ÓRGÃO/ENTIDADE COMPETÊNCIA PROCESSAMENTO CRAIBASPREV 6/2013 18/06/2013 LOTAÇÃO/SETOR/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO CONTA-CONTÁBIL APOSENTADOS 902 3.3.3.9.0.01.0 TÍTULO FOLHA SITUAÇÃO APOSENTADOS - JUNHO DE 2013 001 Fechada DESCRIÇÃO SERVIDORES 25 Extrato dos Eventos Financeiros por Servidor #1137 AFRA MARIA DOS SANTOS [383.766.954-87] SERVIÇAL 000240 CONSIG BB PREFEITURA 40/72 Débito R$ 183,60 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 21903/7 #000240 Ref contrato #118249 de 11/02/2010 Saldo a pagar: R$ 5875,20 (-) Total de Descontos R$ 183,60 Total Líquido R$ 494,40 #405 ANA MARIA DE FARIAS GAMA BARBOSA [177.074.474-68] APOSENTADO(A) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 22/72 Débito R$ 151,03 (-) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 22/72 Débito R$ 79,58 (-) Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 88300238/8 #000240 Ref contrato #118249 de 09/09/2011 Saldo a pagar: R$ 7551,50 (-) #000240 Ref contrato #118249 de 09/09/2011 Saldo a pagar: R$ 3979,00 (-) Total de Descontos R$ 230,61 Total Líquido R$ 447,39 #38 AURELINO ARISTIDES CORREIA [541.998.324-91] VIGILANTE 1
Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 5.356/2 #849 BENEDITA INES DA FONSECA [384.085.034-72] SERVIÇAL Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 18.186/2 #621 BENEDITA JOSEFA DA SILVA [292.980.324-04] SERVIÇAL Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 13724/3 #39 BENEDITA ROSA DA SILVA [009.090.274-20] GARI Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 14.703/6 #44 DACILIO GASPAR MONTEIRO [228.292.104-68] GARI Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 14199/2 2
#473 GEDALVA NUNES DA SILVA [384.076.394-00] PROFESSOR 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 1423,87 (+) 000086 DIFERENCA DE PROVENTOS RETROAT Crédito R$ 154,14 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 53/60 Débito R$ 219,12 (-) 000227 SINDICATO-SINTEAL Débito R$ 14,24 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 13.763/4 2013 - Oficio 980/2013 Sec. Mun. de Educacao #000240 Ref contrato #118249 de 30/01/2009 Saldo a pagar: R$ 1533,84 (-) Total de Créditos R$ 1578,01 Total de Descontos R$ 233,36 Total Líquido R$ 1344,65 #656 GERUSA BARBOSA GOMES [701.506.804-49] SERVIÇAL Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 21894/4 #53 JOSE AURELIANO FARIAS [274.913.234-72] VIGILANTE Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 13.794/4 #72 JOSINA MARIA DOS SANTOS [635.529.734-00] GARI Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 5634/0 #000001 PROVENTOS PROPORCIONAL #1051 LOURIVAL SOUTO DE AMORIM [140.183.654-20] VIGILANTE 3
Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 14381/2 #515 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA [228.297.684-34] PROFESSOR 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 2085,71 (+) 000086 DIFERENCA DE PROVENTOS RETROAT Crédito R$ 225,79 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 55/56 Débito R$ 251,66 (-) 000300 IRRF - APOSENTADOS Débito R$ 28,12 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 13837/1 2013 - Oficio 980/2013 Sec. Mun. de Educacao #000240 Ref contrato #118249 de 13/11/2008 Saldo a pagar: R$ 251,66 (-) Total de Créditos R$ 2311,50 Total de Descontos R$ 279,78 Total Líquido R$ 2031,72 #77 LUIZ MATIAS BENEDITO NASCIMENTO [030.878.264-05] GARI Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 14353/7 #78 LUIZA SOARES RUFINO [474.948.164-53] GARI Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 14352/9 #000001 PROVENTOS PROPORCIONAL DE ACORDO C/LEI 320/2011 considerando o decreto 7872/2012 #531 MARIA APARECIDA ROCHA SANTOS [162.625.654-34] APOSENTADO(A) 4
