002328 Ordinário 16/03/2012 2328 002328 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 62 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 19.760,96 51,50 19.709,46 VIDRO CANELADO 4 MM (COLOCADO) M2 51,50 1,00 51,50 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE IND. E COM. Liquidação 003074 18/04/2012 51,50 Pagamento 003313 19/04/2012 51,50
002329 Ordinário 16/03/2012 2329 002329 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 2 / 62 CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF 037.072.239-65 VILA SANTANA Pitanga / PR 85200-000 61236-7 002000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31776 TRANSF REC CONV MNISTÉRIO COMBATE A FOMES/ BOLSA FAM/IGD 14.133,93 2.000,00 12.133,93 ADIANTAMENTO UN 2.000,00 1,00 2.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 481 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000021 13/04/2012 2.000,00 Liquidação 001776 16/03/2012 2.000,00 Estorno Liquidação 000023 19/03/2012 2.000,00
002330 Ordinário 16/03/2012 2330 002330 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 3 / 62 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA Pitanga / PR 85200-000 890-7 4236461434 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 626.259,63 3.000,00 623.259,63 ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1,00 3.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 482 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000027 26/04/2012 480,00 Liquidação 001777 16/03/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000043 23/04/2012 480,00 Pagamento 001962 16/03/2012 3.000,00 Estorno Pagamento 000017 23/04/2012 480,00
002331 Ordinário 16/03/2012 2331 002331 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 4 / 62 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 36.301,48 74,45 36.227,03 FATURA DE TELEFONE UN 74,45 1,00 74,45 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CASA PARAISO DA CRIANÇA E LAR MUNICIPAL Liquidação 001819 16/03/2012 74,45 Pagamento 002014 20/03/2012 74,45
padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Pregão 68 / 2011 Município de Pitanga - PR 002332 Ordinário 16/03/2012 2332 002332 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 Cascavel / PR 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 / 2011 Página: 5 / 62 85.477.586/0001-32 CONTORNO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 419.607,50 252,00 419.355,50 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - UN 0,63 400,00 252,00 SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20 ML Forma de pagamento: (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DA APROVAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO PELO ÓRGÃO COMPE Destino: FARMACIA MUNICIPAL Liquidação 002692 10/04/2012 252,00 Pagamento 002947 11/04/2012 252,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002333 Ordinário 16/03/2012 2333 002333 32 / 2012 Página: 6 / 62 I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348 Campo Mourão / PR 09.230.568/0001-73 FUNDOS CENTRO 87302-190 62193-5 4430162480 44 3016-2030 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 200.000,00 1.089,70 198.910,30 TELEVISOR DE LCD 32' NA DIAGONAL, 16:9 WIDE UN 1.089,70 1,00 1.089,70 CONTRASTE DE 10.000:1, RESOLUÇÃO DE 1366 X768 PIXELS, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 GRAUS, RESOLUÇÃO PC VGA. WVGA. SVGA. XGA. WXGA. SXGA 60HZ RESOLUÇÃO TV 1125P (24/50/60HZ) HDMI ONLY; 1125I (50/60HZ); 750P (50/60HZ); 625P (50HZ); 525P (50HZ); VOLTAGEM AC 110-220 V.; 01 CONTROLE REMOTO, 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS DE VIDEO COMPOSTO, 01 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, 01 ENTRADA DE PC, 01 ENTRADA DE ÁUDIO PARA: HDMI, PC, COMPONENT, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 SAÍDA DE VÍDEO, POTÊNCIA DE ÁUDIO 20W, COM BASE FIXA. INSS: 141942011-14023010 VALIDADE: 23/04/2012 Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE Estorno de empenho 000133 30/11/2012 1.089,70 Liquidação 004712 24/05/2012 1.089,70 Estorno Liquidação 000178 29/11/2012 1.089,70 Pagamento 004788 25/05/2012 1.089,70 Estorno Pagamento 000146 29/11/2012 1.089,70
002334 Ordinário 16/03/2012 2334 002334 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 7 / 62 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 419.355,50 493,30 418.862,20 VIDRO LISO 8 MM TEMPERADO UN 165,00 2,00 330,00 MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS BALDE 87,30 1,00 87,30 MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS BALDE 76,00 1,00 76,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 002696 10/04/2012 493,30 Pagamento 002952 11/04/2012 493,30
