Prefeitura Municipal de Vitória 06/01/2017 transparênciaweb Hora: 17:36

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1 Data 30/01/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ ,99 SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 1817/ /01/2014 Data 30/01/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ ,98 SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 1819/ /01/2014 Data 30/01/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 8.713,00 Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 1.700,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 1.700,00 SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 1909/ /01/2014 Data 31/01/2014 Processo /2013 Licitação 205/2013 Valor R$ 800,00 Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado R$ 800,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 800,00 SALDO DO CT45/ SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXERCÍCIO Empenho 5658/ /03/2014 Data 13/03/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.987,00 Beneficiário TIMBOL TINTAS LTDA. Liquidado R$ 3.987,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 3.987,00 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PISO DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITÓRIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 44 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.45. Empenho 5737/ /03/2014 Data 20/03/2014 Processo /2013 Licitação 0/0 Valor R$ 7.907,00 Beneficiário VITORIA TELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Liquidado R$ 7.907,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 7.907,00 AQUISIÇÃO DE TELA DO TIPO ALAMBRADO E ARAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.45 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.46 - EX/2014. Tectrilha Software - 1

2 Empenho 8011/ /04/2014 Data 07/04/2014 Processo /2013 Licitação 50/2014 Valor R$ ,90 Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ ,90 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ ,90 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (AGUA RAZ, TINTA E VERNIZ) VIGENCIA 90 DIAS.EX/14. Empenho 8390/ /04/2014 Data 22/04/2014 Processo /2013 Licitação 73/2014 Valor R$ 788,40 Beneficiário MEGA ATACADISTA LTDA - ME Liquidado R$ 788,40 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 788,40 AQUISIÇÃO DE REBITE DE REPUXO PARA UTILIZAÇÃO NOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELA SEME QUE RECEBERÃO PATRIMÔNIO. MAPA COMPARATIVO FL 286 E 287 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 300. PREGÃO ELETRÔNICO 73/2014. Empenho 10820/ /05/2014 Data 19/05/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 97,00 Beneficiário ALINE CRISTINA DE SOUZA SERVICO E COMERCIO - ME Liquidado R$ 97,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 97,00 CONTRATO Nº 172/ FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS, SUPORTES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. EX/2014. Empenho 16012/ /07/2014 Data 09/07/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ ,70 ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 16016/ /07/2014 Data 09/07/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 7.887,55 ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 16017/ /07/2014 Data 09/07/2014 Processo /2012 Licitação 71/2013 Valor R$ ,20 Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 2.132,30 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 2.132,30 Tectrilha Software - 2

3 ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO Empenho 18517/ /08/2014 Data 26/08/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 255,40 Beneficiário ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA - ME Liquidado R$ 255,40 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 255,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014) Empenho 18518/ /08/2014 Data 26/08/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 2.387,00 Beneficiário BOZI MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO LTDA Liquidado R$ 2.387,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 2.387,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014) Empenho 21492/ /09/2014 Data 29/09/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 1.248,00 Beneficiário FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA Liquidado R$ 1.248,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 1.248,00 AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO MAPA COMPARATIVO FL 19 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 20. Empenho 21573/ /10/2014 Data 03/10/2014 Processo /2014 Licitação 310/2014 Valor R$ 5.498,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00 CONTRATO Nº 403/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS), VISANDO ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA - VIGÊNCIA: 12 MESES. VALOR PARA O EX/2014. Empenho 1815/ /10/2014 Data 07/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,99) Empenho 1817/ /10/2014 Data 07/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,98) Tectrilha Software - 3

4 Empenho 1819/ /10/2014 Data 07/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 7.013,00) Empenho 22364/ /10/2014 Data 08/10/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 7.200,00 Beneficiário FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA Liquidado R$ 7.200,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 7.200,00 AQUISIÇÃO DE CORRENTES GALVANIZADAS PARA USO NOS BALANÇOS DAS PRAÇAS E PARQUES URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO MAPA COMPARATIVO FL 28 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 29. Empenho 16012/ /10/2014 Data 30/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,00) Empenho 16017/ /10/2014 Data 30/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,00) Empenho 16016/ /10/2014 Data 30/10/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 2.000,00) Empenho 19765/ /09/2014 Data 05/09/2014 Processo /2012 Licitação 138/2013 Valor R$ ,00 Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ ,00 Tectrilha Software - 4

5 ADITIVO 01 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 12 MESES) DO CONTRATO 36/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. VIGÊNCIA: 06/09/2014 A 05/09/2015). VALOR PARA O EXERCÍCIO Empenho 16012/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 8.662,70) Empenho 16016/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ 5.887,55) Empenho 16017/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,90) Empenho 21573/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 5.441,00) Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00 Empenho 21573/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2014 Licitação Valor (R$ 57,00) Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00 Empenho 29214/ /12/2014 Data 29/12/2014 Processo /2014 Licitação 251/2014 Valor R$ 258,00 Beneficiário SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA Liquidado R$ 258,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 258,00 AQUISIÇÃO DE CORA TIPO TRANÇADA PARA A EQUIPE TÉCNICA DA CONDEC E AOS VOLUNTÁRIOS DOS NUDEC' S - CONFORME MAPA COMPARATIVO (FOLHAS 92 A 94), INTEGRAÇAO CONTÁBIL (FOLHAS 95 E 96) E PROCESSO /2014. Tectrilha Software - 5

6 Empenho 26500/ /12/2014 Data 09/12/2014 Processo /2014 Licitação 456/2014 Valor R$ ,00 Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ ,00 AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E DOS BRINQUEDOS INSTALADOS NOS PLAYGROUNDS DAS PRAÇAS E PARQUES URBANOS. EX/14. Empenho 20265/ /09/2014 Data 15/09/2014 Processo /2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.210,00 Beneficiário LUCINEIDE DA SILVA SANTOS Liquidado R$ 3.210,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 3.210,00 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA ATENDER AO ALBERGUE DOS MIGRANTES, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 63 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL EX/2014. Empenho 24919/ /11/2014 Data 14/11/2014 Processo /2013 Licitação 205/2013 Valor R$ 400,00 Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado R$ 400,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 400,00 ADITIVO Nº 01 AO CT45/13 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PRORROGAR VIGENCIA POR 12 MESES. VALOR REF.EX/14. Empenho 19765/ /12/2014 Data 30/12/2014 Processo /2012 Licitação Valor (R$ ,00) Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 Empenho 24979/ /11/2014 Data 20/11/2014 Processo /2014 Licitação 366/2014 Valor R$ ,00 Beneficiário ONE COMERCIAL - EIRELI - ME Liquidado R$ ,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ ,00 AQUISIÇÃO DE GRADIL E PORTA DE ALUMÍNIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 164/165 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL EXERCÍCIO/2014. Empenho 23762/ /11/2014 Data 04/11/2014 Processo /2014 Licitação 324/2014 Valor R$ 6.590,00 Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ 6.590,00 Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 6.590,00 Tectrilha Software - 6

7 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ARAME, CORDA, MANGUEIRA e LIXA PARA PAREDE), VISANDO ATENDER A SEMUS/CVSA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.126 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.139. EX/2014. Tectrilha Software - 7