DO AMAPÁ 1
DO AMAPÁ PRESIDÊNCIA Desembargador LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS COORDENAÇÃO VERIDIANO FERREIRA COLARES Diretor Geral ELABORAÇÃO AUGUSTO CÉSAR ALBERTO NERI Assessoria de Planejamento e Organização - ASPLAN FRANCYS DA SILVA CAMPOS Departamento de Orçamento e Finanças - DEFIN ALAN DAVIS FREIRE DE SOUZA Divisão de Sistemas Administrativos - DESISADM JOB DUARTE MORAIS Analista/Administrador - ASPLAN JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA Analista/Estatístico - ASPLAN APOIO TÉCNICO NILCE MARIA SILVA DE LIMA Departamento de Contabilidade - DECON SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO Departamento Administrativo - DA ROSILENE CAMPOS DE SOUZA Departamento de Gestão de Pessoas - DEGESP ANNETE MARTINS PINA Assessoria Técnica de Controle Interno - ASTECIN GLÁUCIO MACIEL BEZERRA Presidente da Comissão de Licitação e Cadastro - CLC MARILDA AUZIER Departamento de Contratos e Convênios - DCC ROSYWAN CANTUÁRIA DA SILVA FERREIRA Departamento de Informática e Telecomunicações - DEINTEL JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA Secretaria da Corregedoria JUCICLÉIA MARÍLIA NERY CASTRO Departamento de Sistemas - DESIS 2
DO AMAPÁ DO AMAPÁ 1 Missão: Realizar Justiça, garantindo à sociedade um serviço acessível, ágil, efetivo e de qualidade, solucionando os conflitos para a paz social. Visão: Ser referência no Judiciário e reconhecido pela sociedade como um modelo de Justiça Estadual. Atributos de Valor para a Sociedade: Ética Proximidade da Justiça com o cidadão Celeridade Transparência Responsabilidade social e ambiental Cooperação e espírito de equipe Orgulho institucional Inovação Comprometimento Valorização dos talentos 1 Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 2010-2015, p. 08. 3
DO AMAPÁ SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 1. INTRODUÇÃO 6 2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ 7 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015 8 3.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético 8 3.2 - Quadro de Detalhamento de Despesas Global 9 3.2.1 - Quadro de Detalhamento das Despesas do Primeiro Grau 11 3.2.2 - Quadro de Detalhamento das Despesas do Segundo Grau 13 3.2.3 - Quadro de Detalhamento das Despesas Administrativo 14 3.3 - Demonstrativos da Proposta Orçamentária 15 3.3.1 - Despesas por Categoria Econômica 15 3.3.2 - Despesas por Fonte 16 3.3.3 Receitas próprias 17 3.3.4 - Orçamento Fiscal por Jurisdição 18 3.4 - Notas Explicativas à Proposta Orçamentária 2015 19 3.4.1 - Da Estrutura de Coletas de Dados 19 3.4.2 - Da Classificação Funcional/Programática 19 3.4.3 Memórias quantitativas da folha de pagamento 20 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 23 Anexo Único - Solicitações Orçamentárias Aprovadas 24 4
APRESENTAÇÃO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ A Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2015 foi elaborada em conformidade com as Resoluções 194 e 195/2014, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, que dispõem sobre Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus respectivamente. Nesse sentido, com o objetivo de fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e ações do Poder Judiciário Estadual, consignamos na referida peça orçamentária parcelas de recursos destinadas especificamente ao primeiro e ao segundo grau de jurisdição, com destaque também para ações vinculados à área administrativa. Ainda em atenção às determinações do Conselho Nacional de Justiça, estamos instituindo como instrumento de gestão, a governança colaborativa do orçamento, com a constituição dos seguintes comitês temáticos: Comitê Gestor Regional, Comitê Orçamentário de primeiro grau e Comitê Orçamentário de segundo grau, com a partição de magistrados e servidores em suas composições. Informo ainda, que por força do insculpido do artigo 2º, 3º da Resolução nº 70/2009 CNJ, a Proposta Orçamentária deste Tribunal está alinhada ao seu Planejamento Estratégico 2010/2015, ratificado pela Resolução nº 0507/2009-TJAP, aprovada à unanimidade, na 499ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo, conforme Certidão nº 1.773, de 16 de dezembro de 2009, não esquecendo também em sua elaboração, dos dispositivos da Resolução n. 198/2014, que dispõe sobre o Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, com entrada em vigor em janeiro de 2015. Por fim, esclareço que a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá foi elaborada de forma transparente e didática, a fim de possa evidenciar à sociedade o objetivo precípuo do Judiciário Amapaense, que é servir com excelência o jurisdicionado. Desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos Presidente 5
