Consultas - Extrato de conta corrente
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- João Gabriel de Sequeira
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1 Consultas - Extrato de conta corrente G /01/ :52:59 Cliente - atual Agência corrente CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 12 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/ Saldo Anterior ,49 C 03/12/ Transferência recebida ,80 C 03/ GABRIELLA /12/ TED-Crédito em ,00 C ,29 C POSTO FERA COM 04/12/ TED-Crédito em ,91 C POSTO FERA COM 04/12/ Cobrança ,78 C 04/12/ Pagamentos Diversos ,71 D 04/12/ TED ,00 D 04/12/ Débito Serviço Cobrança ,50 D 04/12/ DEPOSITOidentificado ,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/ /12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,15 D ,98 C Tarifa referente a 04/12/ /12/ Pagamento de Título ,67 D 05/12/ Débito Serviço Cobrança ,00 D 05/12/ Tarifa Pacote de Serviços ,00 D ,31 C Tarifa referente a 05/12/ /12/ TED-Crédito em ,37 C HSK ENOBRECIME 06/12/ Cobrança ,46 C 06/12/ Pagamentos Diversos ,07 D 06/12/ Pagamentos Diversos ,00 D 06/12/ Pagamentos Diversos ,77 D 06/12/ Pagamentos Diversos ,84 D ,46 C 07/12/ Cobrança ,99 C 07/12/ Pagamentos Diversos ,80 D 07/12/ Impostos ,72 D ,93 C FGTS ARRECADACAO GRF 10/12/ Cobrança ,01 C 10/12/ Pagamento de Título ,60 D 10/12/ Pagamento de Título ,14 D 10/12/ TED ,00 D 10/12/ Impostos ,44 D MUNICIPIO SAO JOAO DO SUL 10/12/ Impostos ,09 D P M L LAGES ARRECADACAO 10/12/ Impostos ,72 D JAGUARUNA PREFEITURA 10/12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,15 D Tarifa referente a 10/12/ /12/ Débito Autorizado ,29 D ,51 C
2 11/12/ Cobrança ,74 C 11/12/ Pagamentos Diversos ,18 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,46 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,90 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,77 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,00 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,82 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,63 D 11/12/ Pagamentos Diversos ,78 D ,71 C 12/12/ Cobrança ,54 C 12/12/ Débito Serviço Cobrança ,12 D 12/12/ Pagto conta telefone ,70 D 12/12/ Pagto conta telefone ,64 D 12/12/ Impostos ,52 D DARE SANTA CATARINA 12/12/ Pagto conta telefone ,18 D 12/12/ Pagto conta telefone ,65 D 12/12/ Débito Serviço Cobrança ,50 D ,94 C 13/12/ Cobrança ,15 C 13/12/ Pagamentos Diversos ,89 D 13/12/ Pagamentos Diversos ,93 D 13/12/ Pagamentos Diversos ,21 D 13/12/ Débito Serviço Cobrança ,14 D ,92 C 14/12/ Transferência recebida ,55 C 14/ GABRIELLA /12/ Cobrança ,17 C 14/12/ Impostos ,78 D PM - RECEBIMENTO IMPOSTOS 14/12/ Impostos ,99 D ITAJAI PREFEITURA 14/12/ Débito Serviço Cobrança ,75 D 14/12/ DEPOSITOidentificado ,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/ /12/ Tar Informação Cadastral ,00 D ,48 C Tarifa referente a 14/12/ /12/ Cobrança ,26 C 17/12/ Pagamento de Título ,23 D 17/12/ Pagamento de Título ,06 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/12/ Pagamento de Título ,23 D 17/12/ Impostos ,24 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 17/12/ Pagamento de Título ,23 D 17/12/ Pagamento de Título ,98 D 17/12/ Impostos ,08 D DARE SANTA CATARINA 17/12/ Impostos ,06 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 17/12/ Pgto conta água ,00 D CASAN 17/12/ Impostos ,95 D MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 17/12/ Impostos ,61 D MUNICIPIO DE TIMBO
