Página: 1/21 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO E.C.T. - EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS 34.028.316/1989-73 29/09/08 2611 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM P/ A PREFEITURA, 500,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2428 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - GABINETE - 2.182,57 VOLNEI ADOLFO ZANELA 178.730.379/91 08/09/08 2393 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.400,00 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2515 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - GABINETE - 9.920,89 VOLNEI ADOLFO ZANELA/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2516 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - GABINETE - 200,00 Total do Órgão/ 15.203,46 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADRIANI LUZIA COSTA 789.919.279/04 01/09/08 2348 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 200,00 ANGELA DE B.MACHADO 014.672.249/36 17/09/08 2457 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 ANTONIO CARLOS BORGES 649.710.409/78 18/09/08 2468 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MUDANÇA DA INSTALAÇÃO DA INTERNET DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 4768. 400,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2621 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2622 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2623 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2624 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 18,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2628 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BESC S/A 83.876.003/0114-06 30/09/08 2629 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. 50,40 BESC S/A 83.876.003/0114-06 30/09/08 2631 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 16,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 08/09/08 2395 PELA DESPESA EMPENHADA REF. GFIP MÊS 08/08, CONFORME DCTO. 3.210,89 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 30/09/08 2618 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, 60,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA 85.318.640/0001-05 09/09/08 2398 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 1.000,00 DIARIO CATARINENSE 92.821.701/0002-90 22/09/08 2479 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES P/ PREFEITURA, 1.000,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2418 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - ADMINISTRAÇÃO - 1.381,50 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2433 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, CONMFORME DCTO. 749,65 23.376,34
Página: 2/21 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 05/09/08 2381 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 4729. 128,44 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 05/09/08 2382 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 44,95 CONFORME AUT. Nº 4730. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/09/08 2489 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, LEITE LONGA VIDA, P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, 146,64 CONFORME AUT. N 4781. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/09/08 2490 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. N 4782. 33,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2598 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUQISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 4796. 5,56 MARINE PEREIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2558 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. DIFERENÇAS DA FOLHA 09/08, 1.301,16 MSJ QUIMICA LTDA-ME 04.155.294/0001-81 05/09/08 2384 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE P/ USO NA PREFEITURA, CONFORME AUT. 51,35 Nº 4732. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 05/09/08 2380 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E MARGARINA P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 4728. 25,04 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 05/09/08 2383 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL P/ USO NA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4731. 11,35 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 17/09/08 2461 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 87,30 4766. PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 19/09/08 2474 PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300 WA, P/ USO NO CARTÓRIO ELEITORAL, CONFORME AUT. N 4771. 65,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 22/09/08 2484 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4777. 447,00 SANDRO ADEMAR RODRIGUES 812.150.619/00 18/09/08 2467 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2584 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 7.012,96 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2585 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 468,84 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2586 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 17,07 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2587 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 160,00 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2588 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 202,26 SÔNIA MARA ROSA MENDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2589 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIEMNTAÇÃO MÊS 09/08 - ADMINISTRAÇÃO - 900,00 WALDIR GORGES ALVES 048.234.439/34 24/09/08 2494 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DCTO. 273,00 Total do Órgão/ 20.554,60 12.381,72
Página: 3/21 4 SECRETARIA DE FINANCAS 1 SECRETARIA DE FINANCAS BETHA SISTEMAS LTDA. 00.456.865/0001-67 22/09/08 2478 PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA, PATRIMÔNIO, ETC. P/ USO DO 1.000,00 MUNICÍPIO, CAMILLA SIMONE AGAPITO 041.317.529/48 19/09/08 2470 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 EDUARDO MANOEL DA ROSA 000.176.079/30 18/09/08 2464 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 ELETROTÉCNICA SUPER FONE LTDA 02.327.030/0001-32 17/09/08 2462 REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX P/ USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME AUT. Nº 4767. 450,00 ELIZÂNGELA MACHADO 040.686.339/32 18/09/08 2463 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 400,00 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM 08.940.383/0001-90 19/09/08 2472 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NO EVENTO CURSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME 200,00 DOC. INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2419 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - FINANÇAS - 3.132,84 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2579 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 1.712,90 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 22/09/08 2483 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4776. 