PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2008 MS - Matosinhos Sport Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e de Lazer EM
Página 1. Introdução 4 2. Actividades Físicas e Desportivas 8 3. Gestão de Equipamentos Complexos Desportivos 13 4. Gestão de Equipamentos - Piscinas 16 5. Acções de Marketing e Publicidade 19 6. Investimento e Obras 22 7. Financiamento 24 8. Instrumentos de Gestão Previsional Anexos ÍNDICE
INTRODUÇÃO
1 INTRODUÇÃO Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nos países desenvolvidos mais de dois milhões de mortes são devidas ao sedentarismo, e que 60 a 80% da população mundial não é suficientemente activa para obter benefícios na saúde. A inactividade física está associada à ocorrência e progressão de doenças crónicas que ficam, inevitavelmente, ligadas à redução da qualidade de vida e à morte prematura, especialmente nos países industrializados. Depois de analisado o estudo A Pan European Survey on Consumer Acttitudes to Physical Activity, Body Weight and Helth, realizado pela Comissão Europeia, merece especial referência ter sido a amostra portuguesa a apontar a necessidade de uma oferta mais extensiva de programas públicos de promoção da Actividade Física. Dados de vários países indicam que, por cada euro investido em programas de promoção da saúde envolvendo a Actividade Física, se verifica uma redução de 4,90 nos custos com o absentismo e de 3,40 com os cuidados de saúde. Sendo o Desporto um fenómeno sócio-cultural que envolve a prática voluntária de actividade predominantemente física, tenha ela uma índole competitiva ou não, contribui sempre para a formação, desenvolvimento e manutenção da condição física, intelectual e psíquica dos seus praticantes e espectadores. Por tudo isto, a promoção do Desporto e da Actividade Física foi, desde sempre, um dos objectivos nucleares da MS Matosinhos Sport, EM, tendo como princípios fundamentais: - mobilizar a população em geral, integrando a actividade física na rotina diária dos matosinhenses; - aumentar o conhecimento público de que a prática da actividade física regular é um complemento de saúde e um dos maiores factores de promoção de uma vida saudável; - aumentar o conhecimento de que todas as pessoas, independentemente da idade, podem e devem realizar regularmente actividade física adaptada às suas condições de vida e que se pode começar ou recomeçar a prática em qualquer idade; - autonomizar os cidadãos para a actividade física. A actividade física regular pode ser o instrumento mais barato de saúde pública, desde que devidamente enquadrada por profissionais da Educação Física competentes, e por espaços adequados à prática desportiva. Neste contexto, e de forma a fazer cumprir os princípios atrás enunciados, surgiu o programa Põe-te a Mexer, posto em prática nas marginais e praias do Concelho. Baseado PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 4
no conceito de Desporto para todos, este programa envolveu milhares de pessoas de todas as idades, mostrando assim que o Desporto pode ser também uma forma de inclusão social. Projectos como o Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º CEB Actividade Física e Desportiva, as Escolas Municipais de Desporto, as Férias em Movimento da Páscoa e do Natal, as Actividades de Verão 07, organizações como o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, o And Praia 07, o Joga Volei, o Pedalar em Matosinhos, a Meia-Maratona Internacional de Matosinhos, Boa Onda Cofidis Liga de Futebol de Praia, entre outros, comprovam a vontade desta empresa de promover a prática da Actividade Física estendendo-a toda a população. No âmbito das Actividades das Piscinas, destacamos: O sucesso das aulas de Hidro-bicicletas (HydroBikes), que superaram largamente as nossas expectativas e os projectos baseados no conceito Desporto para todos, que se traduziram em actividades lúdicas e recreativas de componente física, muito participadas pela população de todas as idades, que levamos a cabo durante todo o ano e em todas as Piscinas Municipais, das quais destacamos as Aulas Temáticas, os Jogos d Água, os Festivais de Natação e o muito recente Aquatlo. O Conselho de Administração da MS Matosinhos Sport, EM, no plano de gestão e organização interna está a proceder à implementação do novo modelo de Avaliação e Desempenho dos funcionários, e ao processo de Certificação de Qualidade - Norma ISO 9001, para os serviços prestados por esta empresa. No plano da valorização e formação dos seus recursos humanos, destaca-se a realização de uma acção formação para quadros da MS Matosinhos Sport, EM em Coaching Empresarial. Sustentabilidade e preocupação ambiental. Vivemos num tempo em que as preocupações ambientais estão cada vez mais na ordem do dia. O respeito pelo frágil equilíbrio entre a acção do Homem e a sustentabilidade da vida no planeta Terra assume junto da população, uma notoriedade e uma dimensão cada vez mais universal, despertando consciências e atenções para este tema. A MS - Matosinhos Sport, EM, tendo presente o Futuro, considerou essencial a implementação de energias renováveis nos nossos equipamentos. A nossa preocupação na gestão dos recursos ambientais, nomeadamente no que concerne a medidas de poupança de energia, levou a considerarmos a aquisição de Colectores Solares Térmicos, para todos as Piscinas e Pavilhões Municipais, solidificando assim a auto sustentabilidade energética. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 5