3 17/12/ Pagamento de Título ,91 D BNDES Participacoes S/A - BNDESPAR 17/12/ Pagamento de Título ,03 D ,13 C Banco Nacional de Desenvolvimento Econ 18/12/ TED-Crédito em ,65 C ALEXANDRE VON 18/12/ Cobrança ,61 C 18/12/ Débito Serviço Cobrança ,75 D ,64 C 19/12/ TED-Crédito em ,53 C PM CRICIUMA QU 19/12/ Cobrança ,34 C 19/12/ Cobrança ,86 C 19/12/ Débito Serviço Cobrança ,75 D ,62 C 20/12/ Transferência recebida ,11 C 20/ TB SUL IN /12/ Cobrança ,92 C 20/12/ Folha de Pagamento ,61 D 20/12/ Pagamentos Diversos ,26 D 20/12/ Pagamentos Diversos ,32 D 20/12/ Pagamentos Diversos ,03 D 20/12/ Pagamentos Diversos ,02 D 20/12/ Impostos ,44 D PREFEITURA MUNICIPAL DE S 20/12/ Pagamento de Título ,30 D 20/12/ Pagto conta telefone ,12 D 20/12/ Pagto conta telefone ,02 D 20/12/ Pagto conta telefone ,13 D 20/12/ Pagamento conta luz ,81 D FORCA E LUZ URUSSANGA 20/12/ Pagto conta telefone ,22 D 20/12/ Impostos ,68 D PREF MUNIC GASPAR 20/12/ Impostos ,83 D PREF MUN IMPOSTOS/TAXAS 20/12/ Impostos ,04 D PREFEITURA MUN ARARANGUA 20/12/ Pagto conta telefone ,11 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 20/12/ Giro Corp. Amortização ,69 D 20/12/ Giro Corp. Amortização ,95 D 20/12/ DEPOSITOidentificado ,64 D ,43 C Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/ /12/ Depósito Online ,13 C 21/12/ Transferência recebida ,68 C 21/ GABRIELLA /12/ Transferência recebida ,11 C 21/ STHARCOLO /12/ DOC Crédito em ,18 C MAURI MARCIO S 21/12/ Cobrança ,39 C 21/12/ Pagamento de Título ,40 D 21/12/ DEPOSITOidentificado ,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/ /12/ DEPOSITOidentificado ,28 D ,60 C Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/ /12/ Cobrança ,50 C
4 24/12/ Cobrança ,18 C 24/12/ Débito Serviço Cobrança ,83 D 24/12/ Débito Serviço Cobrança ,83 D ,62 C 26/12/ Cobrança ,55 C 26/12/ Pagamentos Diversos ,42 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,00 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,69 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,93 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,69 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,23 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,74 D 26/12/ Pagamentos Diversos ,57 D 26/12/ Pagto conta telefone ,90 D VIVO PR E SC 26/12/ Pagamento conta luz ,03 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 26/12/ Pagamento conta luz ,17 D ,80 C CELESC DISTRIBUICAO S.A. 27/12/ Cobrança , ,00 C C 28/12/ Cobrança ,85 C 28/12/ Ordem Bancária ,27 C 28/12/ Ordem Bancária ,32 C 28/12/ Ordem Bancária ,86 C 28/12/ Folha de Pagamento ,60 D 28/12/ Folha de Pagamento ,49 D 28/12/ Folha de Pagamento ,65 D 28/12/ Folha de Pagamento ,51 D 28/12/ Pagamentos Diversos ,00 D 28/12/ Pagamentos Diversos ,56 D 28/12/ Pagamentos Diversos ,76 D 28/12/ Pagamentos Diversos ,02 D 28/12/ Pagamentos Diversos ,23 D 28/12/ Pagamento de Título ,47 D 28/12/ TED ,59 D COMPANHIA DE 28/12/ TED ,00 D 28/12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,15 D 28/12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,15 D ,12 C ,69 D ,95 D ,69 D ,79 D ,97 D ,99 D
5 ,95 D 310 Tarifa Pagamentos ,48 D Tarifa referente a 04/12/ Tarifa Pagamentos ,48 D Tarifa referente a 06/12/ Tarifa Pagamentos ,84 D Tarifa referente a 06/12/ Tarifa Pagamentos ,48 D 310 Tarifa Pagamentos ,44 D 310 Tarifa Pagamentos ,92 D 310 Tarifa Pagamentos ,92 D 310 Tarifa Pagamentos ,64 D 310 Tarifa Pagamentos ,36 D Tarifa referente a 13/12/ Tarifa Pagamentos ,96 D Tarifa referente a 13/12/ Tarifa Pagamentos ,32 D 310 Tarifa Pagamentos ,96 D 310 Tarifa Pagamentos ,92 D 310 Tarifa Pagamentos ,96 D 310 Tarifa Pagamentos ,12 D 310 Tarifa Pagamentos ,64 D 310 Tarifa Pagamentos ,92 D 310 Tarifa Pagamentos ,80 D 310 Tarifa Pagamentos ,48 D S A L D O ,45 C Transação efetuada com sucesso por: J LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente G332010739022065011 01/02/2019 07:53:33 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 01 / 2019 Lançamentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente G337010817083651008 01/03/2019 08:27:25 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 02 / 2019 Lançamentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33G031042450827008 03/09/2018 10:45:48 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 08 / 2018 Lançamentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336010741036397015 01/08/2018 08:03:21 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 07 / 2018 Lançamentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336010921318074008 01/10/2018 09:26:54 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Perà odo do extrato 09 / 2018 Lanà amentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A35F050936181512008 05/06/2018 09:39:40 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 05 / 2018 Lançamentos Dt. balancete
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33D021433019040014 02/07/2018 14:39:47 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 06 / 2018 Lançamentos
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33C031242640954048 03/09/2018 13:07:46 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 08 / 2018 Lançamentos
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A35F011059627600040 01/10/2018 11:12:52 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Perà odo do extrato 09 / 2018 Lanà amentos
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33R040903128142028 04/12/2017 09:23:22 Cliente Agência 1464-8 Conta 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS Mês/ano referência NOVEMBRO/2017 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33G011020363807022 01/11/2017 10:49:50 Cliente Agência 1464-8 Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS Mês/ano referência OUTUBRO/2017 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336050922262369014 05/11/2018 09:27:08 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 10 / 2018 Lançamentos
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33G091527788701030 09/11/2017 15:46:52 Cliente - Conta atual Agência 3519-X Conta corrente 25738-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B Período do extrato 10 / 2017 Lançamentos
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/03/11 97,97 SALDO ANTERIOR - MARÇO 04/04/11 600,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 04/04/11
Extrato investuiientos financeiros - mensal
com.br] - https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflsessao=d7d42e894ac5 Extrato investuiientos financeiros - mensal A336041545429912013 04/01/2016 15:54:59 Cliente Agência 3982-9 Conta Mês/ano referência
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1 II.4 DESPESA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente 15/09/2016 08:43:37 Cliente - Conta atual Agência 2048-6 Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB Período do extrato 08/2016 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico
PROJETO JARACATY.COM e BRINQUEDOTECA JANEIRO DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO
PROJETO JARACATY.COM e BRINQUEDOTECA JANEIRO DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/12/2011 564,43 SALDO ANTEROR DE DEZEMBRO/2010 05/01/2011 20,00 TARIFA
Consultas- Investimentos Fundos - Mensal
08/01/20* ;> [bb.com.br] Consultas- Investimentos Fundos - Mensal A33Q081034454213106 08/01/2015 12:41:38 Cliente Agência Conta Mês/ano referência 3982-9 17922-1 PREF MUN DE GUARAMIRANGA DEZEMBRO/2014
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ -
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c...
Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 1 de 3 04/11/2013 Extrato por Período camara de com de energia eletrica ccee Willian Batista
Consultas - Extrato de conta corrente 04/05/2016 18:11:54 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 24014-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt.
Lançamentos Sem Transferência Automática
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 21:53. Usuário: admin Perlodo: De 01/12/2014 a 31/12/2014 Lançamentos Sem Transferência Automática Emissão:
Consultas Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:02:30 Cliente Conta atual Agência 15695 Conta corrente 223131 FUNDO FMA LIGHTGER Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag.
