000103 Ordinário 11/01/2012 103 000103 padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Sem licitação Página: 1 / 58 AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA AV. MARECHAL DEODORO, 235 05.654.877/0001-10 Curitiba / PR 80020-320 62869-7 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 443.100,00 220,00 442.880,00 TUBO DE VENTILAÇÃO UN 110,00 2,00 220,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 56 Destino: SEC. DE SAUDE Liquidação 000025 11/01/2012 220,00 Pagamento 000025 11/01/2012 220,00
000104 Ordinário 11/01/2012 104 000104 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 2 / 58 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 399.308,68 1.360,11 397.948,57 LIGACAO TEMPORARIA OU 1.360,11 1,00 1.360,11 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 55 Destino: PARA FEST Liquidação 000024 11/01/2012 1.360,11 Pagamento 000024 11/01/2012 1.360,11
000105 Ordinário 11/01/2012 105 000105 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 3 / 58 CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF 037.072.239-65 VILA SANTANA 85200-000 61236-7 001800 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 20.000,00 1.000,00 19.000,00 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 57 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 000023 11/01/2012 1.000,00 Pagamento 000023 11/01/2012 1.000,00
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 36 / 2011 Município de Pitanga - PR 000106 Ordinário 11/01/2012 106 000106 32 / 2011 Página: 4 / 58 GABRIELA ABT TRATZ AVENIDA C, 952 Guarapuava / PR 11.828.351/0001-01 COLÔNIA JORDÃOZINHO DISTRITO DE ENTRE RIOS 85138-600 62317-2 (42) 3632-10-46 002390 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 18.541.04012.081 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente 9.581,27 3.300,00 6.281,27 GRAMA ESMERALDA M2 5,50 600,00 3.300,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000207 24/01/2012 3.300,00 Pagamento 000234 24/01/2012 3.300,00
000107 Ordinário 11/01/2012 107 000107 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 5 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 442.880,00 680,00 442.200,00 GRADE DE FERRO UN 680,00 1,00 680,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 58 Destino: DE SAÚDE Liquidação 000238 24/01/2012 680,00 Pagamento 000270 25/01/2012 680,00
000108 Ordinário 11/01/2012 108 000108 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 6 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 120.000,00 180,00 119.820,00 CONSERTO DO PORTAO UN 180,00 1,00 180,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 59 Destino: SEC. DE ESPORTE Liquidação 000733 13/02/2012 180,00 Pagamento 000836 13/02/2012 180,00
000109 Ordinário 11/01/2012 109 000109 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 7 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 77.727,53 77,85 77.649,68 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 27,61 77,85 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000110 19/01/2012 77,85 Pagamento 000127 20/01/2012 77,85
000110 Ordinário 11/01/2012 110 000110 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 8 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 466.352,10 370,00 465.982,10 CONSERTO DE PORTA MO 370,00 1,00 370,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 60 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 000084 17/01/2012 370,00 Pagamento 000089 20/01/2012 370,00
000111 Ordinário 11/01/2012 111 000111 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 9 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 442.200,00 269,17 441.930,83 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 95,45 269,17 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000192 24/01/2012 269,17 Pagamento 000217 24/01/2012 269,17
000112 Ordinário 11/01/2012 112 000112 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 10 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 441.930,83 140,57 441.790,26 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 69,25 140,57 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000193 24/01/2012 140,57 Pagamento 000218 24/01/2012 140,57
000113 Ordinário 11/01/2012 113 000113 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 11 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 458.540,35 98,92 458.441,43 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 35,08 98,92 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR Liquidação 000116 19/01/2012 98,92 Pagamento 000134 20/01/2012 98,92