000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 2367,62 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 12/60 Débito R$ 688,74 (-) 000300 IRRF - APOSENTADOS Débito R$ 49,26 (-) Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 9058/1 #000001 PROVENTO INTEGRAL, REAJUSTADO DE ACORDO COM PORTARIA INTERMIN. MPS/MF N 15, DE 10/01/2013 3,11% #000240 Ref contrato #118249 de 04/07/2012 Saldo a pagar: R$ 33059,52 (-) Total de Créditos R$ 2367,62 Total de Descontos R$ 738,00 Total Líquido R$ 1629,62 #533 MARIA CICERA DOS SANTOS [410.927.324-20] PROFESSOR 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 2349,40 (+) 000086 DIFERENCA DE PROVENTOS RETROAT Crédito R$ 254,34 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 23/72 Débito R$ 612,05 (-) 000300 IRRF - APOSENTADOS Débito R$ 47,90 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 22401/4 2013 - Oficio 980/2013 Sec. Mun. de Educacao #000240 Ref contrato #118249 de 02/08/2011 Saldo a pagar: R$ 29990,45 (-) Total de Créditos R$ 2603,74 Total de Descontos R$ 659,95 Total Líquido R$ 1943,79 #738 MARIA DE LOURDES GOMES LOURENCO [723.271.464-53] SERVIÇAL 000240 CONSIG BB PREFEITURA 11/57 Débito R$ 59,60 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 22.000/0 #000240 Ref contrato #311068 de 24/07/2012 Saldo a pagar: R$ 2741,60 (-) Total de Descontos R$ 59,60 Total Líquido R$ 618,40 #206 MARIA DO AMPARO VERA CRUZ [068.135.854-87] PROFESSOR Bco: 001 - Ag: 0542/8 - C/C: 10984/3 5
#739 MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS [442.825.164-53] SERVIÇAL 000240 CONSIG BB PREFEITURA 41/60 Débito R$ 160,16 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 6402/5 #000240 Ref contrato #118249 de 10/02/2012 Saldo a pagar: R$ 3043,04 (-) Total de Descontos R$ 160,16 Total Líquido R$ 517,84 #547 MARIA FERREIRA NUNES [348.118.424-72] PROFESSOR 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 2294,29 (+) 000086 DIFERENCA DE PROVENTOS RETROAT Crédito R$ 248,37 (+) 000300 IRRF - APOSENTADOS Débito R$ 43,76 (-) 000227 SINDICATO-SINTEAL Débito R$ 22,94 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 5569/7 2013 - Oficio 980/2013 Sec. Mun. de Educacao #000227 BASE PROFESSOR 25 HORAS COM ENQUADRAMENTO I3 Total de Créditos R$ 2542,66 Total de Descontos R$ 66,70 Total Líquido R$ 2475,96 #407 MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA [293.052.584-91] SERVIÇAL Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 22025/6 #554 MARIA LUCIA DA SILVA [384.083.334-53] PROFESSOR 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 2085,71 (+) 000086 DIFERENCA DE PROVENTOS RETROAT Crédito R$ 225,79 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 10/36 Débito R$ 341,56 (-) 000200 INTERNET BANDA LARGA VIVO Débito R$ 49,90 (-) 000300 IRRF - APOSENTADOS Débito R$ 28,12 (-) 6
Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 14721/4 2013 - Oficio 980/2013 Sec. Mun. de Educacao #000240 Ref contrato #118249 de 30/08/2012 Saldo a pagar: R$ 8880,56 (-) Total de Créditos R$ 2311,50 Total de Descontos R$ 419,58 Total Líquido R$ 1891,92 #86 OSORIO JOAQUIM DE MORAIS [045.278.104-30] GARI 000240 CONSIG BB PREFEITURA 27/72 Débito R$ 183,24 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 18.193/5 #000240 Ref contrato #118249 de 01/04/2011 Saldo a pagar: R$ 8245,80 (-) Total de Descontos R$ 183,24 Total Líquido R$ 494,76 #1046 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS [360.069.477-49] VIGILANTE 000001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA Crédito R$ 822,62 (+) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 32/72 Débito R$ 193,65 (-) 000240 CONSIG BB PREFEITURA 3/72 Débito R$ 163,25 (-) Bco: 001 - Ag: 4368/0 - C/C: 5660/X #000001 PROVENTOS INTEGRAL, REAJUSTADO DE ACORDO COM PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N 15, DE 10/01/2013 #000240 Ref contrato #118249 de 15/10/2010 Saldo a pagar: R$ 7746,00 (-) #000240 Ref contrato #311068 de 08/04/2013 Saldo a pagar: R$ 11264,25 (-) Total de Créditos R$ 822,62 Total de Descontos R$ 356,90 Total Líquido R$ 465,72 7