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002335 Ordinário 16/03/2012 2335 002335 39 / 2012 Página: 8 / 62 I. YOKOTA MÓVEIS - ME AVENIDA MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARARACÃO 2 BONSUCESSO 85055-010 62195-1 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 198.910,30 24.650,00 174.260,30 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA. 4 PÉS. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO7/8 UN 58,00 124,00 7.192,00 PINTURA EPOXI-PÓ PRETA. L FIXADOR DE ENCOSTO EM FERRO COM PROTETOR SANFONADO. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 5 CM. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL. CADEIRA SEC. EXECUTIVA. PISTÃO A GÁS 130 MM. SEM APOIO DE BRAÇOS. UN 110,00 13,00 1.430,00 ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO. BASE COM CAPA PROTETORA. RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 7CM. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR, NA COR AZUL. CADEIRA SEC. EXECUTIVA. PISTÃO À GÁS 130MM UN 120,00 13,00 1.560,00 BRAÇO T COM REGULAGEM (3 NÍVEIS). ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO. BASE COM CAPA PROTETORA. RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 7CM.. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES UN 209,00 2,00 418,00 SEM BRAÇOS. ESTRUTURA METÁLICA ALTAMENTE RESISTENTE, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ANTI FERRUGEM. L FIXADOR DE ENCOSTO DE FERRO COM PROTETOR SANFONADO. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL. CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHA FIXA UN 60,00 36,00 2.160,00 ESTOFADA ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL. ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO. 2 PORTAS COM CHAVE UN 320,00 12,00 3.840,00 0,81X0,40X1,68CM.3 PRATELEIRAS COM REGULAGEM. SAPATAS NIVELADORAS. 100% MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA. BALCÃO BAIXO FECHADO, 2 PORTAS COM CHAVE UN 200,00 2,00 400,00 0,80X 0,40X0,80CM 1 PRATELEIRA COM REGULAGEM. SAPATAS NIVELADORAS. MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA. ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA. 4 UN GAVETAS COM CHAVE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. 0,47X0,45X1,32CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. RESISTÊNCIA MESA RETA. 1,50X0,68X0,75CM. PÉS PAINEL MDF COM SAPATAS NIVELADORAS TAMPO, SAIA E PÉS 100% MDF DE QUALIDADE. UN GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE. 325,00 2,00 650,00 MDF 18MM DE ALTA ACABAMENTO E 200,00 3,00 600,00 MESA DE REUNIÃO REDONDA. PÉS PAINEL EM X COM SAPATAS UN 250,00 1,00 250,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002335 Ordinário 16/03/2012 2335 002335 39 / 2012 Página: 9 / 62 I. YOKOTA MÓVEIS - ME AVENIDA MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARARACÃO 2 BONSUCESSO 85055-010 62195-1 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 198.910,30 24.650,00 174.260,30 NIVELADORAS. 1,10 DE DIÂMETRO. TAMPO 100% MDF 30MM. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. 2,00X0,85X0,77CM. PÉS PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS. SAIA E TAMPO EM MDF 30MM. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00X1,00X0,75. TAMPO 100% MDF, PÉS EM METAL, DOBRÁVEL. UN 350,00 3,00 1.050,00 MESA EM L, 1,50X1,50X0,75. PÉS UN PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS TAMPO, SAIA E PÉS 100% MDF 18MM. GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS COM CHAVE. MESA RETA. 1,00X0,60X0,75CM, SEM UN GAVETAS PÉS PAINEL COM SAPATAS NIVELALDORAS. TAMPO, PÉS E SAIA 100% MDF 18MM. 300,00 5,00 1.500,00 150,00 24,00 3.600,00 INSS: 156422011-14024010 VALIDADE: 14/05/2012 Forma de pagamento:, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE Estorno de empenho 000134 30/11/2012 24.650,00 Liquidação 002637 10/04/2012 24.650,00 Estorno Liquidação 000030 10/04/2012 24.650,00 Liquidação 005546 12/06/2012 24.650,00 Estorno Liquidação 000179 29/11/2012 24.650,00 Pagamento 005527 12/06/2012 24.650,00 Estorno Pagamento 000147 29/11/2012 24.650,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 002336 Ordinário 16/03/2012 2336 002336 30 / 2011 Página: 10 / 62 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 Pitanga / PR 75.274.423/0003-60 PREDIO CENTRO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 418.862,20 518,90 418.343,30 TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS sw GALAO 98,10 1,00 98,10 (VÁRIAS CORES) 1º LINHA FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS TINTA ACRÍLICA FOSCA 3,6 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA TINTA ESMALTE 651 1/16 (VARIAS CORES) coral UN 21,40 3,00 64,20 sw UN 23,70 4,00 94,80 sw UN 230,20 1,00 230,20 coral UN 31,60 1,00 31,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 002697 10/04/2012 518,90 Pagamento 002953 11/04/2012 518,90
002337 Ordinário 16/03/2012 2337 002337 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 11 / 62 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 45.215,09 1,88 45.213,21 TARIFAS BANCARIAS UN 1,88 1,00 1,88 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 Liquidação 001778 16/03/2012 1,88 Pagamento 001963 16/03/2012 1,88
padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 20 / 2010 Município de Pitanga - PR 002338 Ordinário 16/03/2012 2338 002338 120 / 2010 Página: 12 / 62 MARTA KOCHURUBA DA SILVA RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 1351 Pitanga / PR CPF 793.622.149-20 casa centro 85200-000 61978-7 001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 85.643,00 1.646,40 83.996,60 Locação de imóvel, destinado ao Projeto UN 329,28 5,00 1.646,40 Municipal Clube das Mães Forma de pagamento: ATÉ 0 10º DIA DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIDO. Destino: CLUBE DE MAES VILA MARISTELA - JAN. A MAIO 2012 Liquidação 001972 22/03/2012 658,56 Pagamento 002220 22/03/2012 658,56 Liquidação 001973 22/03/2012 329,28 Pagamento 002221 22/03/2012 329,28 Liquidação 001971 21/03/2012 1.646,40 Estorno Liquidação 000024 21/03/2012 1.646,40 Liquidação 004201 09/05/2012 329,28 Pagamento 004154 09/05/2012 329,28 Liquidação 005445 08/06/2012 329,28 Pagamento 005423 11/06/2012 329,28
002339 Ordinário 16/03/2012 2339 002339 padrão 97 - ART - CREA Sem licitação Página: 13 / 62 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA 76.639.384/0017-16 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 74-4 000330 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.179,90 40,00 37.139,90 TAXA(S) DO CREA UN 40,00 1,00 40,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 483 Destino: TAXAS CREA Liquidação 001792 16/03/2012 40,00 Pagamento 001976 16/03/2012 40,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002340 Ordinário 16/03/2012 2340 002340 33 / 2012 Página: 14 / 62 MAPPE BRASIL LTDA RUA BRIGADEIRO ROCHA, 1634 Guarapuava / PR 13.266.239/0001-50 CENTRO CENTRO 85010-210 62972-3 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 174.260,30 17.447,98 156.812,32 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS UN 983,99 17,00 16.727,88 2.0 GHZ, MEMÓRIA 02 GB, HD 160 GB, MONITOR LCD 17", DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE, SAÍDA VÍDEO COMPOSTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA UN 360,05 2,00 720,10 INSS: 133132011-14024010 VALIDADE: 21/03/2012 Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE Estorno de empenho 000135 30/11/2012 17.447,98 Liquidação 005552 12/06/2012 17.447,98 Estorno Liquidação 000181 29/11/2012 17.447,98 Pagamento 005528 12/06/2012 17.447,98 Estorno Pagamento 000148 29/11/2012 17.447,98
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 002341 Ordinário 16/03/2012 2341 002341 18 / 2012 Página: 15 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Pitanga / PR 05.380.144/0001-34 POSTO CENTRO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 342.712,37 58,50 342.653,87 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 3,00 58,50 SJ Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: UNO ARZ 8842 Liquidação 002400 31/03/2012 58,50 Pagamento 002633 10/04/2012 58,50
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002342 Ordinário 16/03/2012 2342 002342 31 / 2012 Página: 16 / 62 AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74 General Carneiro / PR SALA 02 11.731.584/0001-91 VILA OPERARIA 84660-000 62946-4 4235521625 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 156.812,32 1.789,96 155.022,36 BEBEDOURO DE PRESSÃO, REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA UN 447,49 4,00 1.789,96 GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA, AJUSTE DE TEMPERATURA, BIVOLT. INSS: 078532011-14024070 VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE Estorno de empenho 000136 30/11/2012 1.789,96 Liquidação 004132 08/05/2012 1.789,86 Estorno Liquidação 000176 29/11/2012 1.789,86 Pagamento 004157 09/05/2012 1.789,86 Estorno Pagamento 000144 29/11/2012 1.789,86 Liquidação 004205 09/05/2012 0,10 Estorno Liquidação 000177 29/11/2012 0,10 Pagamento 004164 09/05/2012 0,10 Estorno Pagamento 000145 29/11/2012 0,10