000114 Ordinário 11/01/2012 114 000114 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 12 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 458.441,43 711,28 457.730,15 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 350,38 711,28 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR Liquidação 000117 19/01/2012 711,28 Pagamento 000135 20/01/2012 711,28
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 29 / 2010 Município de Pitanga - PR 000115 Ordinário 11/01/2012 115 000115 233 / 2010 Página: 13 / 58 DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 890 10.636.186/0001-23 PITANGUINHA 85200-000 61345-2 (42)3646-1282 4284328255 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 752.628,19 1.131,45 751.496,74 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE H 34,42 30,00 1.032,60 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES BALANCEAMENTO (VEÍCULO DUCATO PLACA AQT 3132) 5,90 4,00 23,60 ALINHAMENTO UN 21,00 1,00 21,00 ALINHAMENTO UN 27,25 1,00 27,25 BALANCEAMENTO UN 4,50 6,00 27,00 UN Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 000502 01/02/2012 1.131,45 Pagamento 000578 06/02/2012 1.131,45
000116 Ordinário 11/01/2012 116 000116 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 14 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 465.982,10 852,68 465.129,42 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 420,04 852,68 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA CIDADE Liquidação 000099 19/01/2012 852,68 Pagamento 000105 20/01/2012 852,68
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR 000117 Ordinário 11/01/2012 117 000117 Página: 15 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 260,00 29.740,00 REFORMA DO SUPORTE DA PLACA E UN 260,00 1,00 260,00 PINTURA Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 61 Destino: BIBLIOTECA CIDADÃ Liquidação 000102 19/01/2012 260,00 Pagamento 000108 20/01/2012 260,00
000118 Ordinário 11/01/2012 118 000118 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Página: 16 / 58 SCUIRA & EMERICK LTDA - ME AV BRASIL, 589 SALA B 04.152.258/0001-64 85200-000 3780-0 4236461503 0000000000 000160 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 790,00 14.210,00 KIT ANTENA PARABÓLICA UN 790,00 1,00 790,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 62 Destino: GABINETE DO PREFEITO Liquidação 000232 24/01/2012 790,00 Pagamento 000261 24/01/2012 790,00
000119 Ordinário 11/01/2012 119 000119 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 17 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 449.943,59 250,00 449.693,59 PORTAO DE TUBO C/ TELA UN 250,00 1,00 250,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 63 Destino: ESC. VICE PREFEITO Liquidação 000107 19/01/2012 250,00 Pagamento 000122 20/01/2012 250,00
000120 Ordinário 11/01/2012 120 000120 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 18 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 397.948,57 642,11 397.306,46 FATURA DE TELEFONE UN 642,11 1,00 642,11 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 64 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 000051 16/01/2012 642,11 Pagamento 000054 16/01/2012 79,00 Pagamento 000055 16/01/2012 563,11
000121 Ordinário 11/01/2012 121 000121 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 19 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 50.000,00 453,24 49.546,76 FATURA DE TELEFONE UN 453,24 1,00 453,24 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 65 Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 000087 17/01/2012 453,24 Pagamento 000092 20/01/2012 206,63 Pagamento 000093 20/01/2012 246,61
000122 Ordinário 11/01/2012 122 000122 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 20 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002400 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 18.541.04012.081 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 158,33 9.841,67 FATURA DE TELEFONE UN 158,33 1,00 158,33 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 66 Destino: SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Liquidação 000141 20/01/2012 158,33 Pagamento 000164 20/01/2012 158,33
000123 Ordinário 11/01/2012 123 000123 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 21 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 000750 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 119,52 14.880,48 FATURA DE TELEFONE UN 119,52 1,00 119,52 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 67 Destino: FAZENDA - CONTABILIDADE Liquidação 000091 19/01/2012 119,52 Pagamento 000097 20/01/2012 119,52
000124 Ordinário 11/01/2012 124 000124 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 22 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.337,00 168,37 103.168,63 FATURA DE TELEFONE UN 168,37 1,00 168,37 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 68 Destino: GABINETE DO PREFEITO Liquidação 000145 20/01/2012 168,37 Pagamento 000169 20/01/2012 168,37
