215555 ORIGINAL 1/1/2014 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 06.296.478/0001-97 ADILSON KRUGER GARBIN AQUISICAO DE GAS GLP, TIPO P-13, PARA O SISTEMA DE SANTO AN 702,00 215655/2013 ORIGINAL 1/1/2014 NOVA AURORA 76.809.524/0001-90 HOTEL E REST. CODEP LTDA CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS EMPR 4.080,00 2.363,00 215693/2013 ORIGINAL 1/1/2014 TOLEDO 10.861.487/0001-50 SANTOS LAVACAR LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA ATENDER OS VEICULOS L 7.120,00 5.140,00 215725/2013 ORIGINAL 1/1/2014 CAFELANDIA 86.734.183/0001-94 LIRIO WILCHEN FORNECER 230 REFEICOES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTE PEQUENO, 5.290,00 5.037,00 215737/2013 ORIGINAL 1/1/2014 MARIPA 01.995.769/0001-50 ANNE LORE ROHSIG CIA LTDA AQUISICAO DE 96 REFEICOES E 96 REFRIGERANTES PEQUENO/SUCO NA 1.824,00 1.026,00 215860/2013 ORIGINAL 1/1/2014 MANDAGUACU 76.894.898/0001-50 AUTO POSTO COLMEIA LTDA LAVAGEM SIMPLES/COMPLETA, POLIMENTO E LUBRIFICACAO DE VEICUL 3.365,00 470,00 211956/2013 ORIGINAL 1/1/2014 CURITIBA 80.029.655/0001-21 ALTISEG EQUIP.SEG.DE TRAB.LTDA FORNECIMENTO DE 40 HORAS DE CAPACITACAO PARA 14 COLABORADORE 11.200,00 11.200,00 41/2013 ORIGINAL 1/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 562.979.479-53 LUCY ANGELA RODRIGUES ALVES LOC. IMOVEL RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA S/N 47.720,12 29.335,00 215739/2013 ORIGINAL 1/1/2014 DIAMANTE D'OESTE 08.104.303/0001-66 ILSE HUBNER FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EMPREGADOS NO SISTEMA DE DIAM 5.700,00 4.427,00 215732/2013 ORIGINAL 1/1/2014 IPORA 76.234.616/0001-99 LANGARO & ECKERT LTDA CONTRATACAO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS COLABORADORES DOS S 7.353,00 5.061,60 214581/2013 ORIGINAL 1/1/2014 SAO JOSE 14.551.183/0001-48 RESTAURANTE SAO JOSE LTDA AQUISICAO DE 400 REFEICOES COM BEBIDA DE 600ML AOS FUNCIONAR 7.200,00 6.174,00 214582/2013 ORIGINAL 1/1/2014 CALIFORNIA 77.448.744/0001-06 ODAIR BENTO E CIA. LTDA. AQUISICAO DE 400 REFEICOES COM BEBIDA DE 600ML AOS FUNCIONAR 7.600,00 4.295,00 215176/2013 ORIGINAL 1/1/2014 MAUA DA SERRA 14.438.033/0001-22 RUTE MENDES BETIM AQUISICAO DE 400 REFEICOES COM BEBIDA DE 600ML AOS FUNCIONAR 6.400,00 3.984,00 215731/2013 ORIGINAL 1/1/2014 FRANCISCO ALVES 01.660.693/0001-01 M J BEZERRA HOTEL E RESTAURANT CONTRATACAO DE REFEICOES PARA SERVIR OS COLABORADORES QUE AT 2.470,00 2.014,00 215736/2013 ORIGINAL 1/1/2014 NOVA SANTA ROSA 01.090.285/0001-61 TELMAR ARENHART AQUISICAO DE 150 REFEICOES E 150 REFRIGERANTES PEQUENO/SUCO/ 3.150,00 3.150,00 50/2013 ORIGINAL 1/1/2014 BRAGANTINA 213.218.179-91 JOSE BATISTA DE OLIVEIRA ALUGUEL DE IMOVEIS 2.351,71 2.351,71 215698/2013 ORIGINAL 1/1/2014 IRACEMA DO OESTE 08.278.740/0001-04 LUCIANO BITTENCOURT DE CASTRO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES( INCLUINDO REFRIGERANTE PEQUEN 1.800,00 1.788,00 05/2014 ORIGINAL 1/1/2014 FOZ DO IGUACU 075.173.008-49 CHEN YUN HSIUNG RUA SANTOS DUMONT 460_- INSTALACAO DA GERENCIA DA URFI 28.000,00 28.000,00 215691/2013 ORIGINAL 1/1/2014 JESUITAS 05.022.582/0001-20 MARINA SPINASSI DOS SANTOS FORNECIMENTO DE 330 REFEICOES(INCLUINDO REFRIGERANTE PEQUENO 4.950,00 3.735,00 215692/2013 ORIGINAL 1/1/2014 FORMOSA DO OESTE 11.199.956/0001-80 ROGERIO LUIS DE SOUZA FORNECIMENTO DE 168 REFEICOES( INCLUINDO REFRIGERANTE PEQUE 2.520,00 1.920,00 214143 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A.TUBOS E CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 78.904,98 78.904,98 214144 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A.TUBOS E CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 20.048,40 20.048,40 214145 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A.TUBOS E CONEXOES MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 9.999,00 9.999,00 214146 ORIGINAL 2/1/2014 LAPA 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A.TUBOS E CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 1.480,80 1.480,80 214147 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 84.684.455/0001-63 TIGRE S.A.TUBOS E CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 79.472,40 79.472,40 214161 ORIGINAL 2/1/2014 SALTO DO LONTRA 00.324.942/0001-25 VALLOY IND.COM.VALV.ACES.LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.306,00 1.306,00 215127 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 10.216.256/0001-94 BECKER GUINDASTES E LOCACOES SERV GUINCHO E TRANSPORTE DE CARGAS 25.300,00 24.335,00 215715/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 01.179.914/0001-24 TEREZA PNEUS LTDA MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO SAVEIRO E-679. REPARO NA SUS 1.500,00 1.500,00 215716/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 01.179.914/0001-24 TEREZA PNEUS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO E-556 BARULHO NA SUSPENSAO, VI 1.740,00 1.740,00 215717/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 01.179.914/0001-24 TEREZA PNEUS LTDA SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, PAS 680,00 680,00 215718/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 01.179.914/0001-24 TEREZA PNEUS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO GOL D-530 TROCA DOS PNEUS, ALINHAMENTO 140,00 140,00 215724/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CRUZEIRO DO OESTE 04.720.002/0001-06 C. DE CARLI & CIA. LTDA. CONTRATACAO DE 2.000 FOTOCOPIAS DE DOC. P/EXECUCAO DOS PROCE 300,00 271,95 215734/2014 ORIGINAL 2/1/2014 TOLEDO 11.411.734/0002-60 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA RETIRADA, HIGIENIZACAO E INSTAL 6.880,00 6.880,00 215744/2014 ORIGINAL 2/1/2014 QUATIGUA 02.695.304/0001-46 PROJESAN ENG CONSULTIVA S/C ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DO SISTEM 27.600,00 27.600,00 215746/2014 ORIGINAL 2/1/2014 LONDRINA 17.906.981/0001-33 GUIMARAES E FREITAS S/S LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS TECN 25.445,00 21.850,82 215780/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PINHO FLECK (HONORIO SERPA) 00.592.226/0001-29 HIDROTOL ASSIS.TEC.HIDR.LTDA. CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 4.728,00 4.728,00 215781 ORIGINAL 2/1/2014 GUARATUBA 10.832.066/0001-00 SOUZA LIMA & CIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ENTRADA DE ENERGIA NO 2.316,06 2.316,06 215782 ORIGINAL 2/1/2014 MATINHOS 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - URLI 6.532,98 6.532,98 215784/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 73.382.988/0001-74 SABOR DO SOM PROD.AUDIOV.LTDA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM "CLIPPING ELETRO 4.875,00 4.875,00 215787/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CASCAVEL 10.431.169/0001-50 V CARDOSO - LAVANDERIA CONTRATACAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO CARPETE NA SALA DE 979,50 979,50 215791 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 02.877.654/0001-23 KAESER COMPRES. DO BRASIL LTDA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MODELO OMEGA FLUID SB 220 PAR 649,82 649,82 215792 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 05.246.596/0001-28 DISTAC DIST.ACUM.CURITIBA LTDA BATERIA ESTACIONARIA 12MF105AH PARA A CENTRAL DO PREDIO LAIS 1.740,00 1.740,00 215799/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 77.338.424/0001-95 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA, EDITORA E GRA 333,00 333,00 215806 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 79.125.936/0001-07 ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA AQUISICAO DE JOGO DE CONTATO TIPO 3TF-56 MARCA SIEMENS PARA 1.700,00 1.700,00 213957 REAJUSTE 2/1/2014 CURITIBA 04.970.088/0001-25 PLANSERVICE TERC. SERV. LTDDA. SERVICOS MOVIMENTACAO,CARGA E DESCARGA 7.783,31 5.728,96 215600/2014 ORIGINAL 2/1/2014 COLOMBO 80.585.854/0001-16 PEDRO ADEMIR PAVIN FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SISTEMA DE COLOMBO. 1.935,00 1.935,00 215802 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 75.315.333/0009-66 ATACADAO DIST.COM.IND.LTDA AQUISICAO DE 60PT - 5K DE ACUCAR CRISTAL E 480 CX DE CHA M 1.622,40 1.622,40 215803 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 11.517.841/0019-16 COMPANHIA SUL. DISTRIBUICAO AQUISICAO DE 60PT - 5K DE ACUCAR CRISTAL E 480 CX DE CHA M 329,40 329,40 215809/2014 ORIGINAL 2/1/2014 UMUARAMA 75.988.048/0001-59 JOSE CARLOS TRICHES INSPECAO DE 8 EXTINTORES CO2 6 KG 400,00 400,00 215069 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 02.263.430/0001-21 IFM ELETRONIC LTDA MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 18.465,10 18.465,10 215070 ORIGINAL 2/1/2014 LONDRINA 02.263.430/0001-21 IFM ELETRONIC LTDA MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 9.232,55 9.232,55 215071 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 02.263.430/0001-21 IFM ELETRONIC LTDA MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 9.232,55 9.232,55 215783/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 60.806.577/0005-40 SOCIEDADE CULTURA FRANCISCANA SERVICO DE CONTRATACAO PARA LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMEN 1.260,00 1.260,00 215790 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 80.596.604/0001-81 EMBALAGENS MARINGA LTDA AQUISICAO DE 1ROLO DE PLASTICO TIPO BOLHA DE 0,60 MICRA -100 82,00 82,00 215857 ORIGINAL 2/1/2014 MALU 10.846.853/0001-00 AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIO AQUISICAO DE CABOS E FIOS PARA APLICACAO NO POCO CSB 04 DO S 1.825,00 1.825,00 215858/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MALU 03.360.730/0001-91 INGA BOMBAS E PAINEIS LTDA INSTALACAO DE 01 CONJUNTO MOTOBOMBA 6,5 CV, EDUTOR 2", CRIVO 1.000,00 1.000,00 215859/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CAMPO MOURAO 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO COLORIMETRO 2.088,85 2.088,85
215697/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 04.860.915/0001-28 PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP CONTRATACAO DE SERVICO, POR UM PERIODO DE 365 DIAS, P/ MONIT 2.340,00 2.340,00 215848/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 82.365.438/0001-38 CHURRASCARIA 2000 LTDA REFEICOES ESTILO BUFFET - SAO JOSE DOS PINHAIS 15.990,00 15.990,00 214130 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 07.769.587/0001-47 PESCARA IND COM MAT SANEAMENTO MATERIAL DE PVC PARA AGUA 556,16 556,16 215779/2014 ORIGINAL 2/1/2014 TELEMACO BORBA 07.315.693/0001-50 INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P/ S CONTRATACAO DIRETA-INTERSOLDA-SSE 10519-SERVICO DE REINSTALA 1.580,00 1.580,00 215328/2014 ORIGINAL 2/1/2014 IMBITUVA 07.315.693/0001-50 INTERSOLDA COM. DE EQUIP. P/ S CONTRATACAO DIRETA-INTERSOLDA-SSE 10415-SERVICO DE MANUTENCA 1.000,00 1.000,00 215696/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 11.127.228/0001-63 CRUZ & FRANZINI LTDA. CONTRATACAO DE SERVICO DE GINASTICA LABORAL PARA 20 FUNCIONA 3.240,00 3.240,00 10007/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 02.056.113/0001-34 ALJAVA LTDA REABILITACAO - SES - OBRA CIVIL 1.285.000,00 1.284.844,07 215694/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ROLANDIA 15.341.061/0001-90 MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPOR CONTRATACAO DE CAMINHAO DE SUCCAO PARA LIMPEZA DOS POCOS DE 8.000,00 6.190,00 215748 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 75.961.565/0001-34 GARDINAL & CIA LTDA AQUISICAO TALHA (285926) USEMSD - PONTA GROSSA - P.A.IRATI 1.628,00 1.628,00 215789/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 05.365.798/0001-99 PERFECT TELEINFORMATICA LTDA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE BACKBONE OPTICO NO EDIFICIO LAIS P 23.885,23 23.885,23 215103 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 218,32 218,32 215104 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 545,80 545,80 215105 ORIGINAL 2/1/2014 CASCAVEL 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL EM GERAL PARA AUTOMACAO INDUSTR 545,80 545,80 215107 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 13.364,10 11.738,30 215108 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 10.811,47 10.811,47 215109 ORIGINAL 2/1/2014 LONDRINA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 9.658,09 9.658,09 215110 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 5.600,10 5.223,40 215111 ORIGINAL 2/1/2014 CASCAVEL 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 26.547,31 25.341,87 215358 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 2.297,32 2.297,32 215359 ORIGINAL 2/1/2014 CAMPO MOURAO 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.294,06 1.294,06 215360 ORIGINAL 2/1/2014 PARANAVAI 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 727,00 727,00 215361 ORIGINAL 2/1/2014 UMUARAMA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.279,52 1.279,52 214962/2014 ORIGINAL 2/1/2014 LUPIONOPOLIS 09.436.075/0001-94 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 2.475,00 2.433,50 214963/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SANTA INES 76.767.177/0001-80 JOSE MANOEL DE OLIVEIRA SANTA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 3.070,00 1.588,00 214964/2014 ORIGINAL 2/1/2014 BELA VISTA DO PARAISO 17.531.664/0001-80 MARCOS SUDARI DE OLIVEIRA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 4.575,00 3.771,30 214965/2014 ORIGINAL 2/1/2014 FLORESTOPOLIS 13.061.819/0001-00 E. GONCALVES SIMONI & CIA LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 3.277,50 1.867,60 214967/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SANTO INACIO 15.336.115/0001-29 CELIA REGINA TEODORO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 2.471,00 1.115,30 214968/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SAO MARTINHO 10.207.245/0001-48 ZANOLLA LANC. REST.CIA LTDA ME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 3.465,00 1.758,00 215020 ORIGINAL 2/1/2014 ITAGUAJE 00.544.473/0001-50 CHAVES, CHAVES & CIA LTDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA, DIESEL E DIESEL 6.178,00 2.766,06 215306/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CENTENARIO DO SUL 10.246.518/0001-63 SERGIO DANILO NEDEL CENTENARIO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 3.100,01 963,00 215307/2014 ORIGINAL 2/1/2014 GUARACI 14.560.124/0001-36 LINDINALVA EMILIANA DO NASCIME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 2.497,50 1.435,50 215308/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ITAGUAJE 15.484.677/0001-10 C B DOS SANTOS CARDOSO ME FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 2.794,00 174,60 215309/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PORECATU 07.258.115/0001-20 APARECIDA DE CASSIA R V MACHAD FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 2.995,00 1.944,50 215314 ORIGINAL 2/1/2014 LUPIONOPOLIS 75.466.755/0001-85 CRESPO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ( GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESE 4.558,00 902,40 215318 ORIGINAL 2/1/2014 SANTO INACIO 11.975.132/0001-55 AUTO POSTO SANTO INACIO LTDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA, DIESEL E DIESEL 4.818,00 999,89 215319 ORIGINAL 2/1/2014 SANTO INACIO 09.394.908/0001-00 J VICENTE DA SILVA FILHO CIA L AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA, DIESEL E DIESEL 980,00 194,44 215325 ORIGINAL 2/1/2014 PRIMEIRO DE MAIO 11.476.433/0001-34 MOREIRA E MOREIRA COM COMB LTD AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA, PARA OS VEICULOS 1.990,00 0,00 215326 ORIGINAL 2/1/2014 PRIMEIRO DE MAIO 06.307.076/0001-40 R. LOPES COM DE COMB E LUB. LT AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA, PARA OS VEICULOS 5.900,00 737,88 215331 ORIGINAL 2/1/2014 PRIMEIRO DE MAIO 11.476.433/0001-34 MOREIRA E MOREIRA COM COMB LTD AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: DIESEL E DIESEL S-10, PARA OS VEIC 1.992,00 0,00 215332 ORIGINAL 2/1/2014 PRIMEIRO DE MAIO 06.307.076/0001-40 R. LOPES COM DE COMB E LUB. LT AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: DIESEL E DIESEL S-10, PARA OS VEIC 1.840,00 0,00 215335 ORIGINAL 2/1/2014 CENTENARIO DO SUL 11.466.936/0001-29 ADERVAL OLIVEIRA SANTOS & CIA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ( GASOLINA COMUM, ETANOL ), PAR 7.757,00 3.411,52 215492/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ARAPONGAS 01.799.772/0001-06 ANDRE DANELLI & CIA. LTDA SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACOES, PLOTAGENS E PLASTIFICACOE 3.655,00 2.454,75 215538/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ROLANDIA 02.521.380/0001-35 GIRALDI FONSECA & FONSECA LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 14.328,00 11.489,90 215554/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PRIMEIRO DE MAIO 04.421.309/0001-06 M. S. OLIVEIRA & FILHA LTDA. FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR E 3.990,00 3.476,50 215644/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ARAPONGAS 08.757.147/0001-32 MEZZANINOÏS BUFFET E RESTAURAN FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR/URAR, 4.843,00 4.042,30 215645/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ARAPONGAS 82.237.298/0001-12 FELIZARDO, BASANA & CIA. LTDA. FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE CAFE, PARA SEREM ENTREGUES NA RU 1.460,00 1.283,42 215649/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ARAPONGAS 11.477.520/0001-06 ANDRE MENDES GUTIERRES LAVAGEM, POLIMENTO DE VEICULOS DA SANEPAR/URAR. 8.200,00 1.525,00 215743/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CANDOI 10.497.319/0001-28 AUTOGERADORA COM. E LOCACAO CONTRATACAO DIRETA - AUTOGERADORA - SSE 9720 - LOCACAO DE G 7.000,00 7.000,00 215290/2014 ORIGINAL 2/1/2014 FAZENDA RIO GRANDE 72.153.901/0001-24 ACO FIBRA ASSESSORIA COM.LTDA SERVICO DE REPARO EM VEICULO VOLKSWAGEM J002. SERVICO COM PE 4.244,61 4.244,61 215616/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 52.943.578/0001-85 SPES ENGENHARIA DE SIST.LTDA CONTRATACAO, POR 24 MESES, DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCA 202.740,00 0,00 216579 ORIGINAL 2/1/2014 GUARATUBA 75.415.075/0003-02 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA AQUISICAO DE 6500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ETA MORRO GRAN 14.950,00 14.950,00 216580 ORIGINAL 2/1/2014 MATINHOS 75.415.075/0003-02 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA AQUISICAO DE 6500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ETA MATINHOS NO 14.950,00 14.950,00 215695/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MARINGA 05.310.261/0001-21 SAUBER SERV. LAV. EIRELI -EPP CONTRATACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM 7.998,00 7.998,00 215772 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA AQUISICAO PC'S PARA BOMBA FLYGT MOD CP 31-180"EXCLUSIVIDADE" 3.905,57 3.905,57 215758/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MEDIANEIRA 05.501.153/0001-36 INSTITUTO MAKRO MARKETING CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM MEDIANEIRA 78.900,00 30.418,22 215763/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ALTONIA 17.640.997/0001-47 C.M.NOGUEIRA PREST. DE SERV.L CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM ALTONIA 53.000,00 52.999,99 215759/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 12.439.429/0001-69 LOGOSSOLAR SERV SOC AMB SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM CURITIBA 50.184,25 46.410,00
215760/2014 ORIGINAL 2/1/2014 COLOMBO 12.439.429/0001-69 LOGOSSOLAR SERV SOC AMB SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM COLOMBO 15.150,82 11.011,00 215761/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 12.439.429/0001-69 LOGOSSOLAR SERV SOC AMB SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM CURITIBA 4.231,31 4.231,31 215762/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 12.439.429/0001-69 LOGOSSOLAR SERV SOC AMB SAUDE CONTRATACAO DE SERVS SOCIOAMBIENTAIS EM ALMIRANTE TAMANDARE 19.427,63 19.427,63 217182/2014 ORIGINAL 2/1/2014 IVAIPORA 02.968.490/0001-40 GUIMARAES BONFIM & CIA.LTDA.ME CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE 1235 LITROS DE CAFE E 247 L 4.446,00 3.951,00 215372/2014 ORIGINAL 2/1/2014 LONDRINA 07.327.659/0001-04 RODRIGO DE ABREU CONTRATACAO DO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA US 3.100,00 2.345,00 10009/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MISSAL 07.057.228/0001-67 SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA PROJETO DE AMPLIACAO DO SAA 265.401,75 265.016,34 10010/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SAO MIGUEL DO IGUACU 07.057.228/0001-67 SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA PROJETO APLIACAO DO SAA 254.650,37 248.145,35 10014/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ITAIPULANDIA 07.057.228/0001-67 SANEARE ENG E CONSULT AMB LTDA PROJETO AMPLIACAO DO SAA 202.437,88 202.408,62 215623/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ITAIPULANDIA 04.307.214/0001-66 SETTNY E SOUZA LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE EN 25.875,23 25.875,23 215616/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 52.943.578/0001-85 SPES ENGENHARIA DE SIST.LTDA CONTRATACAO SERVICO SUPORTE MANUTENCAO SISTEMA INFORMAT 202.740,00 123.120,00 215714/2014 ORIGINAL 2/1/2014 JACAREZINHO 11.038.177/0001-01 FERNANDO DECORACOES LTDA - ME INSTALACAO DIVISORIA NO ESCRITORIO JACAREZINHO 1.011,00 1.011,00 218697 ORIGINAL 2/1/2014 CURITIBA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBA NETZCH TIPO NEMO 14.585,00 14.585,00 215795/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 78.776.366/0001-44 S.S.MOTORES ELETRICOS LTDA CONTRATACAO DIRETA - SS MOTORES - SSE 10414 - SERVICO DE MAN 24.750,00 24.750,00 215740/2014 ORIGINAL 2/1/2014 MARQUINHO 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA INVESTIMENTO- 027 MOA - ESCOPO 86/13 - SSE 8272 - DCA 2334-23.800,00 23.800,00 215793/2014 ORIGINAL 2/1/2014 LIDIANOPOLIS 10.935.140/0001-05 SOUZA E LEITE CONSTRUCOES LTDA REFORMA DO ESCRITORIO E RESERVATORIO DE LIDIANOPOLIS 28.915,60 28.915,60 215745/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SAO MATEUS DO SUL 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE - SULZER - SSE 9782 - DCA 2324 REFORMA EM MOTO 11.453,64 11.453,64 215749/2014 ORIGINAL 2/1/2014 RESERVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE9371-DCA2235-REFORMA EM MOTOBOMBA CE 5.116,95 5.116,95 215742/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 07.456.334/0001-13 DUNAMYS AUTOMACAO IND. LTDA ME INVESTIMENTO - 027 MOA - ESCOPO 89/13 - SSE 9305 - DCA 2376 12.108,35 12.108,35 215753/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PINHAO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE - SULZER - SSE 9927,9923,9925,9924 - SERVICO D 959,11 959,11 215754/2014 ORIGINAL 2/1/2014 LARANJEIRAS DO SUL 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE - SULZER - SSE 9927,9923,9925,9924 - SERVICO D 959,11 959,11 215755/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ENTRE RIOS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE - SULZER - SSE 9927,9923,9925,9924 - SERVICO D 959,11 959,11 215756/2014 ORIGINAL 2/1/2014 GUARAPUAVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE - SULZER - SSE 9927,9923,9925,9924 - SERVICO D 959,11 959,11 215764/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CANDIDO DE ABREU 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 1.439,11 1.439,11 215765/2014 ORIGINAL 2/1/2014 TIBAGI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 1.439,11 1.439,11 215766/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PIRAI DO SUL 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 1.439,11 1.439,11 215767/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CARAMBEI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 959,11 959,11 215768/2014 ORIGINAL 2/1/2014 SENGES 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 1.439,11 1.439,11 215769/2014 ORIGINAL 2/1/2014 ORTIGUEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 959,11 959,11 215770/2014 ORIGINAL 2/1/2014 CASTRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 1.439,11 1.439,11 215771/2014 ORIGINAL 2/1/2014 RESERVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER- SSE9934,9936,9937,9933,9938,9939,9940, 2.879,11 2.879,11 215773/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PALMEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 959,11 959,11 215774/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PONTA GROSSA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 3.839,11 3.839,11 215775/2014 ORIGINAL 2/1/2014 IRATI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 2.399,11 2.399,11 215776/2014 ORIGINAL 2/1/2014 IPIRANGA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 1.439,11 1.439,11 215777/2014 ORIGINAL 2/1/2014 PRUDENTOPOLIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 1.439,11 1.439,11 215778/2014 ORIGINAL 2/1/2014 IMBITUVA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9930-CONT.DE SERV.DE CONSULTORIA TEC 1.919,11 1.919,11 215636/2014 ORIGINAL 3/1/2014 PONTA GROSSA 80.229.461/0001-70 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CONTRATO PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA EMPREGADOS E 103.400,00 76.600,00 215659/2014 ORIGINAL 3/1/2014 CURITIBA 17.686.998/0001-22 VIPHN CONSTRUCAO CIVIL LTDA MANUTENCAO DE TUBULACAO DE GAS DOS REATORES NA ETE ATUBA SUL 22.000,00 22.000,00 215719 ORIGINAL 3/1/2014 LONDRINA 11.510.060/0001-70 LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO DE UM TERA PADRAO USB A SER UTILI 420,00 0,00 215808/2014 ORIGINAL 3/1/2014 LONDRINA 02.052.955/0001-18 CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA FORNECIMENTO DE 47 MARMITEX AOS EMPREGADOS EM ESCALA ESPECIA 470,00 470,00 215815/2014 ORIGINAL 3/1/2014 MARINGA 07.003.124/0001-70 CRISTIANE MORAES MESQUITA CONTRATACAO DE SERVICO PARA RECUPERACAO COM PINTURA DE TRECH 1.800,00 1.800,00 215825 ORIGINAL 3/1/2014 CURITIBA 05.381.281/0001-93 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA. 218,00 218,00 215826 ORIGINAL 3/1/2014 CURITIBA 84.909.233/0001-00 ELETRICA CEIGON COM.M.EL.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA. 168,50 168,50 215818/2014 COMPLEMENTAR 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE AGUA 300.000,00 289.012,63 215819/2014 COMPLEMENTAR 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO 300.000,00 300.000,00 215820/2014 REAJUSTE 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE AGUA 23.430,00 23.327,76 215821/2014 REAJUSTE 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MLEHORIAS OPERACIONAIS DE AGUA 25.560,00 24.623,87 215822/2014 REAJUSTE 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO 23.430,00 23.430,00 215824/2014 REAJUSTE 3/1/2014 PONTA GROSSA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE ESGOTO 25.560,00 25.560,00 215606/2014 ORIGINAL 3/1/2014 PONTA GROSSA 03.149.170/0005-54 HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA CONTRATO PARA LOCACAO DE ESPACO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAC 2.787,40 2.545,00 215948/2014 ORIGINAL 3/1/2014 SANTA FE 16.534.690/0001-07 AC FREIRE CONVENIENCIA ME 300 REFEICOES 5.850,00 5.694,00 215827 ORIGINAL 3/1/2014 FOZ DO IGUACU 03.203.150/0001-90 PORTALE FOZ COM.ELET. LTDA AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO PARA O PORTAO EL 750,00 750,00 215974/2014 ORIGINAL 3/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 13.226.028/0001-93 JOSUE PEREIRA FURTADO SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, PARA IMPLANTACAO DE SIST 11.025,00 11.025,00 216157/2014 ORIGINAL 3/1/2014 RIBEIRAO DO PINHAL 73.232.449/0001-59 APARECIDA ROSA DE CAMPOS - ME LOCACAO DE CAMINHAO SUGA 18 M3 POR 5 DIAS. 12.000,00 12.000,00 10003/2014 REAJUSTE 3/1/2014 LONDRINA 05.276.088/0001-92 MONASA ENG CIVIL LTDA MELHORIA SAA-CAPTACAO-SIST DE CLORACAO TIBAGI 19.557,68 14.290,42 215742/2014 ORIGINAL 3/1/2014 LONDRINA 06.268.384/0001-04 SOLUCAO AMB. ANALISES CONSULT. CONTRATACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO NA ANALISE DE AMOST 18.990,00 2.550,00 215785/2014 ORIGINAL 3/1/2014 LONDRINA 06.268.384/0001-04 SOLUCAO AMB. ANALISES CONSULT. CONTRATACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO NA ANALISE DE AMOST 20.580,00 7.660,00
215945 REAJUSTE 3/1/2014 GUARAPUAVA 00.824.499/0001-51 INDY COM. DE AUTO PECAS LTDA SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS (URGA) 613,07 396,85 215828 ORIGINAL 4/1/2014 GUARATUBA 75.415.075/0001-32 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA AQUISICAO DE 3000LITROS DE OLEO DIESEL PARA ETA MORRO GRANDE 6.900,00 0,00 216760/2014 COMPLEMENTAR 4/1/2014 TOLEDO 77.878.023/0001-28 EMDUR-EMP.DES.URB.RURAL TOLEDO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 40.000,00 38.819,43 214561 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 4.854,00 4.854,00 214562 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 11.496,30 11.496,30 214563 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 487,50 487,50 214564 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 10.656,54 4.500,74 215036 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.895.037/0001-98 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME MATERIAL PARA LABORATORIO 6.600,00 6.600,00 215038 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 3.950,00 3.590,00 215039 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 242,04 242,04 215040 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 1.600,00 1.600,00 215041 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 11.164,00 8.683,35 215042 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 11.471,90 11.471,90 215043 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 1.610,00 1.610,00 215044 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 1.614,16 1.614,16 215045 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 4.535,50 4.535,50 215046 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 11.128,05 11.128,05 215131 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 13.216.294/0001-35 COPYFAX STORE COM E LOC DE ART MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.492,90 6.492,90 215132 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 15.089.546/0001-38 UNICOPIAS REPROG. PAPEL. LTDA. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.920,00 1.920,00 215134 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.149.960/0001-80 ITALY VALVULAS E METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.600,00 1.600,00 215137 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 04.916.848/0001-16 SUELY VALQ. J. S. DOMAREDZKI MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 2.626,00 2.626,00 215138 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.409,76 1.409,76 215139 ORIGINAL 6/1/2014 LONDRINA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 75.280,62 75.280,62 215140 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 1.763,90 1.763,90 215141 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 9.678,30 9.678,30 215142 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 2.058,00 2.058,00 215143 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 49.628,60 49.628,60 215144 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 7.075,30 7.075,30 215145 ORIGINAL 6/1/2014 LONDRINA 10.763.189/0001-28 CORTECK PECAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 35.133,41 35.133,41 215208 ORIGINAL 6/1/2014 BRAGANEY 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215209 ORIGINAL 6/1/2014 TRES BARRAS DO PARANA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215210 ORIGINAL 6/1/2014 GUARANIACU 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215211 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 5.678,60 5.678,60 215212 ORIGINAL 6/1/2014 MATELANDIA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 2.839,30 2.839,30 215213 ORIGINAL 6/1/2014 CATANDUVAS 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215214 ORIGINAL 6/1/2014 CEU AZUL 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215215 ORIGINAL 6/1/2014 CORBELIA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 2.839,30 2.839,30 215216 ORIGINAL 6/1/2014 CAMPO BONITO 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 2.839,30 2.839,30 215217 ORIGINAL 6/1/2014 IBEMA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215218 ORIGINAL 6/1/2014 LINDOESTE 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215220 ORIGINAL 6/1/2014 SANTA TEREZA DO OESTE 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215221 ORIGINAL 6/1/2014 ANAHY 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215222 ORIGINAL 6/1/2014 SANTA LUCIA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215223 ORIGINAL 6/1/2014 DIAMANTE DO SUL 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215224 ORIGINAL 6/1/2014 IGUATU 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215225 ORIGINAL 6/1/2014 LONGUINOPOLIS 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215226 ORIGINAL 6/1/2014 OURO VERDE DO PIQUIRI 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215227 ORIGINAL 6/1/2014 JUVINOPOLIS 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215228 ORIGINAL 6/1/2014 ALTO ALEGRE DO IGUACU 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215229 ORIGINAL 6/1/2014 VILA AGRO CAFEEIRA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215230 ORIGINAL 6/1/2014 GUAPORE 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215231 ORIGINAL 6/1/2014 SANTO IZIDORO 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215232 ORIGINAL 6/1/2014 BARRA BONITA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215233 ORIGINAL 6/1/2014 RIO DO SALTO 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215234 ORIGINAL 6/1/2014 SANTA MARIA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215235 ORIGINAL 6/1/2014 IBIRACEMA 04.196.290/0001-41 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 1.419,65 1.419,65 215368 ORIGINAL 6/1/2014 GOIOERE 12.374.884/0001-23 HP BOMBAS HIDRAULICAS LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 573,99 573,99
215369 ORIGINAL 6/1/2014 TOLEDO 12.374.884/0001-23 HP BOMBAS HIDRAULICAS LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 1.769,00 1.769,00 215599/2014 ORIGINAL 6/1/2014 CAFELANDIA 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA CONTRATACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA - 1.650,00 1.650,00 215834 ORIGINAL 6/1/2014 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE CONTATOR 3TF-56 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE M 3.360,00 3.360,00 215835/2014 ORIGINAL 6/1/2014 OURO VERDE DO OESTE 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA CONTRATACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA - 3.600,00 3.600,00 215836/2014 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 18.639.168/0001-07 YMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTD INSTALACAO DE LONAS INSTITUCIONAIS NAS SEDES DA SANEPAR DE C 6.510,00 6.510,00 215850 ORIGINAL 6/1/2014 MATINHOS 11.613.307/0001-84 ROSA A.ANDRADE COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - URLI 652,05 652,05 215856/2014 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 09.019.289/0001-65 EDIT.JORNAL MANHA PONTA GROSSA 3 ASSINATURAS DO JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA COM ENTREG 1.170,00 1.170,00 215037 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.974.431/0001-11 LABMASTER COM.PROD.CIENT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 1.192,00 1.013,20 215362 ORIGINAL 6/1/2014 MARINGA 00.331.788/0041-06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 21.638,40 5.881,05 215363 ORIGINAL 6/1/2014 LONDRINA 00.331.788/0041-06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 32.457,60 22.399,40 215364 ORIGINAL 6/1/2014 LONDRINA 00.331.788/0041-06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 8.260,00 0,00 215365 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 00.331.788/0041-06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 21.638,40 12.608,86 215839/2014 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 02.761.511/0001-51 RAMOS ROSA & CIA LTDA CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES E PESADOS 10.290,00 3.274,00 215886/2014 ORIGINAL 6/1/2014 GRANDES RIOS 10.337.803/0001-90 L R ARAUJO RESTAURANTE FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES COM BEBIDA DE 600 ML NO PERIOD 5.100,00 5.100,00 215854 ORIGINAL 6/1/2014 PAICANDU 11.678.871/0001-85 COM.COMBUSTIVEIS BELO HORIZONT AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMBUSTIVEL PARA GERADOR SUBSTITUDO 1.433,40 1.433,40 215830 ORIGINAL 6/1/2014 PONTA GROSSA 75.961.565/0001-34 GARDINAL & CIA LTDA AQUISICAO ENGRAXADEIRA (232556) URPG - P.GROSSA - EEB01 360,00 360,00 215084 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.756,80 1.756,80 215085 ORIGINAL 6/1/2014 MARINGA 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 2.549,00 2.549,00 215086 ORIGINAL 6/1/2014 LONDRINA 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.950,80 3.950,80 215087 ORIGINAL 6/1/2014 PONTA GROSSA 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.356,60 1.356,60 215088 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.140,80 3.140,80 215814/2014 ORIGINAL 6/1/2014 QUATRO BARRAS 07.311.885/0001-99 AUTO ELETRICA CATATAU LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E LATARIA VEICULO PREF. D-59 3.931,00 3.931,00 215366 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.155.982/0002-34 ALEF EQUIP. IND. LTDA. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 60.000,00 60.000,00 215367 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.155.982/0002-34 ALEF EQUIP. IND. LTDA. EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 100.000,00 100.000,00 215305/2014 ORIGINAL 6/1/2014 IBAITI 95.408.597/0001-14 G.H. KATO & CIA LTDA - ME CONTRATACAO DE SERVICO PARA RECUPERACAO E USINAGEM NAS PECAS 2.200,00 2.200,00 215236 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 34.000,00 34.000,00 215237 ORIGINAL 6/1/2014 BRAGANEY 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215238 ORIGINAL 6/1/2014 TRES BARRAS DO PARANA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215239 ORIGINAL 6/1/2014 GUARANIACU 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215240 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 53.031,00 53.031,00 215241 ORIGINAL 6/1/2014 CATANDUVAS 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215242 ORIGINAL 6/1/2014 CEU AZUL 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215243 ORIGINAL 6/1/2014 CORBELIA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 29.677,00 29.677,00 215244 ORIGINAL 6/1/2014 PENHA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215245 ORIGINAL 6/1/2014 UBIRATA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215246 ORIGINAL 6/1/2014 GOIOERE 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 14.400,00 14.400,00 215247 ORIGINAL 6/1/2014 CAMPO MOURAO 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 14.400,00 14.400,00 215248 ORIGINAL 6/1/2014 PALMAS 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 7.200,00 7.200,00 215249 ORIGINAL 6/1/2014 CASTRO 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 8.892,00 8.892,00 215813/2014 ORIGINAL 6/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 15.127.876/0001-70 COSTELAO DO TONINHO LTDA ME FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SISTEMA DE RIO BRANCO DO SUL. 1.965,00 1.960,20 215832 ORIGINAL 6/1/2014 PONTA GROSSA 05.031.663/0001-97 JOAO ARCIZIO ZEM & CIA LTDA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS URUV - REBOUCAS - EEB 774,00 774,00 215968/2014 ORIGINAL 6/1/2014 APUCARANA 73.775.959/0001-72 MARIO HIDEO SHIRAKAWA ME CONTRAT. SERVICOS C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ CONFECCAO DE 30 11.360,00 11.360,00 214558 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 3.059,10 3.059,10 214559 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAL PARA LABORATORIO 1.098,00 1.098,00 214560 ORIGINAL 6/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAL PARA LABORATORIO 12.070,75 12.070,75 214662/2014 ORIGINAL 6/1/2014 UMUARAMA 18.189.356/0001-80 CRISTIANE MEURER LOCH CONSTRU PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DO EFLUENTE FINAL, TUBULACAO DN40 5.170,00 5.170,00 215796 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 07.094.549/0001-31 VILA REPARACAO DE VEICULOS LT MANTUENCAO DE VEICULOS PESADOS (URCA) 12.304,44 12.303,53 215797 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 07.094.549/0001-31 VILA REPARACAO DE VEICULOS LT FORN. PECAS VEICULOS PESADOS (URCA) 16.921,21 16.898,26 215846/2014 ORIGINAL 6/1/2014 NOVA ESPERANCA 03.541.088/0030-81 SENAC SERV NAC APRENDIZ COMERC CONTRAT JANTAR PARA 80 FUNCIONARIOS P ENCERRAMENTANO 3.000,00 2.880,00 215199 ORIGINAL 6/1/2014 ITAPEJARA D'OESTE 07.054.142/0001-80 PASSAFARO & CIA. LTDA. OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.625,00 91.625,00 215200 ORIGINAL 6/1/2014 MANGUEIRINHA 07.054.142/0001-80 PASSAFARO & CIA. LTDA. OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 183.250,00 183.250,00 215201 ORIGINAL 6/1/2014 CORONEL DOMINGOS SOARES 07.054.142/0001-80 PASSAFARO & CIA. LTDA. OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS 91.625,00 91.625,00 215833 ORIGINAL 6/1/2014 PONTA GROSSA 00.472.957/0001-30 CFQ FERRAMENTAS LTDA AQUISICAO BATERIA ALCALINA USEMSD - P.GROSSA - OFICINA 190,00 190,00 217455 ORIGINAL 6/1/2014 CASCAVEL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO COMPRA DE BOMBAS DOSADORAS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO FISI 10.032,00 10.032,00 215166 ORIGINAL 6/1/2014 TELEMACO BORBA 07.488.405/0001-60 RAFAEL E MEDEIROS & CIA. LTDA. AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS DE PVC CONFORME DESCRITIVO A 6.294,05 6.294,05 10004/2014 COMPLEMENTAR 6/1/2014 GUARAPUAVA 05.006.761/0001-74 ACMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA AMPLIACAO SAA GUARAPUAVA COM FORN DE MAT E EQUIPAMENTOS 541.625,40 541.625,40 215786/2014 ORIGINAL 6/1/2014 MATINHOS 04.236.129/0001-54 LEILA MARY LUIZ & CIA LTDA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCADA E MESA PARA SEDE URLI - M 9.873,00 9.873,00
215882/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CAPANEMA 04.949.630/0001-68 PERFURIBEL POC.ARTESIANOS LTDA AMP SAA PERFURACAO POCO P02 28.448,54 27.435,09 215049 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 07.055.902/0001-74 CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA. MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 4.603,82 4.603,80 215050 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 07.055.902/0001-74 CWS PRODUTOS LABORATORIO LTDA. MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 8.696,10 8.696,09 215065 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 60.160.546/0001-31 DIGICROM ANALITICA LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 63.340,00 63.339,48 215066 ORIGINAL 7/1/2014 GUARAPUAVA 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 12.109,98 12.109,98 215129 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 08.294.070/0001-01 ALPHAPAC COM. MATERIAIS LTDA. MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.005,00 13.005,00 215130 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 08.294.070/0001-01 ALPHAPAC COM. MATERIAIS LTDA. MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.632,00 17.632,00 214633/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 02.972.844/0001-20 CONSTRUTORA INC. HAMIRISI LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A REALIZACAO DE A 2.000,00 2.000,00 215491/2014 ORIGINAL 7/1/2014 MARINGA 82.621.020/0001-44 METALURGICA CONTINENTAL LTDA. EXECUCAO COM COBERTURAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COM FORNE 9.620,00 9.620,00 215523 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE UM KIT DE MASCARA AUTONOMA COM SISTEMA DE ADUCA 7.743,00 7.743,00 215708/2014 ORIGINAL 7/1/2014 FAZENDA RIO GRANDE 11.342.969/0001-67 ALCIDES GOMES DOS SANTOS OBRA DE EXECUCAO DO SISTEMA DE CONTENCAO, EXAUSTAO E TRATAME 26.850,00 26.850,00 215804 ORIGINAL 7/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 01.873.750/0001-30 EXTING FOGO EXT.COM.EQUIP.LTDA AQUISICAO DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE GAS CARBONICO (CO2) PA 1.900,00 1.900,00 215807 ORIGINAL 7/1/2014 CAMPO LARGO 01.273.995/0001-27 MAXIFUSO COM.PARAF.FERRAG.LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2 EM ACO INOX 304 E PORCA SEXTA 818,10 818,10 215862/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 03.587.569/0001-93 WANDERLEI APARECIDO BERGAMASCO SERVICO DE MANUTENCAO EM COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DE VEIC 8.490,00 8.490,00 215863 ORIGINAL 7/1/2014 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE 3 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, 104,00 104,00 215864/2014 ORIGINAL 7/1/2014 BALSA NOVA 02.056.113/0001-34 ALJAVA LTDA URBANIZACAO DA AREA DO NOVO RESERVATORIO DE 100 M3 LOCALIZAD 27.500,00 27.500,00 215889 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 03.119.910/0001-86 DIRECAO PAINEIS E LUM.LTDA AQUISICAO DE QUADROS INFORMATIVOS E PASTAS MAGNETICAS. 2.241,00 2.241,00 215913/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, CODI 1.572,80 1.572,80 215918/2014 ORIGINAL 7/1/2014 LONDRINA 10.764.064/0001-12 STUDIO LINEA ARQUITETOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE 70 LAUDOS DE AVALIACAO PARA DESA 24.430,00 8.376,00 215888/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 01.375.431/0001-03 LIZENGEL REFEICOES LTDA FORNECIMENTO DE CAFE PRETO E CAFE COM LEITE 12.398,40 11.959,20 215922/2014 ORIGINAL 7/1/2014 FRANCISCO ALVES 78.382.207/0001-65 PANTOLFI & CESAR LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FINALIZAR INSTALACAO DO BARRILH 940,00 940,00 215929 ORIGINAL 7/1/2014 MATINHOS 81.742.090/0001-98 TROMBETA COM. MAT. CONSTRUCAO AQUISICAO DE TUBOS PVC ROSCA PARA MANUTENCAO ETA MATINHOS 1.198,95 1.198,95 215935 ORIGINAL 7/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 80.176.480/0001-85 HIDROFILTROS COM DE FILTROS LT AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS EM DIVERSOS 380,00 380,00 215936 ORIGINAL 7/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 82.465.162/0001-60 MAQ NEW-COM.DE MAQ.P/ESC.LTDA AQUISICAO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS INSTALADOS EM DIVERSOS 456,00 456,00 215080 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 07.479.143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.630,00 1.630,00 215081 ORIGINAL 7/1/2014 MARINGA 07.479.143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.080,00 3.080,00 215082 ORIGINAL 7/1/2014 LONDRINA 07.479.143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO MATERIAL PARA ELETRICIDADE 2.390,00 2.390,00 215083 ORIGINAL 7/1/2014 CASCAVEL 07.479.143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.848,00 1.848,00 215896/2014 ORIGINAL 7/1/2014 PONTA GROSSA 08.686.288/0001-01 GENSET ENERGY LTDA CONTRATACAO DIRETA - GENSET - SSE 10416 - LOCACAO DE GERADOR 1.350,00 1.350,00 215914 ORIGINAL 7/1/2014 FOZ DO IGUACU 03.644.940/0001-01 CATARATAS COM.DE GAS LTDA AQUISICAO DE GAS GLP 13 E GLP 45. 1.330,00 1.330,00 215982/2014 ORIGINAL 7/1/2014 SAO TOME 08.767.770/0001-76 J. F. DA SILVA - LIMPEZA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NA CERCA, EDIFICACAO 8.000,00 8.000,00 215998 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 03.259.216/0001-64 NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA AQUISICAO DE MOTOREDUTOR PARA ETE ATUBA SUL. 15.444,81 15.444,81 46/2013 ORIGINAL 7/1/2014 CARAMBEI 928.049.939-49 WILHELMINA KATRINA LOS CONTRATO DE LOCACAO DE POCO 8.200,00 8.200,00 215063 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 55.487.029/0001-31 GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES MATERIAL PARA LABORATORIO 4.299,13 4.299,13 215064 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 55.487.029/0001-31 GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES MATERIAL PARA LABORATORIO 6.828,03 6.828,03 215923 ORIGINAL 7/1/2014 CASCAVEL 02.786.624/0001-01 PROTEGE COMERCIO DE EXT.LTDA AQUISICAO DE EXTINTORES, SUPORTES DE CHAO E DEMARCACAO DE AR 1.909,00 1.909,00 10019/2014 ORIGINAL 7/1/2014 UMUARAMA 11.280.071/0001-01 CONSTR BASILE RAZENTE LTDA AMPLIACAO DO SES 359.990,00 359.990,00 215072 ORIGINAL 7/1/2014 MARINGA 02.654.191/0001-30 TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 612,60 612,60 215073 ORIGINAL 7/1/2014 LONDRINA 02.654.191/0001-30 TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 612,60 612,60 215074 ORIGINAL 7/1/2014 PONTA GROSSA 02.654.191/0001-30 TECAUT AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 612,60 612,60 145813 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 42.256.057/0001-04 COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 6.944,50 6.944,50 145814 ORIGINAL 7/1/2014 LONDRINA 42.256.057/0001-04 COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 3.472,25 3.472,25 145815 ORIGINAL 7/1/2014 PONTA GROSSA 42.256.057/0001-04 COM IND ESTOPAS RES PINHEIRO PARAFUSOS, BARRAS, ARRUELAS, PORCAS E OU 3.472,25 3.472,25 215874/2014 ORIGINAL 7/1/2014 ITAIPULANDIA 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 1.900,00 1.900,00 215900 ORIGINAL 7/1/2014 GOES ARTIGAS 91.397.893/0001-06 BOMBAS VANBRO LTDA AQUISICAO BOMBA SUBMERSA (287313)"INVESTIMENTO" URPG - GOES 7.326,75 7.326,75 215901 ORIGINAL 7/1/2014 LEONARDOS (RESERVA) 91.397.893/0001-06 BOMBAS VANBRO LTDA AQUISICAO BOMBA SUBMERSA (289780)"INVESTIMENTO" URTB - LEON 4.747,90 4.747,90 215902 ORIGINAL 7/1/2014 MARQUINHO 91.397.893/0001-06 BOMBAS VANBRO LTDA AQUISICAO CONJ MOTOBOMBA SUBMERSA (291408)"INVESTIMENTO" UR 7.753,34 7.753,34 215959 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 14.599.564/0001-05 CM SOLUTION COM INFORMATICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 15.990,80 15.990,80 215875/2014 ORIGINAL 7/1/2014 MALLET 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA INVESTIMENTO - DALCOL - ESCOPO EM 91/13 - SSE 10451 - DCA 2 26.800,00 26.800,00 215895 ORIGINAL 7/1/2014 REBOUCAS 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. AQUISICAO CONJ TELECOMANDO (290945)"INVETIMENTO" URUV - REB 2.838,00 2.838,00 215089 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 09.585.989/0001-17 DIDIO & SORDI DIST. MAT. ELET. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.116,00 1.116,00 215090 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 09.585.989/0001-17 DIDIO & SORDI DIST. MAT. ELET. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.498,00 1.498,00 215873 ORIGINAL 7/1/2014 CASCAVEL 08.296.877/0001-83 LIVRARIA MORAN LTDA COMPRA DE AGENDAS PARA OS EMPREGADOS DA URCA 1.332,50 1.332,50 215920/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 73.318.685/0001-92 MAURICIO A L CORDEIRO - ME SERVICO DE GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO E ARTE-FINALIZACAO DE 8.415,00 8.415,00 215148 ORIGINAL 7/1/2014 APUCARANA 17.151.386/0001-35 PLANEGE CONST. EMPREEND. LTDA SERV IMPLANTACAO DE CORTINAS VERDES 55.730,00 45.872,19 213898 ORIGINAL 7/1/2014 ASSIS CHATEAUBRIAND 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 14.620,68 14.620,68 213899 ORIGINAL 7/1/2014 ASSIS CHATEAUBRIAND 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 2.616,67 2.616,67
213900 ORIGINAL 7/1/2014 FORMOSA DO OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213901 ORIGINAL 7/1/2014 GUAIRA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 13.582,18 13.582,18 213902 ORIGINAL 7/1/2014 NOVA AURORA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 2.616,67 2.616,67 213903 ORIGINAL 7/1/2014 PALOTINA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 9.927,01 9.927,01 213904 ORIGINAL 7/1/2014 TERRA ROXA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213905 ORIGINAL 7/1/2014 NOVA SANTA ROSA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213906 ORIGINAL 7/1/2014 VERA CRUZ DO OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213907 ORIGINAL 7/1/2014 JESUITAS 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213908 ORIGINAL 7/1/2014 CAFELANDIA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213909 ORIGINAL 7/1/2014 SAO JOSE DAS PALMEIRAS 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213910 ORIGINAL 7/1/2014 DIAMANTE D'OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213911 ORIGINAL 7/1/2014 OURO VERDE DO OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 6.271,84 6.271,84 213912 ORIGINAL 7/1/2014 IRACEMA DO OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213913 ORIGINAL 7/1/2014 MARIPA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213914 ORIGINAL 7/1/2014 SAO PEDRO DO IGUACU 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213915 ORIGINAL 7/1/2014 LUZ MARINA 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213916 ORIGINAL 7/1/2014 SANTA RITA DO OESTE 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213917 ORIGINAL 7/1/2014 SAO CAMILO 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 3.655,17 3.655,17 213918 ORIGINAL 7/1/2014 TOLEDO 03.439.949/0001-80 SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 23.509,18 23.509,18 216246/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CAFELANDIA 13.500.239/0001-72 HIDRAULICA PERUSSO LTDA SERVICOS DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 2 QU 14.426,60 14.426,60 213739/2014 ORIGINAL 7/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 15.061.893/0001-52 V.L.G.L. CALIXTO - ME CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS NA CIDADE 15.903,00 13.511,66 10013/2014 REAJUSTE 7/1/2014 CURITIBA 04.392.190/0001-90 RAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA MELH SAA/SES - OBRA CIVIL 1.605.604,87 1.603.982,50 214089 ORIGINAL 7/1/2014 CASCAVEL 02.599.337/0001-92 BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS 3.299,00 3.299,00 215051 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 13.760.045/0001-06 PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICO MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 10.098,57 10.098,57 215052 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 13.760.045/0001-06 PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICO SAIS E REAGENTES PARA LABORATORIO 10.157,00 10.157,00 215053 ORIGINAL 7/1/2014 CURITIBA 13.760.045/0001-06 PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICO MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 10.098,57 10.098,57 215837/2014 ORIGINAL 7/1/2014 IVAIPORA 19.312.328/0001-71 ANTONIO BATISTA NUNES CONTRATACAO DE SERVICOS PARA READEQUACOES NO SAA DE IVAIPOR 4.607,25 4.607,25 215898 ORIGINAL 7/1/2014 MARINGA 10.740.406/0001-64 J.A. BARRETO - M. HIDRAULICOS AQUISICAO DE PECAS EM FG PARA INTERLIGAR O POCO QUE SERA COL 621,30 621,30 215919/2014 ORIGINAL 7/1/2014 NOVA ESPERANCA 02.236.310/0001-35 MASSAHIRO UEMURA & CIA LTDA-ME CONTRATACAO DE SERVICO EM FIBRA DE VIDRO P/ REFORMA E AUMENT 1.200,00 0,00 10015/2014 COMPLEMENTAR 7/1/2014 UBIRATA 00.444.183/0001-34 CONSTRUTORA BERTONCELO LTDA AMPLIACAO DO SES 15.769,00 15.769,00 215894 ORIGINAL 7/1/2014 CASTRO 61.112.215/0001-99 NUNES OLIVEIRA MAQ.E FER.LTDA. AQUISICAO COMPRESSOR DE AR "INVESTIMENTO" URTB - CASTRO - ET 1.235,00 1.235,00 215881/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CASTRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE9395-DCA2349- REFORMA EM MOTOBOMBA C 19.977,45 19.977,45 215921 ORIGINAL 7/1/2014 PONTA GROSSA 78.958.717/0016-14 ROMAGNOLE PROD.ELETRICOS S/A. AQUISICAO TRANSFORMADOR TRIFASICO (287069)"INVESTIMENTO" UR 11.432,00 11.432,00 215883/2014 ORIGINAL 7/1/2014 ORTIGUEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE9382-DCA2283-REFORMA EM MOTOBOMBA CE 3.718,08 3.718,08 215884/2014 ORIGINAL 7/1/2014 GENERAL CARNEIRO 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE9386-DCA2323- REFORMA EM MOTOBOMBA C 1.886,51 1.886,51 10012/2014 COMPLEMENTAR 7/1/2014 PONTA GROSSA 02.977.596/0001-00 TECNICA LE AUT. E PROJ.EL.LTDA AMPLIACAO SES PONTA GROSSA EEE S TEREZINHA INST ELETRICA 33.700,00 33.700,00 215911/2014 ORIGINAL 7/1/2014 FOZ DO IGUACU 12.700.965/0001-76 KALUCHA INCORP. CONSTR. LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA PAREDE DO DECANTA 8.250,00 8.250,00 215877/2014 ORIGINAL 7/1/2014 RIO BONITO DO IGUACU 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA INVESTIMENTO - DALCOL - ESCOPO EM 71/13 - SSE 10308 - DCA 24 9.500,00 9.500,00 215885/2014 ORIGINAL 7/1/2014 CASTRO 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTRATACAO DIRETA - SSE 10520-SUBSTITUICAO DE VALVULA LUG D 12.800,00 12.800,00 215876/2014 ORIGINAL 7/1/2014 PONTA GROSSA 07.456.334/0001-13 DUNAMYS AUTOMACAO IND. LTDA ME INVESTIMENTO DUNAMYS-ESCOPO91/13-SSE9306/13-DCA2408-IMPLANTA 17.132,57 15.947,57 145780 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 13.545.473/0001-16 LUKAUTO COM PNEUM. PECAS LTDA TINTAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.004,00 4.004,00 145801 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 3.815,30 0,00 145802 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 2.998,89 0,00 145803 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 1.632,48 0,00 145804 ORIGINAL 8/1/2014 MARINGA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 3.047,67 0,00 145805 ORIGINAL 8/1/2014 PONTA GROSSA 11.583.789/0001-77 MAPAFIL COM E SOLUCOES LTDA ME ROLAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI 2.024,65 0,00 215172/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CIANORTE 08.151.537/0001-64 BRAS FIBRAS INDUSTRIA E COMERC CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE GUARDA-CORPOS E TA 20.716,00 0,00 215798/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 18.528.516/0001-79 WELITON DO ROZARIO - ME INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) COM FORNECIMENTO TOT 2.850,00 2.850,00 215868/2014 ORIGINAL 8/1/2014 IRATI 07.051.755/0001-64 P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E DEMOLICAO E ADEQUACAO DE UMA CAIXA ABRIGO EM ALVENARIA PARA 750,00 750,00 215869/2014 ORIGINAL 8/1/2014 PINHO DE BAIXO 07.051.755/0001-64 P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E MANUTENCAO CIVIL GERAL DAS UNIDDES OPERACIONAIS CSB1 E RAP1 18.680,00 18.680,00 215903 ORIGINAL 8/1/2014 MARINGA 00.168.463/0001-67 M. RUI & CIA. LTDA. AQUISICAO DE CORRENTE EM ACO INOX QUE SERA INSTALADA EM CONJ 761,55 761,55 215905/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO UNO PREFIXO A-302 TROCA DE OLEO DO MOT 496,88 496,88 215906/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO PREFIXO E-556 REPARO NA BOMBA 1.715,19 1.715,19 215907/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO PREFIXO E-668 TROCA DE OLEO DO 406,14 406,14 215908/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO PREFIXO E-648 TROCA DAS PALHET 145,44 145,44 215909/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO PREFIXO E-558 FALHA NO MOTOR E 344,01 344,01 215910/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.102.638/0001-93 BAZZANI COM.DE PECAS LTDA MANUTENCAO NO VEICULO GOL PREFIXO D-524 TROCA DE OLEO DO MOT 154,82 154,82
215928 ORIGINAL 8/1/2014 MATINHOS 00.230.384/0001-39 NACIOPETRO DIST.PETROLEO LTDA AQUISICAO DE 3387 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SAA DE MATINHOS 7.790,10 7.790,10 215933/2014 ORIGINAL 8/1/2014 GUARAPUAVA 10.806.992/0001-00 FK SISTEMAS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE FUSAO DE CABOS DE FIBRA OTICA PARA 1.193,00 1.193,00 215943 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 79.209.672/0001-61 DENILSON LAZARO MONTANUCCI AQUISICAO E INSTALACAO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR 13.700,00 13.700,00 215951/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 02.599.274/0001-74 ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA SERVICOS DE REPAROS, RECUPERACAO DO MOTOR E AJUSTE COM ENSAI 893,00 893,00 215954/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 10.273.546/0001-70 C. DE O. G. ZIMMERMANN CONTRATACAO DE COFFEE-BREAK PARA 20 EMPREGADOS PARA REUNIAO 158,00 158,00 215958 ORIGINAL 8/1/2014 ARAPONGAS 04.212.827/0001-10 MOLIANI & GIRALDI LTDA. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA UNIDADE NO MES DE JANE 316,00 316,00 215946/2014 ORIGINAL 8/1/2014 MARINGA 02.301.450/0001-40 ITAMI E AKAI LTDA SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO COM PLANTAS NATURAIS COM 1.360,00 1.360,00 215960/2014 ORIGINAL 8/1/2014 ARAUCARIA 19.125.560/0001-09 REST. CHUR. FONTE NOVA LTDA ME SERVIR REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR ) ACOMPANHANDO BEBIDA PAR 8.000,00 2.961,80 215961 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 81.221.517/0001-02 HERI & TELECOMUNICACOES LTDA M AQUISICAO DE CONTROLES DE ACIONAMENTO DO PORTAO ATRAVES DA L 500,00 500,00 215938/2014 ORIGINAL 8/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 15.229.926/0001-20 SOLPAV - PAVIMENTACAO AMPLIACAO - SES - OBRA CIVIL 29.500,00 29.500,00 215123 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 84.813.377/0001-50 FLUID CENTER AUTOM.INDL.LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 16.441,30 16.441,30 215124 ORIGINAL 8/1/2014 LONDRINA 84.813.377/0001-50 FLUID CENTER AUTOM.INDL.LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.385,00 1.385,00 215125 ORIGINAL 8/1/2014 PONTA GROSSA 84.813.377/0001-50 FLUID CENTER AUTOM.INDL.LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 5.048,55 5.048,55 215126 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 84.813.377/0001-50 FLUID CENTER AUTOM.INDL.LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 8.310,00 8.310,00 215942/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CRUZEIRO DO OESTE 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA SERVICO DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELH 655,00 655,00 215955 ORIGINAL 8/1/2014 LONDRINA 11.447.252/0001-80 LICITAL COMERCIAL LTDA. AQUISICAO DO REFORCO ALIMENTAR TIPO A PARA OS COLABORADORES 8.944,00 8.944,00 216003 ORIGINAL 8/1/2014 UMUARAMA 77.253.029/0001-00 INSTALCON INSTAL. CONSTR. LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO D 1.374,07 1.374,07 215679/2014 ORIGINAL 8/1/2014 LONDRINA 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM SEIS CONJUNTOS MOT 19.057,67 19.057,66 215930 ORIGINAL 8/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 79.120.739/0011-69 AUTO TECNICA DIESEL LTDA AQUISICAO DE PNEUS, COLARINHOS E CAMARAS DE AR PARA O VEICUL 8.310,00 8.310,00 215950 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 09.720.751/0001-57 NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULHICOS PARA MANUTENCAO DE REDES 7.500,20 7.500,20 215952 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 79.336.061/0001-84 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA AQUISICAO DE ROLAMENTO 6203 E NU207KC3 146,93 146,93 215953 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 79.336.061/0001-84 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA AQUISICAO DE ROLAMENTO 6203 E NU207KC3 10,21 10,21 215915/2014 ORIGINAL 8/1/2014 HONORIO SERPA 77.526.192/0001-07 SISTEMA ESTRUTURAS LTDA CONTRATACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DO SES DE HONORIO SERPA 5.050,74 5.050,74 215917/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CHOPINZINHO 77.526.192/0001-07 SISTEMA ESTRUTURAS LTDA CONTRATACAO DA 1* REPETICAO RAP 500 M3, PARA AMPLIACAO DO SI 5.955,88 5.955,88 215944/2014 ORIGINAL 8/1/2014 PATO BRANCO 07.800.034/0001-00 SUDOESTE ELETRICA INDUSTRIAL L ADEQUACAO DE RAMAL DE ENERGIA ELETRICA PARA PORTAO ELETR ONI 318,00 318,00 216278 ORIGINAL 8/1/2014 CASCAVEL 07.191.995/0001-64 NOVA INDUSTRIA METALURGICA LTD AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS CADA PARA 750,00 750,00 215723 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 21.581.509/0001-45 ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A AQUISICAO DE PROTECAO LATERAL PARA HIDROMETRO DE 3/4", MULTI 13.980,00 13.980,00 215180/2014 ORIGINAL 8/1/2014 COLOMBO 09.182.245/0001-51 DECTOP - CONSTR.TOPOGRAFIA LTD CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM A TRADO NA 28.012,82 0,00 215193/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CAMPO MAGRO 09.182.245/0001-51 DECTOP - CONSTR.TOPOGRAFIA LTD ELABORACAO DE PROJETO BASICO COM AUXILIO DE TOPOGRAFIA, APRO 28.658,48 0,00 215932/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 18.846.682/0001-13 ORTEGA EMPREITERIA EIRELI - ME REFORMA DO PORTAO, MAIS MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ESCRITO 4.000,00 4.000,00 215146 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL DE BORRACHA, ESTOPAS E DE VEDAC 3.400,00 3.400,00 215750 COMPLEMENTAR 8/1/2014 FOZ DO IGUACU 02.960.039/0001-86 GABRIEL ZILIO & CIA LTDA SERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS (URFI) 24.952,35 24.952,35 215751 COMPLEMENTAR 8/1/2014 FOZ DO IGUACU 02.960.039/0001-86 GABRIEL ZILIO & CIA LTDA SERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS (URFI) 44.261,13 44.261,13 014/2014 ORIGINAL 8/1/2014 CURITIBA 40.263.170/0009-30 ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE ESGOTO 1.305.000,00 1.232.665,59 216034/2014 ORIGINAL 8/1/2014 TELEMACO BORBA 10.577.900/0001-50 GILSON MARTINS DOS SANTOS TRANSPORTE DE CAIXA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA E ESGOTO, 13.856,60 13.034,37 215000 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 00.844.237/0001-59 EMERSON ELECTRIC BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMATICA E TELEC 264.999,98 264.999,98 215344 ORIGINAL 9/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 04.116.870/0001-81 TOMPRESS TRANSPORTES LTDA SERV TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL 74.500,00 74.496,00 215371 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 11.161.214/0001-66 MULTIMERCANTIL LTDA. MATERIAL DE EXPEDIENTE 591.991,78 591.991,78 214554/2014 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 82.605.064/0001-80 ELETROLOGICA ELETRICIDADE LTDA EXECUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA ALIMENTACAO ELETRICA E AUTO 17.370,00 17.370,00 215890/2014 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 85.518.785/0001-41 USINAGEM MEC LTDA SUBSTITUICAO DAS TUBULACOES DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO POR 24.800,00 24.800,00 215912 ORIGINAL 9/1/2014 MARINGA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. AQUISICAO DE PEDESTAIS, GUIAS E SEUS ACESSORIOS PARA MANUTE 10.358,90 10.358,90 215949/2014 ORIGINAL 9/1/2014 SANTO IZIDORO 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 1.850,00 1.850,00 215970/2014 ORIGINAL 9/1/2014 ARAPONGAS 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA SERVICO E PNEUS PARA O VEICULO MONTANA, PREFIXO E-837, PLACA 539,00 0,00 215995/2014 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 76.100.783/0001-47 ESTACIONAMENTO PAKIM LTDA MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO. 2.040,00 2.040,00 215747/2014 ORIGINAL 9/1/2014 PONTA GROSSA 03.777.428/0001-33 PELECHATE FORQUIM SANTOS LTDA EMERGENCIA-PELECHATE-SSE 10413-BO2013/1168927- SERVICO EMERG 5.500,00 5.500,00 215956 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 09.217.447/0001-91 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTE AQUISICAO DE 8 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, 174,50 174,50 216006 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 76.516.897/0001-72 ARGOS COM.DE MAT.ELETRICO LTDA AQUISICAO 400 ADAPTADOR DE TOMADAS 2P+T REVERSO UNIVERSAL E 1.710,00 1.710,00 215992 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 79.493.888/0001-00 RDS TECNICA E IMPRESSAO LTDA AQUISICAO DE ACESSORIOS DE TOPOGRAFIA, BASTAO E PRISMA. 758,36 758,36 216081/2014 ORIGINAL 9/1/2014 CRUZEIRO DO OESTE 06.129.907/0001-31 RUIZ & MARTINEZ LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTACAO ELEVATORIA 12.000,00 12.000,00 215916/2014 ORIGINAL 9/1/2014 TUNAS DO PARANA 13.903.093/0001-06 HIDROGERON PREST SERV CONSULTO SERVICOS DE MANUTENCAO NO HIDROGERON PLAQUETA 156538 DE TUNA 1.608,05 1.608,05 215991 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ACOPLAMENTO COM ELEMENTO FLEXIVEL TIPO ESPACADO 687,00 687,00 10024/2014 ORIGINAL 9/1/2014 ALTONIA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.SES 54.202,91 53.745,54 10025/2014 ORIGINAL 9/1/2014 ASTORGA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.SES 57.096,80 55.027,15 10026/2014 ORIGINAL 9/1/2014 ASTORGA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 98.957,96 89.598,24 10027/2014 ORIGINAL 9/1/2014 MANDAGUACU 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 76.678,91 76.678,90 10028/2014 ORIGINAL 9/1/2014 NOVA ESPERANCA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 91.796,54 89.683,92 10029/2014 ORIGINAL 9/1/2014 TERRA BOA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 51.375,29 44.575,20
10030/2014 ORIGINAL 9/1/2014 FLORAI 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 37.151,49 35.894,66 10031/2014 ORIGINAL 9/1/2014 ALTO PIQUIRI 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJ.ENG.A SES 43.040,10 30.815,37 215147 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 66.553.298/0001-75 MAXFER METAIS LTDA. MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 8.219,89 8.219,88 215993 ORIGINAL 9/1/2014 IRATI 03.082.514/0001-21 SUL MIDIA INFORMATICA AQUISICAO NOBREAK (289208)"INVESTIMENTO" URPG - IRATI - EEB 1.630,00 1.630,00 215515 ORIGINAL 9/1/2014 TOLEDO 81.554.644/0001-23 BELENZIER & CIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS(URTO) 80.554,17 54.002,97 215951/2013 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 02.599.274/0001-74 ENGELAB PROD.EQUI.LABORAT.LTDA SERVICOS REPARO MOTOR 893,00 0,00 216054 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.417.108/0001-14 BOCCHI ATACADO LTDA PR COMPRA DE MATERIAIS DE CANTINA PARA URCA EM CASCAVEL. COORD. 268,10 268,10 216055 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.417.108/0001-14 BOCCHI ATACADO LTDA PR COMPRA DE MATERIAIS DE CANTINA PARA URCA EM CASCAVEL. COORD. 328,60 328,60 216056 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.417.108/0001-14 BOCCHI ATACADO LTDA PR COMPRA DE MATERIAIS DE CANTINA PARA URCA EM CASCAVEL. COORD. 463,80 463,80 216057 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.417.108/0001-14 BOCCHI ATACADO LTDA PR COMPRA DE MATERIAIS DE CANTINA PARA URCA EM CASCAVEL. COORD. 659,48 659,48 215112 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 100,00 100,00 215113 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 360,00 360,00 215114 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 142,00 142,00 215115 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.650,00 1.650,00 215116 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 60,00 60,00 215117 ORIGINAL 9/1/2014 PONTA GROSSA 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 72,00 72,00 215118 ORIGINAL 9/1/2014 CASCAVEL 16.866.828/0001-67 HLP COM ELETRO-FONIA LTDA-EPP MATERIAL PARA ELETRICIDADE 140,00 140,00 215978/2014 ORIGINAL 9/1/2014 UMUARAMA 08.984.873/0001-98 J L ANGELO & CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA PARA DIVERSOS SERVIC 1.360,00 1.360,00 215980/2014 REAJUSTE 9/1/2014 CURITIBA 02.579.518/0001-57 TERRASSIS SANEAM E MND LTDA MELHORIAS OPERACIONAIS DE AGUA 59.131,99 59.131,99 213559 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 37.128,35 0,00 213560 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.400,00 0,00 213561 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 183.953,35 0,00 213562 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 81.155,60 0,00 213563 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 9.301,50 0,00 213564 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 11.789,01 0,00 213565 ORIGINAL 9/1/2014 FOZ DO IGUACU 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 18.582,42 0,00 213566 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 12.052,30 0,00 213567 ORIGINAL 9/1/2014 ITAPERUCU 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.556,19 0,00 213568 ORIGINAL 9/1/2014 CURITIBA 12.670.050/0001-65 CBEIC IND. COM. CONEXOES LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.070,28 0,00 215511 ORIGINAL 9/1/2014 TOLEDO 81.554.644/0001-23 BELENZIER & CIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS(URTO) 3.903,83 659,75 215514 ORIGINAL 9/1/2014 TOLEDO 81.554.644/0001-23 BELENZIER & CIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS(URTO) 93.395,84 93.263,87 216188/2014 ORIGINAL 9/1/2014 FRANCISCO BELTRAO 07.642.521/0001-91 IMPACTO AUTO SOCORRO LTDA SERVICO DE ICAMENTO DE BROOK/CACAMBA DO RALF 1 DA ETE MARREC 2.600,00 1.950,00 10018/2014 REAJUSTE 9/1/2014 ASSIS CHATEAUBRIAND 01.374.266/0001-67 TRACO CONSTR.E SANEAMENT. LTDA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA- OBRA CIVIL 258.896,51 242.056,80 10020/2014 COMPLEMENTAR 9/1/2014 VENTANIA 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA IMPLANTACAO SES VENTANIA - OBRA CIVIL 57.091,77 57.091,77 10021/2014 REAJUSTE 9/1/2014 NOVO ITACOLOMI 05.276.088/0001-92 MONASA ENG CIVIL LTDA AMPL SAA-CAPT POCO PROF-AAB-TRAT SCF-2-ELEVAT 53.824,60 53.127,53 215962/2014 ORIGINAL 9/1/2014 PIRAI DO SUL 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTRATACAO DIRETA-DALCOL-SSE10521- CONTRATACAO DE SERVICOS 15.950,00 15.950,00 215971/2014 ORIGINAL 9/1/2014 TELEMACO BORBA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA EXCLUSIVIDADE XYLEM-SSE9577-DCA2407-REFORMA EM MOTOBOMBA CEN 4.657,35 4.657,35 215976/2014 ORIGINAL 9/1/2014 GUARAPUAVA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA EXCLUSIVIDADE-XYLEM-SSE5648-DCA2449-REFORMA EM MOTOBOMBA CEN 5.896,82 5.896,82 215977/2014 ORIGINAL 9/1/2014 MARQUINHO 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA EXCLUSIVIDADE-EBARA-SSE10353-DCA2437-EFORMA EM MOTOBOMBA SUB 998,52 998,52 215979/2014 ORIGINAL 9/1/2014 SAO BENTO DO AMPARO 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA EXCLUSIVIDADE-EBARA-SSE10355-DCA2436- REFORMA EM MOTOBOMBA S 801,36 801,36 216000/2014 ORIGINAL 9/1/2014 MARIA HELENA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM TURBIDIMETRO HACH 1.954,46 1.954,44 215964/2014 ORIGINAL 9/1/2014 PONTA GROSSA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE10118-DCA2421-REFORMA EM MOTOBOMBA C 1.778,60 1.778,60 216001 ORIGINAL 9/1/2014 LONDRINA 95.429.486/0001-94 WORTHSUL COM.REP.EQ.IND.LTDA AQUISICAO DE ANEL DE DESGATE PARA CONJUNTO GIRANTE (PAT. 34 5.970,00 5.970,00 215963/2014 ORIGINAL 9/1/2014 TELEMACO BORBA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9779-DCA2409- REFORMA EM MOTOBOMBA C 603,97 603,97 215965/2014 ORIGINAL 9/1/2014 CARAMBEI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9578-DCA2393-REFORMA EM MOTOBOMBA CE 1.012,43 1.012,43 215966/2014 ORIGINAL 9/1/2014 PALMEIRA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE10115-DCA2406- REFORMA EM MOTOBOMBA 5.111,12 5.111,12 215350 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 32.405,90 32.405,90 215351 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMATICA E TELEC 76.260,40 76.260,40 215352 ORIGINAL 10/1/2014 CAMPO MOURAO 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 31.203,22 31.203,22 215353 ORIGINAL 10/1/2014 CAMPO MOURAO 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMATICA E TELEC 69.092,44 69.092,44 215354 ORIGINAL 10/1/2014 PARANAVAI 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 16.795,00 16.795,00 215355 ORIGINAL 10/1/2014 PARANAVAI 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMATICA E TELEC 39.208,28 39.208,28 215356 ORIGINAL 10/1/2014 UMUARAMA 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. EQUIPAMENTOS/BENS DE INFORMATICA E TELEC 69.261,28 69.261,28 215357 ORIGINAL 10/1/2014 UMUARAMA 05.346.837/0001-00 INFINIUM AUTOMACAO INDL. LTDA. MATERIAL PARA ELETRICIDADE 29.559,20 29.559,20 215658/2014 ORIGINAL 10/1/2014 MORRETES 07.846.607/0001-36 W. MILEO E CIA LTDA SUBSTITUICAO DE TUBULACOES DE RECALQUE DAS BOMBAS 01 E 02 DA 13.960,00 0,00 215673 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE 01 LICENCA DO SOFTWARE COREL DRAW X6 PARA A DI 1.724,44 1.724,44 215887/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 10.809.809/0001-12 BOSCH METAL LIGA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROSCA TRANSPORTADORA DE LODO DA ET 25.156,00 25.156,00
215892/2014 ORIGINAL 10/1/2014 FAZENDA RIO GRANDE 07.846.607/0001-36 W. MILEO E CIA LTDA SERVICOS DE REFORMA, ADEQUACAO DA ROSCA TRANSPORTADORA DE LO 28.630,00 28.630,00 215972 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 05.381.281/0001-93 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. 2.288,60 2.288,60 215973 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 02.181.482/0001-59 ELETROBIT COM.MAT.ELETR.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. 133,77 133,77 215989 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE TERMINAL REMOTO DA SOFT STARTER AT48 PARA TROC 490,00 0,00 215990 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 79.125.936/0001-07 ELETRO PAINEL COM.MAT.EL.LTDA AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 3 X 16MM PARA SUBSTIUICAO DE CABO 1.228,00 1.228,00 215996 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 56.992.902/0001-06 GIROFLEX S/A POLTRONA CADEIRA GIRATORIA ESPECIAL 2.383,84 0,00 215997 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 02.848.912/0001-43 SUPORTE ELETRONICA LTDA. AQUISICAO DE 154 PILHAS E 68 BATERIAS, DE VARIOS TAMANHOS PA 891,40 891,40 216009/2014 ORIGINAL 10/1/2014 FAZENDA RIO GRANDE 84.834.019/0001-23 AR TIBAGI COMPRES.EQUIP.LTDA CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLICACA 2.198,27 2.198,27 216010/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 84.834.019/0001-23 AR TIBAGI COMPRES.EQUIP.LTDA CONSERTO EM UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, PARA APLICACA 3.926,87 3.926,87 216014 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 80.224.785/0002-04 ELETROTRAFO PR.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE RELE BORNE PARA APLICACAO NO QRR - 01 DO SISTEM 235,60 235,60 216020/2014 ORIGINAL 10/1/2014 SANTA MARIANA 09.594.890/0001-81 BISCAIA ENGA ELETRICA LTDA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE 7.950,00 7.950,00 216039 ORIGINAL 10/1/2014 CATANDUVAS 07.191.995/0001-64 NOVA INDUSTRIA METALURGICA LTD AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS CADA, PA 750,00 0,00 216042 ORIGINAL 10/1/2014 CASCAVEL 06.225.442/0001-12 FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA AQUISICAO DE QUATRO TAPETES EMBORRACHADOS PARA ETA-1 (ESTACA 725,00 0,00 216047/2014 ORIGINAL 10/1/2014 ENGENHEIRO BELTRAO 16.499.297/0001-11 VIDRACARIA TERRA BOA LTDA-ME CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS PERSIANAS NO ATENDIMENTO 1.180,00 1.180,00 216052 ORIGINAL 10/1/2014 CASCAVEL 11.033.562/0001-58 MCA BRINDES LTDA AQUISICAO DE 50 CANECAS DE PORCELANA PARA CONTINUIDADE DO PR 900,00 900,00 216053 ORIGINAL 10/1/2014 TOLEDO 81.248.148/0001-41 WERMUTH E CIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SISTEMA DE TOLED 324,13 324,13 216018 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 08.970.658/0001-38 INOX LONDRINA COMERCIO DE META AQUISICAO DE TARUGO DE FERRO PARA APLICACAO EM BOMBA WK 100/ 208,45 208,45 216019/2014 ORIGINAL 10/1/2014 PONTA GROSSA 76.063.189/0001-23 M A B METEL. BRASILEIRA INDUST CONTRATACAO-DIRETA-MAB-SSE10417-LOCACAO DE CAMINHAO MUNK PAR 810,00 810,00 216026/2014 ORIGINAL 10/1/2014 INACIO MARTINS 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTRATACAO-DIRETA-DALCOL-SSE10418-SERVICO DE SUBSTITUICAO D 1.900,00 1.900,00 216036/2014 ORIGINAL 10/1/2014 PONTA GROSSA 03.245.564/0001-82 ELETRO INDL.MOTORSUL ELET.LTDA EMERGENCIA-MOTORSUL-SSE10412-BO2013/1168927-SERVICO EMERGENC 17.630,00 17.630,00 216023 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE CABOS E CLIPS EM ACO. 22,20 22,20 216024 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 03.358.329/0003-89 ACRO CABOS DE AØOS IND. E COM. AQUISICAO DE CABOS E CLIPS EM ACO. 100,91 100,91 216025 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 81.463.630/0002-85 CABOPEC CABOS ACO E PECAS LTDA AQUISICAO DE CABOS E CLIPS EM ACO. 293,85 293,83 216041 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 76.902.949/0002-20 TRIPPIA & FERNANDES LTDA AQUISICAO DE CADEADOS CODIFICADOS CONFORME MODELO CADEADO E 700,00 700,00 216072/2014 ORIGINAL 10/1/2014 TOLEDO 11.855.493/0001-68 JOABE BERNARDINO DE SOUZA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, 2.702,50 1.909,70 216156/2014 ORIGINAL 10/1/2014 FOZ DO IGUACU 15.233.280/0001-55 RODOLUPE TRANSPORTES LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DOS VEICULOS (KOMBI) C4 1.400,00 1.400,00 216280 ORIGINAL 10/1/2014 CASCAVEL 06.225.442/0001-12 FELIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA AQUISICAO DE QUATRO TAPETES EMBORRACHADOS PARA ETA-1 (ESTACA 725,00 725,00 216043 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 04.056.935/0001-40 R.T. COMERCIAL LTDA. AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO COM ELEMENTO FLEXIVEL PAR 540,00 540,00 216515/2014 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 77.266.575/0001-85 SARANDI TRATORES LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO MINI CARREGA 1.163,83 1.163,83 215866 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 72.153.901/0001-24 ACO FIBRA ASSESSORIA COM.LTDA MANUTENCAO DE VEICULOS (USMA) 22.807,98 21.199,43 215867 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 72.153.901/0001-24 ACO FIBRA ASSESSORIA COM.LTDA FORNECIMENTO PECAS VEICULOS (USMA) 27.264,60 26.195,26 215671/2014 ORIGINAL 10/1/2014 FRANCISCO BELTRAO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 04 (QUATRO 8.525,00 8.525,00 216046 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 82.332.917/0001-58 W.W.M.EQUIP.INF.E TELECOM.LTDA AQUISICAO DE MODEM ANALOGIDO DUPLEX PARA APLICACAO NO SISTEM 5.188,00 5.188,00 216271/2014 ORIGINAL 10/1/2014 FOZ DO IGUACU 01.621.326/0001-07 CONSTRUTORA VERDE LAGO LTDA REFORMA NAS EDIFICACOES DA COORD.REDES/URFI 194.733,00 181.610,87 215727/2014 ORIGINAL 10/1/2014 MARINGA 08.769.122/0001-59 O A RIBEIRO MECANICA - ME SERV. DE FUNIL./PINTURA: CHASSY, ASSOALHO, PORTAS E ALINHAR 4.891,62 4.891,62 215931 ORIGINAL 10/1/2014 PATO BRANCO 13.443.396/0001-93 RBT RIBEIRO COM.MAQ.E SERVICOS SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS (URPB) 1.308,75 1.294,47 216040/2014 COMPLEMENTAR 10/1/2014 ASSIS CHATEAUBRIAND 03.632.602/0001-50 WL MORAES SEIXAS CONSTR.OBRAS SERVICOS OPERACIONAIS 17.142,30 17.106,27 216031/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CASCAVEL 76.511.260/0001-93 C.O.MUELLER COM.MOT.BOMB.LTDA SERVICOS DE REPARO EM "DRIVES", DISPOSITIVOS DE PARTIDA SUAV 15.240,40 15.240,40 215899 ORIGINAL 10/1/2014 UMUARAMA 12.561.285/0001-19 COMETA PRESTADORA DE SERVICOS SERV LIMP/CONSERVACAO AREAS VERDES 75.069,93 64.223,08 217037/2014 ORIGINAL 10/1/2014 MATINHOS 12.152.718/0001-82 JOSE CARLOS ROSA - PADARIA CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIAO DO S 3.714,00 3.714,00 1/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 15.272.961/0001-22 VICENTINI LOTEADORA LTDA. LOCACAO DE IMOVEL PARA A UGRS MARINGA 102.676,80 100.055,12 216045 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 04.392.250/0001-75 MRPR AUTOMACAO LTDA AQUISICAO DE MODEM ANALOGICO PARA APLICACAO NO SISTEMA/UNIDA 6.395,80 6.395,80 216007/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 11.203.193/0001-02 E P NAVARRO E BATISTA LTDA CONFECCAO DE 01 ARMARIO E 01 PRATELEIRA, 01 BANCADA, 01 MESA 7.994,00 7.993,00 217790/2014 ORIGINAL 10/1/2014 CURITIBA 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE AERONAVE 14.000,00 14.000,00 215969/2014 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 82.423.906/0001-83 ANTONIO DICESAR QUEIROZ - ME CONTRATACAO DE SERVICO PARA ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIEMENS 1.617,28 1.617,28 216048/2014 ORIGINAL 10/1/2014 MARQUINHO 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA EXCLUSIVIDADE-EBARA-SSE5718-DCA2420-REFORMA EM MOTOBOMBA SUB 2.140,91 2.140,91 216050/2014 ORIGINAL 10/1/2014 ENTRE RIOS 46.138.319/0001-89 EBARA INDS.MEC.E COM.LTDA EXCLUSIVIDADE-EBARA-SSE7082-DCA2441-REFORMA EM MOTOBOMBA SUB 1.295,63 1.295,63 10023/2014 REAJUSTE 10/1/2014 CURITIBA 02.579.518/0001-57 TERRASSIS SANEAM E MND LTDA MELHORIAS - SES - OBRA CIVIL 200.944,52 107.861,06 216028/2014 ORIGINAL 10/1/2014 RAMILANDIA 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA INSTALADA EM POCO 2.200,00 2.200,00 216044 ORIGINAL 10/1/2014 LONDRINA 04.916.848/0001-16 SUELY VALQ. J. S. DOMAREDZKI AQUISICAO DE VALVULA PROSPECTOR PARA APLICACAO NO SISTEMA/UN 4.200,00 4.200,00 215805/2014 ORIGINAL 13/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 12.008.849/0001-90 NADIR TEIXEIRA JUNIOR MANUTENCAO DE SISTEMA DE CENTELHAMENTO AUTOMATICO DO CONJUNT 4.117,60 4.117,60 215981/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 77.964.393/0001-88 INST.TECNOLOGIA PARANA SERVICO DE CALIBRACAO DE TERMOMETROS PADRAO DE REFERENCIA TE 260,00 260,00 216022/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CASCAVEL 03.914.131/0001-72 TORNEARIA TELES LTDA SERVICO DE REFORMA COMPLETA DA VALVULA PE COM CRIVO, COM SUB 380,00 380,00 216058 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 82.330.937/0001-90 TREZE COMERCIAL LTDA - ME AQUISICAO DE LEITE E SUCO. 1.257,00 1.257,00 216062/2014 ORIGINAL 13/1/2014 LONDRINA 11.326.049/0001-55 EDNILSON GONCALVES GOMES MANUTENCAO EM 3 CONDICIONADORES DE AR NA ETE ESPERANCA. 1.900,00 1.900,00 216065/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 00.359.474/0001-24 CHAVEIRO E BOR. MARAFIGO CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PELA PECA E (MIOLO) FECHADURAS 1.350,00 575,00 216068 ORIGINAL 13/1/2014 PATO BRANCO 09.207.306/0001-98 CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA TROCA DOS FILTROS DOS BEBEDOUROS DA SANEPAR PATO BRANCO. 605,00 605,00
216069/2014 ORIGINAL 13/1/2014 ARAPONGAS 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA SERVICOS E PNEUS PARA O VEICUO MONTANA, PREFIXO E-837, PLACA 1.050,88 1.050,88 216075 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 03.672.279/0001-48 DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA-ME AQUISICAO DE 12 MAQUINAS FOTOGRAFICAS PARA CONTEMPLAR OS VEN 7.140,00 7.140,00 216078 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ELEMENTO FLEXIVEL BIPARTIDO. 1.276,00 1.276,00 216079/2014 ORIGINAL 13/1/2014 MANDIRITUBA 09.325.109/0001-73 AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A. PAGTO DE TAXA, REFERENTE A PARCELA UNICA E ANUAL DA OCUPACAO 5.822,85 5.822,85 216080 ORIGINAL 13/1/2014 ROSEIRA (RIO NEGRO) 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A AQUISICAO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA PARA CSB 1 - ROSEI 6.216,00 6.216,00 216082 ORIGINAL 13/1/2014 MATINHOS 79.728.663/0001-87 AC.RIBEIRO IND.COM.S.G.CH.LTDA AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS COM LOGO PARA COORDENACAO INDUSTR 1.120,00 1.120,00 216083 ORIGINAL 13/1/2014 MATINHOS 71.950.638/0001-31 PANTHER IND. E COM. PROD. AQUISICAO DE LACRE CONTRA VIOLACAO DE HD PARA COORDENACAO CO 950,00 950,00 216086 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 67.552.356/0001-09 CONNEX IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE 06 ELEMENTOS FILTRANTES DO EQUIPAMENTO DE PROTE 788,00 788,00 216002 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 82.367.442/0001-35 FARMACIA E PERFUMARIA MARIAN L AQUISICAO DE SABONETES ANTICEPTICOS PARA HIGIENE DAS EQUIPES 2.698,00 2.698,00 216100 ORIGINAL 13/1/2014 LONDRINA 02.496.823/0001-85 DISROL DISTR.DE ROLAM.LTDA. AQUISICAO DE CORREIAS INDUSTRIAIS PARA APLICACAO EM CONJUNTO 425,36 425,36 216104/2014 ORIGINAL 13/1/2014 MARINGA 10.753.117/0001-08 TECHS INDUSTRIA GRAFICA LTDA PREST. SERVICO C/ FORNECIMENTO MATERIAL P/ CONFEC. DE 10 (D 120,00 0,00 216109 ORIGINAL 13/1/2014 LONDRINA 79.120.739/0005-10 AUTO TECNICA DIESEL LTDA AQUISICAO DE 4 VALVULAS PARA PNEUS SEM CAMARA E 4 PNEUS 235/ 1.864,00 1.864,00 216101 ORIGINAL 13/1/2014 LONDRINA 75.117.101/0001-46 PAG COM.REPRES.EQUIP.INDS.LTDA AQUISICAO DE ACOPLAMENTO BIPARTIDO COM ELEMENTO FLEXIVEL PAR 3.542,00 3.542,00 216037/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CIANORTE 10.199.454/0001-97 J. FRANC. DA SILVA & CIA. LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE ROCADA, PODAS E LIMPEZA DE PATIO C 4.000,00 4.000,00 216071/2014 ORIGINAL 13/1/2014 MARINGA 05.430.001/0001-90 STOP FIRE COM.EXT.EQ.SEG.LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGAS, PARA 11 EXTINTORES DE 6, 410,00 410,00 215637 ORIGINAL 13/1/2014 CASCAVEL 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A FUSIVEIS DE MEDIA TENSAO 32A 2,3KV E 2A 15KV. 5.949,50 5.949,50 216098/2014 ORIGINAL 13/1/2014 IMBITUVA 79.098.612/0001-19 AZIMUTE TOPOGRAFIA LTDA ELABORACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO 4.899,07 3.363,52 216562/2014 ORIGINAL 13/1/2014 MARINGA 10.986.380/0001-39 LAVA JATO M.J. LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) L 12.765,00 4.426,00 216077 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 03.944.247/0001-54 UNISUL REFRIGERACAO LTDA AQUISICAO DE DEZENOVE BEBEDOUROS INSTALADOS PARA O EDIFICIO 11.514,00 11.514,00 215096 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 503,30 503,30 215097 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 251,65 251,65 215098 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 745,10 559,10 215099 ORIGINAL 13/1/2014 MARINGA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 1.780,60 1.563,60 215100 ORIGINAL 13/1/2014 LONDRINA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 2.021,40 1.655,90 215101 ORIGINAL 13/1/2014 PONTA GROSSA 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 938,40 878,40 215102 ORIGINAL 13/1/2014 CASCAVEL 10.663.562/0001-79 INVESTY SOLUCOES IMP EXP LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.444,66 3.336,16 216049 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 78.713.344/0001-35 VEMAG COM.REPR.PECAS INDS.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PURIFICACAO DE AGUA EM EQUIPAMEN 10.344,70 10.344,70 216059 ORIGINAL 13/1/2014 RIO BONITO DO IGUACU 04.553.963/0001-73 MARCIA DE FATIMA BLAGESKI AQUISICAO MAT PARA MONITORAMENTO "INVESTIMENTO" URGA - RIO B 1.060,00 1.060,00 216073/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 33.945.015/0001-81 ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB. RENOVACAO DE ANUIDADE DE SOCIOS NO EXERCICIO 2014 5.423,00 5.423,00 215788/2014 ORIGINAL 13/1/2014 UMUARAMA 18.189.356/0001-80 CRISTIANE MEURER LOCH CONSTRU CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM PINTURA DAS EDIFIC 9.630,00 9.630,00 216084/2014 ORIGINAL 13/1/2014 MATINHOS 77.794.105/0001-94 LAB.FOTOGRAFICO RUGIK LTDA CONTRATACAO DE SERVICOD E LAMINACAO DE MAPAS TEMATICOS FRENT 6.720,00 455,00 216105 ORIGINAL 13/1/2014 FRANCISCO ALVES 05.936.821/0001-58 MARMORAMA MARMORARIA UMUARAMA AQUISICAO DE GRANITO PARA INSTALACAO DE TAMPAO EM GRANITO NO 835,00 835,00 216067 REAJUSTE 13/1/2014 CURITIBA 05.523.148/0001-24 ACINTEC ENG. E SERVICOS LTDA SERV TRANSPORTE REGIONAL CURITIBA 9.075,24 5.929,02 216085/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CIDADE GAUCHA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA SERVICO DE MANUTENCAO - COM FORNECIMENTO DE PECAS - EM BOMBA 2.940,43 2.940,42 217221/2014 ORIGINAL 13/1/2014 PONTA GROSSA 03.526.511/0001-30 IRMAOS ABIB LTDA LOCACAO DE 2 SALAS P/ TREIN. DESENV. E APERF. DE LIDERANCAS 10.000,00 10.000,00 217220/2014 ORIGINAL 13/1/2014 PONTA GROSSA 13.546.967/0001-15 ICTUS DESEN CAP ORGANIZACIONAL TREINAMENTO P/ DES/ E APERF. DE LIDERANCAS - COMUNICACAOO, R 4.550,00 4.550,00 216636 ORIGINAL 13/1/2014 CASCAVEL 17.059.712/0001-89 AWD COMERCIO ELETRO ELETRONICO AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES PARA CORBELIA E TRES BARRAS 1.952,00 1.952,00 216533 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 80.260.052/0001-36 LUVASUL INDUSTRIAL LTDA SERV LAVAGEM DE UNIFORMES 20.082,48 17.704,04 216096/2014 ORIGINAL 13/1/2014 PONTA GROSSA 05.031.663/0001-97 JOAO ARCIZIO ZEM & CIA LTDA CONTRATACAO-DIRETA-SSE10420- SERVICO DE DIAGNOSTICO DO SISTE 400,00 400,00 10035/2014 REAJUSTE 13/1/2014 CURITIBA 07.939.296/0001-50 ARCADIS LOGOS S.A. PLANO DIRETOR PARA AMPLIACAO DO SES 103.642,43 100.279,52 216070/2014 ORIGINAL 13/1/2014 CURITIBA 05.198.477/0001-47 ABA ACRILICOS ART.EM ACRIL.LTD AQUISICAO DE PAINEIS EM ACRILICO PARA COLOCACAO DOS CARTAZES 980,00 0,00 10032/2014 COMPLEMENTAR 13/1/2014 CURITIBA 07.939.296/0001-50 ARCADIS LOGOS S.A. ELABORACAO DE PLANO DIRETOR - SES CURITIBA 78.574,24 78.574,23 215701/2014 ORIGINAL 13/1/2014 ARAPOTI 10.941.828/0001-06 VALDIR DIAS BATISTA ARAPOTI INSTALACAO DE ILUMINACAO EM UNIDADE OPERACIONAL EM ARAPOTI D 2.150,00 2.150,00 215033 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 3.523,90 3.523,90 215034 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 343,20 343,20 215035 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 5.350,89 5.350,89 215068 ORIGINAL 14/1/2014 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 5.000,00 5.000,00 215091 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 10.014.233/0001-05 PARANA BUSINESS MAT. ELET LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 16.925,88 16.925,88 215092 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 10.014.233/0001-05 PARANA BUSINESS MAT. ELET LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 21.154,17 21.154,10 215093 ORIGINAL 14/1/2014 LONDRINA 10.014.233/0001-05 PARANA BUSINESS MAT. ELET LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 15.711,53 15.711,53 215094 ORIGINAL 14/1/2014 PONTA GROSSA 10.014.233/0001-05 PARANA BUSINESS MAT. ELET LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 6.270,55 6.270,55 215095 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 10.014.233/0001-05 PARANA BUSINESS MAT. ELET LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 21.350,88 21.350,88 215128 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.789,95 1.789,95 215135 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 9.027,00 9.027,00 215136 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL DE BRONZE, LIGA DE COBRE, LATAO 12.576,00 12.576,00 215842/2014 ORIGINAL 14/1/2014 JARDIM ALEGRE 17.560.778/0001-58 PEIXOTO ACABAMENTOS EIRELI ME CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA, PARA FECHAMENTO DO PATIO DO 25.730,00 25.730,00 215844/2014 ORIGINAL 14/1/2014 IVAIPORA 17.560.778/0001-58 PEIXOTO ACABAMENTOS EIRELI ME CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA, PARA FECHAMENTO DE PARTE DO 24.950,00 24.950,00
216051/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 10.216.256/0001-94 BECKER GUINDASTES E LOCACOES LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA 400,00 400,00 216060/2014 ORIGINAL 14/1/2014 IRATI 07.051.755/0001-64 P.R.P PRESTADORA DE SERVICOS E EXECUCAO DE SERVICOS DE CORTE E REMOCAO DE ARVORES MANUTENCA 1.950,00 1.950,00 216074 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 02.929.618/0001-66 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MONTAGEM DE 02 PARTIDAS 670,00 670,00 216089 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA 1.949,00 0,00 216094/2014 ORIGINAL 14/1/2014 JACAREZINHO 13.291.046/0001-59 CANAA PLASTICOS E METALICOS LT CONFECCAO DE 4 TAMPAS CONFECCIONAMDAS EM FIBRA DE VIDRO PARA 3.060,00 3.060,00 216095 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 02.929.618/0001-66 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS AQUISICAO DE DISCADORA MODELO CELL 400 PARA COMPOR O ESTOQUE 3.576,00 3.576,00 216112 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 40.328.973/0001-79 ASSOC.ARTESAOS DE CAMPO LARGO AQUISICAO DE BASTAO AUXILIAR. 7.999,20 7.999,20 216114 ORIGINAL 14/1/2014 UMUARAMA 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO AQUISICAO DE BOMBA DOSADORA COM VAZAO DE 30 L/H, PARA APLICA 4.179,00 4.179,00 216115 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - RME13905 OSE50902 VIL 380,00 380,00 215027 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 00.398.022/0003-13 PRO-ANALISE QUIM. E DIAGNOSTIC MATERIAL PARA LABORATORIO 13.770,00 13.770,00 215032 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA LABORATORIO 572,00 572,00 215067 ORIGINAL 14/1/2014 LONDRINA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 7.500,00 7.500,00 215266 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 20.559,50 20.559,50 215267 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 20.559,50 20.559,50 215268 ORIGINAL 14/1/2014 LONDRINA 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 20.559,50 20.559,50 215269 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 80.044.555/0001-74 LABSTORE EQUIP.P/LABORAT.LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 20.559,50 20.559,50 216137/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 08.457.452/0001-09 MASTERKAP COM.CAPACHOS LTDA CONFECCAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS 1.700,00 1.700,00 216145 ORIGINAL 14/1/2014 GUARATUBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS QUEIMADORES DE GA 6.420,44 6.420,44 216170 ORIGINAL 14/1/2014 TELEMACO BORBA 07.440.279/0001-73 CRIBRAS FABRIC.E COM.DE EMBALA AQUISICOES PARA COMPRA DE BAG'S PARA ETE'S DA UNIDADE URTB. 7.010,64 7.010,40 216173 ORIGINAL 14/1/2014 APUCARANA 08.998.979/0001-40 CARGA SUL COM. PNEUS LTDA AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA O VEICULO PREFIXO I076 7.050,00 7.050,00 216004 ORIGINAL 14/1/2014 VENTANIA 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO PERFURADO PARA DRENO, DN 200 1.390,00 1.390,00 216108 ORIGINAL 14/1/2014 GOIOXIM 03.339.593/0001-03 AUTO POSTO CECCHIN LTDA AQUISICAO DE 90 LTS. DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA NA MOTO 288,00 208,00 216130/2014 ORIGINAL 14/1/2014 TOLEDO 06.315.852/0001-54 AXIS DESIGN LTDA CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS PARA PORTAS, GELADEIRA E FA 2.395,00 2.395,00 216135 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA SERVICOS DE REMANEJAMENTO E ADEQUACA DE MOBILIARIO 58.826,00 58.826,00 216302 ORIGINAL 14/1/2014 ASTORGA 85.062.099/0001-09 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ALTERACAO DA ENTRADA DE EN 818,44 818,44 215253 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 2.950,00 2.950,00 215254 ORIGINAL 14/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 5.452,09 5.452,09 215255 ORIGINAL 14/1/2014 RANCHO ALEGRE 03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 2.502,09 2.502,09 216121 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 300,00 300,00 216122 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 430,00 430,00 216123 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 202,28 202,28 216131/2014 ORIGINAL 14/1/2014 LONDRINA 07.542.097/0001-03 OLIVEIRA & VIANA LTDA SERVICO DE MANUT NO VEICULO FIAT UNO, PREF. A-292, PLACA AOH 407,00 407,00 216133 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DJ, USJU CURITIB 463,22 463,22 215028 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 00.935.689/0002-27 SOVEREIGN COM. PROD. LAB.LTDA MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 16.494,99 16.494,84 216093 ORIGINAL 14/1/2014 MARINGA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO DE DUAS MOTO BOMBA TIPO MONOBLOCO COM VAZAO DE 60, 7.028,00 7.028,00 216113/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DAS CANALETAS EM POCOS 2.640,00 2.640,00 215030 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAS E CONSUMIVEIS PARA CROMATOGRAFI 1.331,84 1.331,84 215031 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAL PARA LABORATORIO 1.179,30 1.179,30 215258 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO EM GERAL 60.000,00 60.000,00 215029 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA. EPP MATERIAL PARA LABORATORIO 35.000,00 35.000,00 216146 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 01.273.995/0001-27 MAXIFUSO COM.PARAF.FERRAG.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA QUEIMADOR E SISTEMA DE GAS ETE M 4.754,20 4.754,20 215878/2014 ORIGINAL 14/1/2014 IBAITI 85.051.332/0001-58 HERTZ POWER ELETROMECAN.LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO E TESTES EM MOTOR DE INDUC 2.128,00 1.888,00 215171/2014 ORIGINAL 14/1/2014 MORRETES 14.717.092/0001-30 ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM MORRETES / 13.234,50 7.956,00 216017/2014 ORIGINAL 14/1/2014 GUARATUBA 14.717.092/0001-30 ECOWORKS CONS EMPRESARIAL LTDA CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS EM GUARATUBA 13.175,00 11.781,00 216118/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 17.794.989/0001-55 SB DA LUZ - ME LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TI 3.730,00 3.730,00 10038/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 82.216.573/0001-11 CONSTRUTORA CARMEZIM LTDA AMPLIACAO / SES / OBRA CIVIL 8.653.560,36 4.938.838,25 10039/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 82.216.573/0001-11 CONSTRUTORA CARMEZIM LTDA AMPLIACAO / SES / OBRA CIVIL 2.298.000,00 2.290.705,40 216076 ORIGINAL 14/1/2014 TOLEDO 05.273.460/0001-07 ENGELTEC EQUIPAMENTOS LTDA INSTALACAO DA CAIXA NA ETE PAULISTA PARA CONTROLE DO NIVEL D 2.200,00 2.200,00 216578/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 16.682.224/0001-60 MARCIANO DE ALMEIDA CUNHA CONTRATACAO DE TREINAMENTO A RESPEITO DE AVALIACAO DE DESEM 15.300,00 15.300,00 1/2014 COMPLEMENTAR 14/1/2014 ARAPONGAS 07.802.339/0001-50 T.L. OBRAS LTDA TERMO QUITACAO AMPLIACAO SES ARAPONGAS 60.651,90 60.651,90 217217/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CURITIBA 00.543.800/0001-59 IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA CONTRATACAO DE 02 VAGAS ABERTAS AO MERCADO PARA PARTICIPACAO 8.000,00 8.000,00 216139/2014 ORIGINAL 14/1/2014 MARQUINHO 52.940.533/0001-57 BOMBAS LEAO S/A EXCLUSIVIDADE-BOMBAS LEAO-SSE10351-DCA2440- REFORMA EM MOTOB 824,64 824,64 10036/2014 REAJUSTE 14/1/2014 CURITIBA 76.892.033/0001-55 PROENSI PROJ.ENG.SIST.LTDA PROJETO DE ENGENGARIA E COMPLEMENTAR - SAA 115.690,80 99.505,63 216107 ORIGINAL 14/1/2014 PONTA GROSSA 08.031.153/0001-08 ATENAS COM DE BOMBAS_E EQUIP M AQUISICAO PC'S PARA BOMBA SCHNEIDER ME 1420 URPG - PORTO AMA 1.144,20 1.144,20 216124 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 1.152,00 1.152,00 216125 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 1.152,00 1.152,00 216097/2014 ORIGINAL 14/1/2014 TELEMACO BORBA 80.010.135/0001-77 EXTINTEL-EQUIP.DE SEG.LTDA. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME PLANILHA DE LOCAIS 4.080,00 4.080,00
10037/2014 COMPLEMENTAR 14/1/2014 APUCARANA 10.858.746/0001-94 ROMULO DOMINGUES CARVALHO ME AMPL SAA-EET 21 - INST.ELETRICAS 59.294,76 59.294,76 216138/2014 ORIGINAL 14/1/2014 PONTA GROSSA 60.680.873/0001-14 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. EXCLUSIVIDADE - KSB - SSE 10114 - DCA 2418 - REFORMA EM MOTO 5.644,19 5.644,19 216140/2014 ORIGINAL 14/1/2014 PONTA GROSSA 60.680.873/0001-14 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A. EXCLUSIVIDADE-KSB-SSE9818-DCA2511-REFORMA EM MOTOBOMBA SUBME 5.711,34 5.711,34 215552/2014 ORIGINAL 14/1/2014 CASCAVEL 76.646.009/0001-36 ITAOCARA CONST.CIVIS LTDA CASCAVEL - AMPLIACAO DO SAA. 4.355.000,00 0,00 214360/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CASCAVEL 09.182.554/0001-21 JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAMINHAO MUNCK 16.950,00 16.950,00 215985/2014 ORIGINAL 15/1/2014 LAPA 78.704.442/0001-06 BRITES ELETROTECNICA LTDA RECOMPOSICAO DE LINHA FISICA PRIVADA - EEB-01 - CAPTACAO PIR 14.500,00 14.500,00 216027/2014 ORIGINAL 15/1/2014 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 09.182.554/0001-21 JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE CAMINHAO GUINDASTE - EEB-01 SANTA 1.900,00 1.900,00 216032/2014 ORIGINAL 15/1/2014 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 09.182.554/0001-21 JFS SERVICOS DE GUINCHO LTDA CONTRATACAO DE SERVICO CAMINHAO GUINDASTE PARA ICAMENTO DE C 1.375,80 1.375,00 216143 ORIGINAL 15/1/2014 LONDRINA 11.510.060/0001-70 LEALPAR PAP. E INFORM. LTDA AQUISICAO DE 74 AGENDAS EXECUTIVAS 2014. 1.092,25 1.092,25 216147/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 00.848.079/0001-05 LEANDRO CANOVA DIVISORIAS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DAS DIVISORIAS DANI 5.137,00 5.137,00 216150 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 85.014.793/0001-50 ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROJETO DE INFRAESTRUTURA LOGICA 4.604,15 4.604,15 216151 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 85.014.793/0001-50 ELETRORASTRO COM.MAT.ELET.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROJETO DE INFRAESTRUTURA LOGICA 795,85 795,85 216158/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 02.761.511/0001-51 RAMOS ROSA & CIA LTDA FORNECIMENTO DE PECAS E MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICU 14.218,90 14.218,90 216162/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 00.562.866/0001-96 VOSS & BONOSO LTDA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CURITIBA. 15.463,75 15.463,75 216169 ORIGINAL 15/1/2014 LONDRINA 03.104.149/0001-09 TELESUPRI INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE 40 AGENDAS DE COMPROMISSOS PARA FORNECIMENTO AO 628,50 628,50 216179/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 07.311.885/0001-99 AUTO ELETRICA CATATAU LTDA MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO GOL D-551. 2.395,31 2.395,31 216185/2014 ORIGINAL 15/1/2014 GUARAPUAVA 06.111.326/0001-72 T. L. SILVA ARQUITETURA - ME COMPLEMENTO DO PROJ. EXEC.REFORMA ARQUITETONICA DA ETA DE GU 6.260,00 6.260,00 216126 ORIGINAL 15/1/2014 CASCAVEL 03.637.507/0001-49 EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LT AQUISICAO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA USO NA USEMSO 465,18 452,28 216136/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 80.534.423/0001-20 SOFHAR GESTAO & TECNOLOGIA S/A DISPONIBILIZAR UMA AREA NO PORTAL DE BI COM UM DATA MART DE 15.840,00 15.840,00 216174 ORIGINAL 15/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA MATERIAIS ELETROMECANICOS : LUVAS, CURVAS, CONDULETES E CONT 1.999,08 1.999,08 216176 ORIGINAL 15/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA MATERIAIS ELETROMCANICOS. CABOS E DISJUNTORES. 3.765,20 3.765,20 215823/2013 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 12.273.379/0001-92 ACE EQUIP. PARA SEGURANCA LTDA INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PARA PORTA DA S 1.262,00 1.262,00 216144/2014 ORIGINAL 15/1/2014 PARANAVAI 17.137.556/0001-27 RIS TRENTINI COMUN. VISUAL ME CONFECCAO DE PAINEIS EM LONA PARA DIVULGACAO DO PREMIO PNQS 5.890,00 5.890,00 216063 ORIGINAL 15/1/2014 TELEMACO BORBA 01.913.848/0001-74 HOLDING RAPID - COMERCIO DE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA AS UNIDADES OPERAC 3.198,00 3.198,00 215678/2014 ORIGINAL 15/1/2014 LONDRINA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 3.467,43 3.467,43 216116 ORIGINAL 15/1/2014 CASCAVEL 13.544.621/0001-88 FERCOVEL COM FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSAO - RME13827 OSE49447 565,00 565,00 216165/2014 ORIGINAL 15/1/2014 LONDRINA 14.265.736/0001-04 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA- CONFECCAO DE PLACAS 718,00 718,00 216166/2014 ORIGINAL 15/1/2014 MARINGA 14.265.736/0001-04 CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA- CONFECCAO DE PLACAS 1.314,00 1.314,00 216360/2014 ORIGINAL 15/1/2014 ALTO PARAISO 75.632.489/0001-13 PIEROLI & SENA LTDA CONTRATACAO DE SERVICO COM GUINCHO PARA MANUTENCAO NA TUBULA 535,00 535,00 216141 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 78.544.970/0001-45 HIDRACINE DIST.EQUIP.HIDR.LTDA AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE PARA ETA 01 MORRETES. 3.370,00 3.370,00 216195 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 03.469.920/0001-41 OREDE COM.MAT.DESCARTAVEIS LTD AQUISICAO DE SUPORTES EM ACRILICO COM BASES EM INOX PARA COP 1.200,00 1.200,00 215556/2014 ORIGINAL 15/1/2014 RESERVA 17.724.635/0001-34 VALDEMAR ROMAN PIRAI - ME CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS NA CIDADE DE RESERVA 7.696,96 7.676,98 215810/2014 ORIGINAL 15/1/2014 NOVA ESPERANCA 80.344.658/0001-50 T.KAMIDA E CIA.LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDA PARA MANUTENCAO 1.300,00 1.300,00 216155/2014 ORIGINAL 15/1/2014 CURITIBA 12.375.273/0001-08 RM SERRALHERIA LTDA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO E INS 9.000,00 9.000,00 216159 ORIGINAL 15/1/2014 SENGES 04.553.963/0001-73 MARCIA DE FATIMA BLAGESKI AQUISICAO MAT PARA MONITORAMENTO "INVESTIMENTO" URTB - SENGE 1.060,00 1.060,00 216186/2014 ORIGINAL 15/1/2014 MANDAGUARI 82.443.052/0001-05 ARTQUATRO PLAN.& ARQUIT.LTDA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - ESCRITORIO MANDAGUARI 45.000,00 45.000,00 216171 ORIGINAL 15/1/2014 ITAIPULANDIA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE LUVAS E TUBOS PARA MANUTENCAO DA AAT DO CSB 01 10.449,56 10.449,56 216182/2014 ORIGINAL 15/1/2014 MANOEL RIBAS 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTRATACAO-DIRETA-DALCOL-SSE10259-DCA2596-SUBSTITUICAO DE T 1.850,00 1.850,00 216035/2014 ORIGINAL 15/1/2014 TELEMACO BORBA 78.051.778/0001-17 BENEDITO ALEIXO QUEIROZ CIA.LT TRANSPORTE DE CAIXA DE COLETA COM DESTINO AO LABORATORIO DES 10.308,00 10.215,67 216172/2014 ORIGINAL 15/1/2014 FOZ DO IGUACU 11.825.521/0001-02 SANIC SERV.DE SAN.PROJ.AMB. MANUTENCAO DO ACESSO A ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 4-4 CDR. 12.500,00 12.500,00 216181/2014 ORIGINAL 15/1/2014 MANOEL RIBAS 03.894.365/0001-03 DAL COL E MARIUCCI LTDA CONTRATACAO-DIRETA-DALCOL-SSE10258-DCA2595-SUBSTITUICAO DE T 1.850,00 1.850,00 216555 ORIGINAL 15/1/2014 FOZ DO IGUACU 66.977.489/0001-64 MECALTEC INDUST.COMERCIO LTDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PITOT. 2.299,00 2.299,00 218894/2014 ORIGINAL 15/1/2014 BRAGANEY 16.746.062/0001-87 DELZA IGNACIO FERNANDES FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM TRANSITO 347,50 347,50 216184/2013 ORIGINAL 15/1/2014 CATANDUVAS 10.294.017/0001-52 GOTARDO E SEIDEL CONST.E OBRAS IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - OBRA CIVIL 41.000,00 41.000,00 216142/2014 ORIGINAL 15/1/2014 DOURADINA 11.675.344/0001-17 ANTONIO CARLOS ALVES SERVICO DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE 267,00M2 DE CALCADA DEL 8.757,60 8.757,60 216180/2014 ORIGINAL 15/1/2014 IRATI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE-SULZER-SSE9576-DCA2377-REFORMA EM MOTOBOMBA CE 6.680,46 6.680,46 213629 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 07.965.552/0001-83 C.E. MACEDO E CIA LTDA MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 35.604,00 35.604,00 213630 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 07.965.552/0001-83 C.E. MACEDO E CIA LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 1.135,90 1.135,90 214131 ORIGINAL 16/1/2014 SANTANA DO ITARARE 07.965.552/0001-83 C.E. MACEDO E CIA LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 14,04 14,04 214707 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.687,28 7.687,28 214709 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 17.183,09 17.183,09 214710 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.837,60 9.837,60 214711 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.200,00 5.200,00 214712 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 32.849,25 32.849,25 214713 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.139,00 5.139,00 214714 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.060,47 9.060,47 214715 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88
214716 ORIGINAL 16/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214717 ORIGINAL 16/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 492,94 492,94 214718 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.868,16 1.868,16 214719 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.450,99 4.450,99 214720 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 202,94 202,94 214721 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 202,94 202,94 214722 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 467,54 467,54 214723 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.623,76 1.623,76 214724 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214725 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214726 ORIGINAL 16/1/2014 CAMPO LARGO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214727 ORIGINAL 16/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214728 ORIGINAL 16/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 253,44 253,44 214729 ORIGINAL 16/1/2014 ARAUCARIA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214730 ORIGINAL 16/1/2014 CASCAVEL 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.019,25 4.019,25 214731 ORIGINAL 16/1/2014 MATELANDIA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 253,44 253,44 214732 ORIGINAL 16/1/2014 CAPITAO LEONIDAS MARQUES 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 253,44 253,44 214733 ORIGINAL 16/1/2014 PAICANDU 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214734 ORIGINAL 16/1/2014 IGUATEMI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 426,67 426,67 214735 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 17.028,08 17.028,08 214736 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.898,93 1.898,93 214737 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.623,52 1.623,52 214738 ORIGINAL 16/1/2014 CALIFORNIA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 426,67 426,67 214739 ORIGINAL 16/1/2014 CRUZMALTINA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214740 ORIGINAL 16/1/2014 GODOY MOREIRA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214741 ORIGINAL 16/1/2014 GRANDES RIOS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214816 ORIGINAL 16/1/2014 IVAIPORA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.285,19 4.285,19 214817 ORIGINAL 16/1/2014 JANDAIA DO SUL 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 853,34 853,34 214818 ORIGINAL 16/1/2014 LIDIANOPOLIS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214819 ORIGINAL 16/1/2014 MAUA DA SERRA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 426,67 426,67 214820 ORIGINAL 16/1/2014 ROSARIO DO IVAI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.132,76 2.132,76 214821 ORIGINAL 16/1/2014 APUCARANA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.811,64 9.811,64 214822 ORIGINAL 16/1/2014 FAXINAL 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.839,44 3.839,44 214823 ORIGINAL 16/1/2014 LUNARDELLI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214824 ORIGINAL 16/1/2014 RIO BRANCO DO IVAI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.066,38 1.066,38 214825 ORIGINAL 16/1/2014 BELA VISTA DO PARAISO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214826 ORIGINAL 16/1/2014 CENTENARIO DO SUL 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214827 ORIGINAL 16/1/2014 FLORESTOPOLIS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214828 ORIGINAL 16/1/2014 PORECATU 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214829 ORIGINAL 16/1/2014 ROLANDIA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 811,88 811,88 214830 ORIGINAL 16/1/2014 SANTO INACIO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 405,94 405,94 214831 ORIGINAL 16/1/2014 CAMPO MOURAO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.562,79 4.562,79 214832 ORIGINAL 16/1/2014 BOA ESPERANCA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.132,76 2.132,76 214833 ORIGINAL 16/1/2014 GOIOERE 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 10.074,30 10.074,30 214834 ORIGINAL 16/1/2014 GUARAPUAVA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.133,35 2.133,35 214835 ORIGINAL 16/1/2014 MATINHOS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.204,11 3.204,11 214836 ORIGINAL 16/1/2014 PARANAVAI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.787,68 7.787,68 214837 ORIGINAL 16/1/2014 AMAPORA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 660,44 660,44 214838 ORIGINAL 16/1/2014 GUAIRACA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 233,77 233,77 214839 ORIGINAL 16/1/2014 SAO CARLOS DO IVAI 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 233,77 233,77 214842 ORIGINAL 16/1/2014 PARANACITY 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 853,34 853,34 214843 ORIGINAL 16/1/2014 GUAIRA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 738,51 738,51 214844 ORIGINAL 16/1/2014 JESUITAS 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.119,65 1.119,65 214845 ORIGINAL 16/1/2014 TOLEDO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 9.458,99 9.458,99 214846 ORIGINAL 16/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.919,13 1.919,13 214847 ORIGINAL 16/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 233,77 233,77 214848 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.279,42 1.279,42
214849 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 8.792,84 8.792,84 214850 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.288,90 2.288,90 214851 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.320,88 1.320,88 214852 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 12.345,21 12.345,21 215260 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 6.835,98 6.835,98 215261 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 1.802,50 1.802,50 215262 ORIGINAL 16/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S/A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 1.802,50 1.802,50 216187/2014 ORIGINAL 16/1/2014 ARAPONGAS 12.866.453/0001-84 FERNANDES E BUCCI LTDA CONTRATACAO DE 50 VIAGENS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA D 16.000,00 16.000,00 216196 ORIGINAL 16/1/2014 PATO BRANCO 79.863.478/0001-03 PAPELARIA E ENCAD.APOLO LTDA AQUISICAO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE E NOS SI 551,25 551,25 216203 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 03.506.208/0001-75 ALLPROT MAT. DE SEGURANCA LTDA AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO COM GRAU. 7.969,50 1.239,00 216205 ORIGINAL 16/1/2014 TOLEDO 05.445.484/0001-04 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATERIAIS PARA ADAPTACAO DOS EQUIP. DE INFORMATICA E TOMADAS 430,69 430,69 216217 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 02.292.896/0001-55 RPS INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL PARA OS ATENDIMEN 4.380,00 4.380,00 216218 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA ITENS PARA COMPLEMENTAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 405,70 405,70 216219 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 76.496.272/0001-96 JOAO HAUPT E CIA.LTDA ITENS PARA COMPLEMENTAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 126,25 126,25 216220 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 15.596.789/0001-62 ROCIO E GONCALVES DIST.DE ART. ITENS PARA COMPLEMENTAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 694,54 694,54 216221/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 00.444.593/0001-85 PRIMAGRAF IND.GRAF.E EDIT.LTDA 100 UNIDADES DE BLOCO DE VISTORIA DE LIGACAO DE ESGOTO 1.374,92 1.374,92 216247 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 01.475.960/0001-70 A.DIOGO COM.DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE GEL PROTECAO PARA MEDIDORES DE VAZAO. 7.525,00 7.525,00 214133 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 07.965.552/0001-83 C.E. MACEDO E CIA LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 392,51 392,51 216178/2014 ORIGINAL 16/1/2014 SANTA TEREZA DO OESTE 17.526.585/0001-80 CICERO DE OLIVEIRA CONTRATACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA - 1.800,00 1.800,00 216204 ORIGINAL 16/1/2014 TOLEDO 07.602.775/0001-86 FICAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATERIAIS PARA ADAPTACAO DOS EQUIP. DE INFORMATICA E TOMADAS 392,93 392,93 216245 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 95.387.619/0001-07 AIR PARANA COMPRESSORES LTDA AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA CMC 02 DO SISTEMA/UNID 225,52 225,52 216252 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 02.885.387/0001-36 ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD AQUISICAO DE CHAVE DE PARTIDA E CABO DE COBRE PARA APLICACAO 333,29 333,29 216255/2014 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 18.087.094/0001-43 DIOGO SANTOS R. PAISAGISMO ME CONTRATACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAS E RUFOS, BEM CO 580,00 580,00 216283/2014 ORIGINAL 16/1/2014 ARARUNA 79.152.880/0001-71 SPOLADORE & RESUN LTDA. LOCACAO DE DOIS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA 50 E 60 KVA, TRI 950,00 950,00 215925/2014 ORIGINAL 16/1/2014 BARBOSA FERRAZ 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. MANUTENCAO EM BOMBA ABS 4W2 GB 150 SR0039 75 CV PERTENCENTE 8.658,59 8.658,59 215926/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PARANAVAI 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. MANUTENCAO EM BOMBA ABS MODELO AFPV 80401 N0 0043 PERTENCENT 610,78 610,78 215927/2014 ORIGINAL 16/1/2014 GOIOERE 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETROMECANICO ABS AFP 100/403 N0 1.621,44 1.621,44 216033/2014 ORIGINAL 16/1/2014 ARAUCARIA 09.438.067/0001-87 GAESAN ENGENHARIA LTDA SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE REPARO DA LINHA DE ALTA T 4.885,00 4.885,00 216127/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 02.207.285/0001-61 ITTNEX EMPILHADEIRAS LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DA EMPILHADEIRA M-037, MITSUBISHI, COM 403,00 403,00 216251 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 78.591.039/0011-90 U.B.B.-UNIAO BRAS.ART.BOR.LTDA AQUISICAO DE RODIZIO GIRATORIO COM APLICACAO DECANTADOR SECU 640,00 640,00 216249 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 02.838.442/0001-37 GUAPIROL ROLAMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE ROLAMENTO 7308 PARA APLICACAO CONJUNTO MOTOBOMB 570,00 570,00 215416 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 04.338.351/0001-68 HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO MATERIAL DE PVC PARA AGUA 124,00 124,00 215417 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 04.338.351/0001-68 HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO MATERIAL DE PVC PARA AGUA 1.340,70 1.340,70 215418 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 04.338.351/0001-68 HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 3.932,00 3.931,94 215419 ORIGINAL 16/1/2014 JOAQUIM TAVORA 04.338.351/0001-68 HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO MATERIAL DE PVC PARA AGUA 187,30 187,30 215455 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 45.010.717/0001-52 POLIERG INDUSTRIA E COM.LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 335.920,00 335.920,00 215456 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 45.010.717/0001-52 POLIERG INDUSTRIA E COM.LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 568.400,00 568.400,00 215983 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 44.062.636/0001-33 COBRASCAL IND.DE CAL LTDA PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO 171.600,00 170.758,32 216789/2014 ORIGINAL 16/1/2014 MARINGA 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA CPS EMERGENCIAL P/LOCACAO DE AERONAVE P/ TRANSP.PASSAGEIROS 24.500,00 22.575,00 215433 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 570,00 570,00 215434 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 13.560,00 13.560,00 215435 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 475,00 475,00 215436 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 13.656,00 13.656,00 215437 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 564,90 564,90 215438 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 134,00 134,00 215439 ORIGINAL 16/1/2014 JOAQUIM TAVORA 05.603.470/0001-63 SAN. BRASIL IND. COM. CONEXOES MATERIAL DE PVC PARA AGUA 0,50 0,50 215847/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PATO BRANCO 13.443.396/0001-93 RBT RIBEIRO COM.MAQ.E SERVICOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS, PARA REVISAO 2.684,87 2.684,87 216254 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 05.101.485/0001-23 NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E AQUISICAO DE MODULO DE EXPANSAO PARA APLICACAO EM QA (PAT. 9 2.780,00 2.780,00 216092/2014 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 02.955.263/0001-80 CUPI CENTRAL U.P.IND. LTDA ME EXECUCAO DE SOLDA E SUPORTE EM ACO INOX PARA UM CONJUNTO MOT 880,00 0,00 213580 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 46.203,70 46.203,70 213581 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 57.748,32 57.748,32 213582 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.296,30 1.296,30 213583 ORIGINAL 16/1/2014 IBEMA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.140,80 5.140,80 213584 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 14.262.733/0001-09 ARI BRASIL COM IMP EXP LTDA MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 6.800,01 6.800,01 215934/2014 ORIGINAL 16/1/2014 QUATRO BARRAS 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS FLYGT, PARA APLICACAO E 7.300,48 7.300,48 215937/2014 ORIGINAL 16/1/2014 ARAUCARIA 60.039.401/0001-87 XYLEM BRASIL SOL. P/ AGUA LTDA CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT, PARA APLICACAO EM A 19.937,46 19.937,46 217186/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PARANAVAI 02.173.347/0001-61 M.H.D - AUTO PECAS LTDA. MANUTENCAO DO VEICULO ASB-8659 - CONDUTOR: VALMIR HOMEM CRUZ 321,00 321,00
216215/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB. SERVICOS TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO IMOVEIS 46.923,46 46.923,46 216212/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 16.785.169/0001-34 KOZO MAPAS LTDA - ME TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO DE IMOVEIS 15.238,48 0,00 216213/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CASCAVEL 16.785.169/0001-34 KOZO MAPAS LTDA - ME TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO DE IMOVEIS 47.997,55 38.646,74 216214/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CASCAVEL 16.785.169/0001-34 KOZO MAPAS LTDA - ME TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO DE IMOVEIS 60.953,94 31.332,44 216257/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 82.266.107/0001-40 TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA AMPLIACAO - SAA - OBRA CIVIL 1.187.047,88 957.142,96 216175/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 09.144.892/0001-79 DOMINIUM COM MAT ELE HIDR LTDA CONT.OBRAS REFORMAS INST.ELETRICAS AND.9 A 17 CON.LAIS PERE 128.700,00 128.700,00 216211/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 16.785.169/0001-34 KOZO MAPAS LTDA - ME TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO DE IMOVEIS - AGUA 93.713,01 84.927,47 216216/2014 ORIGINAL 16/1/2014 CURITIBA 80.821.440/0001-49 SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB. TOPOGRAFIA E ELEMENTOS PARA LEGALIZACAO DE IMOVEIS - ESGOTO 68.976,54 65.944,18 216110 ORIGINAL 16/1/2014 PARANAVAI 02.929.618/0001-66 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS QUADRO A SER INSTALADO NA OPERACAO DO POCO DA VILA PARIS DE 1.580,00 1.580,00 216210/2014 ORIGINAL 16/1/2014 PONTA GROSSA 16.785.169/0001-34 KOZO MAPAS LTDA - ME AMPLIACAO SES P GROSSA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA 77.924,66 54.574,96 216250 ORIGINAL 16/1/2014 MALLET 08.157.563/0001-08 BUBNIAK & ILTCHECHEM LTDA. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CANTINA DOS SISTEMAS DE MALLET, R 1.706,45 1.706,45 216248 ORIGINAL 16/1/2014 LONDRINA 05.101.485/0001-23 NO WORRY ASSISTENCIA TECNICA E AQUISICAO DE TRANSMISSOR DE NIVEL ELETRONICO HIDROSTATICO PA 2.712,00 2.712,00 220559/2014 ORIGINAL 16/1/2014 ASSIS CHATEAUBRIAND 10.583.125/0001-45 CANDIDO & RICCI LTDA LAVAGENS DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEIO SISTEMA POLO D 1.920,00 732,00 10040/2014 COMPLEMENTAR 16/1/2014 CURITIBA 10.809.809/0001-12 BOSCH METAL LIGA LTDA INSTALACOES ELETRICAS 158.765,54 158.765,54 216261 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 01.049.482/0001-37 COM. DE PAPEIS HERCULES LTDA. AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO. 497,53 497,53 216266/2014 ORIGINAL 17/1/2014 LONDRINA 03.802.018/0031-10 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE CONTRATACAO DO SESI PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA GINASTICA 33.672,00 33.672,00 216276 ORIGINAL 17/1/2014 PAICANDU 14.309.605/0001-73 O TRINTIM AUTO POSTO - EIRELI OLEO DIESEL PARA O GERADOR DE ENERGIA DO POCO P07 NO SISTEMA 8.351,00 5.015,06 216281/2014 ORIGINAL 17/1/2014 PATO BRANCO 02.901.251/0001-72 MANOEL GUSTAVO G.DOS SANTOS SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA, PARA IMPLANTACAO DE RESERVA 15.000,00 7.230,61 216289/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CAMPO MOURAO 04.272.080/0001-95 ESMERALDA HOTELARIA LTDA HOSPEDAGEM:CLIENTE EXTERNO (FAMILIA ROMAGNOLI), POR DANOS - 5.600,28 5.600,28 216290 ORIGINAL 17/1/2014 LONDRINA 08.801.087/0001-08 ELETRO GLP COM MAT ELET LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUACAO DA SALA DE P 841,97 841,97 216322 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 78.942.265/0001-04 COM.COMBUSTIVEIS URGNANI LTDA. AQUISICAO DE 300 LTS DE GASOLINA E 15 LTS DE OLEO LUBRIFICAN 1.329,00 0,00 215119 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 66.747.627/0001-19 NIVETEC INST.E CONTROLE LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 3.035,20 3.035,20 215120 ORIGINAL 17/1/2014 LONDRINA 66.747.627/0001-19 NIVETEC INST.E CONTROLE LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 9.105,60 9.105,60 215121 ORIGINAL 17/1/2014 PONTA GROSSA 66.747.627/0001-19 NIVETEC INST.E CONTROLE LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 758,80 758,80 215122 ORIGINAL 17/1/2014 CASCAVEL 66.747.627/0001-19 NIVETEC INST.E CONTROLE LTDA MATERIAL PARA ELETRICIDADE 7.835,00 7.835,00 215263 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 75.121.434/0001-49 MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 2.000,00 2.000,00 215264 ORIGINAL 17/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 75.121.434/0001-49 MILAN EQUIP.CIENTIFICOS LTDA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO EM GERAL 2.000,00 2.000,00 215457 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 57.587.693/0001-88 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA AGUA 16.687,70 16.687,70 215458 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 57.587.693/0001-88 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 18.398,96 18.398,96 215459 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 57.587.693/0001-88 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA AGUA 6.249,98 6.249,60 215460 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 57.587.693/0001-88 MULTI CONEXOES IND.COM.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 3.078,00 3.078,00 216134 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 15.596.789/0001-62 ROCIO E GONCALVES DIST.DE ART. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DJ, USJU CURITIB 101,53 53,76 216149 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 02.929.618/0001-66 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO SOBREPOR PARA READEQUAR PARTI 670,00 670,00 216152 ORIGINAL 17/1/2014 UMUARAMA 76.361.807/0014-36 J MARTINS SUPERM PLANALTO LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA UTILIZACAO N 1.111,00 1.111,00 216153 ORIGINAL 17/1/2014 UMUARAMA 07.561.636/0001-51 VBS ALIMENTOS LTDA - ME AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA UTILIZACAO N 398,88 398,88 216163 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 05.381.281/0002-74 COMERCIAL ELETRICA DW S/A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMA 1.560,34 1.560,34 216177/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 14.057.060/0001-55 COSMOPOLITA ARQUITETURA LTDA CONTRATACAO DE ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE AQUITE 28.900,00 28.900,00 216265 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 07.810.788/0001-40 ENGCONTROL AUTOMACAO IND. LTDA AQUISICAO DE INVERSORES PARA READEQUAR QUADRO DE COMANDO PAR 2.964,00 2.964,00 216275 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO DE SELO MECANICO 60MM PARA COMPOR O ESTOQUE DA USM 7.440,00 7.440,00 216309/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERT. DIGITAL S.A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 790,00 790,00 216015 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 01.887.122/0009-61 DISTRIBUIDORA TINTAS DARKA LTD AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO GUARDA C 497,00 492,00 216320/2014 ORIGINAL 17/1/2014 PEROLA INDEPENDENTE 15.461.057/0001-65 LUNKES TRANS.LOC.E MONT-EIRELI CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LEVAR TUBULACOES DE FD DN 200 DE 347,00 347,00 216148 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 08.610.208/0001-34 ALEXANDRE LACHOWSKI M SOBRINHO SERV ACAO SOCIO AMBIENTAL E MARKETING 650.000,00 649.999,92 216274 ORIGINAL 17/1/2014 VILA OPERARIA J. CURY 17.974.014/0001-09 SILMARA NEUMANN ME DIOXIDO DE CARBONO 1200KG CILINDROS DE 25KG - 48 CARGAS 8.400,00 8.400,00 216197 ORIGINAL 17/1/2014 PARAISO DO NORTE 15.701.776/0001-06 E RAMOS PARANAVA TROCAR MOLA PORTA ATENDIMENTO AO PUBLICO DE PARAISO DO NORTE 860,00 860,00 216129 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 03.201.617/0001-63 ALBUQUERQUE PADUA E CIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA BASE 455,06 455,06 216313/2014 ORIGINAL 17/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 18.685.047/0001-00 A.R.M. SERV. MONTAG. EIRELI ME CONFECCAO DE SUPORTES E ABRACADEIRAS PARA MONTAGEM DE TRICLO 1.984,00 1.984,00 216061/2014 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 16.749.567/0001-03 DANIEL FERNANDO COUTO CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADEAMENTO DUPLO A SER INSTALADO 1.210,00 1.210,00 216308 ORIGINAL 17/1/2014 CASCAVEL 05.679.879/0001-63 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA AQUISICAO DE BATERIA 150AH - RME13866 OSE 50035 FOZ DO IGUAC 690,00 690,00 216167/2014 ORIGINAL 17/1/2014 ROSARIO DO IVAI 78.284.874/0001-05 W L DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO E 3.105,00 3.105,00 216297/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 05.387.929/0001-39 A IMPRERATRIZ LIMPEZA E CONS. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 500 CAD 2.990,00 2.990,00 215407/2014 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 48.605.695/0002-42 WOERNER SIST.LUBRIFICACAO LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BOMBA DE LINHAS MU 1.529,00 1.529,00 216284/2014 ORIGINAL 17/1/2014 MATINHOS 02.881.558/0001-59 JOEL JACOMO CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EXAUSTOR E FLANFE NA 1.900,00 1.900,00 217225/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 75.049.460/0001-03 SUCESU-SOC.USUAR.INFORM.TEL.PR CONTRATACAO DE 10 VAGAS ABERTAS AO MERCADO PARA O TREINAMENT 6.000,00 5.400,00 216301/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CAMPINA DA LAGOA 11.623.264/0001-18 CONSTRUJOTA HIDR.E CONST.CIVIL MELHORIAS OPERACIONAIS AGUA 1.005.267,10 1.005.267,10 216256/2014 ORIGINAL 17/1/2014 ARAPONGAS 73.404.683/0001-16 EXTINTORES S.M.BIANCHI RECARGA DE 68 EXTINTORES DA UNIDADE (54 CO2, 13 PQS E 01 DE 3.038,00 3.038,00 216282/2014 ORIGINAL 17/1/2014 PONTA GROSSA 17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA PONTA GROSSA - PESQUISA DE VAZAMENTO. 954.688,68 845.092,87
216304/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 79.592.481/0001-21 MARTINS ENG CIVIL LTDA CORNELIO PROCOPIO - MANUT. DE ETES. 1.310.668,00 1.310.668,00 216311/2014 ORIGINAL 17/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 12.085.212/0001-06 ELIZABETE AP.DE A.CORTEZ ME CONTRATACAO DE SERVICOS SOCIOAMBIENTIAS EM ALM TAMANDARE 182.330,00 165.678,16 217103/2014 ORIGINAL 17/1/2014 PAICANDU 03.360.730/0001-91 INGA BOMBAS E PAINEIS LTDA SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA DO POCO CSB-09 EDUTOR DE 4 2.800,00 2.800,00 216768/2014 ORIGINAL 17/1/2014 MARINGA 02.850.843/0001-02 JACQUES COMUNICACAO E PRODUCAO CAPTACAO DE IMAGENS AERES COM PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO 1.600,00 1.300,00 216285/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CAMBARA 68.791.987/0001-43 ANGRA INSTALACOES TEC.LTDA REFORMA INSTALACOES ELETRICAS 192.419,00 192.419,00 216102 ORIGINAL 17/1/2014 GUARAPUAVA 03.114.341/0001-86 MOTO PECAS GPUAVA LTDA SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS (URGA) 6.975,00 6.955,72 216103 ORIGINAL 17/1/2014 GUARAPUAVA 03.114.341/0001-86 MOTO PECAS GPUAVA LTDA SERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS (URGA) 11.700,00 11.697,81 216106 ORIGINAL 17/1/2014 GUARAPUAVA 03.114.341/0001-86 MOTO PECAS GPUAVA LTDA SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS (URGA) 424,78 0,00 216269 ORIGINAL 17/1/2014 LONDRINA 56.545.742/0001-57 DIMENSIONAL EQTOS ELETR LTDA AQUISICOES DE MODULOS DE EXPANSAO, DE COMUNICACAO E DE SAIDA 6.255,94 6.255,94 216279/2014 ORIGINAL 17/1/2014 GUARAPUAVA 00.296.133/0001-57 TEC PRESS REP TECNICAS LTDA MANUTENCAO EM EDIFICACOES PREDIAIS DA URGA 1.934.921,90 1.923.605,93 215957/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CURITIBA 13.675.465/0001-94 GIGADATA SOL. DE TECNOLOGIA LT REVISAO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO DO PREDIO LAI 11.800,00 11.800,00 216294/2014 ORIGINAL 17/1/2014 CANTAGALO 77.074.185/0001-03 PIEL PROJETOS E INST.ELET.LTDA AMPLIACAO SES CANTAGALO - INSTALACAO ELETRICA 347.500,00 347.500,00 216307/2014 ORIGINAL 17/1/2014 IMBAU 77.074.185/0001-03 PIEL PROJETOS E INST.ELET.LTDA IMPLANTACAO SES IMBAU - INSTALACAO ELETRICA 418.200,00 418.200,00 215752/2014 ORIGINAL 17/1/2014 SAO MATEUS DO SUL 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. EXCLUSIVIDADE SULZER-SSE9932-CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONS 1.439,11 1.439,11 217414/2014 ORIGINAL 19/1/2014 BORRAZOPOLIS 08.629.932/0001-00 A. K. SAKAMOTO & CIA LTDA AQUISICAO DE 470 REFEICOES COM BEBIDA DE 600 ML AOS FUNCION 7.943,00 5.272,20 216091/2014 ORIGINAL 20/1/2014 SETE BARRAS 09.422.708/0001-05 GICEL-FAB.SERV.PROD.METAL LTDA SERVICOS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE RESERVACAO DE AGUA DE 26.800,00 26.800,00 216111/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 02.631.287/0001-83 GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA LOCACAO DE GRUPO GERADOR EEE CECILIA 2.400,00 2.400,00 216154/2014 ORIGINAL 20/1/2014 FOZ DO IGUACU 03.051.152/0001-01 R.ZASSO & CIA LTDA FORNECIMENTO DE MAT. E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE ELEVATOR 21.730,00 21.730,00 216160/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PINHO FLECK (HONORIO SERPA) 00.592.226/0001-29 HIDROTOL ASSIS.TEC.HIDR.LTDA. CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 4.260,00 4.260,00 216198/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 15.586,58 15.586,58 216199/2014 ORIGINAL 20/1/2014 QUATRO BARRAS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 8.401,30 8.401,30 216200/2014 ORIGINAL 20/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 9.516,72 9.516,72 216201/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 19.834,22 19.834,22 216202/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 45.226,97 45.226,97 216207/2014 ORIGINAL 20/1/2014 IRATI 75.654.632/0001-78 PROJETOS EXEC.ELETR.THOMS LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE MAUTENCAO DAS INSTA 2.190,00 2.190,00 216208/2014 ORIGINAL 20/1/2014 IRATI 04.580.071/0001-61 ALICE ZANLORENCI & CIA LTDA-ME CONTRATACAO DE CAMINHAO MUNK PARA EXECUCAO DE SERVICO DE COR 800,00 0,00 216222/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 78.776.366/0001-44 S.S.MOTORES ELETRICOS LTDA CONSERTO EM DOIS MOTORES MARCA EBERLE, PARA APLICACAO EM CUR 7.470,54 7.470,54 216223/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 78.776.366/0001-44 S.S.MOTORES ELETRICOS LTDA CONSERTO EM DOIS MOTORES MARCA EBERLE, PARA APLICACAO EM CUR 7.470,54 7.470,54 216224/2014 ORIGINAL 20/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216225/2014 ORIGINAL 20/1/2014 COLOMBO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216226/2014 ORIGINAL 20/1/2014 AGUDOS DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 710,00 710,00 216227/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPINA GRANDE DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.413,00 1.413,00 216228/2014 ORIGINAL 20/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216229/2014 ORIGINAL 20/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.413,00 1.413,00 216230/2014 ORIGINAL 20/1/2014 QUATRO BARRAS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216231/2014 ORIGINAL 20/1/2014 COLOMBO 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216232/2014 ORIGINAL 20/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.590,00 1.590,00 216233/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPINA GRANDE DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 470,00 470,00 216234/2014 ORIGINAL 20/1/2014 AGUDOS DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 470,00 470,00 216235/2014 ORIGINAL 20/1/2014 BOCAIUVA DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216236/2014 ORIGINAL 20/1/2014 ITAPERUCU 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216237/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPINA GRANDE DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.413,00 1.413,00 216238/2014 ORIGINAL 20/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 500,00 500,00 216239/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPINA GRANDE DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.413,00 1.413,00 216240/2014 ORIGINAL 20/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 490,00 490,00 216241/2014 ORIGINAL 20/1/2014 RIO BRANCO DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 510,00 510,00 216242/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPINA GRANDE DO SUL 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 1.413,00 1.413,00 216243/2014 ORIGINAL 20/1/2014 QUATRO BARRAS 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 470,00 470,00 216244/2014 ORIGINAL 20/1/2014 ALMIRANTE TAMANDARE 06.232.852/0001-90 TECNOBIO TEC. EM SANEAMENTO CONSERTO EM 21 DOSADORAS PARA APLICACAO EM AGUDOS DO SUL, A 450,00 450,00 216305/2014 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 02.492.735/0001-05 RODRIGUES E COUTO LTDA LOCACAO DE VAN COM 15 LUGARES PARA VISITA AO CENTRO DE EDUC 1.550,00 1.550,00 216334 ORIGINAL 20/1/2014 TELEMACO BORBA 01.913.848/0001-74 HOLDING RAPID - COMERCIO DE AQUISICAO DE PAINEIS PARA INDICADORES COMERCIAIS E INFORMAC 2.160,00 2.160,00 216341/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 11.663.399/0001-07 FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA. CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM ARE 2.646,03 0,00 216350/2014 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 02.492.735/0001-05 RODRIGUES E COUTO LTDA LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO A VISITA DE AUTORID 1.360,00 1.020,00 216355/2014 ORIGINAL 20/1/2014 SANTO ANTONIO DA PLATINA 11.663.417/0001-50 ELZA MARIA DA SILVA CARETTA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINA E VARRICAO DO TER 540,00 540,00 216356/2014 ORIGINAL 20/1/2014 UMUARAMA 77.982.197/0001-36 METALURGICA PIONEIRA LTDA CONFECCAO E INSTALACAO DE TELAS DE PROTECAO EM ACO INOX NO R 4.832,00 0,00 216357/2014 ORIGINAL 20/1/2014 UMUARAMA 12.232.478/0001-26 J. C. F. INSTALACOES ELETRIC EXECUCAO DE 45 MTS DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI 28.500,00 28.500,00 216363/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA CONFECCAO DE 04 PAINEIS DE DIVISORIAS PARA ESTACOES DE TRABA 465,00 465,00
216422/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PONTAL DO PARANA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM UMA BOMBA SUBMERSIVEL ABS, PARA APLICACAO EM PON 1.379,29 1.379,29 216423/2014 ORIGINAL 20/1/2014 QUATRO BARRAS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 14.177,10 14.177,10 216424/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PIRAQUARA 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 6.824,42 6.824,42 216425/2014 ORIGINAL 20/1/2014 QUATRO BARRAS 77.153.260/0001-21 SULZER PUMPS WASTEWATER LTDA. CONSERTO EM TRES BOMBAS SUBMERSIVEIS ABS, PARA APLICACAO EM 6.952,73 6.952,73 216529 ORIGINAL 20/1/2014 CRUZEIRO DO OESTE 07.424.383/0001-74 POSTO CRUZEIRO COLONIAL LTDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO SISTE 2.517,80 2.434,31 216541/2014 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 02.052.955/0001-18 CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA AQUISICAO DE 40 REFEICOES INCLUSO BEBIDA PARA ATENDIMENTO A 1.360,00 1.088,00 216542/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CASCAVEL 10.546.678/0003-90 KONRAD PAR.COM.CAMINHOES LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PARA ASSEGURAR A GARANTIA DE FABRICA, 795,78 795,78 216543/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CASCAVEL 13.360.131/0001-21 PRONTIDAO SEG. E VIG.LTDA ME SERVICO DE VIGILANCIA, DO ESTANDE DA SANEPAR, NO SHOW RURAL 1.645,00 1.645,00 215420 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 05.325.514/0001-30 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 5.785,00 4.345,00 215421 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 05.325.514/0001-30 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 18.270,00 10.962,00 215422 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 05.325.514/0001-30 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 43.080,40 28.996,58 215423 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 05.325.514/0001-30 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 114.680,00 57.810,00 215428 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 05.325.514/0001-30 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA MATERIAL DE PVC PARA AGUA 180,00 180,00 215461 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 243.000,00 243.000,00 215462 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 33.372,00 33.372,00 215463 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 47.304,00 47.223,00 215464 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 20.574,00 20.574,00 215465 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 1.472.550,00 1.472.145,00 215466 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 222.792,00 222.711,00 215467 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 240.720,00 240.639,00 215468 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 67.731.091/0001-06 CORR PLASTIK INDL.LTDA. MATERIAL DE PVC PARA ESGOTO 202.998,00 202.998,00 215469 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 71.619.928/0001-05 DOAL PLASTIC IND.E COM.LTDA MATERIAL DE POLIETILENO, POLIPROPILENO E 189.210,00 189.210,00 215473 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 81.067.860/0001-44 MULTILIT IND. E COM. LTDA. MATERIAL DE PVC PARA AGUA 105.758,35 105.758,35 215670 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 08.906.890/0001-07 PROXXIMA COM DE PROD INF LTDA AQUISICAO DE 14 AMPLIFICADORES DE SOM E CANALETA SISTEMA X C 12.329,24 12.329,24 215672 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 08.906.890/0001-07 PROXXIMA COM DE PROD INF LTDA AQUISICAO DE CABOS DIVERSOS PARA DADOS, AUDIO E VIDEO 15.311,52 15.311,52 215674 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 08.906.890/0001-07 PROXXIMA COM DE PROD INF LTDA AQUISICAO DE ADAPTADORES DIVERSOS, SUPORTE E TELA DE APRESEN 14.631,12 14.631,12 216132 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DJ, USJU CURITIB 791,21 791,21 216268 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 03.589.411/0001-52 BORRACHAS GUAPORE COM. PLAST AQUISICAO DE MANGUEIRA REFORCADA EM PVC, PARA USO NA LAVAGEM 2.607,80 2.607,80 216525 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 04.057.263/0001-98 DIST.PARANA COM.M.ESC.INF.LTDA AQUISICAO DE UM COFRE DIGITAL PEQUENO PARA USO DA SECRETARIA 416,97 416,97 216531 ORIGINAL 20/1/2014 IPORA 01.637.096/0001-66 BOFI & BOFI LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA UTILIZ 1.611,28 1.611,28 216540 ORIGINAL 20/1/2014 FRANCISCO BELTRAO 85.041.341/0001-68 MAQGILL J.G.MOV.MAQ.LTDA AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO, MEDINDO 1.98M ALT. X 0.92M 1.195,00 1.195,00 216545/2014 ORIGINAL 20/1/2014 GUARATUBA 00.093.833/0001-44 HIDROGLAS REPR.COMERCIAIS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE PINTURA NOS TANQUES DE PRODUTOS QU 15.450,00 15.450,00 216546 ORIGINAL 20/1/2014 ALTO PARAISO 05.632.848/0001-57 HIDROBOMBAS BRASIL LTDA-ME AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO NA TUBULACAO DE ENTRADA DO 360,00 360,00 216547 ORIGINAL 20/1/2014 UBIRATA 01.256.464/0001-26 GERVASIO SGARIONI AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS INSTALACOES DO PATI 504,74 504,74 216426/2014 ORIGINAL 20/1/2014 MATINHOS 82.580.150/0001-86 C.VEIGA ALVES & CIA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA BASE DE CONCRETO PARA AC 7.942,13 7.942,13 216164 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 04.846.138/0001-67 HALIFAX EVENTOS LTDA. SERV MONT. FORUM HORIZONTES SANEAMENTO 369.000,00 369.000,00 213569 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 49.546,37 49.546,37 213570 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 1.341,00 1.341,00 213571 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 268.184,96 268.184,96 213572 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 216.136,19 216.136,19 213573 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 37.570,86 37.570,86 213574 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 377,48 377,48 213575 ORIGINAL 20/1/2014 FOZ DO IGUACU 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 24.708,68 24.708,68 213576 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 4.914,80 4.914,80 213577 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 21.492,90 21.492,90 213578 ORIGINAL 20/1/2014 ITAPERUCU 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 5.377,40 5.377,40 213579 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 13.412.273/0001-95 INASA IND. NAC. DE SANEAMENTO MATERIAL DE FERRO FUNDIDO E FERRO DUCTIL 21.738,36 21.738,36 216788/2014 ORIGINAL 20/1/2014 MARINGA 75.543.611/0001-85 HELISUL TAXI AEREO LTDA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACA 22.575,00 0,00 214569 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 09.164.441/0001-01 KITLABOR COM PROD LABORATORIO MATERIAL PARA LABORATORIO 2.260,00 2.260,00 215675 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 08.906.890/0001-07 PROXXIMA COM DE PROD INF LTDA AQUISICAO DE MATRIZ HDMI 4 X 2, AUDIO OUT CONFORME ESPECIFIC 11.599,00 11.599,00 215676 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 08.906.890/0001-07 PROXXIMA COM DE PROD INF LTDA AQUISICAO DE 14 BOX DE CONEXOES HDMI, VGA, P2, AC E REDE E 5 15.184,96 15.184,96 215855 ORIGINAL 20/1/2014 PARANAVAI 02.980.694/0001-04 SCORPION INDUSTRIA COMERCIO CA AQUISICAO DE CACAMBAS TIPO BROOKS (ESTACIONARIA) CAPACIDADE 16.000,00 16.000,00 216516/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 82.110.818/0002-02 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTD TRANSPORTE DE CENTRIFUGA PIERALISE PONTA GROSSA - PR A CAPI 563,60 437,94 216327 ORIGINAL 20/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RME13728-13724-13872-13872-13 296,46 296,46 216329 ORIGINAL 20/1/2014 CASCAVEL 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RME13728-13724-13872-13872-13 1.092,34 1.092,34 216427 ORIGINAL 20/1/2014 CAMPO LARGO 72.077.126/0001-75 JONAS FRANCISCO DALCOMUNI AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA VEICULO MONTANA 1.4 - CAMPO LARGO 905,00 905,00 215904/2014 ORIGINAL 20/1/2014 TELEMACO BORBA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PROMINAS MODELO SLM 125 HIDROVACUO 11.996,11 11.996,11
215794/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 03.802.018/0001-03 SESI SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUCAO DE 60 (SESSENTA) TESTES DE AVALIACAO DE APTIDAO FIS 5.160,00 3.354,00 216262/2014 ORIGINAL 20/1/2014 MARINGA 72.134.307/0001-96 TRANSACACIA AG DE VIAGEM E TUR FRETAMENTO DE ONIBUS LEITO PARA O DESLOCAMENTO DOS EMPREGADO 3.400,00 3.400,00 216369 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA SCHNEIDER MOD.1315 URGA - CANTAGAL 720,00 720,00 216371 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 07.458.744/0001-01 LIQUIBRAS BOMBAS LTDA. AQUISICAO PC'S PARA BOMBA SCHNEIDER MOD ME AL 2350 URPG - IP 1.080,00 1.080,00 216532/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 02.888.240/0001-08 INSTALADORA INSTELEMIC LTDA CONTRATACAO-DIRETA-ESCRITEC-SSE10421-SERVICO DE SECCIONAMENT 400,00 400,00 216358 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 76.517.176/0001-87 ARTECOR COM.DE TINTAS LTDA A AQUISICAO DAS REFERIDAS TINTAS DEMARCACAO NAS CORES BRANCA 1.994,35 1.994,35 216539/2014 ORIGINAL 20/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 13.226.028/0001-93 JOSUE PEREIRA FURTADO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1.048,00 1.048,00 216016 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE RELE DE TEMPO ELETRONICO PARA APLICACAO NO QDLF 98,00 98,00 216429 ORIGINAL 20/1/2014 CURITIBA 94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA PNEU ARO 13 X 175/70 RADIAL REFERENCIAS: GPS3 - MULTIHAWK - 592,00 592,00 216390 ORIGINAL 20/1/2014 LONDRINA 78.718.673/0001-79 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA AQUISICAO DE CONTROLADOR ELETRONICO PARA APLICACAO NA ADUTOR 3.650,00 3.650,00 10041/2014 COMPLEMENTAR 20/1/2014 SANTA MARIANA 77.275.196/0001-51 CONSTRUHAB CONST.CIV.INC.LTDA AMPL SES-EEE-LINHA RECALQUE E INST.ELETRICAS 86.274,44 68.671,79 10042/2014 REAJUSTE 20/1/2014 CURITIBA 02.113.704/0001-04 CONSTRUFERRI SAN.TERRAP.LTDA AMPLIACAO - SES - OBRA CIVIL 264.502,44 262.501,90 10043/2014 REAJUSTE 20/1/2014 CURITIBA 02.113.704/0001-04 CONSTRUFERRI SAN.TERRAP.LTDA AMPLIACAO - SES - OBRA CIVIL 2.238.086,53 1.702.447,14 216353/2014 ORIGINAL 20/1/2014 PONTA GROSSA 09.004.571/0001-79 LCS MEAURIO ENG ELETRICA PROJ ARQUITETURA - ESTACIONAMENTO E SEDE ADM 142.800,00 142.800,00 216527/2014 ORIGINAL 20/1/2014 FOZ DO IGUACU 12.700.965/0001-76 KALUCHA INCORP. CONSTR. LTDA EXECUCAO DE PINTURA DE PAREDE E MURO NA ETA TAMANDUA. 7.722,79 7.722,79 215984 ORIGINAL 20/1/2014 CORNELIO PROCOPIO 01.044.128/0001-10 MARCELO TOZATO & CIA-LTDA IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL PARA IMPRESSAO DE SENHAS NO AT 700,00 700,00 216206 ORIGINAL 20/1/2014 IRATI 75.654.632/0001-78 PROJETOS EXEC.ELETR.THOMS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL DAS INSTALACOES 3.458,06 3.458,06 216064/2014 ORIGINAL 20/1/2014 JABOTI 17.811.017/0001-21 ALFREDO DIAS FILHO 47321016900 CONTRATACAO DE UM CAMINHA MUNCK PARA DESCER 2 TANQUES DE FIB 600,00 0,00 216273/2014 ORIGINAL 20/1/2014 JABOTI 17.811.017/0001-21 ALFREDO DIAS FILHO 47321016900 CONTRATACAO DE UM CAMINHA MUNCK PARA DESCER 2 TANQUES DE FIB 600,00 600,00 215702/2014 ORIGINAL 20/1/2014 WARTA 07.802.339/0001-50 T.L. OBRAS LTDA LONDRINA - MELHORIAS SAA. 83.148,70 74.118,91 214671 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.197,94 3.197,94 214672 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.625,88 7.625,88 214673 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.417,94 1.417,94 214674 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.484,90 2.484,90 214675 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 4.969,80 4.969,80 214676 ORIGINAL 21/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.760,00 7.760,00 214677 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.760,00 7.760,00 214678 ORIGINAL 21/1/2014 RIO NEGRO 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.910,00 2.910,00 214679 ORIGINAL 21/1/2014 SAO JOSE DOS PINHAIS 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.910,00 2.910,00 214680 ORIGINAL 21/1/2014 TIJUCAS DO SUL 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.910,00 2.910,00 214681 ORIGINAL 21/1/2014 FAZENDA RIO GRANDE 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.910,00 2.910,00 214682 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.910,00 2.910,00 214683 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 970,00 970,00 214684 ORIGINAL 21/1/2014 FOZ DO IGUACU 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 890,00 890,00 214685 ORIGINAL 21/1/2014 PAICANDU 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.364,15 1.364,15 214686 ORIGINAL 21/1/2014 PONTA GROSSA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 5.105,82 5.105,82 214687 ORIGINAL 21/1/2014 IRATI 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 496,98 496,98 214688 ORIGINAL 21/1/2014 TEIXEIRA SOARES 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 745,47 745,47 214689 ORIGINAL 21/1/2014 INACIO MARTINS 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 745,47 745,47 214690 ORIGINAL 21/1/2014 PONTA GROSSA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 7.760,00 7.760,00 214691 ORIGINAL 21/1/2014 APUCARANA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.427,98 6.427,98 214692 ORIGINAL 21/1/2014 CAMPO MOURAO 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.242,45 1.242,45 214693 ORIGINAL 21/1/2014 BOA ESPERANCA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 890,00 890,00 214694 ORIGINAL 21/1/2014 GOIOERE 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.957,31 2.957,31 214695 ORIGINAL 21/1/2014 MATINHOS 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.488,97 2.488,97 214696 ORIGINAL 21/1/2014 LOANDA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 985,77 985,77 214697 ORIGINAL 21/1/2014 PARANACITY 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 985,77 985,77 214698 ORIGINAL 21/1/2014 TOLEDO 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.615,20 3.615,20 214699 ORIGINAL 21/1/2014 SAO JOSE DAS PALMEIRAS 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.138,49 1.138,49 214700 ORIGINAL 21/1/2014 UNIAO DA VITORIA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 3.975,84 3.975,84 214701 ORIGINAL 21/1/2014 PONTA GROSSA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 1.963,96 1.963,96 214702 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 2.957,31 2.957,31 214703 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 01.499.163/0001-23 ALPHA MOBILE COM MOVEIS LTDA MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL 6.411,60 6.411,60 216161/2014 ORIGINAL 21/1/2014 SANTA TEREZA DO OESTE 84.829.803/0001-43 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 3.080,00 3.080,00 216310 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 10.547.256/0001-77 ELAN EQTOS INDUSTRIAIS LTDA AQUISICAO DE VALVULA BORBOLETA PARA QUEIMADOR DE GAS DA ETE 897,00 897,00 216312/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CAMPO LARGO 07.099.505/0001-02 JEAN CARLO GONCALVES CONSERTO DA CERCA DA ETE CAMBUI 1.280,00 1.280,00 216318 ORIGINAL 21/1/2014 MARINGA 66.747.627/0001-19 NIVETEC INST.E CONTROLE LTDA TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO MODELOS SPA-390 E PED-215 9.203,00 9.203,00
216548/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 40.328.973/0001-79 ASSOC.ARTESAOS DE CAMPO LARGO FABRICACAO DE MOVEIS PARA COZINHA. 2.100,00 2.100,00 216567 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 11.203.797/0001-40 MULTIVIDRO COM. DE VIDROS LTDA COLOCACAO DE MOLA DE PISO PORTA DE VIDRO ADM E COLOCACAO DE 1.010,00 1.010,00 216570/2014 ORIGINAL 21/1/2014 BALSA NOVA 09.267.619/0001-31 RODRIGO SARNEK HOTEL FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EMPREGADOS EM DESLOCAMENTO A 7.980,00 3.570,00 216571/2014 ORIGINAL 21/1/2014 UBIRATA 03.918.644/0001-51 M.R. DENARDI DOS SANTOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 CORTINAS PERSIANAS 475,00 475,00 216574/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 10.241.026/0001-85 WILSON OLIVEIRA F. C. NETO COLOCAR INSULFIM EM DOIS VEICULOS LOTADOS NA UNIDADE URCTS - 400,00 400,00 216586/2014 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 10.770.255/0001-97 OKURA & MATOS PANIFICADORA LTD AQUISICAO DE 135 UNIDADES DE COFFEE BREAK SENDO 06 UNIDADES 850,50 648,90 216590/2014 ORIGINAL 21/1/2014 TOLEDO 07.200.940/0001-73 SAO JORGE LOC.MAQUINAS LTDA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE GERADOR PARA INSTALACA 11.939,88 11.939,88 216617/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CAMPO MOURAO 11.345.797/0001-85 CCS - COM.DE COMB.E SERVICOS L CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DO SISTEM 7.924,00 5.325,00 216306 ORIGINAL 21/1/2014 CASCAVEL 76.576.198/0009-75 AUTOMATIC IND.COM.DE EQUIP.ELE AQUISICAO DE PARTIDA SUAVE 220/380/440V 140A OSE 51068 RME 1 6.853,22 6.853,22 216560/2014 ORIGINAL 21/1/2014 ARAPONGAS 07.700.789/0001-32 DECORART GESSO LTDA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLOCACAO DE MOLDURAS E 2 CONDIC 400,00 400,00 216564 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 86.755.998/0001-50 SETE COM.DE EMBALAGENS LTDA A AQUISICAO DOS REFERIDOS PLASTICOS BOLHAS, SE FAZEM NECESSA 870,00 870,00 216637/2014 ORIGINAL 21/1/2014 UMUARAMA 08.984.873/0001-98 J L ANGELO & CIA LTDA CONFECCAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ETA DE UMUARAMA, 1.990,00 1.990,00 216549/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 14.829.383/0001-10 AR CONTROLS MANUT E INST AR CO MANUTENCAO AR CONDICIONADO 5.050,00 4.040,00 213704/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 33.945.015/0001-81 ABES ASSOC.BRAS.ENG.SANIT.AMB. AQUISICAO DE REPLICAS DOS TROFEUS E DIPLOMA DO PNQS, REFEREN 9.570,00 9.570,00 215829/2014 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 00.164.771/0001-14 BRAYTON SELOS MEC INDL LTDA CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE SELOS MECANICOS MA 6.810,00 6.810,00 216552 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 04.625.461/0001-00 MERCOBRONZE METAIS LTDA AQUISICAO DE BUCHA DE BRONZE PARA APLICACAO EM BOMBA MARK HE 1.565,66 1.565,66 215988/2014 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 85.051.332/0001-58 HERTZ POWER ELETROMECAN.LTDA CONTRATACAO DE SERVICO ANUAL DE MANUTENCAO DE MOTORES DE IND 19.877,93 19.868,78 216544 ORIGINAL 21/1/2014 ARAPONGAS 11.408.209/0001-05 PNEUS ARAPONGUENSE LTDA AQUISICAO DE 4 PNEUS E 4 VALVULAS PARA O VEICULO E-736 922,00 922,00 216561/2014 ORIGINAL 21/1/2014 UMUARAMA 08.984.873/0001-98 J L ANGELO & CIA LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NO EMISSARIO LOCALI 9.000,00 9.000,00 216573 ORIGINAL 21/1/2014 FOZ DO IGUACU 00.956.523/0001-06 COM. TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A ETA TAMANDUA E COMP 7.254,80 7.254,80 216872/2014 ORIGINAL 21/1/2014 UMUARAMA 11.579.818/0001-27 DAMASIO HOMEM CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE MANUTENCOES ELETRI 700,00 700,00 216691/2014 ORIGINAL 21/1/2014 GUARAQUECABA 12.769.146/0001-85 FURACAO PASSEIOS MARITIMOS S/S CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA FUNCIONAR 1.100,00 1.100,00 216581 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 06.191.297/0001-04 FESTA FACIL I.C.PAN.CONF.LTDA SERV FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK 329.700,00 234.010,07 216303/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 33.402.892/0001-06 ABNT ASSOC.BRAS.DE NORMAS TECN RENOVACAO DE ANUIDADE/ASSOCIATIVA DA ABNT - ASSOCIACAO BRAS 3.975,00 3.975,00 217167/2014 ORIGINAL 21/1/2014 MARINGA 08.769.122/0001-59 O A RIBEIRO MECANICA - ME CONTRATACAO DE SERVICO P/ MANUTENCAO DE VEICULOS DA URMA, CO 650,00 599,00 216605 ORIGINAL 21/1/2014 CASCAVEL 14.325.185/0001-19 PROTEGO BRASIL VALVULAS E CORT ABAFADOR DE CHAMA DE BIOGAS (VALV CORTA CHAMAS) PN10 DN100 31.999,00 31.999,00 216550 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 56.545.742/0001-57 DIMENSIONAL EQTOS ELETR LTDA AQUISICAO DE CONTATOR TRIPOLAR PARA APLICACAO EM QDLF (PAT. 3.992,00 3.992,00 216568/2014 ORIGINAL 21/1/2014 CURITIBA 73.708.208/0001-33 AVALIAR EMP.AVALI.CONSTR.LTDA LAUDOS DE AVALIACAO 432.477,69 168.325,46 217709/2014 ORIGINAL 21/1/2014 MARINGA 76.123.397/0001-70 EDITORA CENTRAL LTDA RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIARIO 306,00 306,00 10048/2014 REAJUSTE 21/1/2014 UBIRATA 00.444.183/0001-34 CONSTRUTORA BERTONCELO LTDA AMPLIACAO DO SES 99.582,50 98.377,87 216551 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 04.373.123/0001-29 GLOBAL DIST. PROD. SIDERURGICO AQUISICAO DE TUBO FG SCHEDULE 40 A SER APLICADO EM POCO SIA 720,00 720,00 216572/2014 ORIGINAL 21/1/2014 FOZ DO IGUACU 09.215.091/0001-57 DIAS & CIA LTDA EXECUCAO DE PINTURA DO MURO COM COMPLEXO DE RESERVACAO 5700 8.430,00 8.430,00 216558 COMPLEMENTAR 21/1/2014 CURITIBA 61.194.353/0001-64 ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOES ESCRITURAIS 23.975,75 19.979,80 216359/2014 ORIGINAL 21/1/2014 LONDRINA 10.253.804/0001-56 FABRICIO HUMEL TEIXEIRA RECUPERACAO MECANICA DO VEICULO E-717 (MAO DE OBRA E PECAS) 13.696,51 13.696,51 215941 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL IND.COM.LTDA AQUISICAO DE BOMBA DE LOBULOS PARA RECALQUE DAS LINHAS DE LO 16.000,00 16.000,00 216314/2014 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 16.479.274/0001-45 EXACTUS CONST EIRELI LTDA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DA ETE ATUBA SUL 1.350,00 1.350,00 216679/2014 ORIGINAL 22/1/2014 LONDRINA 02.492.735/0001-05 RODRIGUES E COUTO LTDA TRANSPORTE DOS EMPREGADOS AO FORUM "HORIZONTES DO SANEAMENTO 3.250,00 3.250,00 216690 ORIGINAL 22/1/2014 CAMPO MOURAO 79.465.134/0001-38 HIDROMATIC COM.EQ.AUT.IND.LTDA AQUISICAO DE MANOMETRO (0 A 100MCA) 63MM, ROSCA NTP 1/4, A B 561,00 561,00 216692 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 77.765.840/0001-70 CONTABILISTA PAP.E INF.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, A SEREM UTILIZADOS PE 1.628,81 1.628,81 216701 ORIGINAL 22/1/2014 CASCAVEL 08.296.877/0001-83 LIVRARIA MORAN LTDA COMPRA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS SAMSUNG ML 2550 EM RAZAO 3.675,00 3.675,00 216708 ORIGINAL 22/1/2014 ARAPONGAS 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD MASSA ASFALTICA (CBUQ) USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRI 3.000,00 3.000,00 216709 ORIGINAL 22/1/2014 PORECATU 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD MASSA ASFALTICA (CBUQ) USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRI 3.000,00 3.000,00 216710 ORIGINAL 22/1/2014 CENTENARIO DO SUL 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD MASSA ASFALTICA (CBUQ) USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRI 3.000,00 3.000,00 216711 ORIGINAL 22/1/2014 BELA VISTA DO PARAISO 14.115.466/0001-47 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTD MASSA ASFALTICA (CBUQ) USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRI 3.000,00 3.000,00 216762/2013 ORIGINAL 22/1/2014 CASCAVEL 09.144.507/0001-93 NOILMOR PERINI & CIA LTDA SERVI½O CONFECCAO DE ESCADA 1.400,00 0,00 216316 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 75.118.679/0001-17 CASA CONEXAO MAT.HIDRAUL.LTDA MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DOS SELOS HIDRICOS DAS LINHAS DE 1.228,48 1.228,48 216428/2014 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 12.375.273/0001-08 RM SERRALHERIA LTDA TROCA DAS TELA DAS PENEIRAS E CHAPAS DA ENTRADA DAS MOTOBOM 4.800,00 4.800,00 216634 ORIGINAL 22/1/2014 CASCAVEL 73.483.661/0001-99 ISOAR AUTOM. INDUSTRIAL LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETROMECANICA 780,00 780,00 216713 ORIGINAL 22/1/2014 LONDRINA 80.223.324/0001-28 ELETRO COML.REYMASTER LTDA AQUISICAO DE UM QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE PARA APLICACAO 262,80 262,80 216714 ORIGINAL 22/1/2014 LONDRINA 02.885.387/0001-36 ELETRO IN MATEC COM.M.M.EL.LTD AQUISICAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA A APLICACAO EM QDLF DO 179,15 179,15 216747/2014 ORIGINAL 22/1/2014 PARANAVAI 05.070.291/0001-08 OLIVEIRA E FERNANDES LTDA. ME SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRINCAS DO RESERVATORIO DE AGUA DA 1.990,00 1.990,00 216718 ORIGINAL 22/1/2014 LONDRINA 77.245.462/0001-01 LUBRIFICANTES E FILTROS SCASIL AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE POLIUREIA PARA EST 396,00 396,00 216779/2014 ORIGINAL 22/1/2014 PINHAIS 12.832.547/0001-32 A. BOSCH SOLUCOES INDUSTRIAIS SUBSTITUICAO DE TUBULACAO, PPP 160MM POR ACO CARBONO DE 168 21.714,00 21.714,00 216526/2014 ORIGINAL 22/1/2014 APUCARANA 08.757.658/0001-54 TORNEARIA S A LTDA ME CONTRATACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA USINAGEM DE HASTE 870,00 870,00 216687/2014 ORIGINAL 22/1/2014 APUCARANA 01.772.299/0001-65 FECOL EQUIP.CONSTR.CIVIL LTDA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE TAMPA PARA BOOSTER 2.987,00 2.987,00 216029 ORIGINAL 22/1/2014 LONDRINA 75.961.565/0001-34 GARDINAL & CIA LTDA AQUISICAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE COM TROLEY PARA USO DO 1.700,00 1.700,00 216087 ORIGINAL 22/1/2014 CURITIBA 04.776.609/0001-08 CONCREMAIS IND.COM.A.CONC.LTDA AQUISICAO DE LAJES DE REDUCAO. 8.100,00 8.100,00