padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.908,90 456,00 9.452,90 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORA DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA HR 30,00 15,20 456,00 GERAL INSS: 08221201114022070 VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: á vista, conforme entrega dos produtos e emissão de nota fiscal Liquidação 001888 23/05/2011 456,00 Pagamento 001840 24/05/2011 456,00
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001890 Ordinário 23/05/2011 418 001893 Página: 2 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000505 06 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 06.001 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 26.782.00052.005 MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.589,00 1.148,10 12.440,90 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total HORA DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA HR 30,00 38,27 1.148,10 GERAL INSS: 08221201114022070 VALIDADE: 10/08/2011 Forma de pagamento: á vista, conforme entrega dos produtos e emissão de nota fiscal Liquidação 001889 23/05/2011 1.148,10 Pagamento 001839 24/05/2011 1.148,10
001891 Ordinário 23/05/2011 001894 padrão Página: 3 / 30 IRMÃOS HANDA & CIA LTDA 80.528.490/0001-32 395-6 675.1245 000490 06 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 06.001 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 26.782.00052.005 MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.229,71 70,00 215.159,71 EMPENMHO DE LUBRIFICANTES. Liquidação 001890 23/05/2011 70,00 Pagamento 001838 24/05/2011 70,00
001892 Ordinário 23/05/2011 001895 padrão Página: 4 / 30 BINOTTO & BACARO LTDA AV.PREF. WANDERLEI A.DE MORAES, 723 04.200.806/0001-84 Centenário do Sul / PR 86630-000 29289-3 000220 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.003 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00032.043 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.370,08 450,00 32.920,08 DE DESP. DE FUNERAL DE CRIANÇA NATI-MORTO DESTE MUNICIPIO. Liquidação 001891 23/05/2011 450,00 Pagamento 001837 24/05/2011 450,00
001893 Ordinário 23/05/2011 001896 padrão Página: 5 / 30 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS RUA SILVIO PICCINI, 02 12.185.764/0001-88 Cafeara / PR 86640-000 30294-5 001275 11 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA 11.001 DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA 13.392.00102.008 FESTIVIDADES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.639,37 450,00 16.189,37 DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL E ABERTURA DO MUSEU MUNICIPAL. Liquidação 001892 23/05/2011 450,00 Pagamento 001818 23/05/2011 450,00
001894 Ordinário 23/05/2011 001897 padrão Página: 6 / 30 JOSE CICERO IRMÃO CPF 465.657.369-87 Cafeara / PR 86640-000 29579-5 000445 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 05.002 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 15.452.00112.013 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 116,60 40,00 76,60 EMPEMHO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO DESTA PREFEITURA. Liquidação 001893 23/05/2011 40,00 Pagamento 001819 23/05/2011 40,00
001895 Ordinário 23/05/2011 001898 padrão Página: 7 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000590 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33112 MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.518,28 36,00 4.482,28 DE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEIC. PLACA GXA-7006 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação 001894 23/05/2011 36,00 Pagamento 001970 30/05/2011 36,00
001896 Ordinário 23/05/2011 419 001899 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 8 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 001205 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00142.049 MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS PROTECAO SOCIAL BASICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.155,65 46,00 20.109,65 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GÁS DE COZINHA - BOTIJÃO 13 KG. UNID 46,00 1,00 46,00 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001895 23/05/2011 46,00 Pagamento 001986 30/05/2011 46,00
001897 Ordinário 23/05/2011 420 001900 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 9 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000965 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.305.00152.029 MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.102,23 134,93 967,30 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 65,00 134,93 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001896 23/05/2011 134,93 Pagamento 001974 30/05/2011 134,93
001898 Ordinário 23/05/2011 421 001901 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 10 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000590 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33112 MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.482,28 310,40 4.171,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 149,53 310,40 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001897 23/05/2011 310,40 Pagamento 001969 30/05/2011 310,40
001899 Ordinário 23/05/2011 422 001902 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 11 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000590 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33112 MDE/TRASNPORTE ESCOLAR FEDERAL EXC. ANTERIOR 4.171,88 93,12 4.078,76 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 31,48 93,12 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001898 23/05/2011 93,12 Pagamento 001968 30/05/2011 93,12
001900 Ordinário 23/05/2011 423 001903 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 12 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000490 06 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 06.001 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 26.782.00052.005 MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.159,71 24,00 215.135,71 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ÓLEO DE MOTOR - 1000 ML UNID 12,00 2,00 24,00 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001899 23/05/2011 24,00 Pagamento 001985 30/05/2011 24,00
001901 Ordinário 23/05/2011 424 001904 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 13 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000490 06 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 06.001 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 26.782.00052.005 MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.135,71 99,43 215.036,28 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO DIESEL LTS 2,08 47,90 99,43 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001900 23/05/2011 99,43 Pagamento 001982 30/05/2011 99,43
001902 Ordinário 23/05/2011 425 001905 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 14 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000490 06 DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL 06.001 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 26.782.00052.005 MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.036,28 131,92 214.904,36 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 44,59 131,92 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001901 23/05/2011 131,92 Pagamento 001983 30/05/2011 131,92
001903 Ordinário 23/05/2011 426 001906 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 1 / 2011 Página: 15 / 30 AUTO POSTO PICCININI LTDA AVENIDA BRASIL, 280 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 07.749.604/0001-84 Cafeara / PR 86640-000 2578-0 (43) 3625-1187 43 3625-1187 000070 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.105,48 107,62 11.997,86 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM LTS 2,96 36,38 107,62 PGFN: 2823BFC91E704A0A VALIDADE: 09/07/2011 Forma de pagamento: semanal Liquidação 001902 23/05/2011 107,62 Pagamento 001984 30/05/2011 107,62
001904 Ordinário 23/05/2011 001907 padrão Página: 16 / 30 DETRAN-PR AVENIDA VICTO FERREIRA DO AMARAL, 2940 78.206.513/0001-40 CAPÃO DA IMBUIA Curitiba / PR 82800-900 27-2 33611086 000220 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.003 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00032.043 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.920,08 93,51 32.826,57 DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEIC. VW GOL PLACA AEV-7543 DO SETOR RODOVIARIO. Liquidação 001903 23/05/2011 93,51 Pagamento 001821 23/05/2011 93,51
001905 Ordinário 23/05/2011 001908 padrão Página: 17 / 30 SIBRAX INFORMATICA LTDA RUA MATO GROSSO, 299 00.364.351/0001-81 Londrina / PR 86026-220 1324-2 324-2486 000220 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.003 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00032.043 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.826,57 123,07 32.703,50 DE MENSALIDADE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Liquidação 001904 23/05/2011 123,07 Pagamento 001820 23/05/2011 123,07
001906 Ordinário 23/05/2011 001909 padrão Página: 18 / 30 ACESF-AUTARQUIA DE SERVICOS ESPECIAIS AVENIDA JK, 2948 77.651.602/0001-33 Londrina / PR 86010-540 332-8 3323.7275 000220 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.003 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00032.043 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.703,50 56,00 32.647,50 DE TAXA DE RETIRADA DE CORPO DE NATI MORTO LILIAN DAIANE LUCIANO Liquidação 001905 23/05/2011 56,00 Pagamento 001848 25/05/2011 56,00
001907 Ordinário 23/05/2011 001910 padrão Página: 19 / 30 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO P, 124 03.659.059/0001-84 SLS 534 E 536 Brasília / DF 70310-500 2869-0 000370 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 123.872,81 738,39 123.134,42 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL. Liquidação 001906 23/05/2011 738,39 Pagamento 001856 25/05/2011 738,39
001908 Ordinário 23/05/2011 001911 padrão Página: 20 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000365 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 73.107,63 270,35 72.837,28 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 651 Liquidação 001907 23/05/2011 270,35 Pagamento 001822 23/05/2011 270,35
001909 Ordinário 23/05/2011 001912 padrão Página: 21 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000365 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 72.837,28 107,07 72.730,21 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 652 Liquidação 001908 23/05/2011 107,07 Pagamento 001823 23/05/2011 107,07
001910 Ordinário 23/05/2011 001913 padrão Página: 22 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000365 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 72.730,21 1.621,31 71.108,90 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1365 Liquidação 001909 23/05/2011 1.621,31 Pagamento 001824 23/05/2011 1.621,31
001911 Ordinário 23/05/2011 001914 padrão Página: 23 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000365 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 71.108,90 824,02 70.284,88 DE JUROS DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1366 Liquidação 001910 23/05/2011 824,02 Pagamento 001825 23/05/2011 824,02
001912 Ordinário 23/05/2011 001915 padrão Página: 24 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000370 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 123.134,42 1.540,25 121.594,17 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº651 Liquidação 001911 23/05/2011 1.540,25 Pagamento 001826 23/05/2011 1.540,25
001913 Ordinário 23/05/2011 001916 padrão Página: 25 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000370 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 121.594,17 609,99 120.984,18 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº652 Liquidação 001912 23/05/2011 609,99 Pagamento 001827 23/05/2011 609,99
001914 Ordinário 23/05/2011 001917 padrão Página: 26 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000370 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 120.984,18 2.700,94 118.283,24 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1365 Liquidação 001913 23/05/2011 2.700,94 Pagamento 001828 23/05/2011 2.700,94
001915 Ordinário 23/05/2011 001918 padrão Página: 27 / 30 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80420-010 2191-1 000370 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.003 DIVISAO DE TESOURARIA 28.843.00170.001 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 118.283,24 1.372,73 116.910,51 DE AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº1366 Liquidação 001914 23/05/2011 1.372,73 Pagamento 001829 23/05/2011 1.372,73
001916 Ordinário 23/05/2011 432 001919 padrão Pregão 3 / 2010 Página: 28 / 30 L. F. PERETTI & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO, 210 05.794.421/0001-55 Jaguapitã / PR 86610-000 2070-2 (43)3272-1643 o mesmo 000220 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.003 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00032.043 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.647,50 2.300,00 30.347,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SV 2.300,00 1,00 2.300,00 Forma de pagamento: MENSALMENTE EM ATÉ 15 DIAS APÓS O FECHAMENTO DE CADA MÊS Liquidação 001915 23/05/2011 2.300,00 Pagamento 001849 25/05/2011 2.300,00
001917 Ordinário 23/05/2011 001920 padrão Página: 29 / 30 JOSÉ DONIZETE DE ALMEIDA RUA DEODATO DE OLIVEIRA, 844 06.233.319/0001-43 Centenário do Sul / PR 86630-000 29177-3 3675-2886 000895 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 44.210,06 600,00 43.610,06 DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS AO VEIC. KOMBI PLACA AQC-3797 DO SETOR DE SAÚDE. Liquidação 001916 23/05/2011 600,00 Pagamento 001890 27/05/2011 600,00
001918 Ordinário 23/05/2011 001921 padrão Página: 30 / 30 OI S.A. R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-040 46-9 0800.6455005 000565 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.458,25 103,80 25.354,45 DE FATURA DE TELEFONE DO CETRACAC. Liquidação 001917 23/05/2011 103,80 Pagamento 001903 27/05/2011 103,80