000125 Ordinário 11/01/2012 125 000125 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 23 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 001670 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP 27.122.04012.050 Manutenção da Secretaria de Esportes 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.500,00 107,91 19.392,09 FATURA DE TELEFONE UN 107,91 1,00 107,91 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 69 Destino: SEC. DE ESPORTE Liquidação 000461 01/02/2012 107,91 Pagamento 000521 03/02/2012 107,91
000126 Ordinário 11/01/2012 126 000126 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 24 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 299.367,44 1.149,98 298.217,46 FATURA DE TELEFONE UN 1.149,98 1,00 1.149,98 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 70 Destino: SEC. DE ADM Liquidação 000104 19/01/2012 1.149,98 Pagamento 000114 20/01/2012 212,84 Pagamento 000115 20/01/2012 252,47 Pagamento 000117 20/01/2012 340,24 Pagamento 000118 20/01/2012 74,50 Pagamento 000120 20/01/2012 269,93
000127 Ordinário 11/01/2012 127 000127 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 25 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.740,00 273,22 29.466,78 FATURA DE TELEFONE UN 273,22 1,00 273,22 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 71 Destino: DEP. DE CULTURA Liquidação 000089 19/01/2012 273,22 Pagamento 000095 20/01/2012 273,22
000128 Ordinário 11/01/2012 128 000128 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 26 / 58 LUCIANE ZANLUCHI CURITIBA, null CPF 034.468.619-12 Curitiba / PR 62873-5 000280 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 50,00 19.950,00 DILIGENCIAS EM AUTOS UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 72 Destino: DILIGENCIA JUNTO AOS AUTOS 645/2005 Liquidação 000231 24/01/2012 50,00 Pagamento 000260 24/01/2012 50,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 Município de Pitanga - PR 000129 Ordinário 11/01/2012 129 000129 23 / 2011 Página: 27 / 58 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 58.500,00 59,79 58.440,21 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO ITAMARATY KG 6,87 5,00 34,35 VÁCUO 500 GRAMAS CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS 81 CAIXA 2,22 2,00 4,44 CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 2,00 21,00 INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITÁRIO Liquidação 000807 13/02/2012 59,79 Pagamento 000912 13/02/2012 59,79
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR 000130 Ordinário 11/01/2012 130 000130 137 / 2011 Página: 28 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 01.021.916/0001-90 SALA 85200-000 1866-0 4236461940 0000000000 002110 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 5.688,00 14.312,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 3,00 4.737,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775-1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 3,00 951,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação 001733 14/03/2012 5.688,00 Pagamento 001909 14/03/2012 5.688,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR 000131 Ordinário 11/01/2012 131 000131 137 / 2011 Página: 29 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 01.021.916/0001-90 SALA 85200-000 1866-0 4236461940 0000000000 000160 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.210,00 1.896,00 12.314,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1,00 1.579,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775-1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: PARA O SETOR JURIDICO Liquidação 000569 01/02/2012 1.896,00 Pagamento 000673 09/02/2012 1.896,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR 000132 Ordinário 11/01/2012 132 000132 137 / 2011 Página: 30 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 01.021.916/0001-90 SALA 85200-000 1866-0 4236461940 0000000000 000570 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.896,00 104,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1,00 1.579,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775-1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE COMPRAS Liquidação 000568 01/02/2012 1.896,00 Pagamento 000672 09/02/2012 1.896,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 69 / 2011 Município de Pitanga - PR 000133 Ordinário 11/01/2012 133 000133 137 / 2011 Página: 31 / 58 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 01.021.916/0001-90 SALA 85200-000 1866-0 4236461940 0000000000 000860 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.000,00 1.896,00 62.104,00 COMPUTADOR UN 1.579,00 1,00 1.579,00 DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775-1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL CORE TM 2 QUAD/INTEL CORE TM 2 DUO/INTEL CELEROM NO PACOTE LGA 775-2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS - 1 X PORTA PARALELA - MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB NOBREAK 1000VA UN 317,00 1,00 317,00 PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE FISCALIZAÇAO Liquidação 000570 01/02/2012 1.896,00 Pagamento 000750 09/02/2012 1.896,00
000134 Ordinário 11/01/2012 134 000134 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 22 / 2011 Página: 32 / 58 M. P. SOARES E CIA LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 58.440,21 52,92 58.387,29 BISCOITO DOCE MAISENA 370 GR NINFA PCT 2,33 5,00 11,65 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG ANIELLA PCT 7,08 1,00 7,08 BISCOITO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM MINIMA DE 400 GRAMAS LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO NINFA PCT 2,33 5,00 11,65 SANTA CLARA CAIXA 22,54 1,00 22,54 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 08/05/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITARIO Liquidação 000809 13/02/2012 52,92 Pagamento 000913 13/02/2012 52,92
000135 Ordinário 11/01/2012 135 000135 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 33 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 000330 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 704,65 39.295,35 FATURA DE TELEFONE UN 704,65 1,00 704,65 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 73 Destino: PROJETOS Liquidação 000144 20/01/2012 704,65 Pagamento 000167 20/01/2012 289,16 Pagamento 000168 20/01/2012 415,49
000136 Ordinário 11/01/2012 136 000136 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 34 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002060 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 403,30 19.596,70 FATURA DE TELEFONE UN 403,30 1,00 403,30 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 74 Destino: SEC DE IND E COM Liquidação 000456 01/02/2012 403,20 Pagamento 000516 03/02/2012 338,20 Pagamento 000517 03/02/2012 65,00 Liquidação 000457 01/02/2012 0,10 Pagamento 000515 03/02/2012 0,10
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 000137 Ordinário 11/01/2012 137 000137 26 / 2011 Página: 35 / 58 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 58.387,29 94,01 58.293,28 SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 5,00 16,30 DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS CLEAN LATA 2,11 5,00 10,55 COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO Q BOA UN 1,11 5,00 5,55 PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML FACILLE UN 0,66 2,00 1,32 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS ALPES UN 2,65 1,00 2,65 COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX UN 1,07 10,00 10,70 ÁCIDO LAVA CALÇADAS EMBALAGEM COM 5 LITROS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS CRIVIALLI GALAO 9,24 2,00 18,48 FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46 INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000805 13/02/2012 94,01 Pagamento 000911 13/02/2012 94,01
000138 Ordinário 11/01/2012 138 000138 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 36 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 802.609,65 3.678,64 798.931,01 FATURA DE TELEFONE UN 3.678,64 1,00 3.678,64 Forma de pagamento: A PARAOZ Número da solicitação: 75 Destino: SAÚDE Liquidação 000205 24/01/2012 3.678,64 Pagamento 000206 24/01/2012 3.385,48 Pagamento 000207 24/01/2012 188,96 Pagamento 000208 24/01/2012 104,20
000139 Ordinário 11/01/2012 139 000139 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 37 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002480 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.085 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 10.000,00 84,61 9.915,39 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE Liquidação 000123 19/01/2012 84,61 Pagamento 000141 20/01/2012 84,61
000140 Ordinário 11/01/2012 140 000140 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 38 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 99.762,31 135,48 99.626,83 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 48,04 135,48 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000093 19/01/2012 135,48 Pagamento 000099 20/01/2012 135,48