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/11/2017-17h30 Agência Conta Total Disponível (R$)
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 1 de 2 CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE Emanuel Jetr Alves de Sena AGÊNCIA: 895 CONTA: 89830-9 DEMONSTRATIVO
Saldo conta corrente Cliente )l).coi11.bt]
![Saldo conta corrente Cliente )l).coi11.bt]](/thumbs/91/106824969.jpg "Saldo conta corrente Cliente )l).coi11.bt]")
)l).coi11.bt] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessaø=52590c80faea3... Saldo conta corrente A33005094551 5054081 05/01/2016 10:37:43 Conta 8133-7 PMG TR FONTE 07 COTA EST Saldo 34,24 C Transação
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2017 1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE C/C 535-5 SALDO ANTERIOR R$ 3.868,13 RECEBIMENTOS R$ 1.184.418,14 PAGAMENTOS (R$ 1.188.286,17)
Banco BR... 5,056-3 PM) ICMS RB) 0,00 0,00
JAGUARETAMA )NTOS COSTRUIDO UM NOVO FUTURO Cearã SALDO OAS FICRAS DO SISTER FThANCEIRO PV] Governo Municipal de )aguarçtania 31/12/2314 - em RS Pagiria : UJCI Sec. do M, Ambiente, Rec. Ridricos e Uesetiv.
Página 1 de 10 Extrato por período Cliente: COMPANHIA DE GAS DE S C Conta: 1877 / 003 / 00002492-5 Data: - 10:21 Mês: Agosto/2018 Período: 1-31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO
Extrato investimentos financeiros - mensal
b.corn.brj.. - https://aapj.bb.com.br!aapj/noticia.bb?tokensessao5259oc8ofaea3... Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054025 05/01/2016 10:10:12 Cliente Agência 334-4 Conta 16475-5
https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as...
Página 1 de 5 Conta Corrente > Extrato LOUREIRO E CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agência: 0993 Conta Corrente: 13-000060-5 Período: a 31/03/2012 Data/Hora: 23/5/2012 às 14:25h Data Histórico Documento Valor
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h08 Agência Conta Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h51 Agência Conta Total Disponível (R$)
Período: 01/12/2012 a 31/12/2012 Data/Hora: 23/1/2013 às 15:02h. Data Histórico Documento Valor Saldo 03/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.
Conta Corrente > Extrato ALBINO, & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: 13-002019-3 Período: 01/12/2012 a Data/Hora: 23/1/2013 às 15:02h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO ANTERIOR
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PROJETO JARACATY.COM out/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/09/2010 789,20 SALDO ANTERIOR SETEMBRO/2010 04/10/2010 20,00 MANUTENÇÃO DE C/C 08/10/2010 600,00
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h50 Agência Conta Total Disponível (R$)
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 42.774.281/0001-80 UF: MG Data da consulta: 09/01/2017 05:07:36 Nome: PREF MUN DE SAO JOSE DA LAPA Município: SAO JOSE DA LAPA Data Crédito Débito Documento
Serviços Essenciais Gratítos - Pessoa Física
Os valores das tarifas e dos serviços desta tabela foram estabelecidos pelo Banco Rodobens S.A, em conformidade com as Resoluções 3.919/10 e 4.196/13 do Banco Central do Brasil. Válida a partir de 11/06/2018
Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para
Período: 01/01/2013 a 31/01/2013 Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h. Data Histórico Documento Valor Saldo 02/01/2013 SALDO ANTERIOR 10,00
Conta Corrente > Extrato ALBINO, LING & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: 13-002019-3 Período: 01/01/2013 a Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. Clique no nome do canal de atendimento e confira:
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Bradesco Celular Ir para o início Transferências
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Página 1 de 5 Conta Corrente > Extrato LOUREIRO E CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agência: 0993 Conta Corrente: 13-000060-5 Período: 01/05/2012 a 31/05/2012 Data/Hora: 1/6/2012 às 14:10h Data Histórico Documento
Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente A33H251637747591005 25/10/2012 16:43:05 Cliente - Conta atual Agência 11-6 Conta corrente 13969-6 S O JUSTICA EST PARAIBA Período do extrato 04/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt.
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (//Net Empresa) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha
Extrato conta corrente
A33G121029592238024 12/06/2015 11:04:50 Período do extrato 01/2015 27/11/2014 Saldo Anterior 653,45 C 31/01/2015 S A L D O 653,45 C A33G121029592238025 12/06/2015 11:05:15 Período do extrato 02/2015 27/11/2014
Extrato de conta corrente
Page 1 of 5 Extrato de conta corrente Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Saldo resumido - às 09:52:25h Descrição Saldo (R$) TOTAL P/ SAQUE 14.826,90 Extrato - Por Período
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que