516,00 LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO 812.159.409/04 18/09/08 2465 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 600,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 16/09/08 2454 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMOS NO COMPUTADOR DA 60,00 SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4761. PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 19/09/08 2473 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA E SWITCH SPEED COM 16 PORTAS, P/ USO NO COMPUTADOR DO SETOR DE 170,00 TRIBUTOS, CONFORME AUT. N 4770. WALDIR GORGES ALVES 048.234.439/34 24/09/08 2493 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DCTO. 300,00 ZENON BERTO BORGES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2578 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 10.933,32 ZENON BERTO BORGES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2580 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 17,07 ZENON BERTO BORGES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2581 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 548,55 ZENON BERTO BORGES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2582 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - FINANÇAS - 709,94 ZENON BERTO BORGES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2583 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - FINANÇAS - 800,00 Total do Órgão/ 23.550,62 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2510 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 23.650,62
Página: 4/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 04/09/08 2378 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDAVÉL, P/ USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 68,60 4725. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 17/09/08 2458 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, LÂMINA DE SERRA, P/ USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 990,60 4763. AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 24/09/08 2496 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS, LUVAS E JOELHOS DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA, CONFORME AUT. Nº 4784. 276,61 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2550 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - 587,09 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2551 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - 146,77 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2552 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 27,48 ALÉCIO LICÍNIO PEREIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2553 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - REDE D ÁGUA - FELINTO FRANCISCO RODRIGUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2509 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 1.584,08 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2427 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - REDE D ÁGUA - 167,48 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 09/09/08 2405 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4743. 189,54 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 10/09/08 2407 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABRÇADEIRA, COLA, CURVA DE PVC, ETC. P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME 279,49 AUT. Nº 4744. KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 10/09/08 2408 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TTE E REGISTRO DE PVC P/ USO NA REDE D ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. Nº 4745. 344,50 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 17/09/08 2459 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BISNAGA DE COLA ADESIVA, LIXA DE ÁGUA, TEE PVC SOLDÁVEL, P/ USO NA REDE DE ÁGUA 64,00 DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 4764. Total do Órgão/ 4.926,24 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CLEIDE INÁCIA JACINTO 868.597.149/72 08/09/08 2392 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO 8º ENCONTRO DE CONSELHEIROS EM 800,00 ITAJAÍ, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/08 2342 PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 08/08 - ATENDIMENTO - 1.150,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/08 2343 PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 08/08 - REUNIÕES - 1.500,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 01/09/08 2346 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM ITAJAÍ, 60,00 CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30/09/08 2619 PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 09/08 - ATENDIMENTO - 900,00 9.236,24
Página: 5/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30/09/08 2620 PELA DESPESA EMPENHADA REF. JETOM MÊS 09/08 - REUNIÕES - 1.350,00 JULIANA CRISTINA DERNER 023.643.329/66 16/09/08 2453 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPARES DE REUNIÃO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS WILDEMAR VALES DURANS CABRAL 177.218.733/04 23/09/08 2491 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 Total do Órgão/ 5.910,00 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A.B BORDADOS E ESTAMPAS LTDA-ME 08.956.956/0001-73 04/09/08 2373 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ USO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO-PETI-CONFORME AUT. N 4719. 426,80 ALINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA 007.479.329/21 10/09/08 2417 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME RECIBO 400,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2626 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 14,90 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2429 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PETI - CONFORME DCTO. 537,21 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 02/09/08 2361 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO, CAFÉ, ETC. P/ DOAÇÃO A SANDRA IOLANDA PADILHA, CONFORME AUT. Nº 4710. 83,23 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2599 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, GUARDANAPOS E SUPORTE P/ BOMBONA, USO NO PETI, CONFORME AUT. 24,17 Nº 4797. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2600 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4798. 5,56 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2601 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS, PALHA DE AÇO, PAPEL HIGIÊNICO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4799. 34,27 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2602 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, SAL, TOMATE, SUCO, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4801 E 1.246,61 4802. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 30/09/08 2615 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4811. 135,20 LUDMILA BATISTA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2590 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PETI - 2.552,00 LUDMILA BATISTA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2591 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PETI - 24,23 LUDMILA BATISTA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2592 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - PETI - 240,00 LUDMILA BATISTA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2593 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - PETI - 700,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME 04.155.294/0001-81 24/09/08 2497 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4785. 8,72 NATALINA FELIPE 895.561.789/53 10/09/08 2416 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME RECIBO 500,00 8.432,90
