1 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS CONTROLE DE S VIGENTES - 2010 004/2007 AO Nº 004/2007 AO Nº 004/2007 3º TERMO ADITIVO AO Nº 004/2007 4º TERMO ADITIVO AO Nº 004/2007 03/09/07 Contratação de Serviços Especializados em Manutenção MACSERV COPIADORAS E Preventiva e Corretiva com SUPRIMENTOS Reposição e Suprimentos dos Equipamentos Reprográficos da PGJ/AM. R$ 33.600,00 R$ 11.200,00 R$ 73.460,00 R$ 24.486,68 Prorrogação por 12 meses do prazo R$ 20.722,09 R$ 6.907,36 MACSERV COPIADORAS E de vigência, supressão de valor e 03/09/08 SUPRIMENTOS alteração de especificações do contrato nº 004/2007 - R$ 48.351,54 R$ 16.117,16 Prorrogação por 4 meses do prazo R$ 6.907,36 R$ 6.907,36 MACSERV COPIADORAS E de vigência do contrato nº 004/2007 SUPRIMENTOS 03/09/08 - R$ 16.117,18 R$ 16.117,18 2 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 2007NE00913 28.09.07 2007NE00914 28.09.07 Estimativo R$ 6.121,67 Estimativo R$ 2.800,00 SERVIÇO FEDERAL DE Contratação dos serviços de 2007NE0920 Mensal Fixa R$ 03/12/07 PROCESSAMENTO DE R$ 4.757,04 R$ 4.757,04 processamento de dados CPF e CNPJ 01.10.07 396,42 007/2007 DADOS - SERPRO 3.12.08 SERVIÇO FEDERAL DE Prorrogação por 12 meses do prazo 2008NE00911 Mensal Fixa R$ AO Nº 02/12/08 PROCESSAMENTO DE de vigência do contrato nº R$ 4.757,04 R$ 396,42 28.11.08 396,42 007/2007 DADOS - SERPRO 007/2007-PGJ. 01.12.09 SERVIÇO FEDERAL DE Prorrogação por 12 meses do prazo 2009NE00737 Mensal Fixa R$ AO Nº 02/12/08 PROCESSAMENTO DE de vigência do contrato nº R$ 4.757,04 R$ 396,42 03.11.09 396,42 007/2007 DADOS - SERPRO 007/2007-PGJ. 01.12.10 02.09.08 09/07/08 Não há. Trata-se MACSERV COPIADORAS E Alteração de especificações do de alteração na SUPRIMENTOS Contrato nº 004/2007. especificação. ******* ******* ******* ******* 03/09/08 Prorrogação por 12 meses do prazo Não há. Trata MACSERV COPIADORAS E de vigência e alteração de somente de SUPRIMENTOS especificações do contrato nº prorrogação. 004/2007 - ******* ******* ******* 03.09.09 2009NE00580 Serviço Estim R$ 01.09.09 1.726,84 2009NE00581 01.09.09 2010NE00703 02.09.10 2010NE00704 02.09.10 Peça Estim R$ 4.029,30 Serviço Estim R$ 1.726,84 Peça Estim R$ 4.029,30 03.09.10 02.01.11
3 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 002/2008 AO Nº 002/2008 AO Nº 002/2008 07/02/08 06/02/09 Prestação de serviços de PETROCAR PRESTADORA manutenção preventiva e corretiva, DE SERVIÇOS MECÂNICOS com fornecimento de peças, dos veículos de propriedade da PGJ/AM. PETROCAR PRESTADORA vigência do contrato nº 002/2008- DE SERVIÇOS MECÂNICOS PGJ/AM, e alteração no Anexo Único. PETROCAR PRESTADORA vigência do contrato nº 002/2008- DE SERVIÇOS MECÂNICOS PGJ/AM, e alteração no Anexo Único. R$ 130.727,60 R$ 119.833,67 R$ 173.051,65 R$ 158.630,67 R$ 130.727,60 R$ 119.833,67 R$ 173.051,65 R$ 158.630,67 R$ 91.115,16 R$ 83.522,23 R$ 173.051,65 R$ 158.630,67 2008NE00046 14.01.08 2008NE00047 14.01.08 2009NE00101 06.02.09 2009NE00102 06.02.09 2010NE00062-29.01.10 2009NE00063 29.01.10 Serviço Estim R$ 10.893,97 Peça Estim R$ 14.420,97 Serviço Estim R$ 10.893,97 Peça Estim R$ 14.420,97 Serviço Estim R$ 7.532,93 Peça Estim R$ 14.420,97 06.02.09 06.02.10 06.02.11 3º TERMO ADITIVO AO Nº 002/2008 Alteração do Contrato Administrativo nº 002/2008 - PETROCAR PRESTADORA MP/PGJ, visando a inclusão e DE SERVIÇOS MECÂNICOS exclusão de veículos para prestação de serviços de manutenção de veículos, ficando alterado seu o Anexo Único. Não há. Trata-se de alteração na especificação. 4 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES ******* ******* ******* ******* 003/2008 FUNDAÇÃO Prestação de serviços de assessoria e UNIVERSIDADE DO perícia técnica para atendimento às 2008NE00089 Estimativo R$ 11/02/08 AMAZONAS E FUNDAÇÃO demandas das Promotorias do R$ 200.020,60 R$ 183.352,18 11.02.09 07.05.08 16.668,38 DE APOIO INSTITUCIONAL Ministério Público do Estado do RIO SOLIMÕES Amazonas e da PGJ/AM. AO Nº 003/2008 AO Nº 003/2008 FUNDAÇÃO 10/02/09 UNIVERSIDADE DO 2009NE00118 Estimativo R$ AMAZONAS E FUNDAÇÃO vigência e acréscimo de valor ao R$ 250.000,00 R$ 229.166,74 09.02.09 20.833,34 DE APOIO INSTITUCIONAL contrato nº 003/2008-10.02.10 RIO SOLIMÕES FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO Alterar a cláusula Quarta, parágrafo Não há. Trata-se 07/05/09 AMAZONAS E FUNDAÇÃO primeiro, item A, do contrato de alteração na ******* ******* ******* ******* DE APOIO INSTITUCIONAL 003/2008 - especificação. RIO SOLIMÕES 3º TERMO ADITIVO AO Nº 003/2008 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E FUNDAÇÃO vigência do contrato nº 003/2008 DE APOIO INSTITUCIONAL - RIO SOLIMÕES 2010NE00066 Estimativo R$ R$ 250.000,00 R$ 229.166,74 10.02.11 29.01.10 20.833,34
5 - JORNAL DO COMÉRCIO 004/2008 AO Nº 004/2008 AO Nº 004/2008 Prestação de serviços de publicação 15/02/08 dos atos oficiais e notas de interesse JORNAL DO COMÉRCIO 2008NE00026 Estimativo R$ público da PGJ/AM, em jornal de R$ 19.998,72 R$ 19.998,72 02.01.08 1.666,56 grande circulação no Estado do 15.02.09 Amazonas. JORNAL DO COMÉRCIO 2009NE00111 Estimativo R$ 13/02/09 vigência do Contrato nº 004/2008 - R$ 19.998,72 R$ 18.332,16 14.02.10 13.02.09 1.666,56 2º TA ao CT JORNAL DO COMÉRCIO 2010NE00103 Estimativo R$ vigência do Contrato nº 004/2008 - R$ 19.998,72 R$ 18.332,16 14.02.11 004/2008 29.01.10 1.666,56 6 - PROCESSAMENTO DE DADOS S.A PRODAM - 010 010/2008 AO Nº 010/2008 AO Nº 010/2008 Prestação de serviços de 01/04/08 PROCESSAMENTO DE processamento do sistema CFPP - 2008NE00103 Mensal Fixo R$ DADOS AMAZONAS S.A Cadastro e Folha de Pagamento de R$ 35.580,15 R$ 35.580,15 14.02.08 2.265,01 PRODAM Pessoa da PGJ/AM, cuja descrição 02.04.09 está contida no Anexo Único. 