Data 06/02/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 1.897.407,42 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.371.915,45 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.371.915,45 SALDO DO CONTRATO EMERGENCIAL 51/2013 REFERENTE À MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 06. EXERCÍCIO 2014. Empenho 25175/2014-27/02/2014 Data 27/02/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 29.156,92) Empenho 9150/2014-27/02/2014 Data 27/02/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 1.087.117,44) Empenho 5178/2014-07/03/2014 Data 07/03/2014 Processo 49990-40/2008 Licitação Valor R$ 88.560,22 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO COMPLEMENTO DO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONTRATO N.º 144/2007 REFERENTE À MANUTENÇÃO, REFORMA, E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS - REGIONAL 02. Empenho 8400/2014-22/04/2014 Data 22/04/2014 Processo 18419-21/2014 Licitação 3/2014 Valor R$ 124.902,55 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 124.902,55 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 124.902,55 CT140/14 - EXECUÇAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO REPÚBLICA. PRAZO 04 (QUATRO) MESES.EX/14. Empenho 10616/2014-09/05/2014 Data 09/05/2014 Processo 8695-81/2014 Licitação 5/2011 Valor R$ 78.697,15 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 72.880,67 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 72.880,67 ESTIMATIVA DE REAJUSTAMENTOS DE MEDIÇÕES DO EXERCÍCIO 2014 DO CT 016/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ALAGOANO. Empenho 12034/2014-28/05/2014 Tectrilha Software - 1
Data 28/05/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 490.491,10) Empenho 12509/2014-30/05/2014 Data 30/05/2014 Processo 499-35/2010 Licitação 22/2010 Valor R$ 250.000,00 SALDO DO CONTRATO Nº 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 13883/2014-25/06/2014 Data 25/06/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 336.354,79 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 320.904,05 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 320.904,05 ADITIVO Nº03 DE ACRESCIMO DE VALOR DO CT06/12 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO ITARARÉ. EX/14. Empenho 2137/2014-04/07/2014 Data 04/07/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação Valor (R$ 435.360,39) Empenho 16008/2014-09/07/2014 Data 09/07/2014 Processo 10310-12/2010 Licitação 7/2011 Valor R$ 655.705,51 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 655.705,51 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 655.705,51 SALDO DO ADITIVO 09 DO CONTRATO 07/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CÂNDIDO PORTINARI, TRECHO 2 - HORTO, RUA JOSÉ CASSIANO E MANOEL PINEHRIO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 30627/2014-11/07/2014 Data 11/07/2014 Processo 8554-88/2013 Licitação Valor (R$ 22.151,90) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 9651/2014-31/07/2014 Data 31/07/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 68.015,47) Tectrilha Software - 2
Empenho 9150/2014-01/08/2014 Data 01/08/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 25.618,54) Empenho 31973/2014-01/08/2014 Data 01/08/2014 Processo 58408-50/2010 Licitação Valor (R$ 1.600,72) Empenho 31294/2014-01/08/2014 Data 01/08/2014 Processo 19971-75/2012 Licitação Valor (R$ 38,49) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 3533/2014-04/08/2014 Data 04/08/2014 Processo 86657-89/2013 Licitação Valor (R$ 1.000.000,00) Empenho 13441/2014-04/08/2014 Data 04/08/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação Valor (R$ 140.000,00) Empenho 19674/2014-01/09/2014 Data 01/09/2014 Processo 76002-11/2012 Licitação 22/2010 Valor R$ 21.301,36 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 21.301,36 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 21.301,36 Tectrilha Software - 3
REAJUSTAMENTO DO MÊS DE FEV. DO CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 19678/2014-03/09/2014 Data 03/09/2014 Processo 18419-21/2014 Licitação 3/2014 Valor R$ 50.981,97 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 50.438,44 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 50.438,44 ADITIVO Nº 01 (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E ACRÉSCIMO DE ÍTENS NOVOS, COM ACRÉSCIMO VALOR) DO CT 140/2014 - OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO REPÚPLICA. EX/2014. Empenho 1952/2014-03/11/2014 Data 03/11/2014 Processo 56848-73/2010 Licitação Valor (R$ 23.429,39) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 10616/2014-13/11/2014 Data 13/11/2014 Processo 8695-81/2014 Licitação Valor (R$ 5.816,48) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 18213/2014-25/08/2014 Data 25/08/2014 Processo 30160-97/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 1.000.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.000.000,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.000.000,00 CONTRATO 362/2014- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 06. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME PROCESSO 3016097/2014. Empenho 22587/2014-13/10/2014 Data 13/10/2014 Processo 69075-38/2013 Licitação 7/2014 Valor R$ 1.073.680,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.073.680,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.073.680,00 SALDO DO CONTRATO 295/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 1-2º ETAPA (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AV. LEITÃO DA SILVA ATÉ RESERVATÓRIO DO HORTO DE MARUÍPE,ITARARÉ). EXERCÍCIO 2014. Empenho 31771/2014-29/01/2014 Data 29/01/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação Valor (R$ 35.000,00) Tectrilha Software - 4