Página: 6/21 5 SEC.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NUTRITIVA DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAI 72.166.887/0001-01 LTDA ME 04/09/08 2372 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LATAS DE NUTREN JÚNIOR P/ DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ESTUDO 508,50 SÓCIO-ECONÔMICO DA SENHORA SONIA REGINA SARMENTO, CONFORMER AUT. N 4718. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 02/09/08 2362 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E FARINHA P/ DOAÇÃO A SANDRA IOLANDA PADILHA, CONFORME AUT. Nº 4711. 9,95 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 24/09/08 2498 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, SACOS P/ LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4786. 21,84 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 24/09/08 2500 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, COLORAU, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4788. 55,33 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 24/09/08 2501 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES E SONHOS P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4789. 395,00 PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS 01.098.455/0001-54 24/09/08 2499 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS, EVA, GIZ, ETC. P/ USO NO PETI, CONFORME AUT. Nº 4787. 90,24 SIMONI VIRGÍLIO RAUPP 800.263.629/53 23/09/08 2492 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 300,00 Total do Órgão/ 8.313,76 6 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO 1 SECRETARIA DA FAMÍLIA E HABITAÇÃO BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0322-66 09/09/08 2396 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, 1.000,00 ELZA B. RODRIGUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2554 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - HABITAÇÃO - 1.750,74 ELZA B. RODRIGUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2555 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - FAMÍLIA - INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2430 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - FAMÍLIA - CONFORME DCTO. 385,15 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 19/09/08 2475 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO WINDONS XP DA SECRETARIA, CONFORME AUT. N 80,00 4772. Total do Órgão/ 3.315,89 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. E.I. ERNESTINA PEREIRA MARTINS 79.023.180/0001-87 12/09/08 2445 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.M. ERNESTINA P. MARTINS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.854,60 A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO AGUDO 79.307.054/0001-54 12/09/08 2440 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P E.I. MORRO AGUDO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 720,00 A.P.P. ESCOLA ISOLADA MORRO DO FREITAS 79.006.037/0001-87 12/09/08 2441 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.I. MORRO DO FREITAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 762,60 8.033,95
Página: 7/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A.P.P. ESCOLA REUNIDA DR. IVO SILVEIRA 83.842.187/0001-06 12/09/08 2442 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.208,20 A.P.P. ESCOLA REUNIDA TARGINA B. COSTA 79.005.831/0001-06 12/09/08 2444 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. PROFª TARGINA B. DA COSTA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 546,20 A.P.P.ESCOL. REUN. PROFª AVANI DA S. SANT 79.023.156/0001-48 12/09/08 2443 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A A.P.P. E.R. PROFª AVANI DA SILVA SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.829,40 AGROLUZ -AGROPECUARIA E MAT CONSTRUCAO 74.196.478/0001-75 05/09/08 2379 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTO P/ USO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA E.R. TARGINA B. DA COSTA, 194,92 CONFORME AUT. Nº 4727. AUTO POSTO VALTELINO LTDA. 00.965.643/0001-70 09/09/08 2406 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, 10.000,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2625 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 9,00 BANCO DO BRASIL S/A. 00.000.000/2206-39 30/09/08 2627 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 27,00 CARTORIO REG.CIVIL PAULO LOPES 75.421.586/0001-67 01/09/08 2344 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USO NO PROJETO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTEZA NACIONAL P/ 14,25 MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME AUT. N 4646. CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 09/09/08 2403 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ROTOR, ESTATOR, MANCAL, ETC. P/ USO NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº 4742. 449,10 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 09/09/08 2404 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO ÔNIBUS IGQ 5894, CONFORME AUT. Nº 4742. 89,00 CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 10/09/08 2412 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CUBO DIANTEIRO, PNEUS, ETC. P/ USO NA VAN MKL 6840, CONFORME AUT. Nº 2.416,76 4747. CASAS DAS BATERIAS AUTO ELÉTRICA 82.539.636/0001-70 10/09/08 2413 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKL 6840, CONFORME AUT. Nº 4747. 185,00 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2559 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - ACT - 7.571,13 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2560 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/0 - ACT - 42,91 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2561 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/0 - ACT - 242,30 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2562 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - ACT - 400,00 CELMA BUENO MAGRON/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2563 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - ACT - 1.400,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA 85.318.640/0001-05 09/09/08 2397 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 3.000,00 D.V.A. - VEICULOS S/A. 82.516.949/0001-03 01/09/08 2353 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE TUCHO, FUSÍVEL, ANEL DE ALUMÍNIO, P/ USO NO VEÍCULO PLACA 402,97 MBE-2720, CONFORME AUT. N 4703. D.V.A. - VEICULOS S/A. 82.516.949/0001-03 01/09/08 2354 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO RODAS, TROCA DE INTERRUPTOR NEUTRO, ELIMINAR CURTO DO BOTÃO 399,60 ALERTA E ENTRADA DE AR DO VEÍCULO PLACA MBE-2720, CONFORME AUT. N 4703. DF & KIST DECORAÇÕES LTDA. 07.685.646/0001-07 03/09/08 2364 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, P/ USO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 350,00 CONFORME AUT. N 4714. DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 15/09/08 2446 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4755. 130,00 32.907,74
