MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS
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- Gonçalo Sanches Silveira
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1 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO FEVEREIRO DE 203 Empresa: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura , referente. à despesa com internet banda larga nesta PRT ª Região - mês de janeiro de 203 Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: /203 87,38 87,38 Pagamento da fatura 3/0/ , referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM-BV - mês de janeiro de 203. Empresa: TNL PCS S/A CNPJ: Processo: / ,2 533,2 Pagamento das faturas e , referente a despesas com prestação de serviços de telefonia móvel dos celulares desta PRT e mês janeiro de 203. Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: Processo: / ,73 336,73 Pagamento da nf- n , referente. à despesa 3.269, ,89
2 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO com prestação de serviços de telefones convencionais/locais/interurbanos desta PRT ª Região - mês de janeiro de 203. Empresa: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: Processo: /202 Pagamento da nfs-e 0063, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da PTM de Boa Vista - janeiro de 203. Empresa: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ/UG: Processo: / , ,94 2 Pagamento da nfs-e , referente à despesa com prestação de serviços de: conservação limpeza na PTM de Boa Vista - janeiro de 203. Copeiragem..86,5.86,5.68,26.68,26 Empresa: R P V DA AMAZONIA LTDA CNPJ: Processo: / Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de material de copa e cozinha para esta PRT ª Região, sendo: 00 centro de copo descartável 80ml, bloco de 00 marca copobras; 04 unidades de garrafa térmica inox - capacidade p/02 litros invicta. 00 pacotes de guardanapos de papel, com folhas simples tamanho pequeno; 00,72 72, ,70 694, ,79 79,00
3 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 4 30 unidades de álcool em gel frasco c/ 500 ml zulu; 30 3,70,00 Empresa:R P V DA AMAZONIA LTDA CNPJ: Processo: /202 Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de material de expediente para esta PRT ª Região, sendo: 0 unidades de bandeja acrílica dupla para documentos acrimet; 0 24,99 249, bandeja acrílica tripla ferro acrimet; 0 37,54 375, unidades de cola em bastão 8 gramas acrilex; 40,0 44, caixas de colchete nº 8/72 acc; 60 2,52 5, rolos de fita adesiva durex 2/40 3m; 6,2 7, rolos de fita adesiva durex transparente 50/50 3m; 20 2,84 56, rolos de fita adesiva gomada crepe marrom 50/50 3m; Livro protetor de correspondência GRAFSET com 00 folhas 00 unidades de pasta plástica p/ arquivo morto vermelha polibras; 0 unidades de pasta catálogo 00 folhas envelope médio dac; 00 unidades de caneta fluorescente marca texto amarelo pilot; 04 unidades de garrafa térmica inox - capacidade p/ 02 litros invicta; 200 unidades de contra capa p/ encadernação A4 preta Empresa: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: Processo: / ,78 69, ,4 68, ,78 278,00 0 4,8 4,8 00 0,85 85, ,70 694, ,28 56,00
4 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de material de expediente para esta PRT ª Região, sendo: 26 unidades de agenda comercial; 26 7,40 452, caixas de grampeador de papel mod 26/6; 0 2,00 20,00 Empresa: J L CHAAR SIMAO CNPJ: Processo: / Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de material de consumo informática para esta PRT ª Região, sendo: 0 unidades de tonner ref.06r0374(preto) para xerox phaser 3250; 05 unidades de toner HP 49a black (q5949a) marca hp; 03 unidades de toner hp 53a black (q7553a), marca hp; 03 unidades de fonte microtouch atx p/pentium 4 500w (lpe2-20-p4), marca:microtouch; 0 unidades de filtro de linha sms 08 tomadas black (62330) marca:sms; 04 unidades de placa de rede tp-link 0/00 mbps (tf- 3239dl) marca:tp-link; 03 unidades de cartucho de tinta hp 2 black 7ml nac (c935ab) marca:hp; 03 unidades de cartucho de tinta hp 22 color 6ml nac (c9352ab) marca:hp; 02 unidades de cartucho de tinta hp 95 color 7ml (c8766wl) marca:hp; Empresa: LOJAS PERIN LTDA CNPJ: Processo: / , , ,00.200, ,00 825, ,00 35, ,00 400,00 4 4,00 56, ,00 26, ,00 56, ,00 60,00 Pagamento da nf/danfe , referente à 83,00 83,00
5 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO aquisição de material de consumo - copa e cozinha - para a PTM de Boa Vista, sendo: 0 unidade de jarra de aço inox p/água; 2 Caixa térmica 24lts; 25,00 25,00 3 Fervedor triplo; 88,00 88,00 4 Recipiente termoplástico 2 ts 93,00 93,00 5 Escorredor de prato 6pratos 46,00 46,00 6 Faqueiro 60peças bellagio 69,00 69,00 Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura , referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista - primeiro termo aditivo Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / , ,0 Pagamento da fatura , referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / , ,22 Pagamento da fatura , ref. à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista 589,06 589,06