É dentro desta atitude claramente de inovação, modernização, melhoria e projecção da MS Matosinhos Sport, EM para o exterior, procurando afirmar a empresa e os seus serviços junto dos cidadãos de Matosinhos, que elaboramos e apresentamos este Plano e Orçamento para 2008. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 6
ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS
2 ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS No plano de 2007, houve uma preocupação constante pelo seu cumprimento integral, objectivo este que foi alcançado na sua grande maioria, ficando apenas por cumprir algumas actividades que, por falta de oportunidade ou por motivos que foram alheios à nossa vontade, não se puderam realizar. Neste contexto, surge o plano de 2008, com uma forte aposta nas actividades físicas e desportivas viradas para a participação popular, principalmente, com a continuidade do Põe-te a Mexer.nas Marginais enriquecido este ano com a vertente de indoor, de forma que nos meses mais frios e chuvosos não haja descontinuidade no exercício. Mas não iremos ficar por aí; queremos continuar a aumentar as actividades desportivas formais, mas sempre com um duplo objectivo, o de servir àqueles que já praticam desporto federado e também àqueles que não o praticam de uma forma regular ou são expraticantes e, assim, atingir toda a população. Iremos realizar um conjunto de formações desportivas, destinadas a dirigentes, técnicos e funcionários. Por último, a MS - Matosinhos Sport, EM, irá fomentar uma série de eventos e iniciativas desportivas que, para além de projectarem Matosinhos ao mais alto nível, asseguram a participação de toda a população matosinhense, afinal uma das prioridades da politica desportiva da autarquia. Posto isto, e de modo a fazer cumprir os princípios gerais da política desportiva do Concelho, é intenção desta Divisão o desenvolvimento das iniciativas que a seguir se descrevem: 2.1 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CEB Projecto Destinatários Objectivos Actividade Física e Desportiva Alunos Ensino Préescolar e 1º CEB Proporcionar a prática de actividades físicas e desportivas a todos os alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do EB do Concelho, no sentido da formação integral. Promover a aquisição de hábitos saudáveis de prática físicodesportiva, que se mantenham ao longo da vida. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 8
2.2 OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS 2.2.1 ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESPORTO Projecto Destinatários Objectivos Desenvolver o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Escolas Municipais de Desporto Jovens entre os 6 e os 12 anos Desenvolver e continuar a prática das modalidades desportivas iniciadas no 1º CEB. Diversificar a oferta desportiva do Concelho. Envolver e incentivar as Associações Desportivas, de forma a que no futuro criem grupos destas modalidades, que mais tarde possam seguir pela vertente federada. 2.2.2 ACTIVIDADE DESPORTIVA INFORMAL Projecto Destinatários Objectivos Promover o gosto pela prática da Actividade Física. Põe-te a Mexer nas Marginais Põe-te a Mexer na Páscoa e no Natal Põe-te a Mexer na Praia Escola de Voleibol Põe-te a Mexer na Praia Fitness Põe-te a Mexer no Verão Actividades de Verão 08 População em Geral Alunos do 1º, 2º e 3º CEB e Sec. População em Geral População em Geral População em geral Promover o convívio entre a população de diferentes faixas etárias Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover a criação de hábitos de vida saudável. Incutir a noção da relação positiva entre a prática da actividade física e a melhoria da qualidade de vida. Promover o gosto pela prática de Actividade Física e Desporto. Proporcionar o contacto com vários desportos. Promover o convívio entre os participantes. Ocupar saudavelmente os tempos livres. Fomentar a prática da modalidade Ocupar saudavelmente os tempos livres. Promover o gosto pela prática de Actividade Física e Desporto Promover o convívio entre os participantes. Promover o gosto pela prática de Actividade Física e Desporto Proporcionar o contacto com vários desportos. Promover o convívio entre os participantes. Promover torneios de praia nas mais variadas modalidades. Envolver e incentivar as Associações Desportivas. Ocupar saudavelmente os tempos livres. Matosinhos Diferente Portadores de deficiência Sensibilizar a comunidade geral para as limitações do indivíduo portador de deficiência. Promover o convívio e integração dos participantes. Ocupar os tempos livres de forma saudável. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 9
