cópia de cheque n 2 ( 853359 J o Visado O Cruzado

497,79 Quatr~ento. e Noventa e Sete aeaie e Setenta e N&v. Cenavcs.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Tezetto & Cia Ltã Pont. Oro... 18 julho 2014 cópia de cheque n 2 ( 853359 J o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Brasil Tozetto Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão

-'-~,-' 033-7 03399.60510 95200.000008 10056.001026. - --. Local de Pagamento ':'!c,..' PAGAR PREFERENCALMENTE NO BANCO SANTANDER Cedente TOZETO & CA LTOA (1) Data do Documentol Número do Documento 01/07/2014 62651/1 Carteira Espécie 102 CSR REAL nstnuções: Não dispensar juros de mora de R$ 0,33 Es~écie Documento Aceite DM N Quantidade ao dia Vencimento Agéncia Cód. do Cedente Dala de Processamento Nosso Número 01/07/2014 Valor (=) Valor do Documento (Texto de responsabilidade do Cedent )(,) Desconto (-) Abatimento Recibo do Sacado 9 6141000004977'9'1 31/07/2014 4849/6051952 000000010056-0 497,79 (+)Mora (+) Outros Acréscimos Sacado: OAB. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG (4542) LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N Bairro: OFCNAS 84035-310 PONTA GROSSA - PR Sacador Avalista: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 77.538.510/0003-03 Cedente: TOZETO & CA LTDA (1) CNPJ/CPF: 80.221.013/0001-20 Endereço: RUA AMAZONAS, 167 VLA ESTRELA 84040-160 PONTA GROSSA _ PR Autenticação Mecânica Local de Pagamento PAGAR PREFERENCALMENTE NO BANCO SANTANDER Cedente TOZETO & CA LTOA (1) Data do Documentol Número do Documento 01/07/2014 62651/1 Carteira Espécie 102 CSR REAL nstruções: Não dispensar juros de mora de R$ 0,33 Corte Aqui Ficha de Caixa 033-7 1.03399.6051095200.000008 10056.001026 9 61410000049779 Espécie Documento Aceite DM N Quantidade ao dia Vencimento (Texto de responsabilidade do Cedent )(-) Desconto Agéncia Cód. do Cedenle Data de Processamento Nosso Número 01/07/2014 Valor (=) Valor do Documento (,) Abatimento (+) Mora 31/07/2014 4849/6051952 000000010056-0 497,79 (+) Outros Acréscimos Sacado: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG (4542) LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N Bairro: OFCNAS 84035-310 PONTA GROSSA - PR Sacador Avalista: (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 77,538,510/0003-03 Autenticação Mecânica ---::=--:-==-========::=,;=~===""~==""~~~ Cort"_An,i_,,,,, ---------------1.~-.-".---,.-.~------~-~"'--------=-- i 22/07/2014 - BANCO 00 BR1SL:._,r~ 14:04:12 003010786 0094 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TTULOS ------------------------------------------------ BANCO SANTANDER (BRASL) S.A. --._---------------------------------------------- 03399605109520000000810056001026961410000049779 DATA DO PAGAMENTO 22/07/2014 VALOR DO DOCUMENTO 497.79 VALOR COBRADO 497,79 ================================================ NR.AUTENTCACAO F.055.6CC.9E9.5AA.8D2 LEA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS NFORMACOES. ~fson \~ CRgárigues Sf,6ieEêf6éin ~e-eatfpõnta OABPR 9440 Grossa