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002343 Ordinário 16/03/2012 2343 002343 31 / 2012 Página: 17 / 62 AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74 General Carneiro / PR SALA 02 11.731.584/0001-91 VILA OPERARIA 84660-000 62946-4 4235521625 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 155.022,36 7.720,76 147.301,60 BAIAS TIPO CALL CENTER 100% MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA UN 179,17 12,00 2.149,99 NA COR OVO. SAPATAS NIVELADORAS. 1,00X0,60X0,74 SUPORTE DE TETO PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, UN 251,80 1,00 251,80 POSSUI ACABAMENTO FINO E SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E GIRO DE 360 EM TORNO DO EIXO.COR BRANCO. EXTENSOR PARA SUPORTE DE TETO COM 500MM,EM PINTURA ELETROSTÁTICA, UN 165,54 1,00 165,54 ACOPLAMENTO NO SUPORTE DE TETO COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO.COR BRANCO. DESKTOP COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.0GHZ, MEMÓRIA DE 1 GB UN 1.354,75 1,00 1.354,75 HD DE 160 GB,MONITOR LCD DE 15", MÍDIA ÓPTICA DVDRW,GABINETE ATX, TECLADO MOUSE,MOUSE, COM SAÍDA VÍDEO COMPOSTO. PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO UN 2.077,06 1,00 2.077,06 REAL)1024X768 (XGA) SUPORTA RESOLUÇÃO SXGA1280 X 1024,DISPLAY COM TECNOLOGIA LCD,LUMINOSIDA DE 3000 LUMENS,SUPORTA FORMATO DE TELA NORMAL DE 4:3 OU WIDESCREEN DE 16:9,CONEXÃO COM MICRO PC, ÁUDIO, S-VÍDEO E VÍDEO RCA,CONTRASTE MÍNIMO 500:1,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,1-10,5 M, TAMANHO DE PROJEÇÃO DA TELA 30 ATE 300 POLEGADAS, NÚMERO DE CORES 16.7 MILHÕES,TERMINAIS DE ENTRADA PARA 2 COMPUTADORES PADRÃO D-SUB 15 PIN, ENTRADA DE VÍDEO PADRÃO S-VÍDEO MINI DIN 4PIN E VÍDEO COMPOSTO PADRÃO RCA, ENTRADAS DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR MINI JACK ESTÉREO E PARA VÍDEO ESTÉREO PADRÃO L/R RCA,CORREÇÃO DIGITAL DE EFEITO TRAPÉZIO,COMPATIBILIDADE DE SINAL DE VÍDEO COM PAL-M, PAL- N, SECAM, NTSC,NTSC4.43 (480I/P, 576I/P, 720P, 1080I),DURAÇÃO DA FONTE LUMINOSA (LÂMPADA) COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS NO MODO ALTO BRILHO /STANDART; POSSUIR MECANISMO DE RESFRIAMENTO PARA A PROTEÇÃO DA LÂMPADA PERMITINDO QUE O PROJETOR POSSA SER DESLIGADO IMEDIATAMENTE SEM A NECESSIDADE DE ESPERA PARA A VENTILAÇÃO, LENTE COM RECURSO DE ZOOM E FOCO (MANUAL), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220 V EM 50-60HZ., CABO PARA CONEXÃO DE MICRO PADRÃO PC, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE REMOTO. CAIXA RESISTENTE A INTEMPÉRIES,WOOFER EM UN 236,13 2,00 472,26 MIDRANGE COM DIAFRAGMA MÍNIMO DE 22MM,TWEETER COM DIAFRAGMA MÍNIMO DE 10MM, IMPEDÂNCIA 08 OHMS,SPL 86 DB,POTÊNCIA DE 50 WATTS, COM SUPORTE DE PAREDE INCLUSO,COR BRANCA. TELA RETRÁTIL COM ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO UN 357,67 1,00 357,67 OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO,PINTURA COM TINTA EPÓXI DE NA COR PRETA,ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, TECIDO MATTE WITE SEM EMENDAS, MEDIDA 1,80M X 1,80M
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 2 / 2012 Município de Pitanga - PR 002343 Ordinário 16/03/2012 2343 002343 31 / 2012 Página: 18 / 62 AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74 General Carneiro / PR SALA 02 11.731.584/0001-91 VILA OPERARIA 84660-000 62946-4 4235521625 001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri 155.022,36 7.720,76 147.301,60 AMPLIFICADOR STEREO COM 8 OHMS 30W,RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA UN 304,70 1,00 304,70 10 KHZ,EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS - LOW, MID E HIGH,ENTRADAS DE 1 MIC P10, 2 LINE RCA, SELECIONÁVEL,SAÍDAS DE 1 REC OUT RCA ST,ALIMENTAÇÃO:127/220V RÁDIO PORTÁTIL - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110-127V, UN 586,99 1,00 586,99 CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 64W, POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS) 250W TOTAL, DISCOS E FORMATOS SUPORTADOS CD- ÁUDIO (CD-DA), CD-R/RW, MP3, RÁDIO AM/FM, CAIXAS ACÚSTICAS (2 VIAS / 2 ALTO-FALANTES), ENTRADA AUXILIAR TRASEIRA, ENTRADA USB, HDD E MP3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO MUTE. INSS: 078532011-14024070 VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE Estorno de empenho 000137 30/11/2012 7.720,76 Liquidação 004131 08/05/2012 7.720,76 Estorno Liquidação 000175 29/11/2012 7.720,76 Pagamento 004156 09/05/2012 7.720,76 Estorno Pagamento 000143 29/11/2012 7.720,76
002344 Ordinário 16/03/2012 2344 002344 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 19 / 62 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 62381-4 002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.300,00 500,00 8.800,00 ADIANTAMENTO UN 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 484 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 001779 16/03/2012 500,00 Pagamento 001964 16/03/2012 500,00
002345 Ordinário 16/03/2012 2345 002345 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 20 / 62 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001510 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 158.974,00 750,00 158.224,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 002225 30/03/2012 750,00 Pagamento 002497 03/04/2012 750,00
002346 Ordinário 16/03/2012 2346 002346 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 21 / 62 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 623.259,63 51,75 623.207,88 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 51,75 1,00 51,75 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 002226 30/03/2012 51,75 Pagamento 002498 03/04/2012 51,75
002347 Ordinário 16/03/2012 2347 002347 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 22 / 62 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 558.399,53 3.746,17 554.653,36 FATURA DE TELEFONE UN 3.746,17 1,00 3.746,17 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 001854 19/03/2012 3.746,17 Pagamento 002059 20/03/2012 3.666,31 Pagamento 002060 20/03/2012 79,86
002348 Ordinário 16/03/2012 2348 002348 padrão 30 - PNEUS Pregão 6 / 2011 19 / 2011 Página: 23 / 62 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56 CX.POSTAL 624 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700-000 6252-9 54-3455-6500 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 374.799,97 5.428,92 369.371,05 PNEU COMUM 7.50-16 LISO 16 LONAS UN 452,41 12,00 5.428,92 Forma de pagamento: ATÉ O 10º DÉCIMO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUC Liquidação 002948 16/04/2012 5.428,92 Pagamento 003231 18/04/2012 5.428,92
002349 Ordinário 16/03/2012 2349 002349 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 24 / 62 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 554.653,36 1.801,34 552.852,02 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 1.801,34 1,00 1.801,34 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação 002019 22/03/2012 1.801,34 Pagamento 002242 26/03/2012 1.801,34
002350 Ordinário 16/03/2012 2350 002350 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 25 / 62 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 248.784,67 9.259,78 239.524,89 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 9.259,78 1,00 9.259,78 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação 002020 22/03/2012 9.259,78 Pagamento 002243 26/03/2012 9.259,78
002351 Ordinário 16/03/2012 2351 002351 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 26 / 62 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 45.383,68 209,14 45.174,54 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 209,14 1,00 209,14 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação 002021 22/03/2012 209,14 Pagamento 002244 26/03/2012 209,14
002352 Ordinário 16/03/2012 2352 002352 padrão ILP - COSIP Sem licitação Página: 27 / 62 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002300 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.075 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 703.325,16 11.717,89 691.607,27 ILUMINACAO PUBLICA UN 11.717,89 1,00 11.717,89 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação 002022 22/03/2012 11.717,89 Pagamento 002245 26/03/2012 11.717,89
002353 Ordinário 16/03/2012 2353 002353 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 28 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 248.103,54 862,65 247.240,89 CONSUMO DE AGUA UN 862,65 1,00 862,65 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004137 08/05/2012 862,65 Pagamento 004117 09/05/2012 862,65
002354 Ordinário 16/03/2012 2354 002354 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 29 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 552.852,02 780,16 552.071,86 CONSUMO DE AGUA UN 780,16 1,00 780,16 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004138 08/05/2012 780,16 Pagamento 004116 09/05/2012 780,16
002355 Ordinário 16/03/2012 2355 002355 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 30 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 60.831,16 263,10 60.568,06 CONSUMO DE AGUA UN 263,10 1,00 263,10 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004139 08/05/2012 263,10 Pagamento 004118 09/05/2012 263,10
002356 Ordinário 16/03/2012 2356 002356 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 31 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002100 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 16.304,04 282,15 16.021,89 CONSUMO DE AGUA UN 282,15 1,00 282,15 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004140 08/05/2012 282,15 Pagamento 004119 09/05/2012 282,15
002357 Ordinário 16/03/2012 2357 002357 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 32 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 36.227,03 933,19 35.293,84 CONSUMO DE AGUA UN 933,19 1,00 933,19 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004141 08/05/2012 933,19 Pagamento 004120 09/05/2012 933,19
002358 Ordinário 16/03/2012 2358 002358 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 33 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 248.216,31 1.439,35 246.776,96 CONSUMO DE AGUA UN 1.439,35 1,00 1.439,35 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004142 08/05/2012 1.439,35 Pagamento 004158 09/05/2012 1.439,35
002359 Ordinário 16/03/2012 2359 002359 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 34 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 000370 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.679,19 30,69 13.648,50 CONSUMO DE AGUA UN 30,69 1,00 30,69 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004143 08/05/2012 30,69 Pagamento 004121 09/05/2012 30,69
002360 Ordinário 16/03/2012 2360 002360 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 35 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 239.524,89 546,11 238.978,78 CONSUMO DE AGUA UN 546,11 1,00 546,11 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004144 08/05/2012 546,11 Pagamento 004114 09/05/2012 546,11
002361 Ordinário 16/03/2012 2361 002361 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 36 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 45.174,54 79,07 45.095,47 CONSUMO DE AGUA UN 79,07 1,00 79,07 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004145 08/05/2012 79,07 Pagamento 004115 09/05/2012 79,07
002362 Ordinário 16/03/2012 2362 002362 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 37 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 238.978,78 430,12 238.548,66 CONSUMO DE AGUA UN 430,12 1,00 430,12 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004146 08/05/2012 430,12 Pagamento 004113 09/05/2012 430,12
002363 Ordinário 16/03/2012 2363 002363 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 38 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002610 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 40.634,03 170,41 40.463,62 CONSUMO DE AGUA UN 170,41 1,00 170,41 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004147 08/05/2012 170,41 Pagamento 004159 09/05/2012 170,41
002364 Ordinário 16/03/2012 2364 002364 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 39 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 000330 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.139,90 120,55 37.019,35 CONSUMO DE AGUA UN 120,55 1,00 120,55 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004148 08/05/2012 120,55 Pagamento 004160 09/05/2012 120,55
002365 Ordinário 16/03/2012 2365 002365 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 40 / 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 28.752,48 72,16 28.680,32 CONSUMO DE AGUA UN 72,16 1,00 72,16 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO Liquidação 004149 08/05/2012 72,16 Pagamento 004161 09/05/2012 72,16
002366 Ordinário 16/03/2012 2366 002366 padrão ILP - COSIP Sem licitação Página: 41 / 62 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 002300 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.075 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 691.607,27 37.295,81 654.311,46 ILUMINACAO PUBLICA UN 37.295,81 1,00 37.295,81 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO Liquidação 001775 16/03/2012 37.295,81 Pagamento 001961 16/03/2012 37.295,81
002367 Ordinário 16/03/2012 2367 002367 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 14 / 2011 Página: 42 / 62 MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 03.873.824/0001-64 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 237.074,49 1.410,00 235.664,49 PEDRISCO M3 47,00 30,00 1.410,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: RECUPERAÇÃO ASFALTICA RUA MATILDE ORANE Liquidação 002733 11/04/2012 1.410,00 Pagamento 002990 12/04/2012 1.410,00
002368 Ordinário 16/03/2012 2368 002368 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 35 / 2011 Página: 43 / 62 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 000550 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.000,00 93,45 4.906,55 PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CAIXA 93,45 1,00 93,45 COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. INSS: 148942011-14024010 VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: DEP. DE COMPRAS Liquidação 002719 11/04/2012 93,45 Pagamento 002977 12/04/2012 93,45
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 Município de Pitanga - PR 002369 Ordinário 16/03/2012 2369 002369 35 / 2011 Página: 44 / 62 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 Pitanga / PR 06.973.686/0001-83 CENTRO 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 40.847,67 46,00 40.801,67 CARTUCHO 22 DE TINTA, MODELO UN 46,00 1,00 46,00 C9352AB COLORIDO INSS: 148942011-14024010 VALIDADE: 24/04/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CORPO DE BOMBEIROS Liquidação 002857 12/04/2012 46,00 Pagamento 003149 13/04/2012 46,00