6 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /203 Pagamento da fatura , referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: / , ,33 Pagamento da fatura , referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista. Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência.24,44.24,44 Pagamento da nfs-e 00064, referente à 2ª medição de prestação de serviços de fornecimento e instalação do revestimento em ACM - fachada - na nova sede da PRT ª Região. Resto a pagar 202. Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência , ,00 Pagamento da nfs-e 0006, referente à 2ª medição de prestação de serviços de fornecimento e instalação do sistema de refrigeração da sede da PRT ª Região - 5 termo aditivo ao contrato 002/2008. Restos a , ,49
7 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO pagar 202. Empresa: UNIMED SEGURADORA S/A CNPJ: Processo: /202 Pagamento da fatura , referente à taxa de alteração dos segurados (estagiários) desta PRT e PTM-BV 20/202. Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência 94,74 94,74 Pagamento da nfs-e 62, referente à 8ª medição de aditivo de prazo de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT ª Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 20 Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência , ,52 Pagamento da nfs-e 63, referente ao reajustamento à 8ª medição de aditivo de prazo de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT ª Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 20. Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência 2.768, ,32
8 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da nfs-e 59, referente à 3ª medição de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT ª Região - contrato 002/2008. Restos a pagar , ,79 Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Concorrência Pagamento da nfs-e 60, referente ao reajustamento à 3ª medição de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT a Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 20 Empresa: R S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: Processo: / , ,49 Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais desta PRT - janeiro de ,9 825,9 Empresa:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 4500 Processo: /203 Modalidade: Não se aplica Pagamento da fatura , referente à despesa com prestação de serviços de envio de encomendas/sedex desta PRT ª Região e da PTM- BV - janeiro de contrato correios. Empresa: AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA CNPJ: ,52.952,52
9 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Processo: /203 Modalidade: Dispensa de licictação Pagamento da nf/danfe , referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da PTM/BV. período: janeiro de 203. Empresa: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: Processo: / ,98 625,98 Pagamento da nota fiscal , referente à prestação de energia elétrica para esta PRT ª Região - janeiro de 203. Empresa:BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: Processo: / ,4 8.87,4 Pagamento da nota fiscal n 05485, referente à prestação de serviço energia elétrica para a PTM de Boa Vista - mês dezembro de 203. Empresa: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível 2.29,3 2.29,3 Pagamento da fatura 9089, referente à tarifa de água/esgoto da PTM-BV - mês de janeiro de 203. Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A. CNPJ: Processo: / ,62 907,62
10 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Modalidade: Inexigível Pagamento da fatura janeiro/203, referente à despesas com consumo de água desta PRT ª região. Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível 774,6 774,6 Pagamento da fatura fevereiro/203, referente à despesas com consumo de água desta PRT ª Região. Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM CNPJ: Processo: / ,86 654,86 Pagamento da fatura fatura , nf n 594, referente à despesa com prestação de serviços de telefones interurbanos desta PRT ª Região - mês de janeiro/fevereiro de 203. Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: Processo: /202 Modalidade: Pegão 7,09 7,09 Pagamento da fatura , referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista - primeiro termo aditivo ao contrato 00/20. Empresa: GEANE BRANDAO JAIME - ME CNPJ: Processo: /203 40,57 40,57
11 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO 2 Pagamento da nf 2687, referente à aquisição de 9 unidades de carimbos para a PRT, sendo: 8 carimbos COLOP 20 para assinatura; unidade de carimbo AUT. COLOP 30 para confere com o original Empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA CNPJ: Processo: / ,00 240,00 35,00 35,00 Pagamento da nota fiscal/danfe , referente à aquisição de 0 veículo marca TOYOTA, motor 4 tempos, chassi 9brbd48e3d , ano de fabricação 203, cor preta eclise - adesão ata registro preço 24/202 TRT 4 Região. Empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA CNPJ: Processo: / , ,00 Pagamento da nota fiscal/danfe , referente à aquisição de 0 veículo marca TOYOTA, motor 4 tempos, chassi 9brbd48e2d26032, ano de fabricação 203, cor preta eclise - adesão ata registro de preço 24/202 TRT 4 Região , ,00 Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível Pagamento do documento 00302, referente à despesa 2.49,8 2.49,8
12 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO com taxa mensal de condomínio, onde funciona esta PRT - mês de janeiro/203. Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível Pagamento do documento 0032, referente à despesa com taxa mensal de condomínio do edifício JOSE FROTA II, onde funciona esta PRT - mês de FEVEREIRO/203 Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: Processo: /203 Modalidade: Inexigível 2.49,8 2.49,8 Pagamento do documento 00322, referente à despesa com taxa mensal de condomínio do edifício JOSE FROTA II, onde funciona esta PRT - mês de MARÇO/203. Empresa: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: Processo: / ,8 2.49,8 Pagamento da nfs-e 429, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede desta PRT - FEVEREIRO de III Termo Aditivo ao contrato 00/2009 Empresa: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: Processo: / , ,57
13 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Pagamento da nfs-e 242, referente à despesa com prestação de serviço de limpeza, conservação e copeiragem na sede desta PRT - FEVEREIRO contrato 00/2008 Empresa: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: Processo: / , ,49 Pagamento da nfs-e 243, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT - FEVEREIRO de contrato 003/202/PRT/MPT. Empresa: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: Processo: / ,00.600,00 Pagamento da nfs-e 00708, ref. à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da PTM de Boa Vista - FEVEREIRO DE 203. Empresa: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ: Processo: / , ,94 Pagamento da nfs-e , referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza e copeiragem na PTM de Boa Vista - FEVEREIRO de contrato 00/200/PRT Empresa: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUARANY LTDA CNPJ: , ,77
14 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA ª REGIÃO Processo: /203 Pagamento do recibo 22/206, referente ao aluguel onde funciona esta PRT - fevereiro contrato 000/ , ,00
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LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO CREA-RJ LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011 PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N.º PREGÃO N. OBJETO CONTRATADA 2010-4-05743 031/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA 03157268000200 22/12/2014 29/ 4 16/2013 01. 5.400,00 MODALIDADE DA 17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 CONVITE AQUISIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONTROLE DE CONTRATOS
014182/08-98 DEPARTAMENTO Despesas com serviços postais de correspondencia simples e registrada, e encomenda via SEDEX Despesas com serviços postais de correspondencia simples e 006/09 1º :23/07/10 a 22/07/11
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ Unidade I (Av. João Simão de Castro, 685) Material Escolar Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03)
Mini Maternal (1 ano completo ou a completar até 31/03) 01 brinquedo pedagógico de borracha 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 caixa organizadora média (para fraldas) 01 caixa organizadora
Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas
1. Em 01/06/2010 abertura de uma empresa no ramo comercial de vendas de roupas, contrato nº 348785/99, por 2 sócios, cada sócio entrou com R$ 120.000,00. D Caixa C Capital Social 2. Em 03/06/2010 compra
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar
DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DESPESAS IMPRÓPRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPANTES: LUCINEIA MAGALI DOS SANTOS E LARISSA MESSIAS DE SOUZA.
Período: 0/0/ até /0/ Fornecedor: 00000 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF 0/0 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0008 0.0.000-.00.000..90.9.00.00.00 0000.000,00 + Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Unitário
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. CNPJ: /
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. CNPJ: 04.902.979/0001-44 RESUMO DE COMPRAS - LEI Nº 79.755 D 16/12/1998 E ART. 2º, XXI A XXIV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº28 DE 05/05/1999 MÊS: JANEIRO/2012 NÚMERO PROCESSO MODALIDADE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014 Setor responsável: Gerência de Contratação- GCON e-mail: contratacao@tjpb.jus.br Telefone:
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE. Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 003/2014.
Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 003/2014. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, após analise das amostras dos itens 08, 09, 14, 21,27 e julgamento das intercorrências
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL - 2019 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I MATERIAL COLETIVO 02 Pacotes papel A4 (500 folhas) 02 Pacotes chamequinho azul 02 Durex colorido azul 01 Pote de cola branca 500ml 02 Fitas adesivas
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
E.E.I.F. PROFª. ADRIANA SODRÉ. Material Escolar Berçário I e Berçário II (Unidade II)
Berçário I e Berçário II (Unidade II) 01 mochila com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 caixa de luvas descartáveis de tamanho M 01 litro de álcool 02 litros de álcool gel 08 rolos de
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAL - 1º ANO 2019 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls - PEQUENO 01-CADERNO DE CALIGRAFIA DE PAUTA AZUL 40fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA COM QUADRICULADO
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
COLÉGIO PROFª. ADRIANA SODRÉ
Material Escolar - 2018-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho 02 fita crepe escolar larga 04 borrachas
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 405 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME (CNPJ:04.701.834/0001-85) empenhado a Facilit Acompanhamento
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
COLÉGIO ANGLO BAURU 1º ANO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL MÉDIO PRÉ- VESTIBULAR
1º ANO 2 apontadores com depósito 4 borrachas brancas 1 caderno brochurão 48 folhas 2 cadernos de desenho 50 folhas (sem folhas de seda) 1 caderno quadriculado (1 cm x 1cm) capa dura grande brochura 50
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
01/06/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO
Prefeitura Municipal de Piraquara Periodo de : 01/01/2015 ate 31/07/2015 Pg: 1 UNIDADE GESTORA No. 0000 - Prefeitura Municipal de Piraquara ALMOXARIFADO No. 0005 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 01/05/2015
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0023 - ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/000118 Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 40.953.788/0001-75 / GRAFIPEL EDITORA
02 pacotes de lenços umedecidos 01 bloco de canson branco tamanho A4 500 fls.de papel sulfite branco
Material Escolar - 2017-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho 01 fita crepe escolar larga 04 borrachas
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS LOTE I 01 Borracha branca pequena Unidade 50 02 Borracha apagar azul/vermelha para caneta Unidade 50 Caneta, em tubo plástico resistente,transparente,tipo da escrita escrita
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00010/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00010/2018 (SRP) Às 22:04 horas do dia 04 de fevereiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
COLÉGIO PROFª ADRIANA SODRÉ
Material Escolar - 2019-1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I Material permanente individual de sala de aula 10 lápis pretos nº 02 02 gibis 01 caixa polionda azul marinho (com elástico) 03 fitas crepe escolar larga
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Lista de Materiais / 1º Ano do Ensino Fundamental
Lista de Materiais - 2018/ 1º Ano do Ensino Fundamental Material que deve ficar com o aluno 03 cadernos espiral 100 folhas (grande) 05 lápis (preto nº 2) 01 conjunto de canetas hidrocor 03 borrachas macias
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 11:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e respectivos membros
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 46 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Andrea Hisae Takasumi (CPF:159.177.698-85)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
Colégio Luterano Rui Barbosa Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Profissional
LISTA DE MATERIAL 2018 - BERÇÁRIO II 1 pote de massa de modelar 500g cor rosa 4 envelopes para folha sulfite 1 tubo de cola 90g 3 babadores (deverão ficar no colégio) 1 livro de história capa dura (observar
5. Ordem de Compra e Contrato
5. Ordem de Compra e Contrato Ordem de Compra nº 26/2015/2500TB PROCESSO Nº 086/2015TB Data de Assinatura 04/05/2015 Inscrição dos empregados JAQUELINE SOUTO MANGUABEIRA BINICHESKI e THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto