Memorando nº /2013 SG/CM/RPE Rio Preto da Eva, 26 de fevereiro de 2013. Sr. Presidente, Para o desempenho das atividades da Câmara se faz necessária a aquisição de material de limpeza a seguir relacionados: ÁGUA SANITÁRIA BALDE 10 LITROS CERA LÍQUIDA CESTO TELADO DETERGENTE LIQUIDO DESINFETANTE PERFUMADO DESODORIZADOR DE AMBIENTE DESINFETANTE VEJA ESCOVA GRANDE DE NYLON ESCOVA P/ LAVAR GARRAFA TERMICA ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO ESPANADOR DE NYLON DE TETO GRANDE ESPONJA DUPLA FACE FLANELA DE ALGODÃO BRANCA INSETICIDA AEROSOL LIMPA VIDRO VIDREX LUVA DE BORRACHA TAMANHO P LUSTRA MÓVEIS PÁ P/ LIXO COM CABO PAPEL HIGIÊNICO BRANCO c/ 8000 fls PAPEL TOALHA BRANCO c/ 2500 fls PALHA DE AÇO PANO DE CHÃO PEDRA SANITÁRIA (DESODEX) RODO DE 40 CM
RODO PEQ. P/ LIMPAR VIDROS SABÃO EM PÓ SABÃO EM PEDRA SABONETE LIQUIDO c/ 5L SAPÓLIO LÍQUIDO VASSOURA DE PIAÇAVA VASSOURA DE PELO VASSOURA DE CIPÓ TIPO GARI SACO PARA LIXO (50 LITROS) SODA CÁUSTICA PERFEX DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO/GEL DISPENSADOR DE TOALHA INTERFOLHADA A Secretaria Geral da Câmara realizou cotação em lojas especializadas em venda de material de limpeza, constatando o menor preço R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), apresentado pela empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20). O valor proposto adéqua-se à hipótese legal prevista no art. 24, II da Lei 8.666/93, que possibilita a contratação direta por dispensa de licitação. Segundo previsão no Orçamento do Poder Legislativo, as despesas com a aquisição objeto desta solicitação poderá ser empenhada na seguinte rubrica: 0101.01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30 material de consumo. Aplicando o disposto no art. 24, II da Lei 8.666/93, solicita a contratação direta da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) para aquisição de material de limpeza para esta Casa ao valor global de R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). Instrui a solicitação com as cotações realizadas no mercado e comprovação de regularidade fiscal da empresa que apresenta a melhor proposta. Respeitosamente,
JHONATHA WILLIAM NASCIMENTO VASCONCELOS Secretário Geral Ao Exmo. Sr. Vereador JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente da Câmara Rio Preto da Eva - Amazonas
PROJETO BÁSICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Objeto Justificativa Aquisição de material de limpeza A Câmara Municipal necessita, para o desempenho das atividades no Plenário, adquirir material de limpeza para manter suas instalações em perfeito estado de higiene. Para tanto, foi realizada cotação em três empresas do ramo de material de limpeza, com os seguintes resultados: COMERCIAL IDEAL R$ 7.676,04 J.E. CARVALHO BRITO R$ 7.822,82 C.M.L CELANI - ME R$ 7.520,25 Item Unid. Especificação dos itens Qtd. Quantitativo e especificação do Objeto 1 LITRO ÁGUA SANITÁRIA 80 3 UNID BALDE 10 LITROS 5 4 LITRO CERA LÍQUIDA 50 5 UNID CESTO TELADO 15 6 FRASCO DETERGENTE LIQUIDO 96 7 LITRO DESINFETANTE PERFUMADO 96 8 TUBO DESODORIZADOR DE AMBIENTE 70 9 FRASCO DESINFETANTE VEJA 60 10 UNID ESCOVA GRANDE DE NYLON 12 11 UNID 12 UNID 13 UNID ESCOVA P/ LAVAR GARRAFA TERMICA ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO ESPANADOR DE NYLON DE TETO GRANDE 8 20 8 14 UNID ESPONJA DUPLA FACE 36 15 METRO FLANELA DE ALGODÃO BRANCA 8 16 TUBO INSETICIDA AEROSOL 65 17 TUBO LIMPA VIDRO VIDREX 60 18 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO P 19 TUBO LUSTRA MÓVEIS 72 20 UNID PÁ P/ LIXO COM CABO 10 21 FARDO PAPEL HIGIÊNICO BRANCO c/ 8000 fls 22 FARDO PAPEL TOALHA BRANCO c/ 2500 fls 34 40 10
23 PACOT PALHA DE AÇO 48 24 UNID PANO DE CHÃO 50 25 CAIXA PEDRA SANITÁRIA (DESODEX) 50 26 UNID RODO DE 40 CM 8 27 UNID RODO PEQ. P/ LIMPAR VIDROS 4 28 CAIXA SABÃO EM PÓ 71 29 UNID SABÃO EM PEDRA 12 30 LITRO SABONETE LIQUIDO c/ 5L 6 31 TUBO SAPÓLIO LÍQUIDO 25 32 UNID VASSOURA DE PIAÇAVA 48 33 UNID VASSOURA DE PELO 23 34 UNID VASSOURA DE CIPÓ TIPO GARI 36 35 UNID SACO PARA LIXO (50 LITROS) 2000 37 POTE SODA CÁUSTICA 10 Obrigações do Fornecedor 38 UNID PERFEX 70 39 UNID 40 UNID DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO/GEL DISPENSADOR DE TOALHA INTERFOLHADA 1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento De material de limpeza, nos termos da legislação vigente, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante; 2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante; 3. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento de material de limpeza; 4. Fornecer os materiais de limpeza no prazo estabelecido ou quando necessário ao abastecimento, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido; 5. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais de limpeza, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 6. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade exigidas (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93). 7. Fornecer os materiais de limpeza atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Projeto Básico; 8. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento dos materiais de limpeza que não atenda ao especificado; 9. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 10. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos materiais de limpeza seja 5 5