2.2.3 ACTIVIDADE DESPORTIVA FORMAL Projecto Destinatários Objectivos Põe-te a Mexer na Praia AndPraia Põe-te a Mexer na Praia Rugby Põe-te a Mexer na Praia Ténis de Praia Põe-te a Mexer na Praia Joga Vólei Põe-te a Mexer na Escola Basquetebol 3x3 Campeonato Nacional de Voleibol de Praia Campeonato Nacional de Futebol de Praia Atletismo III Meeting Jovem de Matosinhos Duatlo Ciclismo BTT Pedalar em Matosinhos III Passeio de Cicloturismo População Geral População Geral População Geral População Geral Alunos do 2º e 3º CEB e Sec. População Geral População Geral População Geral População Geral População Geral População Geral Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Andebol de Praia. Divulgar as actividades desportivas de Praia. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Rugby e Rugby de Praia Divulgar as actividades desportivas de praia. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente ténis e ténis de praia Divulgar as actividades desportivas de Praia. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Voleibol de Praia. Divulgar as actividades desportivas de praia. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o convívio entre os participantes. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente o Basquetebol. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Voleibol de Praia. Divulgar as actividades desportivas de praia. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Futebol de Praia. Divulgar as actividades desportivas de praia. Permitir o convívio do público com antigas estrelas da modalidade. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Atletismo. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente o Duatlo. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente o Ciclismo. Divulgar as actividades desportivas de estrada. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. Promover o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, nomeadamente do Cicloturismo. Divulgar as actividades desportivas de estrada. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 10
Eventos Desportivos População Geral Promover o gosto pela Actividade Física e pelo Desporto. Promover grandes eventos desportivos. Ocupar os tempos livres de uma forma saudável. 2.2.4 FORMAÇÃO DESPORTIVA Projecto Destinatários Objectivos Acções de Formação Atletas, Técnicos, Dirigentes e Funcionários Proporcionar formação e melhoria de conhecimentos. Promover a partilha de experiências e conhecimentos. 2.2.5 DESPORTO DE COMPETIÇÃO E RENDIMENTO Os clubes desportivos podem (e devem) ter uma contribuição significativa na participação desportiva da população, nomeadamente, através do incremento da formação desportiva e no aumento da oferta de actividades físicas. Enquadrada pelas normas de apoio ao associativismo desportivo concelhio implementadas pela Câmara Municipal de Matosinhos, à MS Matosinhos Sport, EM competirá estabelecer protocolos de cooperação com as várias colectividades desportivas concelhias, com o objectivo final de aumentar a participação na actividade desportiva federada. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 11
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLEXOS DESPORTIVOS
3 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPLEXOS DESPORTIVOS De forma a alcançar os seus objectivos de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade social, a MS Matosinhos Sport, EM tem aplicado um modelo de gestão que procura ter em consideração a grande diversidade da oferta desportiva existente no Concelho de Matosinhos. No seguimento dos anos anteriores, a gestão dos equipamentos desportivos continuará a seguir os princípios de maximização e optimização dos recursos existentes, tanto a nível social como desportivo. Os Equipamentos Desportivos sob gestão desta Empresa são os seguintes: Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos Complexo Desportivo Óscar Marques Complexo Desportivo de Leça da Palmeira Pavilhão Municipal de Matosinhos Pavilhão Municipal de Santa Cruz do Bispo Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira Pavilhão da Escola EB 2/3 Óscar Lopes (após horário escolar) No seguimento da política de criação de novas infra-estruturas desportivas que ajudem a suprir as carências reveladas pela Carta Desportiva Municipal, duas novas estruturas irão surgir no panorama