Proposta de Orçamento para funcionamento dos mecanismos e estruturas do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CONSAN-CPLP (2012-2014) 1. Encargos Totais - Setembro 2012 a Agosto 2014 Coordenador da ESAN (Setembro 2012 Agosto 2014) 1 24 meses 96.000,00 Viagens 12 36.000,00 Alojamento e alimentação 80 dias 20.000,00 Total parcial - Despesas com pessoal 152.000,00 Consumíveis (material escritório, outros) n.a. n.a. 2.500,00 Mobiliário n.a. n.a. 3.000,00 Equipamento Informático 1 1 2.500,00 Comunicações (Telf., Internet, Comunicações Móveis, etc.) n.a n.a 8.000,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 22.500,00 Total parcial - Aquisição de bens e serviços 38.500,00 Reuniões dos grupos de trabalho 2 2 60.000,00 Reuniões do Secretariado Técnico Permanente (1) 2 2 60.000,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 40.000,00 Total parcial - STP e GT's 160.000,00 Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (2) n.a n.a 60.000,00 Total parcial - Participantes 60.000,00 Viagens e estadia dos membros representantes dos Estados membros 8 20.000,00 Viagens e estadia dos participantes 16 25.000,00 Representação externa do CONSAN-CPLP no CSA e outros órgãos internacionais n.a n.a 15.000,00 Total parcial - Reuniões ordinárias CONSAN 60.000,00 TOTAL GERAL 470.500,00 Notas: 1 - Uma reunião anual ordinária. 2 - Funcionamento de acordo com Estatutos ENSAN. 3 - Reunião ordinária de dois em dois anos. Observação: a) Consultoria Especializada refere-se a traduções, ações de visibilidade e estudos solicitados pelo CONSAN- CPLP, a realizar no quadro do painel de especialistas da CPLP conforme previsto na ESAN-CPLP.
2. Repartição de encargos para o período de Setembro a Dezembro de 2012 Coordenador da ESAN (Setembro a Dezembro de 2012) 1 4 meses 16.000,00 Viagens 0 0 0,00 Alojamento e alimentação 0 0 0,00 Total parcial - Despesas com pessoal 16.000,00 Consumíveis (material escritório, outros) n.a. n.a. 416,67 Mobiliário n.a. n.a. 3.000,00 Equipamento Informático 1 1 2.500,00 Comunicações (Telf., Internet, Comunicações Móveis, etc.) n.a n.a 1.333,33 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 0,00 Total parcial - Aquisição de bens e serviços 7.250,00 Reuniões dos grupos de trabalho 0 0 0,00 Reuniões do Secretariado Técnico Permanente (1) 0 0 0,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 10.000,00 Total parcial - STP e GT's 10.000,00 Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (2) n.a n.a 10.000,00 Total parcial - Participantes 10.000,00 Viagens e estadia dos membros representantes dos Estados membros 0 0 0,00 Viagens e estadia dos participantes 0 0 0,00 Representação externa do CONSAN-CPLP no CSA e outros órgãos internacionais n.a n.a 2.500,00 Total parcial - Reuniões ordinárias CONSAN 2.500,00 TOTAL GERAL 45.750,00 Projeto com financiamento do Fundo Especial a ser proposto para apreciação e deliberação do CCP, à Reunião de Setembro de 2012. Pressupõe-se que as contribuições para este projeto, voluntárias, possam ter origem em vários Estados membros. O Regimento do Fundo Especial permite contribuições de diversa natureza e origem, o que permite uma maior flexibilidade dos EM para identificar a origem orçamental das suas eventuais contribuições
3. Ano de 2013 (12 meses) Coordenador da ESAN (Janeiro a Dezembro de 2013) 1 12 meses 48.000,00 Total parcial - Despesas com pessoal 76.000,00 Consumíveis (material escritório, outros) n.a. 1.250,00 Comunicações (Telf., Internet, Comunicações Móveis, etc.) n.a n.a 4.000,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 11.250,00 Total parcial - Aquisição de bens e serviços 16.500,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 25.000,00 Total parcial - STP e GT's 85.000,00 Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (2) n.a n.a 30.000,00 Total parcial - Participantes 30.000,00 Viagens e estadia dos membros representantes dos Estados membros 0 0 0,00 Viagens e estadia dos participantes 0 0 0,00 Representação externa do CONSAN-CPLP no CSA e outros órgãos internacionais n.a n.a 7.500,00 Total parcial - Reuniões ordinárias CONSAN 7.500,00 TOTAL GERAL 215.000,00 Ação Pontual com financiamento do Fundo Especial a ser proposto para apreciação e deliberação do CCP. Pressupõe-se que as contribuições para esta Atividade sejam voluntárias e tenham proveniência de vários Estados membros. O Regimento do Fundo Especial permite contribuições de diversa natureza e origem, o que permite uma maior flexibilidade dos EM para identificar a origem orçamental das suas eventuais contribuições.
4. Ano de 2014 (8 meses) Coordenador da ESAN (Janeiro a Agosto de 2014) 1 8 meses 32.000,00 Total parcial - Despesas com pessoal 60.000,00 Consumíveis (material escritório, outros) n.a. 833,33 Comunicações (Telf., Internet, Comunicações Móveis, etc.) n.a n.a 2.666,67 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 11.250,00 Total parcial - Aquisição de bens e serviços 14.750,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 5.000,00 Total parcial - STP e GT's 65.000,00 Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (2) n.a n.a 20.000,00 Total parcial - Participantes 20.000,00 Viagens e estadia dos membros representantes dos Estados membros 8 20.000,00 Viagens e estadia dos participantes 16 25.000,00 Representação externa do CONSAN-CPLP no CSA e outros órgãos internacionais n.a n.a 5.000,00 Total parcial - Reuniões ordinárias CONSAN 50.000,00 TOTAL GERAL 209.750,00 A integrar no Orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo, a propor pelo Secretariado Executivo aos Estados membros até Abril de 2013. Pressupõe-se que estas contribuições possam ter origem em vários Estados membros seguindo um critério de contribuições voluntárias.
5. 2015 e seguintes (Estimativa anual) Coordenador da ESAN (anual) 1 12 meses 48.000,00 Total parcial - Despesas com pessoal 76.000,00 Consumíveis (material escritório, outros) n.a. 1.000,00 Comunicações (Telf., Internet, Comunicações Móveis, etc.) n.a n.a 1.000,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 10.000,00 Total parcial - Aquisição de bens e serviços 12.000,00 Serviços externos (Consultoria especializada) n.a n.a 5.000,00 Total parcial - STP e GT's 65.000,00 Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (2) n.a n.a 30.000,00 Total parcial - Participantes 30.000,00 Viagens e estadia dos membros representantes dos Estados membros 12.500,00 Viagens e estadia dos participantes 15.000,00 Representação externa do CONSAN-CPLP no CSA e outros órgãos internacionais n.a n.a 5.000,00 Total parcial - Reuniões ordinárias CONSAN 32.500,00 TOTAL GERAL 215.500,00 A integrar no Orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo, a propor pelo Secretariado Executivo aos Estados membros até Abril de cada ano. Pressupõe-se que estas contribuições possam ter origem em vários Estados membros, seguindo um critério de contribuições obrigatórias mínimas e voluntárias. Proposta que visa assegurar a sustentabilidade do Conselho. Origem Orçamental: aquela que cada EM definir e considerar mais adequada.