Obrigações da Administração Valor da melhor cotação Classificação orçamentária Prazo de fornecimento Adjudicação Local de entrega Unidade de Fiscalização por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados; 11. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais de limpeza fornecidos; 12. Fornecer os materiais de limpeza dentro das especificações legais ou regulamentação superveniente. 13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrentes do fornecimento dos materiais de limpeza, obrigando-se a saldá-los na época própria; 14. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere à Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 15. Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento dos materiais de limpeza ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784/87. 1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa fornecer os produtos dentro das especificações técnicas recomendadas; 2. Efetuar o pagamento do bem adquirido, conforme Nota Fiscal, após o aceite; condicionada ao atesto por servidor da Câmara, na forma regulamente adotada pela Administração Municipal; 2.1. O pagamento será precedido de consulta de regularidade fiscal; 3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Projeto Básico. R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) Atividade: 0101.01.031.0001.2.001 Manutenção do Poder Legislativo Elemento de Despesa: 3.3.90.30. 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho Por preço global Sede da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva Diretoria de Administração da Câmara Aprovação: / / Autoridade:
JUNTAR O MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COTAÇÃO (EXCEL) E AS COTAÇÕES REALIZADAS
DESPACHO I - Aprovo o projeto básico. II - Proceda à instauração de Dispensa. III - À CPL para pronunciamento sobre enquadramento em Dispensa. IV - Em seguida, volte-me os autos para decisão. Gabinete da Presidência, em 26 de fevereiro de 2013. VER. JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente
AUTOS DA DISPENSA Nº /2013 Órgão vinculado: GABINETE DA PRESIDÊNCIA AUTUAÇÃO Aos VINTE E SEIS dias do mês de FEVEREIRO do ano de dois mil e treze, na cidade de Rio Preto da Eva foi autuado o processo administrativo que trata da contratação direta para aquisição de material de limpeza com fundamento no artigo 24, II da Lei Federal 8.666/93. E para constar, lavro este termo, EU,, que o digitei o presente.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA Trata de processo administrativo para aquisição de material de limpeza para consumo anual pela Câmara instaurado a partir da solicitação da Secretaria Geral, que para garantir a instrução processual realizou pesquisa no mercado a fim de aferir os valores praticados. Consta nos autos cotações realizadas nas empresas COMERCIAL IDEAL R$ 7.676,04; J.E. CARVALHO BRITO R$ 7.822,82 e C.M.L CELANI - ME R$ 7.520,25. Utilizando o critério menor preço foi selecionada a proposta da empresa C.M.L CELANI - ME, cumprindo com o princípio da economicidade e atendendo aos interesses da Administração Pública Dessa forma, aplicando o disposto art. 24, II da Lei Federal 8666/1993, que admite a instauração de processo para Dispensa de Licitação face o valor proposto, recomendo a contratação direta de empresa C.M.L CELANI - ME e adjudicação da proposta apresentada no valor de R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). Às considerações da Autoridade Superior. Rio Preto da Eva, em 26 de fevereiro de 2013. LUCIANA AFONSO NASCIMENTO PRESIDENTE DA CPL
DESPACHO I Autorizo a despesa. II Determino a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) no valor de R$ 7.520,25. III Determino à Secretaria Geral à Diretoria Administrativa a elaboração do despacho homologatório da dispensa Gabinete da Presidência, em 26 de fevereiro de 2013. VER. JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente
DESPACHO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO PRETO DA EVA, no Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de material de limpeza para consumo do Poder Legislativo; CONSIDERANDO que a proposta apresentada pela empresa C.M.L CELANI - ME, selecionada pelo critério menor preço, adéqua-se atende aos interesses da administração pública; CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em seu artigo 24 II, que trata da dispensa de processo licitatório para contratação quando os valores forem abaixo do limite previstos para a formalização do Convite e tudo mais que consta nos autos da Dispensa. RESOLVE Art. 1º DISPENSAR de Processo Licitatório a contratação da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) para aquisição de material de limpeza para consumo do Poder Legislativo, com fulcro no artigo 24 II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Art. 2 A despesa objeto deste Despacho, orçada em R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), serão empenhadas à seguinte dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 0101.01031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 material de consumo Art. 3 Determinar, à Secretaria de Administração do Poder Legislativo, a adoção de medidas necessárias para o cumprimento deste Despacho. Art. 4 Registre-se, certifique-se e publique-se. Rio Preto da Eva, 27 de fevereiro de 2013. JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente