RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data do documento Nº do documento Espécie documento Carteira Data do processamento Nosso Número 13/02/2017 00000005059 DS 02 13/02/2017 24/000000000003668-8 Sacado CPF/CNPJ MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA L 05.158.534/0001-64 Endereço do sacado UF CEP RUA DES CESAR DO REGO NR270 - COL ANT ALEIXO - MANAUS AM 69008-445 Sacador/avalista CPF/CNPJ Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R$: 26,26 APOS : 02/03/2017 JUROS DE R$: 4,33 AO DIA NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado R$ 01/03/2017 1.313,00 Recebimento através do cheque n. do Banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104-0 10493.53053 66000.200049 00000.366807 2 70850000131300 Local de pagamento Vencimento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 01/03/2017 Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ 03.072.191/0001-95 Agência / Código do Cedente 3040/353056-6 Data do documento Nº do documento Espécie de docto. Aceite Data do processamento Nosso Número 13/02/2017 00000005059 DS NÃO 13/02/2017 24/000000000003668-8 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento 02 R$ 1.313,00 Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Desconto MULTA DE R$: 26,26 APOS : 02/03/2017 JUROS DE R$: 4,33 AO DIA NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: Sacador/Avalista: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA L RUA DES CESAR DO REGO NR270 - COL ANT ALEIXO MANAUS CPF/CNPJ: 05.158.534/0001-64 UF: AM CEP: 69008-445 CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e Número da NFS-e 5059 Data e Hora da Emissão 13/02/2017 11:07:59 Competência 13/2/2017 Código de Verificação 290902308 Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação Prestador de Serviço Razão Social/Nome KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME Nome Fantasia SASMET - SERV DE ASSES. EM SEG. E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ/CPF 03.072.191/0001-95 Inscrição Municipal 9105301 Município Endereço e CEP AVN AYRÃO,518 - CENTRO CEP: 69025-050 Complemento Telefone (92)3622-2012 e-mail rh@sasmet.com.br Tomador de Serviço Razão Social/Nome MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA CNPJ/CPF 05.158.534/0001-64 Inscrição Municipal 10434701 Município Endereço e CEP RUA DES CESAR DO REGO,270 - COLONIA ANTONIO ALEI CEP: 69008-445 Complemento A LOTES D 41/42 Telefone (92)3022-6868 e-mail COMERCIAL@MASSEG.COM.BR COORDENAÇAO DE PCMSO/PPRA = R$ 1.405,50 EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS = R$ 24,00 REF. PERÍODO: 01/01 a 31/01/2017 Discriminação do Serviço TOTAL DA FATURA = R$ PIS/COFINS/CSLL4,65% = -R$ 66,47 ISS2% = -R$ 28,59 IR1,5% = -R$ 21,44 VALOR LIQUIDO = R$ 1.313,00 **Valor aproximado dos tributos = R$ 80,77 Código do Serviço / Atividade 4.03 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais PIS(R$) 9,29 COFINS(R$) 42,89 IR(R$) 21,44 INSS(R$) CSLL(R$) 14,29 Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município Valor do Serviço R$ Natureza Operação Valor do Serviço R$ (-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 87,91 0-Nenhum Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00 (-) ISSQN Retido 28,59 2 - Não ISSQN a Reter Pelo Tomador (X) Sim () Não Incentivador Cultural (=) Valor Líquido R$ 1.313,00 (=) Valor do ISSQN R$ 2-Não 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br) Avisos 28,59