o! 1042824 SAPOLO RADUM CR/LAR 300m1 34022000 060 5929 UN 1,0000 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00,R-ecebemos- de "TÕZETTO li' CA LTDA (1) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e, DATA DE RECEBMENlD DENTFlCACAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR,TOZETTO & ela LTDA (1) OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG DANFE DOCUMENTO AUXLAR DA NOTA FSCAL RUA AMAZONAS, 167 ELETR6NCA VALOR N. 497,79 SÉRE 62651 ~''~'1~1'[\'"f'''~''''f~llll'''''"1 ~'~' CEP: 84040-160 o - ENTRADA CHAVE DE ACESSO tozetto Tl '.SAíDA 4]]4078022]013000]205500 ]00006265]]000]00066 VLA ~'--.HV'jiF'J!'!íí' ESTRELA N. 62651 Ponta Grossa - PR Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe SÉRE 1 www.fazendagov.br/portal Telefone: (42) 3219-5200 FOLHA 2/2 ou no site da Sefaz Autorizada NATUREZA DA OPERAÇÃO 15929 - Venda de Mercadoria Adquirida Terceiros efetuadas por PROlDCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO 141140097410050 01/07/2014 15:50:00 NSCRÇÃO ESTADUAL 2010307816 NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRBUT. CNP! 80.221.013/0001-20 DADOS DO PRODUTO/SERVÇO -- - ------- - - -- CÓD.PROD. DESCRÇÃO DOS PRODUTOS SERViÇOS NCM/SH CST CFOP i UND QUANTDADE V. UNTÁRO V. TOTAL BC. CMS ALlQ. V.CMS ALlQ. V.P CMS P 23020 AMAC SEMPRE VVA AZUL 2L 38099190 060 5929 UN 1,0000 2,99 2.99 0.00 0.00 0.00 23022 AMAC SEMPRE VVA ROSA 2L 38099190 060 5929 UN 1,0000 2,99 2.99 0.00 1 24147 QUEROSENE DA LHA 900m1 27101919 060 5929 UN 2.0000 8,81 17,62 0.00 0.00 0.00 i 28312 LUSTRA MOV CLEAN MAX FLOR 500m1 34052000 060 5929 UN 1,0000 5,38 5,38 0.00 0.00 0.00 0.00 28313 LUSTRA MOV CLEAN MAX LAV 500ml 34052000 060 5929 UN 1,0000 5,38 5.38 0.00 0.00 28751 ALCOOL GEL COCAMARTRAD 500g 22071000 060 5929 UN 2.0000 3.99 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 29860 LMPA CARPET/ESTOF S/VVA 1L 34022000 060 5929 UN 2.0000 9,87 19,74 0.00 0.00 0.00 30248 SAPOLO RADUM CR/LAV 300ml 34022000 060 5929 UN 2.0000 5.13 10,26 0.00 0.00 0.00 0.00 30249 SAPOLO RADUM CR/BOUQ 300ml 34022000 060 5929 UN 2.0000 5,13 10.26 0.00 0.00 30696 BOM AR AERO CH/TALCO 360ml 33074900 060 5929 UN 1,0000 7,74 7,74 0.00 0.00 0.00 0.00 ] 33298 BOM AR CLCK SP TALCO 12ml RF 33074900 060 5929 UN 1,0000 5.19 5,19 0.00 0.00 33822 DETERG MNUANO MACA 500m1 34022000 060 5929 UN 3,0000 1,29 3,87 0.00 0.00 33823 DETERG MNUANO LMA0 500ml 34022000 060 5929 UN 3,0000 1.29 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 33824 DETERG MNUANO NEUTRO 500ml 34022000 060 5929 UN 2.0000 1,29 2.58 0.00 0.00 1000172 LMP PERF G/SOL SV/MAG 500ml 34022000 060 5929 UN 4.0000 2.53 10,12 0.00 0.00 0.00 0.00 1000173 LMP PERF G/SOL EN/PRM 500ml 34022000 060 5929 UN 4,0000 2,53 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1005045 PALHA ACO ASSOLAN N 2 73231000 060 5929 UN 1,0000 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 1006549 DETERG MNUANO MARNE 500m1 34022000 060 5929 UN 2,0000 1,29 2,58 0.00 0.00 1012712 LETE TERRA VVA L/V NT 1L 04012010 040 5929 UN 6.0000 2,07 12,42 0.00 1014992 NECTAR SUFRESH PERA 1L 22029000 060 5929 UN 1,0000 2,99 2,99 0.00 0.00 0.00 1015106 NECTAR SUFRESH LARANJA 1L 22029000 060 5929 UN 1.0000 2,99 2,99 0.00 0.00 0.00 1015350 LUVAS STANDARD SANRO M AMAR 40151900 000 5929 UN 2.0000 3,41 6,82 6,82 0,82 0.00 12.00 0.00 1016848 SBP M/NSET 300ml GT150ml 38089119 060 5929 UN 1,0000 9.23 9,23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1020671 NECTAR SUFRESH MARACUJA 1L 22029000 060 5929 UN 1.0000 2,99 2,99 0.00 0.00 1021104 CAFE LONDRNA V/PURO 500g 09012100 040 5929 UN 100 4,98 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1022912 NECTAR SUFRESH MORANGO1L 22029000 060 5929 UN 2,0000 2,99 5,98 0.00 1023457 CHA MATTE LEAO CHOC CARAM C/25 09030090 040 5929 UN 1,0000 3,40 3.40 0.00 0.00 0.00 40g 1025040 PAPEL TOALHA MAXM C/2 48183000 060 5929 UN 2,0000 2,68 5,36 0.00 0.00 0.00 1034535 FLME PVç WYDA 28x15m 39204390 000 5929 UN 1,0000 2.15 2,15 2.15 0.26 12,00 1034751 GUARDANAPOMAXM 31x30 C/50 48183000 060 5929 UN 4.0000 1,59 6.36 0.00 0.00 0.00 1039621 SACO LXO FELZ 15L ROLO C/lOO 39232190 060 5929 UN 2,0000 8,63 17.26 0.00 0.00 0.00 AZ 1039622 SACO LXO FELZ 30L ROLO C/50 AZ 39232190 060 5929 UN 2.0000 8,63 17,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1039623 SACO LXO FELZ SOL ROLO C/50 AZ 39232190 060 5929 UN 2.0000 10.53 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1041137 DETERG MAG/BRLL CLEAR 500ml 34022000 060 5929 UN 1.0000 2,43 2.43 0.00 0.00 0.00 1041872 BATERA DURACELL 9V C/ 85061030 060 5929 UN 1,0000 19.99 19,99 0.00 0.00 0.00 1048368 CHA MATTE LEAO DOCE LETE C/25 09030090 040 5929 UN 2.0000 3.40 6.80 0.00 0.00 40g 1059352 GLADE AERO LEMBR/NFAN 360ml 33074900 060 5929 UN 1,0000 5,89 5,89 0.00 0.00 0.00 0.00 1070828 PLHA RAYOVACAAA LV8PG6 85061010 060 5929 UN 1,0000 6.17 6,17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1074229 AGUA SANT YPE CLO/ATVO 2L 28289011 060 5929 UN 5,0000 3,88 19,40 0.00 0.00 0.00 0.00 1078228 PED SANT DESOFLOR LAV 35g 29039130 000 5929 UN 2.0000 1.14 2,28 2.28 0,41 18.00 1078233 PED SANT DESOFLOR FLORAL 35g 29039130 000 5929 UN 2,0000 1,14 2.28 2.28 0,40 18,00 1078238 PED SANT DESOFLOR EUC 35g 29039130 000 5929 UN 2,0000 1.14 2,28 2,28 0.42 0.00 18,00 1078250 DETERG SURF HORT/FLOR BCA lkg 34022000 060 5929 UN 1.0000 4,99 4,99 0.00 0.00 0.00 0.00 i 1078251 DETERG SURF ROSAS FLOR LZ lkg 34022000 060 5929 UN 1,0000 4,99 4.99 0.00 0.00 0.00 1083869 ALCOOL DA LHA 46.2% 1L 22072019 060 5929 UN 2.0000 3,35 6,70 0.00 0.00 0.00 : 1115612 BOM AR CLCK SP REF/CTRUS 12ml 33074900 060 5929 UN 1,0000 5,19 5,19 0.00 0.00 0.00 RF DADOS ADCONAS ilnformaçqes CQMPLE"1E!'{fARES Justl.fl.catl.va,Referente compras Megaeu Meglf*'e WoW.rreguU.Combr RESERVADO AO FSCO ~ mifson (j(oárigues Scfzie6 Pre. onta Grossa OAB/PR 9440 EnilidoMl01/0712014 As eo:oo pelo MegilNFe J _.megaeul_combr

