Auditoria 2014
Apresentação Esta revista tem como objetivo apresentar os diferentes tipos de questionários utilizados pela Auditoria para gerar a assertividade mensal dos analistas. Nela conterá a definição para cada seguimento. Não houve alterações nas pontuações, mas foram incluídos novas controles internos e aperfeiçoamento das perguntas dos questionários.
SUMÁRIO 07 Comercial 09 Equipe específica 11 Mundo físico 13 Net 15 Nextel 17 REVE 19 Segmentação 21 Varejo/ Aéreas 23 Observação 25 Erros
Comercial
I - Comercial Auditoria em Foco: Este tipo de auditoria pode ser solicitado pelo cliente, que tem como objetivo verificar se as possíveis causas de aumento de suspensão, reprovação, etc. E também pode ser solicitada pela supervisão em casos de analista ofensor na equipe, etc. A Auditoria em Foco é feita somente pelos questionários de Tomada de Decisão. Auditoria Comercial: Equipe comercial Itamar. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro - 2014 07
Equipe específica
II - Equipe específica Questionários utilizados para as equipes de Central de Aval e 2º Nível. Para este tipo de auditoria a tomada de decisão do analista tem um peso muito elevado sobre sua assertividade. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Exclusão do questionário Tomada de decisão Netvendas. Outubro - 2014 09
Mundo físico
III - Mundo físico As entidades Mary Kay, Belcop e Brastemp Águas pertencem ao Mundo Físico e, para elas, são utilizados os questionários antigos do Varejo. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Novos questionários voltados para a validação (aprovado, suspenso, reprovado, fraude confirmada, cancelado). Outubro - 2014 11
Net
IV - Net Questionários de Triagem e Validação para os segmentos agregados da Net, como: Net Purple, Net Negativação, Net Vendas. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Novo questionário para o plano de ação da NetNegativação. Criação de novos questionários para auditar os pedidos que foram solicitados avais para reprovação (Netvendas). Outubro - 2014 13
Nextel
V - Nextel Esta entidade possui questionários exclusivos por conta de suas especificidades e também pela utilização de sistemas próprios para a análise. Novos questionários voltados para a validação e triagem. Outubro - 2014 15
REVE
VI - REVE Auditoria dos pedidos de Recuperação de Vendas da entidade Ricardo Eletro (E-Colchão, MalaMix, Kangoolu, Cipela, Comercial São Jorge, City Lar, Insinuante e Eletroshopping). Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro - 2014 17
Segmentação
VII - Segmentação Questionários voltados para auditoria de pedidos Iniciantes, Lost, Recall Fraude e VIP. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Exclusão do questionário VIP Suspenso. Criação do questionário VIP Aprovado/ Suspenso. Outubro - 2014 19
Varejo/ Aéreas
VIII - Varejo/ Aéreas Questionários de triagem e validação, específicos para auditoria de entidades de aéreas e varejo. Alterações nos textos das questões, deixando-os mais claros e objetivos. Inclusão de novos controles internos. Outubro - 2014 21
Observação
IX - Observação Manual desenvolvido para indicar o modo como são pontuadas as observações na análise. Nele encontra-se a definição de cada item com um exemplo bom e um ruim. Outubro - 2014 23
Erros
X - Erros Informações sobre erros na análise: informações que não devem ser passadas ao cliente, erros graves, qualitativos e etc. Outubro - 2014 25
E-mails: auditoria@clearsale.com.br - Informações e solicitações gerais. auditoria.foco@clearsale.com.br - Solicitações de auditorias específicas.