concelhio: o Pavilhão Municipal de Guifões e o Pavilhão Municipal do Padrão da Légua. Para além destas infra-estruturas, a gestão do Pavilhão Municipal de Custóias passará também para a alçada desta empresa após as obras de remodelação. No que diz respeito às actividades na área dos complexos e pavilhões desportivos, assumem-se como acções prioritárias para o ano de 2008 as seguintes: realizar um estudo para aperfeiçoar a acústica da Nave Prof. Costa Pereira do CDC, de forma a potenciar a sua utilização para eventos não desportivos; rentabilizar os espaços susceptíveis de utilização não desportiva com a realização de actividades de recreação e lazer; continuar a realizar investimentos para o apetrechamento e melhoria da qualidade de serviços prestados; realizar investimentos para a correcção de anomalias ao nível da estrutura, da segurança e da identificação; inspeccionar e certificar todos os equipamentos desportivos; aplicar o sistema de vídeo-vigilância nos pavilhões desportivos; dotar o pavilhão municipal de Leça da Palmeira com uma sala de musculação; PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 13
continuar com a implementação do sistema de gestão de qualidade das instalações desportivas. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 14
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PISCINAS
4 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS - PISCINAS Na previsão orçamental para o biénio de 2008/2009 da Divisão de Gestão de Piscinas, realçamos que a generalidade das rubricas darão continuidade ao orçamento anterior. Tendo como referência o aumento do número de classes, o número de utilizadores inscritos, a taxa de ocupação nas reservas de espaço por entidades e o valor da facturação verificada até ao mês de Novembro de 2007, prevemos para 2008 uma facturação com um aumento aproximado de 10%. 4.1 INVESTIMENTOS 4.1.1 GINÁSIO AQUÁTICO Conforme tem sido apanágio do trabalho desenvolvido nas piscinas iremos, manter uma dinâmica de melhoria dos serviços desportivos prestados nas Municipais, procurando acompanhar a inovação e as tendências das actividades aquáticas. A inovação e a diversificação da modalidade na forma de utilização das piscinas, à semelhança do sucesso alcançado pela criação da modalidade de hidró-bicicletas, provocarão um aumento do número de utilizadores e a possibilidade de uma utilização diversificada das modalidades praticadas. Nos investimentos prevemos adquirir equipamento para Ginásio Aquático no valor de 100.000,00 para as Piscinas de Custóias e São Mamede Infesta. Este equipamento é uma inovação recente das actividades aquáticas, podendo ser usado como trabalho de hidró-terapia, hidró-ginástica, aula de grupo ou utilização individual. Será inovador nas actividades aquáticas em Portugal e trará certamente um elevado número de novos praticantes às nossas piscinas e a possibilitando variar a forma de utilização e uma maior frequência dos actuais praticantes. 4.1.2 GINÁSIO DA PISCINA DE CUSTÓIAS Equipamento para o Ginásio da Piscina de Custóias aulas de aeróbica num valor aproximado de 25.000, perspectivando o aproveitamento de um espaço não utilizado, neste momento. Este espaço e as actividades aí praticadas, vão ao encontro de algumas solicitações, das mães das crianças mais pequenas que frequentam a piscina. Assim enquanto as crianças frequentam a aula de natação, as mães que aguardam poderão também elas realizar a sua actividade física no ginásio. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 16
4.2 RECURSOS HUMANOS Prevemos para 2008 a antecipação do horário de abertura das piscinas de Senhora da Hora e de Perafita para as 7.00h da manhã. Este aumento da carga horária poderá aumentar as necessidades do número de pessoas no atendimento/recepção de 3 para 4 e de mais um ou dois técnicos de natação, nas respectivas instalações. 4.3 FORMAÇÃO E ACTIVIDADES No ano de 2008 esperamos continuar com a realização do plano de formação interno, iniciado no último ano. O plano de formação interna utilizando os recursos e os conhecimentos de alguns dos nossos melhores colaboradores tem-se demonstrado como um dos melhores investimentos para a melhoria pedagógico das aulas leccionadas e no funcionamento do atendimento nas piscinas, sendo decisiva para a promoção e o desenvolvimento dos nossos técnicos, contribuindo para o seu enriquecimento e para um melhor desempenho profissional. As actividades de Formação abertas ao exterior tornam a Matosinhos Sport mais visível e proporcionam momentos para a divulgação da Identidade e da Qualidade das Actividades desenvolvidas na Empresa Municipal. Estas organizações mantêm todo o grupo de colaboradores das piscinas na vanguarda das tendências das actividades físicas e aquáticas dando uma grande visibilidade da valia ao trabalho desenvolvido, sendo fundamental na criação de um espírito de grupo forte e de uma Identidade para com a Empresa. As Aulas Temáticas, Festa de Abertura e Encerramento da Época, são fundamentais para a dinamização das equipas de cada uma das piscinas, como forma de promoção e visibilidade das actividades desenvolvidas em cada local e como convívio dos utilizadores com as equipas e os profissionais que trabalham nas instalações, permitindo uma salutar aproximação, um espírito de amizade e camaradagem que garantem a fidelização dos nossos utilizadores. 