31/03/09 PROCESSAMENTO DE 2009NE00203 Mensal Fixo R$ DADOS AMAZONAS S.A vigência do contrato nº 010/2008 - R$ 35.580,15 R$ 26.685,09 31.03.09 2.965,01 PRODAM 30.03.10 31/03/09 PROCESSAMENTO DE 2010NE00199 Mensal Estimativo DADOS AMAZONAS S.A vigência do contrato nº 010/2008 - R$ 40.792,44 R$ 30.594,33 22.03.10 R$ 3.399,37 PRODAM 31.03.11 7 - PROCESSAMENTO DE DADOS S.A PRODAM - 011 011/2008 AO Nº 011/2008 AO Nº 011/2008 Prestação de serviço de disponibilidade de acesso aos 01/04/08 sistemas que se encontram PROCESSAMENTO DE residentes no seu computador 2008NE00104 Mensal Fixo R$ DADOS AMAZONAS S.A R$ 6.494,73 R$ 6.494,73 central, com Link de 64 Kbps, 14.02.08 541,23 PRODAM adquirido junto à Concessionária 02.04.09 pela CONTRATANTE, cuja descrição está contida no Anexo Único. 31/03/09 PROCESSAMENTO DE 2009NE00204 Mensal Fixo R$ DADOS AMAZONAS S.A vigência do contrato nº 011/2008 - R$ 6.494,76 R$ 4.871,07 31.03.09 541,23 PRODAM 30.03.10 31/03/09 PROCESSAMENTO DE 2010NE00200 Mensal Fixo R$ DADOS AMAZONAS S.A vigência do contrato nº 011/2008 - R$ 6.494,76 R$ 4.871,07 22.03.10 541,23 PRODAM 31.03.11
8 - ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC 019/2008 Fornecimento de 100 (cem) estações 25/06/08 de trabalho - microcomputadores ITAUTEC S/A - GRUPO 2008NE00391 Parcela única de com gerenciamento remoto de uso R$ 213.000,00 R$ 213.000,00 ITAUTEC 28.05.08 R$ 213.000,00 corporativo para a Procuradoria- 26.05.13 Geral de Justiça. 9 - CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CRIAR SOLUÇÕES Aquisição de Servidor com unidade 2008NE00738 Parcela única de 09/10/08 PRODUTOS E SERVIÇOS R$ 139.500,00 139,500,00 08.10.11 de Backup para a PGJ/AM. 19.09.08 R$ 139.500,00 027/2008 DE INFORMÁTICA 10 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE Prestação de serviços e venda de 2008NE00915 Estimativo R$ 15/12/08 CORREIOS E TELÉGRAFOS produtos, que atendam às R$ 48.952,80 R$ 8.158,80 27.11.08 4.079,40 031/2008 - EBCT necessidades da contratante. 14.12.09 EMPRESA BRASILEIRA DE Aditamento do valor do contrato nº 2009NE00640 Estimativo R$ AO Nº CORREIOS E TELÉGRAFOS R$ 12.238,20 R$ 12.238,20 031/2008-23.09.09 6.119,10 031/2008 - EBCT 14.12.09 EMPRESA BRASILEIRA DE 2009NE00813 Estimativo R$ AO Nº CORREIOS E TELÉGRAFOS vigência do contrato 031/2008 - R$ 61.191,00 R$ 5.099,25 04.12.09 5.099,25 031/2008 - EBCT 14.12.10 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO Nº 031/2008 11 - THYSSENKRUPP EMPRESA BRASILEIRA DE Restabelecer o equilíbrio CORREIOS E TELÉGRAFOS econômico-financeiro do - EBCT Contrato Nº 031/2008 2010NE00137 R$ 4.585,04 R$ 4.585,04 Estimativo 14.12.10 04.03.10 001/2009 31/03/09 THYSSENKRUPP Prestação de serviços de reforma, adequação e modernização, com assistência técnica, bem como manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e fornecimentos de mão-de-obra, dos elevadores dos prédios da PGJ/AM. R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 36.000,00 R$ 27.000,00 2009NE00174 16.03.09 2009NE00172 16.03.09 2009NE00173 16.03.09 6 parcelas de R$ 1.200,00 6 parcelas de R$ 10.800,00 Mensal Fixa R$ 3.000,00 30.03.10 AO Nº 001/2009 THYSSENKRUPP vigência do contrato 001/2009-2010NE00197 Mensal Fixa R$ MP/PGJ, no qua trata da R$ 36.000,00 R$ 27.000,00 19.03.10 3.000,00 manutenção preventiva e corretiva 31.03.11 dos elevadores.
12 - MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO 003/2009 AO Nº 003/2009 Prestação de Serviços de 07/05/09 MR. SERVICE manutenção preventiva e corretiva, 2009NE00274 Mensal Fixa R$ R$ 95.000,00 R$ 63.333,20 REFRIGERAÇÃO bem como assistência técnica dos 30.04.09 7.916,67 07.05.10 sistemas de ar condicionado. vigência do contrato 003/2009 - MR. SERVICE MP/PGJ, no qua trata da REFRIGERAÇÃO manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica dos sistemas de ar condicionado. 13 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL - TELEFONIA 2010NE00252 Mensal Fixa R$ R$ 95.000,00 R$ 63.333,20 07.05.11 15.04.10 7.916,67 006/2009 Prestação de Serviço Telefônico Fixo comutado STFC, na modalidade local, discagem direta gratuita (DDG) 29/06/09 utilizando prefixo 0800 (lote 1), EMPRESA BRASILEIRA DE longa distância nacional (intraregional e inter-regional) (lote 3) e 17.06.09 19.304,84 2009NE00384 Estimativo R$ TELECOMUNICAÇÕES S/A R$ 231.658,08 R$ 135.133,81 EMBRATEL internacional (lote 4), a serem 29.06.10 executados de forma contínua, para atender ao MPE/AM e suas unidades jurisdicionais. AO Nº 006/2009 EMPRESA BRASILEIRA DE vigência e alteração do Contrato nº TELECOMUNICAÇÕES S/A 006/2009 - MP/PGJ, excluindo o EMBRATEL valor da taxa de instalação. 2010NE00350 - Estimativo R$ R$ 225.393,24 R$ 112.696,62 29.06.11 06.05.10 18.782,77
14 - POLO TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 007/2009 30/06/09 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema telefônico, POLO TELECOM compreenndendo as centrais COMÉRCIO E SERVIÇOS telefônicas, cabeamento, pontos lógicos, softwares ásicos, aparelhos telefônicos e demais componentes da rede interna de telefonia instalada nos prédios dets MPE/AM R$ 27.640,00 R$ 16.123,52 R$ 15.500,00 R$ 9.041,69 2009NE00388 18.06.09 2009NE00389 18.06.09 Serviço Estim R$ 2.303,33 Peças Estim R$ 1.291,67 30.06.10 AO Nº 007/2009 15 - HEWLETT PACKCARD BRASIL POLO TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS vigência do Contrato nº 007/2009 R$ 27.640,00 R$ 13.820,00 R$ 15.500,00 R$ 7.750,00 2010NE00431-01.06.10 2010NE00454-01.06.10 Serviço Estim R$ 2.303,33 Peças Estim R$ 1.291,67 008/2009 29.06.11 Prestação de serviços de extensão de garantia de assitência técnica onsite 29/07/09 na modalifddae 24x7x4, para os 2009NE00450 Mensal Fixa R$ HEWLETT PACKCARD R$ 8.061,42 R$ 4.030,71 BRASIL 4 servidores marca HP Proliant DL 15.07.09 671,78 29.07.10 380 desta Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas. AO Nº 008/2009 HEWLETT BRASIL PACKCARD vigência e reajustamento de valor do Contrato nº 008/2009-2010NE00483 - Estimativo R$ R$ 8.455,68 R$ 3.523,20 28.07.11 16.06.10 704,64
16 - AMARON COMÉRCIO E SERVIÇOS 009/2009 AO Nº 009/2009 AO Nº 009/2009 3º TERMO ADITIVO AO Nº 009/2009 Fornecimento de mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e conservação AMARON COMÉRCIO E 2009NE00476 Mensal Fixa R$ 31/07/09 predial, serviços de copa, garçom, R$ 564.240,00 R$ 235.100,00 02.08.10 SERVIÇOS 27.07.09 47.020,00 lavagem de veículos e jardinagem, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos. Acrescer 01 (um) posto de jardineiro AMARON COMÉRCIO E 2009NE00753 8 parcelas de R$ 03/08/09 ao Contrato Administrativo nº R$ 12.703,47 R$ 1.946,50 02.08.10 SERVIÇOS 13.11.09 1.536,71 009/2009 MP/PGJ Repactuação do valor do Contrato 7 parcelas de R$ AMARON COMÉRCIO E 2010NE00537-03/08/09 Administrativo nº 009/2009 - R$ 22.289,18 R$ 22.289,18 3.674,04 e 2 dias 02.08.10 SERVIÇOS 06.07.10 MP/PGJ de 122,47 AMARON COMÉRCIO E Prorrogação, por 12 meses, do 2010NE00595 Mensal Fixa R$ 31/07/09 R$ 626.769,00 R$ 261.153,75 02.08.11 SERVIÇOS Contrato nº 009/2009 30.07.10 52.230,75 17 - LENOVO TECNOLOGIA BRASIL Aquisição de 25 notebooks da marca LENOVO TECNOLOGIA 2009NE00592 1 parcela de R$ 3 anos a partir do 28/09/2009 Lenove Trink Pad T400 para este R$ 93.750,00 R$ 93.750,00 BRASIL 08.09.09 93.750,00 TRD - 27.10.12 011/2009 MPE/AM, 18 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Locação de imóvel para instalação ASSOCIAÇÃO do Centro de Estudos e 2009NE00594 12 parcelas de R$ 07/10/2009 AMAZONENSE DO Aperfeiçoamento Funcional CEAF R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 08.09.09 2.500,00 012/2009 MINISTÉRIO PÚBLICO deste Ministério Público do Estado 07.10.10 do Amazonas. 19 - UNIÃO QUATRO COMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES Prestação de serviços de internet, via rádio, sistema wireless banda UNIÃO QUATRO 12 parcelas R$ larga, com potência mínima de 64 2009NE00679 23/10/2009 COMUNICAÇÕES E R$ 2.600,00 R$ 800,00 200,00 (instalação Kbps, para atendimento da 16.10.09 013/2009 MP/PGJ REPRESENTAÇÕES R$ 200,00) Promotoria de Justiça da Comarca 25.10.10 de Santa Isabel do Rio Negro.
20 - SUL COMERCIAL Aquisição de 1 (um) No-break 3KVA Senoidal Puro, visando ao armazenamento das imagens 2009NE00650 1 parcela de R$ 1 ano a partir do SUL COMERCIAL R$ 2.485,00 R$ 2.485,00 geradas pelo circuito interno de 28.09.09 2.485,00 TRD - 05.11.10 014/2009 MP/PGJ câmeras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas 21 - POWERTEC TECNOLOGIA RM INFORMÁTICA E Aquisição de 1 (um) Computador Servidor de Rede, visando ao POWERTEC TECNOLOGIA armazenamento das imagens 2009NE00717 1 parcela de R$ R$ 57.900,00 R$ 57.900,00 RM INFORMÁTICA E 23.10.09 57.900,00 015/2009 MP/PGJ 22 - HERBERT VIEIRA DE AZEVEDO 23 - VÂNIAS BATISTA MENDONÇA geradas pelo circuito interno de câmeras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas 3 anos a partir do TRD (18.08.10) 17.01.13 Prestação de serviços de internet, via rádio, sistema wireless banda 12 parcelas R$ HERBERT VIEIRA DE larga, com potência mínima de 64 2009NE00674 26/11/09 R$ 3.050,00 R$ 800,00 250,00 (instalação AZEVEDO Kbps, para atendimento da 11.10.09 016/2009 MP/PGJ R$ 50,00) Promotoria de Justiça da Comarca 26.11.10 de São Sebastião do Uatumã. 017/2009 Locação de imóvel (terreno) localizado à Avenida André Araújo, 19, Aleixo, Manaus-AM, a ser 02/12/07 VÂNIAS BATISTA utilizado como estacionamento de 2009NE00806 Mensal Fixa R$ R$ 16.200,00 R$ 1.350,00 MENDONÇA veículos, para atender às 30.11.09 1.350,00 30.11.10 necessidades das Promotorias de Justiça Cíveis e Criminais instaladas no Prédio do Aleixo do Ministério
24 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS Prestação de serviços de agenciamento de viagem, procedendo à reserva, emissão UATUMÃ fornecimento de bilhetes aéreos, 2009NE00864 Estimativo R$ 15/12/08 EMPREENDIMENTOS R$ 300.000,00 R$ 12.500,00 05.01.11 16.12.09 25.000,00 TURÍSTICOS. 001/2010 25 - GD BURTI 26 - DAPALAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 27 - ADRIANA COMERCIO Aquisição de mobiliários, com DAPALAN MÓVEIS E 2009NE00845 Parcela conforme 15/12/08 montagem e instalação para os R$ 111.599,00 R$ 111.599,00 90 dias após o TRD EQUIPAMENTOS -11.12.09 cronograma Orgãos do MPE/AM. Acréscimo de mobiliários, conforme solicitado no Memorando nº DAPALAN MÓVEIS E 029.2010.SPM.395979.2010.11081 e 2010NE0434 - Parcela conforme 03/08/09 R$ 26.852,75 R$ 26.852,75 90 dias após o TRD EQUIPAMENTOS de acordo com o disposto no artigo 01.06.10 cronograma 65, I b e 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 28 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE marcação e remarcação de passagens aéreas de membros e servidores do MPE/AM, em viagens a serviço. Aquisição de 253 (duzentos e cinquenta e três) Cartões de 2009NE000861 Parcela Única de 15/12/08 GD BURTI R$ 9.993,50 R$ 9.993,50 06.01.11 Identificação para os Membros do 17.12.09 R$ 9.993,50 002/2010 MPE/AM. 003/2010 AO Nº 003/2010 Aquisição de eletrodomésticos e ADRIANA COMÉRCIO mobiliários, com montagem e 2009NE00846 Parcela Única de 15/12/08 R$ 65.268,41 R$ 65.268,41 90 dias após o TRD instalação para os Orgãos do -11.12.09 R$ 65.268,41 004/2010 MPE/AM. Prestação de serviços de CENTRO DE INTEGRAÇÃO intermediação de estágio junto aos 2010NE00076 Estimado taxa R$ R$ 76.320,00 R$ 1.526.208,00 EMPRESA-ESCOLA CIEE órgãos do Ministério Público do 29.01.10 6.360,00 28.02.11 Estado Acréscimo do Amazonas. de vagas de estágio, 03/08/09 conforme solicitado no Ofício nº Não houve, em CENTRO DE INTEGRAÇÃO 196.2010.DA.411835.2010.24727 e 2010NE0434 - razão de saldo ******* EMPRESA-ESCOLA CIEE 01.06.10 orçamentário ******* 28.02.11 005/2010 AO Nº 005/2010 de acordo com o disposto no artigo 58, I c/c artigo 65, I, b e 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL - INTERNET 006/2010 Prestação de serviço de internet através de Link Dedicado de Dados EMPRESA BRASILEIRA DE conectividade IP para Backbone de TELECOMUNICAÇÕES S/A Internet na Velocidade de 4 Mbps, EMBRATEL disponibilizado por meio de conexão direta e exclusividade da SEDE da procuradoria-geral de Justiça. 2010NE00107 Estimado R$ R$ 360.000,00 R$ 300.957,84 10.03.11 18.02.10 29.521,08 30 - MM ENGENHARIA Prestação de serviços de engenharia visando à construção do estacionamento da PGJ/AM, 15/08/08 MM ENGENHARIA incluindo instalações elétricas e Conforme hidrossanitárias, com fornecimento 2010NE00166 - Execução 19.08.10 R$ 366.280,01 R$ 366.280,01 Cronograma de materiais e peças, conforme 16.03.10 - Ajuste 28.03.11 Físico-Financeiro projetos anexos da Tomada de Preços nº 001/2010 CPL/MP/PGJ, que é parte integrante do presente ajuste 27/11/09 MM ENGENHARIA Prorrogação, por 15 dias, do prazo Conforme Não há. Trata de execução dos serviços a contar de Cronograma Execução 27.09.10 somente de ******* ******* 19.08.10, do Contrato nº 007/2010 Físico-Financeiro - Ajuste 28.03.11 prorrogação. novo Prorrogação, por 25 dias úteis, do prazo de execução dos serviços a 27/11/09 MM ENGENHARIA contar de 28.09.10, e aditamento R$ 64.664,00 R$ 64.664,00 007/2010 AO Nº 007/2010 AO Nº 007/2010 31 - ÁGUAS DO AMAZONAS de 17,65% do valor Contrato nº 007/2010 2010NE00764-20.09.10 Conforme Cronograma Físico-Financeiro novo Execução 04.11.10 - Ajuste 28.03.11 008/2010 Contratação de serviço para CT 008/2010 ÁGUAS DO AMAZONAS fornecimento de água e/ou esgoto 2010NE00133 envolvendo os prédios do Ministério R$ 72.000,00 R$ 60.000,00 01.03.10 Público do Estado do Amazonas R$ 6.000,00 28.03.11 (Sede Ponta Negra e Anexo Aleixo).