000141 Ordinário 11/01/2012 141 000141 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 39 / 58 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.701,97 187,67 48.514,30 CONSUMO DE AGUA UN 187,67 1,00 187,67 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 76 Destino: CLUBE DE MAES VILA MARISTELA Liquidação 000131 20/01/2012 187,67 Pagamento 000149 20/01/2012 37,33 Pagamento 000150 20/01/2012 38,95 Pagamento 000151 20/01/2012 111,39
000142 Ordinário 11/01/2012 142 000142 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 40 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 77.649,68 143,83 77.505,85 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 51,00 143,83 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000111 19/01/2012 143,83 Pagamento 000128 20/01/2012 143,83
000143 Ordinário 11/01/2012 143 000143 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 41 / 58 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.514,30 67,28 48.447,02 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 67,28 1,00 67,28 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 77 Destino: CLUBE DE MAES Liquidação 000132 20/01/2012 67,28 Pagamento 000152 20/01/2012 24,47 Pagamento 000153 20/01/2012 20,81 Pagamento 000154 20/01/2012 22,00
000144 Ordinário 11/01/2012 144 000144 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 42 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 69.531,86 213,95 69.317,91 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 75,87 213,95 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000125 20/01/2012 213,95 Pagamento 000143 20/01/2012 213,95
000145 Ordinário 11/01/2012 145 000145 padrão 91 - Materiais de Construçao Sem licitação Página: 43 / 58 PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033 14.665.030/0001-21 PITANGUINHA 85200-000 62867-1 4236464667 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 465.129,42 840,00 464.289,42 BARRA DE TUBO 30X30X150 UN 56,00 15,00 840,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 78 Destino: SEC DA CIDADE Liquidação 000083 17/01/2012 840,00 Pagamento 000088 20/01/2012 840,00
000146 Ordinário 11/01/2012 146 000146 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 44 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 464.289,42 3.285,91 461.003,51 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 1.618,67 3.285,91 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000097 19/01/2012 3.285,91 Pagamento 000103 20/01/2012 3.285,91
000147 Ordinário 11/01/2012 147 000147 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 45 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 461.003,51 197,41 460.806,10 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 70,00 197,41 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000098 19/01/2012 197,41 Pagamento 000104 20/01/2012 197,41
000148 Ordinário 11/01/2012 148 000148 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 46 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 457.730,15 1.739,88 455.990,27 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 857,08 1.739,88 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000118 19/01/2012 1.739,88 Pagamento 000136 20/01/2012 1.739,88
000149 Ordinário 11/01/2012 149 000149 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 47 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 49.880,94 205,52 49.675,42 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 101,24 205,52 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000094 19/01/2012 205,52 Pagamento 000100 20/01/2012 205,52
000150 Ordinário 11/01/2012 150 000150 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 48 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 455.990,27 421,25 455.569,02 PREGO 25 X 72 KG 7,00 40,00 280,00 LUVA RASPA DE COURO LONGA PAR 9,65 5,00 48,25 ELETRODO OK - 46 3,25 MM KG 18,60 5,00 93,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação 000142 20/01/2012 421,25 Pagamento 000165 20/01/2012 421,25
000151 Ordinário 11/01/2012 151 000151 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 49 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 441.790,26 1.553,60 440.236,66 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 765,32 1.553,60 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000194 24/01/2012 1.553,60 Pagamento 000219 24/01/2012 1.553,60
000152 Ordinário 11/01/2012 152 000152 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 50 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 440.236,66 1.563,93 438.672,73 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 554,59 1.563,93 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000196 24/01/2012 1.563,93 Pagamento 000220 24/01/2012 1.563,93
