Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 02.05.2011 2011/000210 25 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FECAM 2011/000209 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 2.460,45 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA SERVICO DE COLOCACAO DE GESSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA P INTURA E GESSO Total do Dia : 2.615,85 03.05.2011 2011/000212 126 36 EMERSON SOUTO 350,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVA A VIAGEM A REGIAO DA AMMOC PARA CAPACITA CAO DOS MUNICIPIOS NA REDECIM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO 2011/000211 43 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 5.271,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE ARMARIO PARA O DEPA RTAMENTO JURIDICO DA FECAM 2011/000213 38 45 RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 180,00 1 VIAGEM A FRAIBURGO E VIDEIRA REF ERENTE A ORGANIZACAO DO FORUM D E TURISMO EM FRAIBURGO E REUNIAO COM OS GESTORES CULTURAIS DA AM ARP EM VIDEIRA Total do Dia : 5.801,00 04.05.2011 2011/000217 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 183,25 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISDICAO DE GARRAF AS TERMICAS PARA A FECAM 2011/000215 128 227 EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 730,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO I NCOLOR TEMPERADO PARA A FACHADA DA FECAM 2011/000214 82 215 M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS E INFORM 999,90 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CREDITO S EM MENSAGENS SMS PARA A FECAM 2011/000216 37 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 111,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 600 CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DA F ECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 2 Total do Dia : 2.024,15 05.05.2011 2011/000220 87 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.963,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM RELATIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESI DENTE DA FECAM, DIRETOR EXECUTIV O E ASSESSOR DE COMUNICACAO A BR ASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS 2011/000221 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 2.286,79 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AREAS RELA TIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESIDENTE DA FECAM, DIRETOR EXE CUTIVO E ASSESSOR DE COMUNICACAO E DO FUNCIONARIO ERICKSEN A BRA SILIA 2011/000222 69 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.344,34 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGE NS AEREAS PARA O SENHOR ALEXANDR E CAETANO, CONSULTOR DE SANEAMEN TO DA ARIS 2011/000219 111 60 ELIANE SALETE FILIPIN 228,05 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VI AGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTIC IPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D O PILOTO (SIGEP) 2011/000223 135 228 KRONOS IND COM EM SERV ELETRONICA LTDA 403,10 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE APAREL HOS TELEFONICOS PARA A FECAM 2011/000224 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 644,14 1 L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 2011/000218 60 45 RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 100,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM P RONTO PAGAMENTO RELACIONADAS A V IAGEM A FRAIBURGO E A VIDERA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO Total do Dia : 6.969,92 06.05.2011 2011/000225 128 227 EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 400,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO S PARA OS BANHEIROS DA FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 3 Total do Dia : 400,00 09.05.2011 2011/000227 42 225 C&C LTDA 1.665,78 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSTALACAO DE PELICU LAS E LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA FECAM, CIGA, ARIS E EGEM 2011/000228 136 46 CELSO VEDANA 1.000,00 1 ONTO PAGAMENTO A SER REALIZADA E M VIAGEMA BRASILIA PARA PARTICI PACAO DA XIV MARCHA DE PREFEITOS 2011/000230 95 46 CELSO VEDANA 84,24 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM O PRESIDENTE DA FECAM 2011/000226 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 311,80 1 L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 2011/000229 20 229 ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS ESPECIALI 17.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM Total do Dia : 20.561,82 10.05.2011 2011/000231 38 108 IUANA SILVA REUS 180,00 1 VIAGEM A PERITIBA PARA PARTICIPA R DE ATIVIDADES COM O SIGEP 2011/000232 111 108 IUANA SILVA REUS 493,20 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DESLOCAMENTO EM CARR O PROPRIO RELATIVA A VIAGEMA PE RITIBA PARA PARTICIPAR DE ATIVID ADES DO SIGEP Total do Dia : 673,20 11.05.2011 2011/000234 40 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 1.151,24 1 L ELETRONICO PARA A INSTALACAO D A CENTRAL TELEFONICA NA NOVA SED E DA FECAM, 2011/000236 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 7.368,81 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RECOLHIMENTO RESCISO RIO DO FGTS SOBRE RESCISAO DO CO NTRATO DE TRABALHO DE ROLANDO NU NES CORDOVA
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 4 2011/000235 31 230 ROLANDO NUNES CORDOVA 13.573,77 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROLA NDO NUNES CORDOVA 2011/000233 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 243,03 1 L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM Total do Dia : 22.336,85 12.05.2011 2011/000237 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 397,57 1 L DE COPA E COZINHA PARA A FECAM Total do Dia : 397,57 16.05.2011 2011/000240 60 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 150,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTOP PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIA GEM A PROTO ALEGRE ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO 2011/000238 38 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 720,00 1 VIAGEM A BRASILIA DO DIA 17 A 19 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIM PLES NACIONAL 2011/000239 60 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 200,00 2 ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A BRASILIA DOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2011 Total do Dia : 1.070,00 19.05.2011 2011/000242 75 126 BRINDESTAR COM. DE BRINDES LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O III SEMIN ARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAI O EM PIRATUBA 2011/000243 40 77 KOERICH INFORMATICA LTDA 181,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO S E MOUSE SEM FIO USB PARA COMPU TADORES DA FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 5 2011/000241 75 231 VIZOL BRINDES ME 1.680,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE BOTONS PARA O III SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZA R EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 D E MAIO DE 2011 Total do Dia : 2.661,50 20.05.2011 2011/000246 63 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.125,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA PRESTADO NA MUNUTENCAO DE 80. 000 KM DO VEICULO PARATI PLUS PL ACA MFN1646 PERTENCENTE A FECAM 2011/000247 64 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.053,38 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MUNUTENCAO DE 80.000 KM DO VEIC ULO PARATI PLUS PLACA MFN1646 PE RTENCENTE A FECAM 2011/000244 37 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 960,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 3000 EN VELOPES 24 X 36 CM PERSONALIZADO S PARA A FECAM 2011/000245 75 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 2.093,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIA L GRAFICO PARA O III SEMINARIO D E ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZ AR EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011' Total do Dia : 5.232,34 23.05.2011 2011/000248 43 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.500,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOVEIS PARA RECEPCA O, DPTO JURIDICO E COZINHA DA FE CAM Total do Dia : 3.500,00 24.05.2011 2011/000249 56 46 CELSO VEDANA 500,00 1 VIAGEM A PIRATUBA PARA PARTICIPA R DO III SEMINARIO DE ASSISTENCI A SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011 2011/000250 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 922,74 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 6 2011/000250 Itens de Empenho : ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JUNHO DE 2011 Total do Dia : 1.422,74 25.05.2011 2011/000251 121 219 CARLOS ROBERTO CANEI 69,44 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA O MUNICIPIO DE XAXIM 2011/000253 136 46 CELSO VEDANA 100,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A PIRATUBA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOC IAL 2011/000252 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 64.390,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MAIO DE 2011 Total do Dia : 64.559,94 26.05.2011 2011/000255 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 649,10 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A CELSO VEDANA RELATIVA A VIAGEM A A CHAPECO DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A MARCO AURELIO RELATIVA A VIAGE M A BRASILI 2011/000256 77 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.248,52 1 Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA DE REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS DE ANTONIO COELHO LOPES JUNIOR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE EDINANDO BRUSTOLIN RELATIVA A VI AGEM A PORTO ALEGRE 2011/000254 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 114,44 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO LUCAS ALVES DE MORAE S Total do Dia : 2.012,06 27.05.2011 2011/000258 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 7.312,70 1 L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 7 2011/000260 48 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 151,39 1 L PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO P ELA FECAM 2011/000257 31 232 LUCAS ALVES DE MORAES 1.680,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 2011/000259 91 233 TEODODO JOAO AGOSTINI 7.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFE E BREACK PARA O III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MA IO DE 2011 Total do Dia : 16.144,49 30.05.2011 2011/000261 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM MARCO DE 2011 Total do Dia : 2.500,00 31.05.2011 2011/000268 38 40 ALEXANDRE ALVES 360,00 1 VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI AO COM SECRETARIOS EXECUTIVOS DA S ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011 2011/000269 60 40 ALEXANDRE ALVES 100,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVO A VIAGEM PRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM S ECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCI ACOES DE MUNICIPIOS A SE REALIZA R NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2 011 2011/000262 63 234 EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE 2011 2011/000267 63 235 ESFM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 450,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA PRESTADO NO VEICULO PARATI PLAC A MFL6355 2011/000270 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 2
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 8 2011/000270 Itens de Empenho : ONTO PAGAMENTO DA FECAM 2011/000263 86 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 459,69 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IMFRACAO DE TRANSITO REF AO VEICULO PARATI PLACA MFL 6355 2011/000264 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 101,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO D O VEICULO PARATU SURF PLACA MFL6 355 2011/000265 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 624,68 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA DO VEICULO PARA TI SURF PLACA MFL6355 2011/000266 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 50,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEI CULO PARATI SUSR PLACA MFL 6355 Total do Dia : 3.646,13 Total do Mes : 164.529,56 Total Geral.: 164.529,56 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689