Empenho 27650/2014-20/02/2014 Data 20/02/2014 Processo 74937-87/2008 Licitação Valor (R$ 124,49) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 3533/2014-20/02/2014 Data 20/02/2014 Processo 86657-89/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 1.988.489,05 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 988.489,05 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 988.489,05 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/ OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - VIGÊNCIA 180 DIAS. MAPA COMPARATIVO FL 364 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 365. DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2014 Empenho 6545/2014-31/03/2014 Data 31/03/2014 Processo 58408-50/2010 Licitação 369/2008 Valor R$ 2.256,24 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 2.256,24 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 2.256,24 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO COMPLEMENTO DO REAJUSTAMENTO DA 29º MEDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2012 DO CONTRATO 02/2008 REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE GOIABEIRAS. Empenho 9082/2014-30/04/2014 Data 30/04/2014 Processo 10310-12/2010 Licitação 7/2011 Valor R$ 712.360,61 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 56.655,10 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 56.655,10 ADITIVO Nº 08 (ACRÉSCIMO DE VALOR - 25%) DO CONTRATO 07/2011 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 02 - EXERCÍCIO/2014. Empenho 12034/2014-22/05/2014 Data 22/05/2014 Processo 499-35/2010 Licitação 22/2010 Valor R$ 490.491,10 SALDO DO CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO COM RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66.308/1 BANDS - PROINVEST CAPIXABA. EXERCÍCIO 2014. Empenho 9082/2014-01/07/2014 Data 01/07/2014 Processo 10310-12/2010 Licitação Valor (R$ 655.705,51) Tectrilha Software - 5
Empenho 1928/2014-25/11/2014 Data 25/11/2014 Processo 27037-60/2007 Licitação Valor (R$ 1.478,75) Empenho 14500/2014-25/11/2014 Data 25/11/2014 Processo 86657-89/2013 Licitação Valor (R$ 798,22) Empenho 29345/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 7490-17/2012 Licitação Valor R$ 39.174,67 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 39.174,67 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 39.174,67 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 30 - PERÍODO 01/01 A 13/02/14 E 15/05 A 31/05/14 - CT11/11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CANDIDO PORTINARI, TRECHO 1 - AV. LEITÃO DA SILVA ATÉ O HORTO. EX/14. Empenho 29348/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 49990-40/2008 Licitação Valor R$ 600.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 600.000,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 600.000,00 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 72 E 73 - PERÍODO 01/01/14 A 17/02/14 - CT026/08 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. EXERCÍCIO/2014. Empenho 9081/2014-30/04/2014 Data 30/04/2014 Processo 10310-12/2010 Licitação 7/2011 Valor R$ 3.003.657,20 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 3.003.657,16 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 3.003.657,16 ADITIVO Nº 08 (ACRÉSCIMO DE VALOR - 25%) DO CONTRATO 07/2011 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 02 - EXERCÍCIO/2014. Empenho 3058/2014-13/02/2014 Data 13/02/2014 Processo 10311-67/2010 Licitação 3/2011 Valor R$ 198.265,99 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 152.976,46 Tectrilha Software - 6
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 152.976,46 SALDO DO CT11/11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CANDIDO PORTINARI, TRECHO 1 - AV. LEITÃO DA SILVA ATÉ O HORTO. EX/14. Empenho 29347/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 49990-40/2008 Licitação Valor R$ 100.748,65 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 100.748,65 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 100.748,65 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 72 E 73 - PERÍODO 01/01/14 A 17/02/14 - CT026/08 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - EXERCÍCIO/2014. Empenho 4755/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor R$ 110.220,00 SALDO DO CONTRATO 02/2008 REFERENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2014. Empenho 4757/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor R$ 1.027.293,00 SALDO DO CONTRATO 02/2008 REFERENTE ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2014. Empenho 3058/2014-20/03/2014 Data 20/03/2014 Processo 10311-67/2010 Licitação Valor (R$ 45.000,00) Empenho 4755/2014-25/09/2014 Data 25/09/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 90.000,00) Empenho 4755/2014-25/11/2014 Data 25/11/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 13.903,00) Tectrilha Software - 7
Empenho 4757/2014-25/11/2014 Data 25/11/2014 Processo 50889-50/2007 Licitação Valor (R$ 1.008.228,62) Empenho 29167/2014-22/12/2014 Data 22/12/2014 Processo 76002-11/2012 Licitação Valor R$ 44.381,48 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 25.286,66 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 25.286,66 REFERENTE PREVISÃO REAJUSTAMENTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTONIO. EXERCÍCIO 2014. CONFORME PROCESSO 7600211/2012 Empenho 29166/2014-22/12/2014 Data 22/12/2014 Processo 76002-11/2012 Licitação Valor R$ 56.645,74 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 56.645,74 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 56.645,74 REFERENTE A REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 16 (01 A 31/03/2014) E 17 (01 A 10/04/2014) DO CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTONIO. EXERCÍCIO 2014. CONFORME PROCESSO 7600211/2012. Empenho 15971/2014-04/07/2014 Data 04/07/2014 Processo 499-35/2010 Licitação 22/2010 Valor R$ 200.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 74.068,42 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 74.068,42 SALDO DO CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTONIO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 4129/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 46.443,07 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 46.443,07 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 46.443,07 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações SALDO DO CT Nº. 06/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA US DO BAIRRO ITARARÉ. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. Empenho 4282/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 10310-12/2010 Licitação 7/2011 Valor R$ 25.318,35 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 25.318,35 Tectrilha Software - 8