000153 Ordinário 11/01/2012 153 000153 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 51 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 449.693,59 122,25 449.571,34 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 43,35 122,25 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000128 20/01/2012 122,25 Pagamento 000146 20/01/2012 122,25
000154 Ordinário 11/01/2012 154 000154 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 52 / 58 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 449.571,34 198,16 449.373,18 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 97,62 198,16 INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 000129 20/01/2012 198,16 Pagamento 000147 20/01/2012 198,16
000155 Ordinário 11/01/2012 155 000155 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 53 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 455.569,02 683,70 454.885,32 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - 127W osran UN 4,50 10,00 45,00 FITA ISOLANTE 3/4 X 20 M lorenzet PECA 3,65 1,00 3,65 FIO PARALELO 1,5 (ROLO) 100 MTS sil METRO 106,70 1,00 106,70 LÂMPADA MISTA 220 X 160 W empalux UN 8,50 15,00 127,50 BATENTE CEDRILHO 3 X 13 CM paludo METRO 53,00 1,00 53,00 CADEADO 30 MM soprano UN 10,00 5,00 50,00 DOBRADIÇA POLIDA "3.1/2" rocha UN 1,30 1,00 1,30 FECHADURA COM TAMBOR INTERNO soprano UN 21,20 1,00 21,20 FIO PARA TELEFONE sil METRO 0,50 20,00 10,00 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W osran UN 3,70 15,00 55,50 LÂMPADA MISTA 220 X 250 W empalux UN 13,45 10,00 134,50 LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA taschibra UN 46,95 1,00 46,95 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W rcg UN 21,70 1,00 21,70 TOMADA COMPLETA 2 P + 7 (3 PINOS) fame UN 6,70 1,00 6,70 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação 000143 20/01/2012 683,70 Pagamento 000166 20/01/2012 683,70
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 000156 Ordinário 11/01/2012 156 000156 30 / 2011 Página: 54 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 69.317,91 244,50 69.073,41 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 M infibra UN 8,15 30,00 244,50 X 4 MM Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação 000137 20/01/2012 244,50 Pagamento 000160 20/01/2012 244,50
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 000157 Ordinário 11/01/2012 157 000157 11 / 2011 Página: 55 / 58 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 69.073,41 26,13 69.047,28 PREGO TRELHEIRO COM BORRACHA KG 8,71 3,00 26,13 18 X 30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Liquidação 000138 20/01/2012 26,13 Pagamento 000161 20/01/2012 26,13
000158 Ordinário 11/01/2012 158 000158 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 56 / 58 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31776 TRANSF REC CONV MNISTÉRIO COMBATE A FOMES/ BOLSA FAM/IGD 15.000,00 866,07 14.133,93 FATURA DE TELEFONE UN 866,07 1,00 866,07 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 80 Liquidação 000204 24/01/2012 866,07 Pagamento 000226 24/01/2012 162,37 Pagamento 000227 24/01/2012 76,99 Pagamento 000228 24/01/2012 166,79 Pagamento 000229 24/01/2012 200,45 Pagamento 000230 24/01/2012 101,58 Pagamento 000252 24/01/2012 76,83 Pagamento 000253 24/01/2012 81,06
000159 Ordinário 11/01/2012 159 000159 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 57 / 58 VERITÀ VEÍCULOS LTDA AV. SENADOR NEREU RAMOS, 3633 83.528.232/0003-06 BONSUCESSO Guarapuava / PR 85035-300 62052-1 42-3624-5050 42-3629-8775 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 438.672,73 434,16 438.238,57 FILTRO DE AR UN 17,79 1,00 17,79 PALHETA UN 31,65 1,00 31,65 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 13,95 1,00 13,95 PROTETOR DE CARTER UN 80,00 1,00 80,00 JOGO DE VELAS UN 12,62 4,00 50,48 OLEO SELENIA SEMI SINT. LATA 31,00 3,00 93,00 REVISAO EM VEICULO MO 27,30 1,00 27,30 FILTRO DE OLEO LF-16 UN 17,94 1,00 17,94 ABRAÇADEIRA PECA 1,00 1,00 1,00 PARAFUSO PECA 27,60 1,00 27,60 CARTAO DE HIGIENIZAÇAO UN 67,95 1,00 67,95 LIMPA PARABRISAS UN 5,50 1,00 5,50 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 79 Destino: VEICULO DA SEC. DE SAÚDE Liquidação 000242 24/01/2012 434,16 Pagamento 000203 24/01/2012 434,16
000160 Ordinário 11/01/2012 160 000160 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Sem licitação Página: 58 / 58 VERITÀ VEÍCULOS LTDA AV. SENADOR NEREU RAMOS, 3633 83.528.232/0003-06 BONSUCESSO Guarapuava / PR 85035-300 62052-1 42-3624-5050 42-3629-8775 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 798.931,01 327,80 798.603,21 REVISAO EM VEICULO MO 327,80 1,00 327,80 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 81 Destino: VEICULO DA SE. DE SAÚDE Liquidação 000195 24/01/2012 327,80 Pagamento 000202 24/01/2012 327,80