32 - DADOS LIGADOS ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO Prestação de serviços de telecomunicações através de Link de Dados conectividade IP, Ponto-amultiponto, via rádio, com largura de banda de 2Mbps, dedicado, DADOS LIGADOS ANÁLISE CT 009/2010 interligando a SEDE da PGJ/AM à 2010NE00108 R$ 10.000,00 R$ 8.400,00 E PROGRAMAÇÃO 009/2010 sua UNIDADE 18.02.10 R$ 800,00 10.05.11 DESCENTRALIZADA, comportando a instalação, ativação e configuração dos equipamentos 33 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSÃO ME Fornecimento de água mineral potável sem gás para atender às DISTRIBUIDORA DE 2010NE00311 Estimativo R$ CT 009/2010 necessidades dos órgãos do R$ 20.857,20 R$ 13.904,80 BEBIDAS ILUSÃO ME 28.04.10 1.738,10 010/2010 Ministério Público do Estado do 31.12.10 Amazonas 34 - CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 011/2010 CRIAR PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Licença de uso perpétuo do Oracle Database Standard Edition para Red Hat Linux, para computador servidor de banco de dados com 2 (dois) processadores quadricores (2 sockets), incluindo suporte por um SOLUÇÕES ano. Subscrição Red Hat Enterprise Linux Server, última versão, incluindo suporte técnico Premium e atualizações por um ano. R$ 137.870,00 R$ 137.870,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Serviço de instalação, configuração e 09/10/08 R$ 15.878,00 R$ 15.878,00 transfer-skill on-site. 35 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMÍLIA - IBDFAM 2010NE00521 28.06.10 Parcela de acordo 12 dias após o TRD com a entrega de - 30.06.11 R$ 158.748,00 Prestação de serviços para INSTITUTO BRASILEIRO DE aperfeiçoamento e qualificação em 2010NE00437 - Parcela única de 14/05/09 DIREITO DA FAMÍLIA - direito da família, sucessões, R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 01.07.11 01.06.10 R$ 9.200,00 012/2010 IBDFAM infância e adolescência, dos membros do MPE/AM.
36 - TORRES CONSTRUÇÕES 013/2010 Prestação de serviços de engenharia visando à execução reforma da cobertura e forro do auditório Carlos Bandeira de Araújo, do Ministério 14/05/09 Público do Estado do Amazonas / TORRES CONSTRUÇÕES Procuradoria-Geral de Justiça, com fornecimento de materiais e mãode-obra, R$ 196.905,00 R$ 196.905,00 em conformidade com a especificação constante do Edital de Tomada de Preços nº 003/2010 CPL/ 37 - ADEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 014/2010 Prestação de serviços de engenharia visando à contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura geral externa e interna, com fornecimento de 14/05/09 ADEM CONSTRUÇÕES E materiais, do edifício-sede e do COMÉRCIO auditório Carlos Bandeira da R$ 189.045,53 R$ 189.045,53 Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em conformidade com a especificação constante do Edital de Tomada de Preços nº 002/2010 CPL/ 38 - GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA 2010NE00587-27.07.10 2010NE00608-30.07.10 Parcela conforme cronograma Parcela conforme cronograma Execução 60 dias do recebimento da OS = 10.10.10 - Ajuste 10.04.11 Execução 60 dias do recebimento da OS = 12.10.10 - Ajuste 12.04.11 015/2010 Prestação de serviços de impressão gráfica em offset, para confecção da coletânea Ministério Público do Coletânea R$ Estado do Amazonas Legislação GRÁFICA E EDITORA 2010NE00657-19.740,00 e 14/05/09 Institucional e Atos Normativos e R$ 34.075,00 R$ 34.075,00 02.11.10 RAPHAELA 20.08.10 da Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Amazonas, nos termos do Pregão Presencial nº 10/2010 - CPL/ Revista R$ 14.335,00
39 - SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 016/2010 Prestação de serviços especializados em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens, via terrestre e fluvial, 14/05/09 SELENETUR AGÊNCIA DE em território nacional para 2010NE00719 - Mensal Estimativo VIAGENS E TURISMO atendimento das necessidades dos R$ 24.000,00 R$ 8.000,00 10.09.10 R$ R$ 2.000,00 órgãos integrantes do Ministério 01.09.11 Público do Estado do Amazonas, em viagens a serviço, em conformidade com a especificação constante do Edital de Pregão Presencial 007/2010 CPL/ 40 - VIVO S.A 017/2010 Prestação de serviços de acesso móvel à Internet, por meio de 8 modens USB, fornecidos em regime de comodato, plano ilimitado, para 14/05/09 VIVO S.A atendimento às demandas do 2010NE00769 - Mensal Fixo R$ R$ R$ 7.670,40 R$ 7.670,40 Ministério Público do Estado do 27.09.10 639.20 29.09.11 Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com os termos do Termo de Referência nº 014/2010 SCS.