002370 Ordinário 16/03/2012 2370 002370 padrão 105 - CURSO DE CAPACITAÇÃO Sem licitação Página: 45 / 62 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA R. PROF. GIAMPERO MONACCI,14, MARINGA 80.896.194/0001-94 CONTORNO Maringá / PR 87010-090 5010-5 (44) 227-0565 000600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.072,50 150,00 14.922,50 CURSO DE CAPACITACAO UN 150,00 1,00 150,00 Forma de pagamento: A PRAOZ Número da solicitação: 485 Destino: CURSO ROTINAS GERAIS E RECURSOS HUMANOS Liquidação 001871 19/03/2012 150,00 Pagamento 002074 20/03/2012 150,00
002371 Ordinário 16/03/2012 2371 002371 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 46 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 209.848,79 905,36 208.943,43 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API - CS BALDE 185,25 2,00 370,50 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 2,00 358,80 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 UN 176,06 1,00 176,06 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 002292 30/03/2012 905,36 Pagamento 002502 03/04/2012 905,36
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 Município de Pitanga - PR 002372 Ordinário 16/03/2012 2372 002372 23 / 2011 Página: 47 / 62 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 Pitanga / PR 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002530 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.001 GABINETE DO SECRETARIO DO INTERIOR 04.122.04012.087 Manutenção do Gabinete da Secretaria do Interior 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.450,00 79,59 8.370,41 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO ITAMARATY KG 6,87 7,00 48,09 VÁCUO 500 GRAMAS AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 3,00 31,50 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 003072 18/04/2012 79,59 Pagamento 003311 19/04/2012 79,59
002373 Ordinário 16/03/2012 2373 002373 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 48 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 342.653,87 1.022,10 341.631,77 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 503,50 1.022,10 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE Liquidação 002402 31/03/2012 1.022,10 Pagamento 002635 10/04/2012 1.022,10
002374 Ordinário 16/03/2012 2374 002374 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 49 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 341.631,77 1.144,23 340.487,54 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 405,76 1.144,23 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE Liquidação 002401 31/03/2012 1.144,23 Pagamento 002634 10/04/2012 1.144,23
002375 Ordinário 16/03/2012 2375 002375 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 50 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 369.371,05 835,05 368.536,00 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 411,35 835,05 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 002016 22/03/2012 835,05 Pagamento 002239 26/03/2012 835,05
002376 Ordinário 16/03/2012 2376 002376 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 51 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 368.536,00 103,05 368.432,95 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 36,54 103,05 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 002017 22/03/2012 103,05 Pagamento 002240 26/03/2012 103,05
002377 Ordinário 16/03/2012 2377 002377 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 52 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 159.187,62 1.889,01 157.298,61 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 930,55 1.889,01 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 001980 22/03/2012 1.889,01 Pagamento 002196 22/03/2012 1.889,01
002378 Ordinário 16/03/2012 2378 002378 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 53 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 157.298,61 253,84 157.044,77 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 90,01 253,84 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 001981 22/03/2012 253,84 Pagamento 002198 22/03/2012 253,84
002379 Ordinário 16/03/2012 2379 002379 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 54 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 208.943,43 5.353,84 203.589,59 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 2.637,36 5.353,84 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 002290 30/03/2012 5.353,84 Pagamento 002461 02/04/2012 5.353,84
