PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO JUNHO DE 204 Empresa contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 6986400060 Processo: 084.000.05/204 Pagamento da apólice 35 0982, referente ao seguro acidentes pessoais para os estagiários da PRT e PTM de Boa exercício de 204. Empresa contratada: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 023447000044 Processo: 084.000.99/204 67,76 67,76 Pagamento da nota fiscal nº 9867, referente à prestação de serviço energia elétrica para a sede da PTM de Boa mês abril de 204..505,85.505,85 Empresa contratada: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: 059394670005 Processo: 084.000.97/204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da fatura - 2478-05/204, referente à tarifa de água/esgoto da PTM-BV - matrícula 6829-2 - mês de maio de 204. 46,63 46,63 Empresa contratada: CENTRAL DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST CNPJ: 2577400060 Processo: 084.000.28/204 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 / Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 2 3 Pagamento da NF 796, referente aquisição de EPI'S para esta PRT, sendo: botina de couro bi, sem biqueira. jaleco descartável uso em ambiente médico hospitalares. capa de chuva transparente com capuz e manga comprida fechada. 0 45,00 450,00 0 42,00 420,00 50 3,00 650,00 Empresa contratada: MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 0374329400030 Processo: 084.000.28/204 2 3 Pagamento da NF 49, referente aquisição de EPI'S para esta PT, sendo: máscara descartável, dupla com elástico, tamanho único luvas de procedimentos não cirúrgico lisa, fabricada em látex. não estéril, ambidestra, punho com bainha. touca descartável branca, com elástico. tamanho único. unissex. Empresa contratada: L J GUERRA E CIA LTDA CNPJ: 04503600036 Processo: 084.000.28/204 5 7,00 35,00 5 20,00 00,00 5 9,00 45,00 Pagamento das NF 436302 e 442055, referente aquisição de epi's para esta PRT, sendo: capacete aba frontal com carneira e jugu brc msa. 20 34,30 686,00 2 coletes sinalização tipo jaleco laran/prat prot-cap. 20 9,00 380,00 3 óculos pomp vision 3000 incolor 3m. 50 3,74 87,00 Empresa contratada: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 2/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: 0245 Processo: 084.000.67/204 Modalidade de licitação: Não se aplica Pagamento da fatura nº 20446/204, referente à despesa com publicação de extrato de inexigibilidade de licitação no diário oficial da união - seção 3-04/204 - imprensa nacional. Empresa contratada: AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA CNPJ: 0037643700024 Processo: 084.000.202/204 637,77 637,77 Pagamento da NF/DANFE 424, referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da PTM/BV. período: maio 204. Empresa contratada: J O BARBOSA DE ANDRADE - ME CNPJ: 845464800065 Processo: 084.000.95/204 332,20 332,20 Pagamento da NFS-E 256, referente ao serviço de manutenção do veículo oficial desta PRT - hilux placa jxn724. Empresa contratada: J O BARBOSA DE ANDRADE - ME CNPJ: 845464800065 Processo: 084.000.95/204.200,00.200,00 Pagamento da NFS-E 27, referente aquisição de peças 4 842,50 3.370,00 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 3/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO para manutenção do veículo oficial desta prt - hilux placa JXN724, sendo: bico injetor 2 conjunto do bico injetor 570,00 570,00 3 tubos da bomba injetora. 3 30,00 390,00 4 tubos de alimentação 2 225,00 450,00 5 válvulas da bomba de alta de alta pressão 3 20,00 360,00 6 filtro de combustível. 30,00 30,00 CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 Pagamento da fatura 407903, referente à despesa CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 60,52 60,52 Pagamento da fatura 407904, referente à despesa CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204.397,7.397,7 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 4/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura 407905, referente à despesa 2.4,50 2.4,50 CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 Pagamento da fatura 40790, referente à despesa CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 2.62,68 2.62,68 Pagamento da fatura 407902, referente à despesa CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 478,52 478,52 Pagamento da fatura 408250, referente à despesa.093,44.093,44 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 5/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 Pagamento da fatura 408249, referente à despesa CNPJ: 0044899400003 Processo: 084.000.20/204 409,39 409,39 Pagamento da fatura 408248, referente à despesa.228,7.228,7 Empresa contratada: RS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI CNPJ: 054709500084 Processo: 084.000.20/204 Pagamento da NF/DANFE 2387, referente a aquisição de combustíveis para os veículos oficiais desta PRT - maio de 204. Empresa contratada: DEDECAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 0476679400050 Processo: 084.000.36/204 2.203,68 2.203,68 