1. INTRODUÇÃO PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ Atendendo ao que determina o ordenamento legal, em especial ao disposto no artigo 99, da Constituição Federal, e nos artigos 174 a 180 da Constituição Estadual, o Poder Judiciário do Estado do Amapá elaborou a presente Proposta contendo as diretrizes estipuladas no Plano Plurianual 2012/2016, no seu Planejamento Estratégico 2010/2015, na Lei n. 4320/64, Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 - Lei Responsabilidade Fiscal, e demais dispositivos legais. Esta Proposta, idealizada pela atual Gestão deste Tribunal de Justiça, está devidamente alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, especialmente ao disposto na Resolução nº 70/2009, que dispõe sobre o Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, Resolução n. 194/2014, que dispõem sobre Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e Resolução n. 195/2014, que dispõe sobre a Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo grau. Neste contexto, a referida Proposta Orçamentária está propondo ações com vistas a solicitar estruturas administrativas e jurisdicionais com metas de curto, médio e longo prazos, com ênfase, sobretudo, na melhoria da prestação jurisdicional, e a consequente racionalização e otimização dos processos de trabalho. Em virtude da explosão demográfica do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá pretende dinamizar inúmeras ações administrativas e jurisdicionais, bem como manter as já existentes, principalmente, as de caráter continuado, que carecem da alocação de recursos financeiros sempre crescentes. Assim, para dar continuidade ao trabalho de modernização do Poder Judiciário do Estado do Amapá, é necessário demandar investimentos com a aquisição de equipamentos de alta configuração e capacitação técnica de pessoal. Recursos também precisam ser disponibilizados para o desenvolvimento de sistemas essenciais de tecnologia da informação, recomendados aos Tribunais por meio da Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Ainda no que diz respeito ao aporte de recursos ao Judiciário, vale salientar que a referida Proposta prevê recursos que traduzem o nosso compromisso com a política de valorização de magistrados e servidores, visando à melhoria da qualidade da prestação de serviços à sociedade. Neste sentido, traçamos diretrizes com vistas ao aprimoramento profissional, à política de reposição salarial e progressão funcional, concedida anualmente aos servidores, cujo produto final é o atendimento satisfatório aos Jurisdicionados. Os recursos solicitados na presente Proposta estão arrimados no disposto no 2º, do artigo 124 da Constituição Estadual, e na forma do artigo 99, da Constituição Federal, que assegura ao Poder Judiciário, recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando o acesso de todos à Justiça. 6
DO AMAPÁ 2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ (Alinhados à Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) 2 ACESSO À JUSTIÇA Facilitar o acesso à Justiça ATUAÇÃO INSITTUCIONAL Manter a sociedade bem informada acerca das ações e resultados; Melhorar a percepção de valor da sociedade quanto a satisfação e qualidade; Fortalecer as relações institucionais. RESPONSABILIDADE SOCIAL o Fortalecer a atuação socioambiental EFICIÊNCIA OPERACIONAL o Aprimorar as estruturas de comunicação interna; o Racionalizar a gestão de custos operacionais; o Adequar processos de trabalho e estruturas; o Garantir efetividade e qualidade jurisdicional. ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO o Estabelecer sistemática efetiva para gestão e avaliação; o Fomentar parcerias e trocas de experiência. GESTÃO DE PESSOAS o Estabelecer clima favorável à participação, ação e inovação; o Identificar e desenvolver competências; o Reconhecer o desempenho individual e global. INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA o Garantir infraestrutura adequada à atuação. ORÇAMENTO o Buscar excelência na gestão orçamentária e financeira. 2 Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 2010 2015, Mapa Estratégico, p. 07. 7
DO AMAPÁ 3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2015 3.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético PROGRAMA TOTAL 1º Grau 2º Grau ADM FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS E DESPESAS SOCIAIS MANUT. DOS SERVIÇOS S ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 247.846.415,45 160.000.530,26 28.190.228,22 59.655.656,97 33.227.112,09 18.706.775,43 3.664.622,87 10.855.713,79 1.087.098,26 1.087.098,26 - - 2.839.374,36 2.122.619,90 394.754,46 322.000,00 TOTAL DOS PROGRAMAS 285.000.000,16 181.917.023,85 32.249.605,55 70.833.370,76 ORÇAMENTO FISCAL 1º Grau 2º Grau ADM Pessoal e Encargos 233.309.221,39 148.917.690,26 26.945.480,65 57.446.050,48 Despesa de Custeio 48.183.464,98 30.755.453,06 4.737.815,29 12.690.196,63 Investimentos 3.507.313,79 2.243.880,53 566.309,61 697.123,65 TOTAL GERAL 285.000.000,16 181.917.023,85 32.249.605,55 70.833.370,76 8
DO AMAPÁ 3.2 - Quadro de Detalhamento das Despesas Global QDD 9
DO AMAPÁ 10
DO AMAPÁ 3.2.1 - Quadro de Detalhamento das Despesas do Primeiro Grau 11
DO AMAPÁ 12
DO AMAPÁ 3.2.2 - Quadro de Detalhamento das Despesas do Segundo Grau 13
DO AMAPÁ 3.2.3 - Quadro de Detalhamento das Despesas Administrativo 14
DO AMAPÁ 3.3 - Demonstrativo da Proposta Orçamentária: 3.3.1 - Despesas por Categoria Econômica R$ 233.309.221,39 R$ 3.507.313,79 R$ 48.183.464,98 Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Despesa de Capital 15
DO AMAPÁ 3.3.2 - Orçamentária - Despesas por Fonte R$ 285.000.000,16 R$ 5.033.039,00 R$ 786.655,14 Orçamento fiscal FAJIJ FMRJ 16
DO AMAPÁ 3.3.3 - Receitas próprias: Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça (FMRJ) e Fundo de Apoio aos Juizados Especiais do Estado do Amapá (FAJIJ). 86,48% 13,52% FAJIJ FMRJ 17
DO AMAPÁ 3.3.4 - ORÇAMENTO FISCAL POR JURISDIÇÃO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS 160.000.000 148.917.690 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 57.446.050 60.000.000 40.000.000 20.000.000 30.755.453 26.945.481 4.737.815 2.243.881 566.310 12.690.197 697.124 0 1º Grau 2º Grau Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Investimentos 18
DO AMAPÁ 3.4 - NOTAS EXPLICATIVAS À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 As informações que ora apresentamos foi elaborado pela equipe técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, de maneira a reduzir a termo as memórias do trabalho executado para elaboração da Proposta Orçamentária 2015 (em diante, apenas Proposta ), suas bases conceituais e técnicas, e os elementos que provocaram/justificaram a inclusão dos valores contidos naquela Proposta, e as bases técnicas utilizadas para a classificação orçamentária ali apresentada. 3.4.1 Da Estrutura de Coleta de Dados O registro das demandas orçamentárias permanece sendo feito através do SIG Sistema de Informações Gerenciais, no módulo de recepção de solicitações orçamentárias, através de um processo de interação com os usuários (Gestores e Unidades), que permite o mapeamento das demandas sensibilizadas e manifestas por cada Unidade administrativa do Tribunal. Foi aberto às unidades um período, a partir de 14/04/2014, para que registrassem suas solicitações e manifestassem as demandas verificadas por seus responsáveis, de forma a permitir o mapeamento da demanda global do Tribunal, até onde o tempo e a capacidade de planejamento permitissem sensibilizar, a qual ficou no montante de R$ 307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de reais). Conforme determinação do Desembargador Presidente, a Diretoria Geral DG, relacionou a Solicitações Orçamentárias Aprovadas, de forma a adequar o volume financeiro de solicitações à premissa limite de alcance da Proposta Orçamentária a ser elaborada e enviada pelo Tribunal ao Governo do Estado do Amapá GEA, premissa esta emanada daquela autoridade máxima do Tribunal, que limitou o volume da Proposta em R$ 285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões de reais) a serem solicitados dos Cofres Estaduais (Orçamento Fiscal). 3.4.2 Da Classificação Funcional / Programática A classificação orçamentária das despesas demandas pelas unidades fora feita em máxima atenção das disposições contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 5ª Edição (Válido para 2013 e 2014), publicado e disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional STN. Quanto à disposição e segregação das demandas nos Programas de Governo destacados e utilizados pelo Tribunal (classificação funcional/programática), esta foi elaborada observando os seguintes Programas: a. Para as Despesas Permanentes e de Caráter Continuado: foram previstos 02 (dois) Programas, a saber: Manutenção dos Serviços Administrativos TJAP e Manutenção e Aprimoramento do Sistema de Juizados 19
DO AMAPÁ Especiais, sendo o último diverso do primeiro apenas por referir-se, como enunciado, às despesas alocadas no funcionamento dos Juizados Especiais; b. Para as Despesas de Informática e Tecnologia da Informação: foram previstos também 02 (dois) Programas, a saber: Renovação e Complementação do Parque de Informática Instalado, para as atividades relacionadas à Infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Voz e Dados, e Informatização dos Serviços Forenses, relacionado às atividades de desenvolvimento e manutenção de softwares; c. Para as Despesas de Infraestrutura Física, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Ampliação e Melhoria do Espaço Físico do TJAP ; d. Para as despesas de Publicidade, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Comunicação Social ; e. Para as Despesas de Capacitação e Treinamento, fora previsto 01 (um) programa, a saber: Escola Judicial do Amapá ; f. Por fim, com relação aos Fundos Próprios, foram previstos programas específicos para cada Fundo em operação, a saber: Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude - FAJIJ ; 3.4.3 Memórias quantitativas da Folha de Pagamento: Estão considerados na Proposta: a. Magistrados: 09 (nove) vagas de Desembargador; 44 (quarenta e quatro) vagas de Juiz de Direito de Entrância Final; 15 (quinze) vagas de Juiz de Direito de Entrância Inicial; 20 (vinte) vagas de Juiz de Direito Substituto, 07 (sete) delas já preenchidas, e 13 (treze) a serem preenchidas pelo Concurso Público que está em andamento; 13 (treze) Magistrados Aposentados; 02 (duas) Pensões Civis de Magistrados; 04 (quatro) Funções Comissionadas para Desembargadores (Presidente, Vice- Presidente, Corregedor-Geral, Diretor da Escola Judicial); 20
DO AMAPÁ b. Servidores: 13 (treze) Funções Comissionadas de Diretoria de Fórum (Macapá, Santana e 11 comarcas interioranas); Abono de Permanência para 04 (quatro) Desembargadores e 07 (sete) Juízes de Entrância Final; Na distribuição dos valores por Graus, foram assim considerados: o 10 (dez) Magistrados no 2º Grau (09 Desembargadores e 01 Juiz Auxiliar da Presidência); o 78 (setenta e oito) Magistrados no 1º Grau (inclusas as 13 vagas do Concurso); o As Aposentadorias (13 vagas) e Pensões Civis (02 vagas) foram incluídas no Grau Administrativo ; 1.022 (hum mil e vinte e dois) vagas de Servidores, sendo: o 412 Analistas Judiciários; o 400 Técnicos Judiciários; o 99 Auxiliares Judiciários; o 05 Pensões Civis; o 09 Servidores Inativos; o 97 Servidores Ad-Nutum; 308 (trezentos e oito) recebidos à Disposição, a saber: o 47 de Nível Fundamental; o 105 de Nível Médio; o 40 de Nível Superior; o 01 Gratificação Especial; o 02 Servidores sem ônus; o 112 Militares, lotados em todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Amapá; Tabela de Vencimentos dos Cargos Efetivos e dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança vigente em 2014, acrescida de Progressão Funcional a partir de Janeiro/2015 e Reposição Inflacionária de 6%, a partir de Abril/2015; Encargos Patronais de AMPREV e INSS; A distribuição orçamentária foi realizada por Graus de Jurisdição, além da Área Administrativa, assim considerados: o 2º Grau de Jurisdição; 21
DO AMAPÁ o 1º Grau de Jurisdição; o Área Administrativa, em ambos os Graus de Jurisdição; 22
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ A presente Proposta vem de forma objetiva, evidenciar os Programas, Projetos e Atividades do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2015. A referida Proposta tem seus fundamentos basilares norteado pelas diretrizes e objetivos emanados do Conselho Nacional de Justiça CNJ, nos termos da Resolução n. 70, de 18 de março de 2009, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário. Com base em objetivos estratégicos definidos, elaborou-se o presente documento que reflete os interesses deste Poder, em consonância com os anseios da sociedade amapaense, no cumprimento da missão, visão e valores institucionais, materializados na incessante busca por uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com resposta efetiva à dinâmica social. Por fim, almejamos que o Poder Judiciário do Estado do Amapá possa cumprir as metas estabelecidas no presente documento. Nesse contexto, submetemos a Proposta à apreciação. Macapá-AP, 25 de agosto de 2014. VERIDIANO FERREIRA COLARES Diretor-Geral AUGUSTO CÉSAR ALBERTO NERI Assessor de Planejamento e Organização FRANCYS DA SILVA CAMPOS Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças 23
DO AMAPÁ Anexo Único SOLICITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADAS Ano => 2.015 Programa Título Unidade de aplicação Unidade Responsável / Solicitante Valor AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O 2º GRAU DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK 359.754,46 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) 324.605,00 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) 41.022,00 0206110012777 023/2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade 390.000,00 0206110012777 023/2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade 48.000,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas 397.800,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas 48.960,00 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DEPARTAMENTO 427.385,00 DEPARTAMENTO 54.010,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais 491.400,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais 60.480,00 PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO 691.782,00 24
DO AMAPÁ EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) - 245 vagas PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) - 245 vagas 85.142,40 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - 150 vagas ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - 150 vagas 844.667,00 106.743,00 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO 1.145.031,91 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO 140.927,00 MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) DEPARTAMENTO 1.499.208,00 DEPARTAMENTO 189.460,00 0206110011269 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO 1.678.260,63 0206110011269 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO 206.555,15 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação 1.742.250,00 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação 220.174,00 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada 2.779.257,00 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada 342.062,40 CONTRATO N 020/2011-TJAP / 3.129.280,00 25
DO AMAPÁ UNIMED - Plano de saúde 1º Grau CONTRATO N 020/2011-TJAP / UNIMED - Plano de saúde 2º Grau 395.458,00 Premiação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 50.000,00 Revisão do Planejamento Estratégico para 2015-2020 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 150.000,00 0206101722633 Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5.033.039,00 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ. COMARCA DE OIAPOQUE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ. Projetos Sociais - FAJIJ. VARA UNICA DA COMARCA DE VITORIA DO JARI VARA UNICA DA COMARCA DE TARTARUGALZINHO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE SERRA DO NAVIO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ. VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTANA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 105.587,27 0206101731262 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO GRANDE Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE MAZAGAO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ. VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAPA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 175.978,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 105.587,27 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ. VARA UNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE CALCOENE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 0206101731262 Projetos Sociais - FAJIJ VARA UNICA DA COMARCA DE AMAPA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 35.195,76 VERBA ESPECIFICA PARA PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PARA PERITOS, ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 50.000,00 26
