 03 TESTES DE A COELBA 15.139.629/0001-94 15/10/2013 1271 605 24.204,96 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA 07.07.04.122.002-31901100 - 0000-00 1283 10 13.008,98 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE
Página: 8/9 07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.07.04.122.002-31901100 - 0000-00 MANOEL MARCOS DANTAS GAMA 668.306.725-20 1284 7 3.980,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NATUBA TRANSPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTD 03.423.553/0001-45 1293 26 67.370,02 REFERENTE NF Nº 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDE 07.07.15.451.020-33903500 - 0000-00 CL ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD 03.216.225/0001-78 1294 258 4.000,00 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº 77 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE 07.07.15.451.020-33903000 - 0000-00 AUTO POSTO BANZAE LTDA 02.331.892/0001-39 1301 513 19.397,04 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DAS 02(DUAS) MAQUINAS PESADA PA CARREGAD 07.07.15.451.020-33903000 - 0000-00 AUTO POSTO BANZAE LTDA 02.331.892/0001-39 1302 513 8.620,18 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA OUF-4434, C 07.07.15.451.020-33903900 - 0042-320 R. SANTANA DOS SANTOS -OFICINA NALDINHO 02.695.560/0001-33 1307 614 450,00 REFERENTE NF Nº 251 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUIN Total da Unidade: 154.217,14 08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.08.04.122.002-33903900 - 0000-00 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS 09.138.489/0001-37 1210 172 340,00 REFERENTE NF Nº 436 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO 08.08.04.122.002-31901100 - 0000-00 1285 589 6.977,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE 08.08.04.122.002-31901100 - 0000-00 MARCOS ANDRADE ALVES 448.978.805-30 1286 6 3.980,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEST 08.08.04.122.002-33903900 - 0000-00 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 1290 389 2.857,13 REFERENTE PARCELA 006 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DE APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 08.08.04.122.002-33903900 - 0000-00 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS 09.138.489/0001-37 1298 172 340,00 REFERENTE NF Nº 545 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO
Página: 9/9 08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.08.04.122.002-33901400 - 0000-00 MARCOS ANDRADE ALVES 448.978.805-30 1306 593 3.000,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE 08.08.04.122.002-33901400 - 0000-00 MARCOS ANDRADE ALVES 448.978.805-30 08/10/2013 1310 599 3.000,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE Total da Unidade: 20.494,13 Quantidade de Registros: 94 Total Geral: 339.203,61