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA FUNCIONÁRIO MATR. DT. NASC. FUNÇÃO ADMISSÃO Nº DO RG Unidade OPERACIONAL EDUARDO BRUNO AFONSO NOGUEIRA 5.544 24/12/1991 GERENTE OPERAÇÕES 05/01/2017 15531023 FRANCISCO DOS SANTOS FEITOSA 13 26/06/1962 MOT. VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL 07/01/2008 05955548 REGINALDO VIEIRA DE ARAUJO 5.511 27/11/1959 JARDINEIRO 01/10/2012 422967 Unidade INDUSTRIAL Total do Setor: 3 EDIVAN DOS SANTOS FIGARELA 5.535 29/08/1986 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 17/08/2015 31306934 GINALDO SANTOS RAMOS 30 01/05/1963 ENCARREGADO INDUSTRIAL 01/12/2009 08784540 Unidade LOGISTICA FABIO FERREIRA VIEIRA 5.470 03/05/1981 MOT. VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL 01/03/2007 16353994 JEFTER SILVA DE OLIVEIRA 5.468 16/04/1986 MOT. VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL 01/02/2011 1883085-4 JOSIMAR NOGUEIRA DE SOUZA 5.518 21/11/1981 MOT. VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL 02/09/2013 13920197 MAGNO PEREIRA DA SILVA 5.522 05/06/1972 AJUDANTE DE MOTORISTA 11/11/2013 0959798-0 WARLLEN PAVAO DE OLIVEIRA 5.524 18/11/1986 MOT. VEÍCULOS DE CARGAS EM GERAL 01/10/2012 18014666 Unidade ADMINISTRATIVO Total do Setor: 5 ALEXANDRE NOGUEIRA LOPES 5.537 26/12/1998 MENOR APRENDIZ 09/12/2015 31801730 EUNICE CONCEICAO DA SILVA 5.512 14/10/1964 SERVIÇOS GERAIS 03/09/2012 2272469-9 JAQUELINE DOS SANTOS ARAUJO 5.530 10/08/1983 ANALISTA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/01/2015 16416929 NEUMA ARAUJO SILVA 5.520 22/08/1984 ANALISTA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/10/2013 1705803-1 TYAGO ALEJANDRO DA SILVA E SILVA 5.539 04/12/2015 MENOR APRENDIZ 09/12/2015 28015460 Unidade GESTÃO DE RESÍDUOS Total do Setor: 5 ROBERTO RIBEIRO DE MELO 5.533 26/10/1972 OPERADOR DE E.T.E 01/07/2015 10803572 Unidade MANUTENÇÃO FRANCISCO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA 5.542 13/08/1976 MONTADOR SOLDADOR 04/04/2016 23363878 Unidade MANUTENÇÃO PREDIAL JARDEL DA SILVA FRANCA 5.540 06/01/1975 AUX.DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES 11/01/2016 10723625 Unidade OPERAÇÕES/LOGÍSTICA BARTOLOMEU DANTAS 24 02/07/1948 GERENTE OPERAÇÕES 01/10/2009 1218748-0 Unidade SUPORTE OPERACIONAL OSMAR LIMA CAMPOS 5.538 07/02/1967 FORNEIRO 10/12/2015 07824270 SAMUEL DA SILVA ALMEIDA 5.543 06/02/1990 SERVIÇOS GERAIS 01/06/2016 2348643-0 Unidade UTILIDADES ARINETO ALVES DE ANDRADE 5.482 16/01/1983 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 01/08/2011 1752714-7 PAULO SERGIO RODRIGUES RODON 5.519 06/01/1974 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 16/09/2013 12102024 Total da Empresa: 23 Impresso às 11:20:50 de 10/02/2017 Página 1 da Relação de Funcionários
Serviços Prestados à Empresa Período: 01/01/2017 até 31/01/2017 Qtd. Valor Audiometria tonal via aérea: 0,5k, 1k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k Hz 2 Não cobrar EPF 2 R$ 6,00 HEMOGRAMA COMPLETO 2 R$ 12,00 Periódico 2 Não cobrar URINA TIPO I (EAS) 2 R$ 6,00 Total do funcionário: R$ 24,00 Total: R$ 24,00 Total Geral: R$ 24,00 MANAUS - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 Página: 1
Serviços Prestados à Empresa Período: 01/01/2017 até 31/01/2017 Qtd. Valor Funcionário(a): JARDEL DA SILVA FRANCA Audiometria tonal via aérea: 0,5k, 1k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k Hz 1 Não cobrar EPF 1 R$ 3,00 HEMOGRAMA COMPLETO 1 R$ 6,00 Periódico 1 Não cobrar URINA TIPO I (EAS) 1 R$ 3,00 Total do funcionário: R$ 12,00 Funcionário(a): TYAGO ALEJANDRO DA SILVA E SILVA Audiometria tonal via aérea: 0,5k, 1k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k Hz 1 Não cobrar EPF 1 R$ 3,00 HEMOGRAMA COMPLETO 1 R$ 6,00 Periódico 1 Não cobrar URINA TIPO I (EAS) 1 R$ 3,00 Total do funcionário: R$ 12,00 Total: R$ 24,00 Total Geral: R$ 24,00 MANAUS - sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 Página: 1