DO AMAPÁ TRADUTORES E INTÉRPRETES 0206110012775 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP 30.000,00 0206110012775 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP 30.000,00 Diárias - Pessoal Civil - 1º GRAU DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE MACAPA DIRETORIA GERAL 331.700,00 Diárias - Pessoal Civil - 2º GRAU TRIBUNAL PLENO DIRETORIA GERAL 417.300,00 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - ADMINISTRATIVA - 2015 GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA GERAL 59.655.656,97 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - 2º Grau - 2015. TRIBUNAL PLENO DIRETORIA GERAL 28.190.228,22 Folha de Pagamento de Magistrados e Servidores - 1º Grau - 2015 DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE MACAPA DIRETORIA GERAL 160.000.530,26 CONVÊNIO TJAP X IFAP JUSTIÇA DO AMAPÁ 26.064,00 CONTRATO 012/2014 - TJAP X MARVULLE & MARVULLE CONTRATO 013/2013 - TJAP X AVICAP CONTRATO 043/2013- TJAP X BRY TEC CONTRATO 068/2012- TJAP X TELEFÔNICA (VIVO) CONTRATO 048/2013- TJAP X FREEBSD BRASIL CONTRATO 010/2014- TJAP X COMPUSERVICE CONTRATO 001/2014- TJAP X COMPUSERVICE LTDA CONTRATO 007/2014- TJAP X COMPUSERVICE LTDA CONTRATO 047/2013- TJAP X JN DE SOUZA NETO CONTRATO 035/2013- TJAP X ANTONIO SERGIO FREIRE JUSTIÇA DO AMAPÁ JUSTIÇA DO AMAPÁ TJAP JUSTIÇA DO AMAPÁ JUSTIÇA DO AMAPÁ 72.237,00 74.097,40 36.585,00 61.180,00 30.000,00 351.051,00 143.268,00 214.680,00 165.624,00 195.853,52 27
DO AMAPÁ CONTRATO 069/2012- TJAP X FRANCISCO LOPES (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE BENS) 109.755,00 RE-ESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DITEL - INFRAESTRUTURA 30.000,00 Diárias - Pessoal Civil - ADMINISTRATIVA GABINETE DA PRESIDENCIA DIRETORIA GERAL 321.000,00 Aquisição de software para mapeamento da competências - Gestão por Competências DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS 37.473,60 CAPACITAÇÃO: Gestão por Competências DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS 14.800,00 Contratação de serviços de consultoria para diagnóstico do clima organizacional do TJAP e sugestões de diretrizes e estratégias para sua otimização DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS 150.000,00 CAPACITAÇÃO: 4º Seminário Nacional Gestão por Competências, Avaliação e Desempenho no Setor Público DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS 14.900,00 REESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO COM A CRIAÇÃO DE DUAS DIVISÔES: DIVISÃO DE AUDITORIA E DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO SETAP - Passes escolares previsto para 658 estagiários, sendo, 518 remunerados e 140 voluntários. ASSESSORIA TECNICA DE CONTROLE INTERNO ASSESSORIA TECNICA DE CONTROLE INTERNO 353.473,92 282.918,53 047/2011-TJAP / BANCO DO BRASIL - Tarifas Bancárias 310.020,00 030/2010-TJAP / CORREIOS - Serviços postais 204.120,00 CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA 654 ESTAGIÁRIOS DO TJAP 15.000,00 0206101731262 CONVÊNIO Nº 001/2014-TJAP / CIEE VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 82.740,00 28
DO AMAPÁ - Estágio VIJ (contribuição institucional + bolsas) COMARCA DE MACAPA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - 150 vagas 351.790,00 CONVÊNIO SEED - Nível Médio - 113 vagas 490.872,00 PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (MACAPÁ E INTERIOR) - 245 vagas 287.355,60 045/2012-TJAP / D. M. MONTEIRO - Entrega de jornais ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 50.400,00 0206110012777 023/2014-TJAP / M2 COMUNICAÇÃO - Serviços de Publicidade 162.000,00 0xx/2014-TJAP /XXXXXX - Fornecimento de lanches, café da manhã e refeições para unidades da Comarca de Macapá COMARCA DE MACAPA 250.000,00 027/2014-TJAP / GENOMIC - Exames de DNA 114.600,00 0206110012775 026/2014-TJAP / A. M. CAXIAS - Lanches e coffee breaks PARA EJAP ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA - EJAP 99.990,00 010/2012-TJAP / REFRIGEO - Manutenção do sistema de refrigeração COMARCA DE MACAPA 514.172,99 CONTRATO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJAP 130.000,00 063/2009-TJAP / D. OLIVEIRA NERI - Manutenção veículos 138.000,00 028/2014-TJAP / ELEVAX - Manutenção de 09 (nove) elevadores COMARCA DE MACAPA 252.496,84 023/2011-TJAP / 78.000,00 29
DO AMAPÁ TELEMAR - Links de dados 016/2011-TJAP / TELEMAR - Telefonia móvel 16.740,00 007/2011-TJAP - FREEBSD - Gerenciamento de internet 42.724,80 028/2010-TJAP / STERN SERVIÇOS - Replicação de dados 53.676,00 052/2011-TJAP / STERN - Suporte ao banco de dados 11.502,00 006/2010-TJAP / VIVO - Telefonia móvel 240.000,00 062/2009-TJAP / TELEMAR - Telefonia fixa 240.000,00 CARTA- 013/2009-TJAP / TESACOM - Comunicação de voz e dados via satélite DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 8.000,00 CONTRATO N 020/2011-TJAP / UNIMED - Plano de saúde 3ºGrau 1.303.294,00 010/2013-TJAP - G.B. SILVA - Lanches, coffe break, coquetel, jantar para eventos TJAP 031/2032-TJAP / JCA - Contratação de 12 (doze) Motoristas 246.000,00 465.929,82 012/2012-TJAP / J. N. NETO (NEX) - Limpeza e conservação 725.618,96 011/2011-TJAP / POINTER - Vigilância armada 1.154.460,60 046/2013-TJAP X EXECUTIVA - Serviços de Apoio técnico (Eletricistas, Aux. Manutenção Predial, Aux. Almoxarifes) 135.193,00 0206110012775 ESCOLA JUDICIAL DO 162.760,26 30