4.4 PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO A certificação das instalações e da qualidade dos serviços prestados é hoje em dia um passo fundamental para a gestão, controle do funcionamento das organizações e a garantia da continuidade da melhoria na realização dos processos de funcionamento, pelo que este processo se tornará num dos objectivos prioritários a realizar em 2008. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 17
ACÇÕES DE MARKETING E PUBLICIDADE
5 ACÇÕES DE MARKETING E PUBLICIDADE A Matosinhos Sport Empresa Municipal de Desporto tem acompanhado o movimento, a dinâmica e o crescimento do Concelho, especialmente a nível desportivo e com incidência nos equipamentos, nas actividades e serviços que são disponibilizados sempre com o mesmo fim: criar bem-estar e melhorar a vida das pessoas. A quantidade e qualidade das actividades proporcionadas (ou projectadas) e dos equipamentos (existentes e a serem implementados em 2008 e 2009), bem como movimento cultural desportivo, tão característico e tão forte em Matosinhos, são a base da mensagem a transmitir às pessoas, apelando à sua participação. Porque há mais vida para além do sofá, Porque existe uma movida desportiva no Concelho, Porque o desporto é para todos. No âmbito das competências, a Divisão de Comunicação e Marketing, reportando directamente à Administração e em coesão de equipa com as restantes Divisões, a propõese a: Divulgar as actividades desenvolvidas e os equipamentos sob alçada da Matosinhos Sport, EM. Desenvolver e supervisionar novas formas de comunicação (painéis de comunicação, canal televisivo, etc.), bem como gerir o site http://www.matosinhosport.com Desenvolver e executar, em conjunto com as divisões responsáveis, plano de valorização do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, nomeadamente no tocante à sua modernização enquanto instalação desportiva e de lazer. Colaborar activamente como ponte de comunicação em várias vertentes: Imprensa (Meios de Comunicação Social, Anúncios, colaboração com Assessoria da CMM, etc.), Câmara Municipal de Matosinhos (Interacção com a WebPage, Programação, Comunicação e Imagem, etc.), utentes e publico em geral. Idealização e aquisição de merchandising diverso destinado a promoção das actividades e da Empresa. Desenvolver, submeter a aprovação superior e supervisionar toda a imagem e comunicação da Empresa Municipal de Desporto, em todas as vertentes e conceitos, quer das instalações desportivas quer das actividades e eventos levados a cabo, principalmente, pela Divisão de Gestão de Piscinas e pela PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 19
Divisão de Actividades Desportivas ou por entidades terceiras, arrendatárias dos espaços desportivos geridos pela MS Matosinhos Sport, quando tal se aplique. Continuar a actualização da Carta Desportiva Municipal, bem como colaborar na actualização na parte desportiva da Carta Educativa Municipal. Explorar as potencialidades da publicidade estática (interior e exterior) dos equipamentos desportivos e consequente promoção, de forma a obter uma fonte de receita suplementar; convém, no entanto, identificar e quantificar, bem como regulamentar a sua utilização e cedência e definir o tarifário a aplicar. Explorar as potencialidades de sponsarização e patrocínio de actividades regulares ou eventos levados a cabo pela Empresa Municipal de Desporto e procurar soluções de rentabilização dos espaços susceptíveis de utilização não desportiva com a realização de actividades de recreação e lazer (Bares, Festas de Aniversário nas Piscinas, Feiras Outlet, Exposições, Concertos, etc.). Recolher e tratar, no campo da estatística, dados relativos às actividades desportivas e aos serviços prestados, de modo a obter feedback dos participantes e utentes que permita aprimorar a actuação da Empresa. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 20
INVESTIMENTOS E OBRAS
6 INVESTIMENTOS E OBRAS Para além da manutenção normal de todos os equipamentos desportivos sob a gestão da MS - Matosinhos Sport, EM, há a salientar a necessidade de se efectuarem as seguintes intervenções e investimentos: 2.6 INTERVENÇÕES E INVESTIMENTOS Projecto Equipamentos Objectivos Instalação do Sistema de Vídeovigilância Estudo da Acústica da Nave Costa Pereira Colocação do Piso Desportivo Dotação de Equipamento Desportivo Instalação de Plataforma Elevatória para Deficientes Centro Desportos e Congressos Complexo Desportivo de Leça da Palmeira Pavilhões Municipais Piscinas Municipais Centro de Desportos e Congressos Complexo Desportivo de Guifões (Pavilhão Municipal) Complexo Desportivo de Leça da Palmeira Complexo Desportivo de Guifões (Pavilhão Municipal) Pavilhão Municipal de Matosinhos Pavilhão Municipal de Cústoias Piscina Municipal de Cústoias Piscina Municipal de Leça d Balio Piscina Municipal Perafita Piscina Municipal SM Infesta Dotar as infra-estruturas desportivas de gestão da M.S., com um sistema de vídeovigilânca 24h/24h, dentro do plano de melhoramentos que temos vindo a desenvolver. Potenciar novos mercados para a ocupação de desta excelente sala do CDC, apostando na clara melhoria da sua acústica, providenciando desta forma para já um estudo acústico. Instalação do piso desportivo no novo pavilhão municipal de Guifões. Dotação / Substituição de equipamento desportivo existente. Instalação de uma plataforma elevatória para o acesso de deficientes e pessoas com dificuldades motoras, ao tanque de piscina. Instalação UV para Tratamento da Água por sistema de ultravioletas (U.V.) Substituição dos Permutadores de Calor Instalação de Painéis Solares Piscina Municipal de Cústoias Piscina Municipal de Leça d Balio Piscina Municipal Perafita Piscina Municipal SM Infesta Piscina Municipal SM Infesta Pavilhões Municipais Piscinas Municipais Instalação de lâmpadas ultravioletas (U.V.) para tratamento das águas das piscinas. Substituição de permutadores de calor tubulares por placas e separação do tratamento da água dos dois tanques. Instalação de painéis solares PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 22
FINANCIAMENTO
7 FINANCIAMENTO 7.1 INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS De acordo com a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, as empresas encarregadas da promoção do desenvolvimento económico local ou regional, designadamente as que têm como objecto a promoção e gestão de equipamentos colectivos e prestação de serviços desportivos, quando pratiquem uma política de preços subsidiados na óptica de interesse geral devem celebrar contratosprograma onde conste o montante das comparticipações públicas que as empresas têm o direito de receber como contrapartida das obrigações assumidas. As receitas operacionais anuais das piscinas municipais estimadas em 1.712.900,00 tendo em conta a prática dos preços sociais e a cedência das instalações a associações desportivas e outras entidades sem fins lucrativos, não cobrem os custos operacionais, o que justifica a necessidade da atribuição por parte do município de uma indemnização compensatória no montante de 784.090,00, valor que representa cerca de 30% do custo total do sector piscinas. Para cobertura dos custos de funcionamento dos complexos desportivos, deduzidos das receitas próprias geradas pela sua utilização no montante de 71.900,00 torna-se necessário a atribuição por parte do município de uma indemnização compensatória no montante de 795.148,00, justificada pela cedência das instalações a associações desportivas e outras entidades sem fins lucrativos. Encontrando-se assim justificado o montante global de 1.579.238,00 a título de indemnizações compensatórias. 7.2 SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS E OBRAS Os investimentos e obras a realizar no ano de 2008, no montante de 891.000,00, a serem atribuídos pelo município, mediante o estabelecimento do respectivo contrato programa, têm como objectivo a boa gestão dos equipamentos desportivos e visam assegurar: A manutenção do bom estado de conservação e funcionamento dos equipamentos; A instalação de equipamentos que permitam a utilização de energias alternativas, com a respectiva redução de custos ambientais e de funcionamento; O apetrechamento dos equipamentos desportivos, tendo em vista o lançamento de novas actividades e a optimização da utilização dos espaços desportivos; PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 24
A realização de outros investimentos que melhorem a gestão da empresa. 7.3 SUBSÍDIOS ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS A promoção e realização de actividades físicas e desportivas, bem como a organização de eventos da mesma natureza, de acordo com o descrito no ponto 2, representam uma prestação de serviços por parte da empresa, suportada pelo município sob a forma de subsídio às actividades desportivas, cujo montante se estima em 1.326.791,00 ao qual acresce IVA à taxa legal. PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO PARA 2008 25
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL
O Conselho de Administração da MS Matosinhos Sport, EM O Presidente 1º Vogal 2.º Vogal