002380 Ordinário 16/03/2012 2380 002380 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 55 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 203.589,59 775,58 202.814,01 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 275,03 775,58 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 002291 30/03/2012 775,58 Pagamento 002462 02/04/2012 775,58
002381 Ordinário 16/03/2012 2381 002381 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 56 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000830 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.613,13 120,53 13.492,60 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 42,74 120,53 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULO DA FISCALIZAÇAO Liquidação 002317 30/03/2012 120,53 Pagamento 002479 03/04/2012 120,53
002382 Ordinário 16/03/2012 2382 002382 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 57 / 62 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.019,96 314,46 36.705,50 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 111,51 314,46 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL Liquidação 002322 30/03/2012 314,46 Pagamento 002484 03/04/2012 314,46
002383 Ordinário 16/03/2012 2383 002383 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 22 / 2011 Página: 58 / 62 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA Pitanga / PR 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 002530 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.001 GABINETE DO SECRETARIO DO INTERIOR 04.122.04012.087 Manutenção do Gabinete da Secretaria do Interior 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.370,41 29,62 8.340,79 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG ANIELLA PCT 7,08 1,00 7,08 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO SANTA CLARA CAIXA 22,54 1,00 22,54 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 003073 18/04/2012 29,62 Pagamento 003312 19/04/2012 29,62
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 2 / 2011 Município de Pitanga - PR 002384 Ordinário 16/03/2012 2384 002384 10 / 2011 Página: 59 / 62 J L JARDINAGEM LTDA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1031 Pitanga / PR 10.663.560/0001-80 CASA PITANGUINHA 85200-000 61380-1 0000000000 0000000000 002430 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 28.330,60 700,00 27.630,60 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 700,00 1,00 700,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. Forma de pagamento: A PRAZO Destino: ATERRO SANITARIO Liquidação 002239 30/03/2012 700,00 Pagamento 002529 04/04/2012 700,00
002385 Ordinário 16/03/2012 2385 002385 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 24 / 2011 20 / 2011 Página: 60 / 62 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 COMERCIO 12.099.759/0001-52 CENTRO Pitanga / PR 85200-000 62365-2 0000000000 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 202.814,01 31,20 202.782,81 PEITO DE FRANGO CONGELADO COOACEPA KG 5,20 6,00 31,20 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 002953 16/04/2012 31,20 Pagamento 003236 18/04/2012 31,20
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Processo dispensa 13 / 2012 Município de Pitanga - PR 002386 Ordinário 16/03/2012 2386 002386 Página: 61 / 62 EFICAZ LOCADORA LTDA. EPP RUA BÉLGICA, 1805 Londrina / PR 07.311.835/0001-01 JARDIM IGAPÓ JARDIM IGAPÓ 86046-280 62980-4 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 28.680,32 3.000,00 25.680,32 LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CABINES SANITÁRIAS UN 3.000,00 1,00 3.000,00 NÃO DEPENDEM DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, POSSUEM VASO SANITÁRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E MICTÓRIO. PRODUTO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR AZUL, TEM ABERTURAS PARA A CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLÚCIDO, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM PROPORÇÃO DE 2,24M DE ALTURA, 1,22 M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE. INSS: 618582011-14022070 VALIDADE: 02/06/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DEPTO DE CULTURA Liquidação 001914 19/03/2012 3.000,00 Pagamento 002127 21/03/2012 3.000,00
padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 002387 Ordinário 16/03/2012 2387 002387 26 / 2011 Página: 62 / 62 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 Pitanga / PR 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 66.444,23 6,90 66.437,33 FILTRO PARA CAFÉ REF. 103 BRIGITTA UN 1,38 5,00 6,90 EMBALAGEM COM 40 UNIDADES INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: PREFEITURA Liquidação 003086 18/04/2012 6,90 Pagamento 003325 19/04/2012 6,90