DO AMAPÁ 026/2009-TJAP / EDEVALDO XAVIER - Locação EJAP AMAPA - EJAP 011/2009-TJAP - MANOEL QUEIROZ - Locação Bailique VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAPA 3.000,00 002/2014-TJAP / DISTAK - Passagens aéreas 165.240,00 012/2014-TJAP - Refeições Tribunal do Júri Comarca Laranjal do Jari COMARCA DE LARANJAL DO JARI 72.237,00 0206101972596 033/2011-TJAP / AVICAP - Locação Juizado Virtual JUIZADOS ESPECIAIS 356.522,04 023/2010-TJAP / CLIMED - Locação VEP VARA DE EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE MACAPA 169.423,20 053/2009-TJAP / BRASNET - Comunicação de dados via wireless 54.000,00 042/2012-TJAP / F. RAMALHO - Água mineral para L. do Jari COMARCA DE LARANJAL DO JARI 9.032,00 0206101972596 xxx/2015-tjap - Fornecimento de Gêneros alimentícios, de limpeza e Medicamentos para Viagens da JUSTIÇA ITINERANTE FLUVIAL JUIZADOS ESPECIAIS 92.750,00 TERMOS DE CREDENCIAMENTO DE HOTÉIS 40.000,00 009/2009-TJAP / F. P. DIAS - Refeições Santana COMARCA DE SANTANA 126.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM AUDITÓRIA OPERACIONAL NA AR- TJAP DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 10.000,00 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O DESENHO IDEAL PARA A ESTRUTURA DE SEGURANÇA DA REDE DO TJAP DITEL - SEGURANÇA 15.000,00 AQUISIÇÃO DE DITEL - SEGURANÇA 15.000,00 31
DO AMAPÁ CERTIFICADOS DIGITAL TIPO A1 - EQUIPAMENTOS SERVIDORES CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ARQUITETURA (DESENHO) DOS SERVIDORES DE AUTENTICAÇÃO WINDOWS DITEL - SERVIDORES 12.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IDS/IPS ACRÉSCIDO DE CONSULTOIRIA E HANDS ON PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DE SEGURANÇA DE REDE DO TJAP DITEL - SEGURANÇA 135.000,00 AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA MICROSOFT SQL SERVER DITEL - SERVIDORES 30.000,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS + CAPACITAÇÃO DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 44.000,00 CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA DE TI DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 15.000,00 CAPACITAÇÃO EM BPM (Gerenciamento dos Processos de Negócio) DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 15.000,00 CAPACITAÇÃO EM COBIT 5.0 DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 15.000,00 INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DEPARTAMENTO 149.704,39 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DEPARTAMENTO 177.999,00 DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO TJAP DEPARTAMENTO 176.286,50 ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO 475.628,64 0206110012775 CAPACITAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES ESCOLA JUDICIAL DO AMAPA EJAP ESCOLA JUDICIAL - EJAP 764.348,00 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO 405.600,47 32
DO AMAPÁ PREDIAL (REVISÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICA E CIVIL; DESCUPINIZAÇÃO; SECAGEM DE FOSSAS; RECARGA DE EXTINTORES E ETC. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS E PNEUS) DEPARTAMENTO 306.321,71 0206110011269 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ETC) DEPARTAMENTO 697.123,65 MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) DEPARTAMENTO 624.395,42 CAPACITAÇÃO EM ITIL V3 DIMICRO2o.GRAU - GOVERNANÇA 15.000,00 AQUISIÇÃO EVENTUAL DE PEÇAS E SOBRESSALENTES PARA 6 SCANNER DE INSPEÇÃO POR RAIO X DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK 60.000,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK 125.619,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA O ANO DE 2015 DIMICRO1o.GRAU - SERVICE DESK 50.000,00 CAPACITAÇÃO EM CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL DITEL - SEGURANÇA 15.000,00 AQUISICAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DE DISPOSITIVOS IP'S E CAPACITACAO DITEL - TELECOM 10.000,00 AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DE FITAS PARA CAPITAL E COMARCAS DO INTERIOR DITEL - BANCO DE DADOS 400.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA: FAX, TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO E SEM FIO, DITEL - TELECOM 40.000,00 33