Página: 1 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001063 04/09/2013 001063 986 / 2013 426 / 2013 Sem licitação MUNDO MAGICO DECORACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1577 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO CENTRO 86039000 308710-7 15.451.00312.09 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 00014 00509 Gerenciamento do Trânsito 01.760.332/0001-37 60,62 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 13626 60,62 60,62
Página: 2 / 14 Data Previsão Nº 001064 04/09/2013 001041 966 / 2013 472 / 2013 000184 Pregão 79/2013 43/2013 AUTO POSTO SANPETRO LTDA AV. DEZ DE DEZEMBRO, 1897 15.451.00312.09 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00014 00509 Gerenciamento do Trânsito JD. HELENA 07.042.350/0001-60 86010840 257200-1 43-3329-1545 43-3329-1545 587,46 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 115607 587,46 587,46
Página: 3 / 14 Data Previsão Nº 001065 04/09/2013 001042 967 / 2013 559 / 2013 000241 Pregão 79/2013 43/2013 AUTO POSTO SANPETRO LTDA AV. DEZ DE DEZEMBRO, 1897 3.3.90.30.01.03 DIESEL 15.451.00312.09 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 00014 00509 Gerenciamento do Trânsito JD. HELENA 07.042.350/0001-60 86010840 257200-1 43-3329-1545 43-3329-1545 769,02 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 115607 769,02 769,02
Página: 4 / 14 Data Previsão Nº 001066 04/09/2013 001061 983 / 2013 559 / 2013 000241 Pregão 79/2013 43/2013 AUTO POSTO SANPETRO LTDA AV. DEZ DE DEZEMBRO, 1897 3.3.90.30.01.03 DIESEL 15.451.00312.09 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 00014 00509 Gerenciamento do Trânsito JD. HELENA 07.042.350/0001-60 86010840 257200-1 43-3329-1545 43-3329-1545 910,27 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 115607 910,27 910,27
Página: 5 / 14 Data Previsão Nº 001067 04/09/2013 001062 984 / 2013 472 / 2013 000184 Pregão 79/2013 43/2013 AUTO POSTO SANPETRO LTDA AV. DEZ DE DEZEMBRO, 1897 15.451.00312.09 Manutenção do Sistema Viário e Segurança no Trânsito 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00014 00509 Gerenciamento do Trânsito JD. HELENA 07.042.350/0001-60 86010840 257200-1 43-3329-1545 43-3329-1545 576,75 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 115607 576,75 576,75
Página: 6 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001068 04/09/2013 001026 950 / 2013 581 / 2013 Sem licitação NEREIDE MARISA SORIANO GONCALVES RUA CACILDA BECKER APTOO 41, 73 28.846.00000.04 Indenizações e Restituições 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES 00054 00509 Gerenciamento do Trânsito CPF LILIAN 86015280 249562-7 4333224046 143.115.779-15 127,69 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 91599 127,69 127,69
Página: 7 / 14 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 001069 04/09/2013 000927 854 / 2013 545 / 2013 Sem licitação DIEGO SANDRIM DE BRITO Rua Leci Suzana Garcia, 235 28.846.00000.04 Indenizações e Restituições 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES 00054 00509 Gerenciamento do Trânsito CPF Ernani Moura Lima 86037220 451415-7 (43) 3321-9913 010.071.329-73 766,15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001673 FP: Borderô 91599 766,15 766,15
Página: 8 / 14 Data Previsão Nº 001070 04/09/2013 001054 977 / 2013 567 / 2013 000246 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00043 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 1.037,40 líquido 1.037,40 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 116777 1.037,40
Página: 9 / 14 Data Previsão Nº 001071 04/09/2013 001055 978 / 2013 568 / 2013 000247 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00049 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 7.988,70 líquido 7.988,70 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 116777 7.988,70
Página: 10 / 14 Data Previsão Nº 001072 04/09/2013 001056 979 / 2013 569 / 2013 000248 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00043 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 1.411,90 líquido 1.411,90 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 116777 1.411,90
Página: 11 / 14 Data Previsão Nº 001073 04/09/2013 001057 980 / 2013 570 / 2013 000249 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00049 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 22.628,64 líquido 22.628,64 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 1167777 22.628,64
Página: 12 / 14 Data Previsão Nº 001074 04/09/2013 001069 992 / 2013 569 / 2013 000248 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00043 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 1.179,38 líquido 1.179,38 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 116777 1.179,38
Página: 13 / 14 Data Previsão Nº 001075 04/09/2013 001070 993 / 2013 570 / 2013 000249 Processo dispensa 156/2013 23/2013 SERVOPA CAMINHÕES LTDA Rodovia Mello Peixoto,, 1200 Cambé / PR 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS jardim união 86185700 451506-4 18.452.00322.09 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo 00049 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00.298.749/0001-67 310,50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 116777 310,50 310,50
Página: 14 / 14 Data Previsão Nº 001076 04/09/2013 001048 970 / 2013 578 / 2013 000254 Processo dispensa 129/2013 13/2013 COOP LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME RUA SERRA DA GRACIOSA, 430 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS JARDIM BANDEIRANTES 86065180 265272-2 43 3344-5040 15.451.00372.11 Conservação, Manutenção e Desenvolvimento dos Terminais Urbanos 00056 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 08.194.531/0001-74 1.005,00 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.0 ISS 21,10 21,10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 001674 FP: Borderô 90556 983,90 983,90