lrecebemos dejtozetto-& CA LTDA~) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado i DATA DE RECEBMENTO DENTFCACAO E ASSNA lura DO RECEBEDOR OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG VALOR N. 497,79 SÉRE NF-e 62651 1!TOZETTO & ela LTDA (1) DANFE DOCUMENTO AUXLAR DA NOTA FSCAL RUA AMAZONAS, 167 ELETRÓNCA /1111111111~llllJ"'JJlillll! i CHAVE DE ACESSO tozetto 41140780221013000120550010000626511000100066 VLA ESTRELA '''Si_fi''' N, 62651 CEP: 84040-160 O-ENTRADA [T 1-SADA! Ponta Grossa - PR Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe SÉRE 1 www.fazendagov.br/portal Telefone: (42) 3219-5200 FOLHA 1/2 ou no site da Sefaz Autorizada.NAlUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda de Mercadoria Adquirida Terceiros efetuadas por PROTOCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO 141140097410050 01/07/2014 15:50:00 jlnscrção ESTADUAL : 2010307816 NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRBUT. CNPJ 80.221.013/0001-20 ~llljl DESTNATÁROREMETENTE,NOMFJRAZÃO SOCAL [OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASL PG ENDEREÇO LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA S/N, S/N 'MUNiCíPO,PONTA GROSSA FONE/FAX (99) 71-0481 CNPJ/CPF 77.538.510/0003-03 NSCRiÇÃO ESTADUAL SENTO CEP 84035-310 DATA EMSSÃO 01/07/2014 DATA ENTRADA SAlDA 01/07/2014 HORA ENTRADA SAlDA 00:00 FATURA /DUPLCATA 31/07/2014 497, 79_1 ~ _ CÁLCULO DO MPOSTO BASE DE CÁLCULO DO CMS VALOR DO FRETE TRANSPORTADOR VOLUMES,RAZÃO SOCAL ENDEREÇO VALOR DO CMS FRETE POR CONTA O - Emitente MUNCiPO OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO P PLACA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,79 UF UF VALOR TOTAL DA NOTA CNPJ/CPF NSCRiÇÃO ESTADUAL 497,79 QUANTDADE ESPÉCE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LQUDO DADOSDOPRODUTO~ER~ÇO CÓD.PROD. DESCRÇÃO DOS PRODUTOS SERViÇOS NCM/SH CST CFOP UND QUANTDADE V. UNTÁRO V. TOTAL BC. CMS V.CMS V.P, 15564 FLTRO PAP/MELTTA 103 C/30 48232099 060 5929 UN 2,0000 2,61 5,22 16122 CHA MATTE LEAO LMA0 C/25 09030090 040 5929 UN 2,0000 3,40 6,80 40g 16125 CHA MATTE LEAO LARANJA C/25 09030090 040 5929 UN 1,0000 3,40 3,40 40g 16778 FOSFORO F/LUX PNHERO C/lO 36050000 000 5929 UN 1.0000 2,23 2,23 2,23 0,40 18,00, 17194 PALHA DE ACO BRLLO N 2 73231000 060 5929 UN 4,0000 0,90 3,60 ALlQ. CMS ALQ. P i 17218 SAPOLO RADUM CR/LM 300ml 34022000 060 5929 UN 1,0000 5,13 5,13 17265 ESPONJA M/USO ESFREBOM L4 P3 68053090 060 5929 UN 1,0000 2,93 2,93 BETTANN 17393 CERA POLF PRATC AM 750ml 34059000 060 5929 UN 4,0000 8,19 32,76 mad 18187 SACO CHAO ALV 42x63 S/GABREL 63071000 060 5929 UN 2,0000 6,77 13,54 19697 CHA PRENDA CDRERA C/15 09021000 000 5929 UN 1,0000 2,87 2,87 2,87 0,34 12,00 15g 20175 PA LXO CONDOR 39249000 000 5929 UN 1,0000 5,06 5,06 5, DE 0,91 18,00 20973 PRATCE DESENG 500ml BOMBRL 34022000 060 5929 UN 1,0000 3,78 3,78 21677 LUVAS STANDARD SANRO P AMAR 40151900 000 5929 UN 1,0000 3,41 3,41 3,41 0,41 12,00 22430 ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5kg 17019900 040 5929 UN 2,0000 7,70 15,40 22431 ACUCAR REF ALTO ALEGRE lkg 17019900 040 5929 UN 1,0000 1,69 1,69 DADOS ADCONAS NFORMAÇOES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos recolhido conforme cupom de núme (6) de número de fabricação (S 61000 N.F. PRAZO 30 Dias MeglltA t Meg.N=...-.meguU.combr VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CÁLCULO DO SSQN VALOR TOTAL DO SSQN ( 32,18% )CMS será (331630) da ECF número 2127) Cond. Pgto.: RESERVADO AO FSCO ~~n ~ellfê ipá~sêfie6eaein UAB Ponta Grossa OABPR9440 1 Emlldoem 0110712014ts 0000 peb MeglNFe[_.~"lüornbr

256,92 Duzent~s ~ Cinquenta e Seis neqi& ~ Nov~nta e ~~~ Cent.- v- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-- lobal Vill~ge '1'elecan 5.1\. Pent.a Grossa 18 julho 2014 cópia de cheque n 2 ( 853~~,.,~ ) o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Br.sil Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão in

GV~ FATURA TELEFONCA GLOBAL VLLAGE l'elecom S.A. Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 21,Andar. Zona 07 CEP: 87020-015. Maringá PR CNPJ: 03.420.926/0001.24 nse Est: 90211170-02 Central de Suporte ao Cliente 0800 6025 488 WWW.gvt.com.br página: 1/4 RESUMO '1 ' ' "'1.1.. "11'.'... 11 '1" " ' 0571 CTC CURT1BA PR PL5 OAB SECA0 DO PARANA R DOUTOR LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS 84035.310 PONTA GROSSA PR 11111'"1111111111111111" 11111111111~ 7213052470146140000000555230070714 PRESTADORA GVT Serviços Mensais ligações Locais ligações NaCÍOl'lais de Longa Distância Encargos ligações Locais para Celular (VC 1) TOTAL A PAGAR TOTAL GERAL A PAGAR Vencimento 01/0812014 VALOR (R$) 180,50 39,63 28,44 4,36 3,99 266,92 256,92 ;;;;;;;; Data de Vencimento Valor a Pagar (R$) ;;;;;;; ~ 01/08/2014 256.92!!!!!! Código do cliente 99998541 0127 DV: 1!!!!!! - Periodo de apuração 02/06/2014 a 01107/2014 ~ Data de emissão 02/07/2014 Tipo de cliente ;;;;;;; Não residencial CNPJ CPF 77538510000303!!!!!! - = Estado de instalação Paraná Número da fatura 0191308776-0 Total de minutos utilizados no mês Tipo de ligação Prestadora GVT Linha Telefônica Local Nacional Longa Dist Minutos Utilizados Lig Locais Cel (VC 1) em min:seg 483 36:24 3:12 22/07/2014 003010786 - B~N~O DO' BRASL - 14:03:36 0092 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA -------=~=:~===---=~======~:_======~======~-==== ConvenJo GVT-GLOBAL VLLAGE TELECO Codigo de Barr-as 84600000002..2 56920082099-5 99854101270--9 19130877699-3 Data do pagamento 22/07/2014 Valor em Dinheiro 256,92 Valor em Cheque Valor Total 256,92 ====.::: ;':''::=::'=':':::':':==='::'===::''==''::'::':'=======-==============:..::: NR.AUTENTCACAO 3.6D5.B6A.1D1.9D3.CF9 nformamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando O + Cód. da Cidade + notelefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar O + Cód. Operadora + C. + no telefone se desejar utilizar o código e outra operadora. -~ (' Umz n {,.' te.' Pres dente OAB Ponta Gro:~~tn OABPR9440 o pagamento dem fatura não liquida débkos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (muka de 2% + "4 de Juros ao m~s) na fatura.egulnte.

GVJ NOTA FSCAL FATURA DE SERVlÇOS DE \; TELECOMUNCAÇOES - NtOÕ.~22...f'"" Gentral de Suporte ao Cliente 0800 6025 488 www.gvt.com.br página: 3/4 OAB SECA0 DO PARANA R DOUTOR LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS 84035-310 PONTA GROSSA PR DETALHAMENTO DOS SERViÇOS POR NÚMERO TELEFONCO Prestadora Gvr Global vi age Telecom S.A. Avenida João Paul ino Vieira Fi lho, 752, 2 Andar 87020-015 Mari nga ffi Cnpj :03.420926/0001-24 nsc. Est.: 90211170-02 Natureza da Operação: Prestação de serviço de cot!jnicação - CFOP 5300 Encargos -.'..-~Déstdçãô"'_c' 1 Juros ref. ao rtês.ln/2014 2 Mui ta ref ao rtês JJ'.l/2014 SUBTOTAL -----------,..--_._. --- --.....--~~~- OAB SECA0 DO PARANA Código Período do Cliente de apuraçãq Data de emissão Tipo CNPJ Estado de cliente / CPF Data / Per iodo 01/07/2014 01/0712014 da instalação 42'-3025-3154 999985410127 DV: 1 02/06/2014 a 01/07/2014 02/07/2014 Não residencial 77538510000303 Paraná 1/1 NFFST 45875.PR Valor (R$) 0,14 4,22 4,36 -' -' -' -i Minutos não utilizados creditados para o próxirro período: O minuto(s) Prestadora Gvr serviços Mensais Descr ição 3 Assinatura Mensal sem Minutos Plano MAS MNJTOS 250 4 Baque i o Progr amado 5 Plano MAS MNJTOS 250 - Crédito 250 minutos. Local Fixo SUBTOTAL Li gações Locai s SUBTOTAL Ligações Nacionais de Longa Distância SUBTOTAL Ligações Locais para celular (VC1) SUBTOTAL TOTAL OAB SECA0 DO PARANA Data / Per iodo A iquota 02/06/2014 a 01/07/2014 02/06/2014 a 01/0712014 02/06/2014 a 01/07/2014 29% PGO-3 OV4NGE 4-013 1/1 PS/COFNS 3,65% 3,65% 3,65% Valor (R$) 33,80 9,90 26,90 70,60 39,63 28,44 3,99 142,66 Prestadora Gvr serviços Mensais Descrição 6 L ink de dados Turbonet Power 10 Mega 7 Locação de nfra.estrutura Turbonet Power 10.Mega 8 serviço",deautent i cação _TUr,bonet.",~". SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTAFSCAL DA Gvr Data / Per iodo 02/06/2014 a 01/0712014 02/06/2014 a 01/07/2014 02/06/2014<a 01/07/2014 A iquota 29% 29% 29% PS/COFNS 3,65% 3,65% c 3,65% valor (R$), 12:10 92,80 " 5,00 109,90 109,90 256,92 ' Reservado ao Fisco 7a3f.9b3e. 6110.5790.0eb3.9bbe. 8946.ec36 CMS PS/COFNS Base de cálculo: 208,86 A iquota: 29'l\ Valor do 1C'tlS: 60,56 Base de cálculo: 252,56 A iquota: 3,65% Valor do PS/COFNS: 9,21 A Gvr contribui - c/ 1'l\do valor de serviços de Telecom ao FUST e o,sr, ao FUNTTELsem repasse ao consumidor TOTAL GERAL A PAGJ:ffi 256,92 -,

[RECBO Nº VALOR 00=1,55 J Recebi (emas) de.. Qft8... 'P6 a quantia de ~~ --L ~ ~ -...c- Q;V.-- ~~G.~~ Correspondente a. e para c1a~a firmo (amos) o presente. '.~...,cl~ de Assinatura... ~~'--..,.,..9r-"/\'".... Nome... Endereço CPF/RG SÃO DOMNGOS

601, 55 ~, S~iSC~RtG>S e S&te Reai.s G Clnque:nta ~ Cinco Centi\ves.x- ~-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x~x-x-x-x-x-x-x-x Roeangela D. D.T&rree Pires. Ponta GrG&;Sil 17 2014 cópia de cheque n~~,~~ ) o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Brilsil Rosilnqelil D.D.T.~ires Vistos Contador ~""". Caixa C/Corrente Talão

~ DANFE!J.~W-6 DOCUMENTO AUXLAR ':J..;r,'uoi;;,..ç '});'1~,imi{/ DA NOTA FSCAL ELETRÔNCA ROSANGELA DADAS DELLA TORRES PRES 0 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 O-ENTRADA CHAVE DE ACESSO 411407093311 050001065500 10000063911546426250 - SAÍDA PCA BARAO DE GUARAUNA, 46 - CENTRO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 84010-670 PONTA GROSSA - PR N 000.006.391 www.nfe.fazenda. gov. br/portal Fone: (42) 3027-7033 SÉRE 1 geral@torrespapelaría.com.br FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORZAÇÃO DE USO REVENDA ESTADUAL 14114010390177714/07/201414:02:06 NSCRÇÃO ESTADUAL NSCRçÃO ESTADUAL DO SUBST. TRlBUT. DESTlNATARO CNPJ 90.429.463-27 09.331.105/0001-06 / REMETENTE NOME / RAZAO SOCAL CNPJ/CPF DATADA EMSSAO OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA 77.538.510/0003-03 14/07/2014 ENDEREÇO BAJRRO / DSTRTO CEP DA TA DA SAlDA LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA. 510 OFCNAS 84035-310 14/07/2014 MUNCPO FONE/FAX NSCRlÇAO ESTADUAL HORA DA SAlDA PONTA GROSSA PR 3028-2313 SENTO FATURA / DUPLCATA 16391.R.l.l 20/08/2014 60 CALCULO DO MPOSTO BASE CALC CMS VALOR CMS VALOR FRETE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCAL PEDDO POR FERNANDA ENDEREÇO 60 60 CODlGOANTT PLACA DO VEC UF CNPJ /CPF UF NSCRlÇAO ESTADUAL QUANTDADE ESPECE MARCA PESO BRUTO PESO LQUDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVÇOS CÓDGO DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVÇO PRODUTO 56638 99520 100363 29375 101983 100518 104251 104155 108067 75034 PAPEL SULFTE 75 GRAMAS A 4-21OX297 DELLO-REF. 0038-PASTA SUSPENSA MARMORZA VENBRAS-REF. 3241-ENVELOPE SACO 90 GRS COMPACTOR-REF. 00871-ESFEROGRAFCA ECONO_ DELO-REF. 291-PASTA DOBRADA ESCOLAR DELL DELLO-REF. 0116-VSOR E ETQUETA PARA SUMMT-REF. 621944-TNTA PARA CARMBO CO BRW-REF. CL2100-CLPS 2/0 CAXA COM 100 NFORMS-REF. 2853-ETO. CARTA 33.9X101.6 SCRTY-REF. 010420-114X229-63 G NCM/SH CST CFOP UND QUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR ALiQ UNT TOTAL CMS CMS CMS 480256\0 000 5\02 ML 5 24,00 120.00 O 48209000 000 5\02 CD 100 2,00 200.00 0.00 O 48171000 000 5102 CD 50 0,70 35.00 O 9608 000 000 5102 CD 50 0,70 35,00 O 42021210 000 5102 CD 50 2.00 100.00 O 39261000 000 5\02 CD 50 0.16 8.00 O 32159000 000 5102 CD 3.35 3,35 O 83059000 000 5102 CD 1.78 1.78 O 48219000 000 5\02 CD 3 28.99 86.97 0.00 0.00 O 48171000 000 5\02 PCT \O 0.99 9.90 0.00 O Juatific.tiv. Referente compr. de m.teri.ia de e ritó i p r. SU eç o. DADOS ADCONAS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FSCO PEDDO: 6391 VEND: ALE SANDRO CUNHA SANT [CODGO CLENTE:225 18) EMPRESA OPTANTE PELO SMPLES NACONAL visite nosso slte www.torrespapeana.com. r -, ---;:..._.,;:--...;,--..:.;.,:'._ ~~. -_...., -. ~: -'...;.-"_;.;. - --_---... a;-;"~~-_..,.

~ DANFE r:!}l;//aui.. DOCUMENTO AUXLAR :}jliouj.'uw'. ~~JjUfJ.,..lmifl DA NOTA FSCAL 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ELETRÔNCA ROSANGELA DADAS DELLA TORRES CHAVEDE ACESSO O-ENTRADA 411407093311 05000106550010000063931591276878 PRES 1 - SAÍDA [!] PCA BARAO DE GUARAUNA, 46 - CENTRO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 84010-670 PONTA GROSSA - PR N 000.006.393 www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (42) 3027-7033 SÉRE 1 geral@torrespapelaria.com.br ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZADAOPERAÇÃO PROTOCOLODE AUTORZAÇÃODE USO REVENDA ESTADUAL 141140103968981 14/07/201415:01:22 NSCRiÇÃOESTADUAL NSCRçÃO ESTADUALDO SUBST.TRBUT. CNPJ 90.429.463-27 09.331.1 05/0001-06 DESTNATARO / REMETENTE NOME/ RAZAOSOCAL CNPJ/CPF DATA DA EMSSAO OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA 77.538.510/0003-03 14/07/2014 ENDEREÇO BARRO/ DSTRTO CEP DATADA SAlDA LEOPOLDO GUMARAES DA CUNHA 510 OFCNAS 84035-310 14/07/2014 MUNCPO FONE/FAX NSCRÇAOESTADUAL HORADA SAlDA PONTA GROSSA PR 3028-2313 SENTO FATURA/ DUPLCATA 16393.R.1.1 20/08/2014 7,55 CALCULO DO MPOSTO BASECALCCMS VALORCMS VALORFRETE TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/ RAZAOSOCAL PEDDO POR FERNANDA ENDEREÇO 7,55 TOTALDA NOTA 7,55 CODlGOANTT PLACADO VEC UF CNPJ/CPF UF NSCRÇAOESTADUAL QUANTDADE ESPECE MARCA PESO BRUTO PESOLQUDO DADOSDOS PRODUTOS / SERVÇOS CÓDGO DESCRÇÃODO PRODUTO/ SERVÇO PRODUTO 104147 BRW-REF. BA7503-BLOCO DE ANOTACOES POST- 102693 NFORMS-REF. 4470-ANOTE E COLE ANOTE MAN NCMlSH CST CFOP UND QUANT VALOR VALOR B.cÁLc VALOR ALiQ UNT TOTAL CMS CMS CMS 48201000 000 5102 CD 1 4,15 4,15 0.00 0.00 O 48201000 000 5102 CD 2 1,70 3,40 0.00 0.00 O Justific.tiv. Referente compra de m.teri.is de 8cri Ó io S b. çio DADOSADCONAS NFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES PEDDO: 6393 VEND: ALE SANDRO CUNHA SANT [CO DGO CLENTE:22518] EMPRESA OPTANTE PELO SMPLES NACONAL RESERVADOAO FSCO VSitenosso slte W\oVW.torrespape ana.com. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --'-~_:--'--~_.-'.:,:.:,- "':.. ---.:.. :.:--:'- ---. - -..-'._- --"_"': ~-." - - - - - - - - -. :' - :..- - - - ~"": ffilí1 oem 1 lasl peom.4. us \VWW.um an c.com. r - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - ~- _. - - - ~.-.. -

RECBO - R$ 607,55 A Torres Livraria e Papelaria recebeu, DA OAB a quantia de SESCENTOSE SETEREAS E CNQUENTA E CNCO CENTAVOS, referente AS nfs 6391, e 6393. 'j9.331.1 05/0001-06 90.429.463-27 ROSÂNGELAOADASDE~pQ~~~ TORRES PRES {Q :>0'11' Ponta Grossa, 22 DE JULHO de 2014. pç BARÃO DE GLlARAÚ"~A. ~6.. Torié~tlW6àaa ªCP~p~QlM~w~~spapelaria.com.br -email: geral@torrespapelaria.com.br Fori"e/Fax: (42) 3027-7033 - Praça Barão de Guaraúna,46 C -Centro-Ponta Grossa - Paraná

PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS Subseção ~PONTA GROSSA MêS:JULHO Ref:~CAXA C/P 2706/013/00001510-0 Ano: 1.. 20_1_4 _ E, ~~ DESPESAS SUBSDADAS DESCRiÇÃO 08/07/2014 TRANSFERÊNCA DE C.C.B.B. PARA C.P.CAXA ECONÓMCA DÉBTO CRÉDTO TOTAL DEBTOS (*) O CAMPO CÓDGO NÃO DEVERÁ SER PRENCHDO SALDO ANTEROR (+) - R$ CRÉDTOS(+) - R$ 35.00 DÉBTOS (-) - R$ SALDO ATUAL

1/8/2014 CAXA Extrato Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA nternet---ba.nking ca.xa Conta: 2706 / 013 / 00001510-0 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO ANTE 08/07/2014 000000 DEP CH 24H 35.00 C 35.00 C * 670 - Não há lançamentos do dia. SAC CAXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAXA: 0800 726 0104 fi le:///c :/Users/OAB/DoVvf1loads/OAB- %20POU PAN %C3%87 A%2Q-%2031-07 -14.htm 1/1

------------------------------------------------- 1/8/2014 nternet---ba.nking ca.xa CAXA Extrato Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA Conta: 2706/013 / 00001510-0 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO ANTE OS/07/2014 000000 DEP CH 24H 35.00 C 35.00 C * 670 - Não há lançamentos do dia. SAC CAXA: OSOO726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: OSOO726 2492 Ouvidoria: OSOO725 7474 Help Desk CAXA: OSOO726 0104 (])irceia gvtoriira. OAB ponta Grossa Tesoure~AB/PR 15.344 ~ei' Presidente OAB Ponta Grossa OAB/PR 9440 fi le:c :/U sers/oab/downloads/oab- %20POU PAN %C3%87 A %20- %2031-07 -14:htm 1/1

1/812014 CA......... XA Extrato por período Cliente: OAB SUBSECAO DE PONTA GROSSA ntern_et...banl<ing_ca XA Conta: 2706/ 003 / 00000510-8 Extrato Nr. Doc. Histórico Valor Saldo Data Mov. 000000 SALDO ANTERO R., 30/06/2014 206763 ES DB ACC 421,85 C 421,85 C 30/06/2014 000054 TAR CADAST 28,50 D 393,35 C 03/07/2014 206763 ES DB ACC 291,00 C 684,35 C 08/07/2014 000000 DEP CH 24H 15.00 C 15.684,35 C 09/07/2014 000400 DEP CH 48H 10 C 15.784,35 C 09/07/2014 000400 DEP CH 24H 30 C 16.084,35 C 09/07/2014 194851 CRED TEV 58,00 C 16.142,35 C 10/07/2014 003036 DP DNH AG 8 C 16.222,35 C 10/07/2014 101873 DP DNH AG 6 C 16.282,35 C 10/07/2014 058616 CRED TEV 51,00 C 16.333,35 C 10/07/2014 850975 DOC ELET 64,00 C 16.397,35 C 11/07/2014 206763 ES DB ACC 11.00 C 27.397,35 C 11/07/2014 000891 DP DNH AG 63,00 C 27.460,35 C 11/07/2014 111723 DP DN LOT 51,05 C 27.511,40 C 14/07/2014 206763 ES DB ACC 310,40 C 27.821,80 C 14/07/2014 000370 DP DNH AG 54,00 C 27.875,80 C 14/07/2014 000395 DP DNH AG 57,00 C 27.932,80 C 14/07/2014 000400 DP DNH AG 85,00 C 28.017,80 C 15/07/2014 600006 DOC ELET 52,00 C 28.069,80 C 15/07/2014 832231 DOC ELET 60 C 28.669,80 C 15/07/2014 000001 CHEQ COMP 382,14 D 15/07/2014 '000002 418,00 D 16/07/2014 100373 DP DN 6 C 16/07/2014 165864 CRE 5 C 16/07/2014 000003 362,15 D 16/07/2014 000004 CHEQ COMP 218,17 D 27.399,34 C 17/07/2014 001525 DP DNH AG 54,05 C 27.453,39 C 17/07/2014 003983 DP DNH AG 137,60 C 27.590,99 C fi le:c :/Users/OAB/Downloads/cef- %2031-07-14%20-%20(1).htm 1/2

