(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Setembro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 04.01.01.12.364.0050.1012.44905218.0411000 - GERAL 2015 1641/2015 062.410.352/0016-59 3837 - LIVRARIA CULTURA S/A, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA OUTROS/NÃO /0-2.430,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 3377 2783/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A, AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS FRIO (INVERTER) OUTROS/NÃO /0 0,00 1.599,00 0,00 3377 2783/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A, AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS FRIO (INVERTER) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.599,00 3398 2794/2015 008.382.929/0001-34 3180 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA., AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS (INVERTER) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.041,55 3398 2794/2015 008.382.929/0001-34 3180 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA., AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS (INVERTER) OUTROS/NÃO /0 0,00 2.041,55 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 3380 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS, ALGODAO CHUMACO 15X60, GAZE ESTERIL, ABAIXADOR DE LINGUA pacote c/100 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 110,50 3382 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS, LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5, LUVA ESTERIL 7,0, LUVA ESTERIL 7,5, LUVA ESTERIL 8,0 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 3009 2452/2015 001.771.935/0008-00 3946 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.480,00 3422 2804/2015 050.080.498/0001-18 1027 - COMERCIAL ELETRO SYVAL LTDA, TRANSMISSOR 433 OUTROS/NÃO /0 0,00 600,00 0,00 3451 2831/2015 068.859.784/0001-41 297 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTENC, FONTE 200W REAL ATX 24P 2 SATA LITE SEM OUTROS/NÃO /0 0,00 210,00 0,00 3487 2867/2015 057.952.277/0001-31 771 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA., CARTUCHO DE TONER XEROX GARRAFA 106R01277 WORKCENTRE 5020 (CJ. 2 UNI ), TONER XEROX ( COMPATIVEL ) 3220 (106R01487-C) OUTROS/NÃO /0 2.040,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 3355 2736/2015 018.978.246/0001-06 3919 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 137,20
(Página: 2 / 5), PINO MACHO, SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT 3383 2782/2015 009.627.871/0001-04 3991 - VIDRACARIA TROPICO LTDA - ME, AQUARIO EM VIDRO INCOLOR 4MM OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 0,00 3486 2856/2015 007.347.013/0001-80 4005 - COMERCIO DE TELEFONES LTDA - ME, CANALETA BR 20 X 10 2000MM C/ FITA ADESIVA, CONDULETE 1 MULTIP LO X, CONECTOR CAIXA MULTIPLA 1 - TRA, CONTROLE P/ VENTILADOR, LAMPADA PL 25 OUTROS/NÃO /0 2.753,20 0,00 0,00 W, PINO ADAPTADOR, REATOR ELETRONICO 2 X 40 W. BIVOLT, SPOT B -1 PRETO EMBUTIR 1 LAMPADA, SPOT DE DUAS LAMPADAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 04.01.01.12.364.0050.2048.33903036.0411000 - GERAL 3381 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS, CAMPOS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, KIT CURATIVO DESCARTAVEL, CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICA, CLOREXIDINE 0,2% AQUOSA, CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE, POLVIDINE TOPICO, POLVIDINE DEGERMANTE, ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIO C/ RODIZIO, ESTETOSCOPIO, AVENTAIS CENTRO CIRURGICO DESCARTAVEL, ESFIGMOMANOMETRO ANROIDE C/ RODIZIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.847,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 3330 2724/2015 059.765.651/0010-06 1051 - CORSO & CIA LTDA., REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT., REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT., REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS, REFRIGERANTE ANT. GUARANA ZERO 2 LT, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 245,82 NECTAR DEL VALLE MAIS GOIABA 1LT., SUCO DEL VALLE MAIS 1L 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 3392 2788/2015 184.304.268-17 3992 - JULIANA MARTINS GRULI MENDES, EMPENHADO PALESTRA PROFERIDA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 DA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL 3493 2876/2015 001.636.193/0001-34 516 - S. L. METRA MEDICINA E SEG. DO TRABA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS OUTROS/NÃO /0 90,00 0,00 0,00 PARA A 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 3436 2821/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO LOCAÇAO DE DIAGONAL, RODA METALICO E PAINEL METALICO OUTROS/NÃO /0 0,00 352,00 0,00 PARA A 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL 2745 2243/2015 022.513.555/0001-70 3844 - CONSTRUTORA R. D. LTDA CONVITE 015/2015 0,00 17.467,26 0,00