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 25.318,35 SALDO DO CT 07/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 2 - HORTO, À RUA JOSÉ CASSIANO E MANOEL PINHEIRO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 5178/2014-13/03/2014 Data 13/03/2014 Processo 49990-40/2008 Licitação Valor (R$ 88.560,22) 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações Empenho 5663/2014-13/03/2014 Data 13/03/2014 Processo 49990-40/2008 Licitação 34/2007 Valor R$ 88.560,22 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 88.560,22 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 88.560,22 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações COMPLEMENTO DO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONTRATO N.º 26/2008 - DUTO ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO, REFORMA, E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS - REGIONAL 02. CONFORME PROCESSO 4999040/2008. Empenho 5740/2014-20/03/2014 Data 20/03/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 674.987,20 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 674.987,20 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 674.987,20 SALDO DO CT Nº 06/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ITARARÉ. EX/2014. Empenho 8294/2014-15/04/2014 Data 15/04/2014 Processo 13087-08/2013 Licitação 23/2010 Valor R$ 45.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 45.000,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 45.000,00 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações SALDO ADITIVO CONTRATO Nº 11/2011 - DUTO - IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - BACIA CÂNDIDO PORTINARI -TRECHO 01 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR. Empenho 13441/2014-20/06/2014 Data 20/06/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 403.046,68 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 263.046,68 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 263.046,68 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 21,242% AO CONTRATO 51/2013 REFERENTE À MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 06. EXERCÍCIO 2014. Empenho 14500/2014-26/06/2014 Data 26/06/2014 Processo 86657-89/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 496.764,00 Tectrilha Software - 9
Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 495.965,78 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 495.965,78 ADITIVO Nº 01 AO CONT. 64/14 - (ACRÉSCIMO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - EX/2014. Empenho 16704/2014-18/07/2014 Data 18/07/2014 Processo 69075-38/2013 Licitação 7/2014 Valor R$ 1.475.840,29 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.475.840,29 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.475.840,29 CT295/14 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 1-2ª ETAPA (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA LEITÃO ATÉ O RESERVATÓRIO DO HORTO DE MARUÍPE, BAIRRO ITARARÉ. VIGENCIA 300 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/14. Empenho 2137/2014-26/08/2014 Data 26/08/2014 Processo 83369-72/2013 Licitação Valor (R$ 90.131,58) Empenho 1855/2014-15/10/2014 Data 15/10/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 1.736,84) Empenho 12509/2014-15/10/2014 Data 15/10/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 250.000,00) Empenho 31727/2014-01/08/2014 Data 01/08/2014 Processo 7490-17/2012 Licitação Valor (R$ 26.200,20) Empenho 19678/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 18419-21/2014 Licitação Valor (R$ 543,53) Tectrilha Software - 10
Empenho 1951/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 88072-01/2013 Licitação Valor (R$ 268,14) Empenho 13883/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação Valor (R$ 15.450,74) Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Empenho 28471/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 30160-97/2014 Licitação Valor (R$ 25.369,59) Empenho 1855/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 499-35/2010 Licitação 22/2010 Valor R$ 320.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 318.263,16 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 318.263,16 SALDO DO CONTRATO 69/2010 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTO ANTÔNIO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 1921/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 1.000.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.000.000,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 1.000.000,00 SALDO DO CT06/12 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. EX/14. Empenho 1922/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 46.989,94 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 46.989,94 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 46.989,94 SALDO DO CT06/12 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. EX/14. Tectrilha Software - 11
Empenho 1928/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 27037-60/2007 Licitação 11/2008 Valor R$ 1.400.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 1.398.521,25 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 1.398.521,25 SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 26/2008 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. EXERCÍCIO 2014. Empenho 1951/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 88072-01/2013 Licitação 1/2014 Valor R$ 482.333,66 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 482.065,52 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 482.065,52 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ARQUIBANCADAS E CAMAROTES DO SAMBÃO DO POVO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNANVAL 2014. MAPA COMPARATIVO FL 250 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 251. TOMADA DE PREÇO 01/2014. Empenho 1952/2014-31/01/2014 Data 31/01/2014 Processo 56848-73/2010 Licitação 9/2011 Valor R$ 317.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 293.570,61 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 293.570,61 SALDO DO CONTRATO 16/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ALAGOANO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 4759/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 686.239,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 686.239,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 686.239,00 SALDO DO CONTRATO 06/2012- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME PROCESSO 3349280/2011. Empenho 13066/2014-09/06/2014 Data 09/06/2014 Processo 19675-36/2014 Licitação Valor R$ 235.798,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 235.798,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 235.798,00 4.4.90.93.01 - Indenizações DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO DO CT29/14 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS ARQUIBANCADAS E CAMAROTES DO SAMBÃO DO POVO. CONFORME PARECERES CONSTANTES DOS AUTOS. EX/14. Empenho 29167/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 76002-11/2012 Licitação Valor (R$ 19.094,82) Tectrilha Software - 12
Empenho 15971/2014-15/10/2014 Data 15/10/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 50.000,00) Empenho 15971/2014-28/11/2014 Data 28/11/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 20.000,00) Empenho 15971/2014-29/12/2014 Data 29/12/2014 Processo 499-35/2010 Licitação Valor (R$ 55.931,58) Empenho 7498/2014-04/04/2014 Data 04/04/2014 Processo 8731-07/2014 Licitação 14/2011 Valor R$ 418.213,80 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 418.213,80 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 418.213,80 PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT Nº 006/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ITARARÉ. EX/2014. Empenho 29190/2014-24/12/2014 Data 24/12/2014 Processo 8731-07/2014 Licitação 14/2011 Valor R$ 15.204,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 15.204,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 15.204,00 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESA RELATIVA A REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. EX/2014. Empenho 29191/2014-24/12/2014 Data 24/12/2014 Processo 8731-07/2014 Licitação 14/2011 Valor R$ 116.500,09 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 116.500,09 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 116.500,09 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESA RELATIVA A REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. EX/2014. Tectrilha Software - 13
Empenho 4760/2014-28/02/2014 Data 28/02/2014 Processo 33492-80/2011 Licitação 5/2012 Valor R$ 360.000,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 261.509,62 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 261.509,62 SALDO DO CONTRATO 06/2012- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ITARARÉ. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME PROCESSO 3349280/2011. Empenho 22586/2014-13/10/2014 Data 13/10/2014 Processo 69075-38/2013 Licitação 7/2014 Valor R$ 113.699,27 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 113.699,26 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 113.699,26 SALDO DO CONTRATO 295/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA CÂNDIDO PORTINARI - TRECHO 1-2º ETAPA (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AV. LEITÃO DA SILVA ATÉ RESERVATÓRIO DO HORTO DE MARUÍPE,ITARARÉ). EXERCÍCIO 2014. Empenho 29307/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 39126-16/2012 Licitação 10/2011 Valor R$ 23.278,78 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 23.278,78 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 23.278,78 4.4.90.92.01 - Obras E Instalações REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 13 - PERÍODO 26/08/13 A 24/09/13 - CONTRATO 05/2012 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA ARQUIBANCADA E CAMAROTES DO SAMBÃO DO POVO - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. Empenho 29350/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 7492-06/2012 Licitação Valor R$ 227.275,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 227.275,00 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 227.275,00 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 27 A 31 - PERIODO JUNHO A NOVEMBRO/2014 DO CT07/11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CANDIDO PORTINARI, TRECHO 2 - HORTO, RUA JOSÉ CASSIANO E MANOEL PINHEIRO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 29351/2014-30/12/2014 Data 30/12/2014 Processo 7492-06/2012 Licitação Valor R$ 635.982,20 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 635.982,20 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 635.982,20 REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 27 A 31 - PERIODO JUNHO A NOVEMBRO/2014 DO CT07/11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA CANDIDO PORTINARI, TRECHO 2 - HORTO, RUA JOSÉ CASSIANO E MANOEL PINHEIRO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 28471/2014-16/12/2014 Data 16/12/2014 Processo 30160-97/2014 Licitação 153/2014 Valor R$ 149.613,43 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado R$ 124.243,84 Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS Pago R$ 124.243,84 Tectrilha Software - 14
SALDO DO CT362/14 - MANUTENÇÃO, PEQUENAS REFORMAS E PEQUENAS OBRAS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA REGIONAL 06 - EXERCÍCIO/2014. Tectrilha Software - 15