002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00002.152 Contribuições para a Formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 219.692,82 3,19 219.689,63 RETENCAO PASEP 1,0000 3,1900 3,1900 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PASEP Liquidação 001419 19/04/2007 3,19 Pagamento 001440 19/04/2007 3,19
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Município de Pitanga - PR 002340 Ordinário 19/04/2007 2340 002340 Página: 2 / 11 LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PITANGA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, S/Nº 86.802.410/0001-71 ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITANGA VILA NOVA 85200-000 1476-1 9944-3601 003390 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.27022.118 Manut. das Ativ. do Depto de Esporte e Recreação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.213,48 1.650,00 13.563,48 ARBITRAGEM 1,0000 1.650,0000 1.650,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: JOGOS COLEGIAIS MUNICIPAL 2007 Liquidação 001439 23/04/2007 1.650,00 Pagamento 001458 23/04/2007 1.650,00
002341 Ordinário 19/04/2007 2341 002341 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 6 / 2007 219 / 2007 Página: 3 / 11 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ****** 06.973.686/0001-83 Centro 85200-000 6046-1 42 3646 4826 ******** 001460 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.364.12022.046 Manutenção e Apoio do Ensino Superior 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.683,57 52,80 8.630,77 MATERIAIS DE EXPEDIENTE UN 1,0000 52,8000 52,8000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PREGAO ELETR 06 2007 ATA REG PR Liquidação 002618 31/05/2007 52,80 Pagamento 003028 11/06/2007 52,80
002342 Ordinário 19/04/2007 2342 002342 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Página: 4 / 11 ROBERTO KUNIAKI IKEGAMI - ME AV PRES GETULIO VARGAS, 711 77.023.661/0001-67 PITANGUINHA 85200-000 334-4 36462293 0000000000 002060 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.003 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.15022.069 Patrolamento/Terraplanagem Infra Estrutura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.286,69 193,00 20.093,69 PECAS AUTOMOTIVAS UN 1,0000 193,0000 193,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CAMINHOES AAD 0689,AAM 6109 E PA Liquidação 004503 09/08/2007 193,00 Pagamento 004835 17/08/2007 193,00
002343 Ordinário 19/04/2007 2343 002343 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Página: 5 / 11 ROBERTO KUNIAKI IKEGAMI - ME AV PRES GETULIO VARGAS, 711 77.023.661/0001-67 PITANGUINHA 85200-000 334-4 36462293 0000000000 002040 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.003 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.15022.067 Manutenção Atividades Dpto Rodoviário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.983,78 90,00 108.893,78 SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VE MO 1,0000 90,0000 90,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CAMINHOES AAD0689,AAM6109 E PATR Liquidação 004504 09/08/2007 90,00 Pagamento 004836 17/08/2007 90,00
002344 Ordinário 19/04/2007 2344 002344 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Página: 6 / 11 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200-000 333-6 4236461556 4236463915 001990 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.003 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.15021.066 Reforma/Construção de Pontes e Boeiros 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.211,67 280,50 17.931,17 PREGOS DIVERSOS 1,0000 280,5000 280,5000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: PONTE BARRA BONITA Liquidação 002569 31/05/2007 280,50 Pagamento 003097 11/06/2007 242,69 Pagamento 004858 17/08/2007 37,81
002345 Ordinário 19/04/2007 2345 002345 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS 05 Página: 7 / 11 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200-000 333-6 4236461556 4236463915 001910 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.451.15012.057 Ativividades Departamento de Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.762,64 25,00 9.737,64 PECAS AUTOMOTIVAS UN 1,0000 25,0000 25,0000 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: VEICULOS DO DEPTO RODOVIARIO Liquidação 002570 31/05/2007 25,00 Pagamento 004857 17/08/2007 25,00
002346 Ordinário 19/04/2007 2346 002346 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 8 / 11 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL DO PARANA, 00.439.192/0001-37 85200-000 4709-1 003945 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.133 Centro de Referência de Atendimento Social - CRAS 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31760 Transf Recursos Estado - SETP/CGM Exerc cor 547,68 17,76 529,92 DEVOLUCAO DE VERBA 1,0000 17,7600 17,7600 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CONVENIO 028/05/SETP REND APLIC Liquidação 001423 19/04/2007 17,76 Pagamento 001442 19/04/2007 17,76
002347 Ordinário 19/04/2007 2347 002347 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 9 / 11 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA AV VICENTE MACHADO, 445 76.416.890/0001-89 CONTORNO Curitiba / PR 80420-902 5563-8 003945 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.133 Centro de Referência de Atendimento Social - CRAS 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31760 Transf Recursos Estado - SETP/CGM Exerc cor 529,92 529,92 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA 1,0000 529,9200 529,9200 PAGAMENTO: A PRAZO SOL NRO: 0 DESTINO: CONVENIO 028/05/SETP Liquidação 001420 19/04/2007 529,92 Pagamento 001441 19/04/2007 529,92
002348 Ordinário 19/04/2007 2348 002348 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 10 / 11 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 002640 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.086 Manutenção Centro Municip e Unid Básicas Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 968,49 224,00 744,49 HOSPEDAGENS 1,0000 224,0000 224,0000 PAGAMENTO: A VISTA SOL NRO: 0 DESTINO: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 001421 19/04/2007 224,00 Pagamento 001443 19/04/2007 224,00
002349 Ordinário 19/04/2007 2349 002349 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Página: 11 / 11 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 002620 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.086 Manutenção Centro Municip e Unid Básicas Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 20.000,00 70,20 19.929,80 COMBUSTIVEIS 1,0000 70,2000 70,2000 PAGAMENTO: A VISTA SOL NRO: 0 DESTINO: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 001422 19/04/2007 70,20 Pagamento 001444 19/04/2007 70,20