Página: 8/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 15/09/08 2447 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 4756. 260,00 DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 15/09/08 2448 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR E LÂMINA P/ USO NA COPIADORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 499,00 4757. DIGITAL MÁQUINAS LTDA. 04.083.083/0001-80 15/09/08 2449 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. 80,00 Nº 4757. ELIZERTE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2565 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 1.021,70 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2564 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 6.473,65 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2566 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 177,86 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2567 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 80,00 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2568 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 152,55 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2569 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 64,20 ELIZETE ZANELA DOS SANTOS/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2570 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 1.200,00 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 82.534.868/0001-36 24/09/08 2511 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 715,69 ELZA DOS SANTOS DE SOUZA 82.534.868/0001-36 24/09/08 2512 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2517 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 23.481,35 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2518 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 3.739,83 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2519 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 81,03 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2520 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 108,04 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2521 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 569,38 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2522 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 2.769,21 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2523 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 850,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2524 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 320,00 EVA MARIA B. FERNANDES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2525 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO mês 09/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 3.421,00 FOLHA DE PAGAMENTO 82.534.868/0001-36 09/09/08 2400 PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DCTO. ANBEXO. 600,00 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2504 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS - 4.192,47 FRANCISCA E. RODRIGUES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2505 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - INATIVOS - 600,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 05/09/08 2391 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SOMBRINHA, BARBANTE, CHAPÉU, ETC. P/ USO NO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. Nº 69,00 4739. 51.625,96
Página: 9/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2420 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EFETIVO EXERCÍCIO - 6.401,22 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2421 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EFETIVO EXERCÍCIO INFANTIL - 1.625,90 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2422 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - EDUCAÇÃO - CONFORME DCTO.A NEXO. 6.251,18 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2423 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - ACT - CONFORME DCTO. 743,25 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2426 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PRÉ-ESCOLAR - 261,26 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTRAS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2534 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 400,00 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2526 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 26.026,79 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2527 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 2.064,33 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2528 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 116,72 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2529 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 544,68 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2530 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 302,33 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2531 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 1.799,77 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2532 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 152,55 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2533 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 183,04 JADE MARIA GOMES B. DA SILVEIRA/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2535 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - EDUCAÇÃO - 3.545,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2351 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESPONJA COMUM, FÓSFORO, LUVAS DE BORRACHA, PANO P/ CHÃO, P/ 59,95 USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N 4701. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2352 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, ESPONJA COMUM, FÓSFORO GRANDE, LUVAS DE BORRACHA, PANO P/ 37,65 CHÃO, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4702. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2355 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA PALHA, ERVILHA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, LEITE, P/ USO NO ENSINO 949,40 FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N 4704. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2356 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA PALHA, ERVILHA, FARTINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE LONGA VIDA, 702,86 P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4705. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2357 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE DE 1ª QUALIDADE, CEBOLA DE CABEÇA, COXA E 976,40 SOBRECOXA, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4706. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 01/09/08 2358 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE, CEBOLA DE CABEÇA, COXA E SOBRECOXA, P/ 1.964,27 USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N 4707. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/09/08 2376 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CORDA DE VARAL, PALHA DE AÇO, SABÃO EM BARRA, SACO DE LIXO, PO/ USO NAS ESCOLAS 99,95 MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 4723. 55.208,50