1/8/2014 ntern_et...banking_ca XA 17/07/2014 132698 CRED TEV 355,00 C 27.945,99 C 18/07/2014 206763 ES DS ACC 947,31 C 28.893,30 C 18/07/2014 103640 DEP CH 48H 65,00 C 28.958,30 C 18/07/2014 265525 CRED TEV 25,00 C 28.983,30 C 18/07/2014 181405 DP DNLOT 55,00 C 29.038,30 C 21/07/2014 000000 DP DNH AG 20 C 29.238,30 C 22/07/2014 003983 DP DNH AG 51,00 C 29.289,30 C 22/07/2014 221138 DP CX AQU 892,15 C 30.181,45 C 22/07/2014 062495 DOC ELET 51,00 C 30.232,45 C 23/07/2014 000373 DP DNH AG 7 C 30.302,45 C 24/07/2014 002716 DP DNH AG 15,00 C 30.317,45 C 24/07/2014 241658 DP DN LOT 67,00 C 30.384,45 C 25/07/2014 100377 DP DNH AG 52,00 C 30.436,45 C 25/07/2014 129194 CRED TEV 62,00 C 30.498,45 C 25/07/2014 100100 DS AT AGUA 297,04 D 30.201,41 C 25/07/2014 000000 MANUT CTA 20,30 D 30.181,11 C 28/07/2014 206763 ES DS ACC 409,25 C 30.590,36 C 28/07/2014 103068 DP DNH AG 5 C 30.640,36 C 28/07/2014 000005 CHEQ COMP 2.00 D 28.640,36 C 28/07/2014 300400 DS AT FONE 39,74 D 28.600,62 C 29/07/2014 291404 DP DN LOT 74,00 C 28.674,62 C 30/07/2014 000395 DP DNH AG 5 C 28.724,62 C 30/07/2014 103640 DEP CH 48H 10 C 28.824,62 C 30/07/2014 200014 DOC ELET 5 C 28.874,62 C 31/07/2014 000001 CRED TED 51,00 C 28.925,62 C SAC CAXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAXA: 0800 726 0104 fi le:///c:/users/oab/do'lllrlloads/cef- %2031-07-14%20- %20( 1).htm 2/2

1/812014 ntern_et...banking_ca XA 17/07/2014 132698 CRED TEV 355,00 C 27.945,99 C 18/07/2014 206763 ES DB ACC 947,31 C 28.893,30 C 18/07/2014 103640 DEP CH 48H 65,00 C 28.958,30 C 18/07/2014 265525 CRED TEV 25,00 C 28.983,30 C 18/07/2014 181405 DP DN LOT 55,00 C 29.038,30 C 21/07/2014 000000 DP DNH AG 20 C 29.238,30 C 22/07/2014 003983 DP DNH AG 51,00 C 29.289,30 C 22/07/2014 221138 DP CX AQU 892,15 C 30.181,45 C 22/07/2014 062495 DOC ELET 51,00 C 30.232,45 C 23/07/2014 000373 DP DNH AG 7 C 30.302,45 C 24/07/2014 002716 DP DNH AG 15,00 C 30.317,45 C 24/07/2014 241658 DP DN LOT 67,00 C 30.384,45 C 25/07/2014 100377 DP DNH AG 52,00 C 30.436,45 C 25/07/2014 129194 CRED TEV 62,00 C 30.498,45 C 25/07/2014 100100 DB AT AGUA 297,04 D 30.201,41 C 25/07/2014 000000 MANUT CTA 20,30 D 30.181,11 C 28/07/2014 206763 ES DB ACC 409,25 C 30.590,36 C 28/07/2014 103068 DP DNH AG 5 C 30.640,36 C 28/07/2014 000005 CHEQ COMP 2.00 D 28.640,36 C 28/07/2014 300400 DB AT FONE 39,74 D 28.600,62 C 29/07/2014 291404 DP DN LOT 74,00 C 28.674,62 C 30/07/2014 000395 DP DNH AG 5 C 28.724,62 C 30/07/2014 103640 DEP CH 48H 10 C 28.824,62 C 30/07/2014 200014 DOC ELET 5 C 28.874,62 C 31/07/2014 000001 CRED TED 51,00 C 28.925,62 C SAC CAXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAXA: 0800 726 0104 f dmifson CJ?pdriguesScnie6ef6e.in Presidente OAB Ponta Grp~!>ª OABJPR9440 fie:c :/Users/OAB/Downloads/cef- %2031-07-14%20,%20(1).htm 2/2

382,14 Trezent e Oitenta e Doia a.ai. e Quatorze Centavo x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Oi S.A. PQota Gro... 11 julho 14 cópia de cheque n 2 ( 0.000.01 J o Visado O Cruzado Do Banco Utilizado para Oi S.A Vistos Contador Caixa C/Corrente Talão