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 6/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 2 3 Pagamento da NFS-E 4477, referente despesa com material de expediente para esta PRT, sendo:000 unidades de pasta para processo, medindo fechada 25x33, 55cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc sarja ou cristalino, espessura 0,25mm/micra. com 2 bolsos, º na capa medindo 9,5x33cm, 2º na lombada, medindo 2,3x6,5cm. contracapa em pvc, espessura 0,25 500 unidades de pasta para processo, medindo fechada 25x 33,5cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc sarja ou cristalino, espessura 0,25mm/micra. com 2 bolsos, º na capa medindo9,5x33cm, 2 na lombada, medindo 2,3x6,5cm. contracapa em pvc, espessura 0,25mm/micra, camurça na cor cinza. costurada em solda de alta frequência, com impressão da logomarca na cor branca. impressão em 0x0 cor, 25x33, 5cm, com dois furos universais na aba de fixação de colchetes, capa pvc. 500 unidades de elástico personalizado para prender processos - material poliéster, forma circular. largura 4cm, diâmetro 46cm, cor preta -com costura e inscrição do órgão. Empresa contratada: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: 023446700020 Processo: 084.000.209/204 000 3,9 3.90,00 500 3,9.955,00 500,62 80,00 Pagamento da nota fiscal 3997, referente à prestação de serviço de energia elétrica esta PRT A Região - maio de 204. 22.272,7 22.272,7 Empresa contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: 3353048600029 Processo: 084.000.206/204 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 7/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura 4/05/7500072-, referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM de Boa Vista. 223,85 223,85 Empresa contratada: SOUZA E NORONHA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL CNPJ: 788630500045 Processo: 084.000.204/204 Pagamento da NF78, referente ao serviço de manutenção do jardim desta PRT. Empresa contratada: ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 022472700026 Processo: 084.000.04/204 350,00 350,00 Pagamento da NFS-E 4636, referente ao serviço de controle de insetos e roedores nesta PRT - junho/204. Empresa contratada: BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 023447000044 Processo: 084.000.24/204 800,00 800,00 Pagamento da nota fiscal nº 4378, referente à prestação de serviço energia elétrica para a sede da PTM de Boa mês maio de 204.552,4.552,4 Empresa contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 8/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO CNPJ: 4500 Processo: 084.000.25/204 Pagamento da fatura 8822, referente à despesa com prestação de serviços de envio de encomendas/sedex desta PRT- e da PTM-BV - maio de 204 4.96,78 4.96,78 Empresa contratada: UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA L CNPJ: 230347900029 Processo: 084.000.223/204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da NF 87, referente despesa com serviços odontológicos no mês de fevereiro/204. 20,32 20,32 Empresa contratada: UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA L CNPJ: 230347900029 Processo: 084.000.222/204 Modalidade de licitação: Inexigível Pagamento da NF 836, referente despesa com serviços odontológicos no mês de março/204. Empresa contratada: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: 0940638600000 Processo: 084.000.225/204 2.849,28 2.849,28 Pagamento da NFS-E 04, referente à despesa com prestação de serviços de vigilância armada na sede desta PRT - mês junho de 204. 37.848,90 37.848,90 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 9/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa contratada: TAWRUS CONSERVACAO,SERVICOS E EQUIPAMENTOS EL CNPJ: 0940600200050 Processo: 084.000.224/204 Pagamento da NFS-E 487, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT - Junho de 204. Empresa contratada: A J B DE AVILAR & CIA LTDA - ME CNPJ: 57935300024 Processo: 084.000.227/204.862,67.862,67 Pagamento da NFSE 329, referente ao pagamento de prestação de serviço nesta PRT de contínuo (officeboy)- período: junho de 204. Empresa contratada: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 840399400070 Processo: 084.000.229/204.962,34.962,34 Pagamento da NFS-E NR.462, referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza, conservação e copeiragem na PTM de Boa junho de 204. Empresa contratada: AMAZONAS COPIADORAS LTDA CNPJ: 06573530002 Processo: 084.000.23/20 4.44,53 4.44,53 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 0/ Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da fatura 9008, referente à despesa com locação e manutenção de 0 máquina fotocopiadora ir- 3245 com operador - junho de 204. 3.48,80 3.48,80 Empresa contratada: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: 026928700067 Processo: 084.000.48/204 Pagamento da NFS-E 3530, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da PTM de Boa junho de 204. 2.388,37 2.388,37 Rua Pará, 885, Edifício José Frota II, 6º andar São Geraldo CEP: 69.053-070 / Fone: (92) 3584-750/3584-663 - Fax: (92) 3584-588