(Página: 3 / 5), EMPENHADO CONVITE 015/2015 CONF. CONTRATO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919.0411000 - GERAL 3490 2873/2015 010.684.693/0001-32 4008 - POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTEL, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE MARTELINHO, FUNILARIA E PINTURA E OUTROS/NÃO 1.450,00 0,00 0,00 TROCA DE RETROVISOR NO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW1339 DA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 3369 2770/2015 010.203.725/0001-30 1821 - LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME, Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.920,00 3370 2771/2015 010.203.725/0001-30 1821 - LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME, Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.440,00 3371 2772/2015 012.106.082/0001-32 3988 - LUIZ BARON NETO MEI, Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.360,00 3393 2789/2015 017.305.530/0001-40 3065 - ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARE, Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00 3418 2812/2015 010.203.725/0001-30 1821 - LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME, EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CATANDUVAS DE VARGINHA EM VISITA A OUTROS/NÃO 0,00 611,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL 3016 2458/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A, EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA MES 08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.297,14 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 23 23/2015 034.028.316/7101-51 1540 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E, EMPENHADO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.653,49 3489 2870/2015 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 728,92 0,00 3489 2870/2015 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 09/2015. OUTROS/NÃO /0 728,92 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL 3372 2773/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A, EMPENHADO FRETE. OUTROS/NÃO /0 0,00 10,00 0,00 3372 2773/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO FRETE. 3488 2867/2015 057.952.277/0001-31 771 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA., EMPENHADO FRETE EMPRESA COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA. OUTROS/NÃO /0 28,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL 3428 2814/2015 010.478.104/0001-60 1575 - LIBERO HOTEL LTDA, Empenhado hospedagem para os reitores no IV Encontro Educacional da Associação das OUTROS/NÃO /0 0,00 2.869,00 0,00 Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES-SP realizado na 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 3309 2713/2015 025.315.904/0001-37 121 - SOCIEDADE SUL MINEIRA DE RAD.FM LTD, EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DE MEDICINA DA OUTROS/NÃO /0 0,00 4.000,00 0,00 3320 2723/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PROPAGANDA DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00 3391 2787/2015 018.406.198/0001-73 3989 - E.S. LIVRAMENTO - ME, EMPENHADO PROPAGANDA DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.000,00 3476 2862/2015 051.270.395/0001-83 3996 - MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB, EMPENHADO PROPAGANDA DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.500,00 3492 2875/2015 015.494.675/0001-01 2753 - LAURINDO & CANATO PRODUÇÕES LTDA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA DA OUTROS/NÃO /0 799,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 3231 2651/2015 017.371.186/0001-98 3977 - ROSANA BERTHE MIRANDA - LOCADORA D, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO DA UNIFAE PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 900,00 3277 2690/2015 007.519.052/0001-18 3981 - W. JUNIOR PRODUCOES LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE INTERCAMBIO E LINGUAS DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00 3303 2707/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO ESCOBAR DE POÇOS DE CALDAS PARA VISITA A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00 3304 2708/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO ESCOBAR DE POÇOS DE CALDAS PARA VISITA A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00 3345 2748/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO ESCOBAR DE POÇOS DE CALDAS PARA VISITA A OUTROS/NÃO 0,00 0,00 700,00 3400 2795/2015 045.992.724/0004-40 3922 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DAVI CAMPISTA DE POÇOS DE CALDAS PARA VISITA A OUTROS/NÃO /0 0,00 1.400,00 0,00 3454 2841/2015 775.548.508-06 76 - SONIA MARIA TORRES, Empenhado adiantamento para despesas miúdas, de acordo com a Lei n. 62 de 30/06/1978, artigo 2º, alínea h. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00 3455 2387/2015 775.548.508-06 76 - SONIA MARIA TORRES, COMPLEMENTO REF. NE.2919 DE 18/08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 374,09 3491 2874/2015 006.847.720/0001-73 3964 - GEREMIAS E NERI LTDA ME, EMPENHADO FORNECIMENTO DE TECIDO E FITA DE CETIM PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO LABCOM DA OUTROS/NÃO /0 54,36 0,00 0,00 3494 2871/2015 072.811.839/0001-10 4009 - EDSON KAZUO KUGA & CIA LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA DA OUTROS/NÃO /0 3.500,00 0,00 0,00 3495 2872/2015 000.896.537/0001-81 89 - ALDERIGI VIAGENS E TURISMO LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ETEC DE VARGEM GRANDE DO SUL PARA VISITA A OUTROS/NÃO /0 430,00 0,00 0,00 3496 2877/2015 066.473.554/0005-48 1892 - VIAÇAO GUAXUPE LTDA, EMPENHADO LOCAÇAO DE QUATRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DOS ALUNOS DA ESCOLA CARDEAL LEME DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL PARA A UNIFAE DIA 01/10. OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00 3497 2878/2015 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV, EMPENHADO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EM VISITA AO CREA EM SAO PAULO. OUTROS/NÃO /0 750,00 0,00 0,00 3499 2881/2015 021.759.016/0001-52 3717 - MARCELO ABREU DE JESUZ - ME OUTROS/NÃO /0 81.000,00 0,00 0,00
(Página: 5 / 5), EMPENHADO CONFORME CONTRATO 019/2015. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 93.193,48 31.948,73 64.415,79 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 93.193,48 31.948,73 64.415,79 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Setembro de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0