Página: 10/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 04/09/08 2377 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, SABÃO EM BARRA, SACO DE LIXO, SAPÓLIO EM PÓ, P/ USO NAS ESCOLAS 63,00 MUNICIPAIS-ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4724. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 10/09/08 2409 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4746. 101,40 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 10/09/08 2414 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALHO, ARROZ, BANANA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4748. 162,70 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 10/09/08 2415 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, LARANJAS, BANANA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4749. 152,95 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 10/09/08 2434 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4750. 67,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 10/09/08 2435 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4751. 55,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 11/09/08 2438 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VAMIDO DE MILHO, BISCOITO E FEIJÃO P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 106,94 4753. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 11/09/08 2439 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, AMIDO DE MILHO E BISCOITO P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 88,04 4754. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 16/09/08 2451 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ E LARANJA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4759. 126,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 16/09/08 2452 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E BANANA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4760. 126,60 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/09/08 2486 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4779. 928,55 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/09/08 2487 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, QUEIJO, MAÇÃ, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4780. 0,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 23/09/08 2488 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇÃ, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO LANCHE, P/ USO NA MERENDA 362,05 ESCOLAR, CONFORME AUT. N 4780. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 24/09/08 2495 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4783. 202,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2596 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AA QUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4794. 92,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2597 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4795. 55,50 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2603 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALHO, ARROZ, BATATA, BISCOITOS, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4803 1.236,74 E 4804. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 25/09/08 2604 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ERVILHA, FARINHA, GELÉIA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 590,65 Nº 4805. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 29/09/08 2607 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4807. 101,40 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 29/09/08 2608 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA, CARNE, CEBOLA, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4808. 678,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 29/09/08 2609 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, OVOS, TOMATE, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 1.198,18 4809. JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 30/09/08 2616 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA E MAÇÃ P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4812. 158,00 6.655,80
Página: 11/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. 80.099.351/0001-30 30/09/08 2617 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, BANANA E LARANJA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4813. 118,75 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2546 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 1.070,09 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2547 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 195,07 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2548 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 17,07 JUÇARA MARIA S. GONÇALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2549 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - PRÉ-ESCOLAR - 166,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 05/09/08 2387 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TORNEIRA S P/ USO NA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. Nº 4735. 50,00 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 22/09/08 2480 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4773. 156,16 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 22/09/08 2481 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, GLITER, COLA DE ISOPOR, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 160,75 AUT. Nº 4774. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA 79.883.435/0001-81 22/09/08 2482 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/ USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA, CONFORME AUT. Nº 4775. 1.323,00 LOJINHA ELITA - JOSE MEDEIROS NETO 85.319.390/0001-10 05/09/08 2388 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/ USO NO DESFILE DE 7 DESETEMBRO, CONFORME AUT. Nº 4736. 68,05 LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA 509.573.509/10 18/09/08 2466 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIAS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 MARLENE ZWIEREWICZ 614.149.059/04 17/09/08 2460 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUT. N 4765. 400,00 MSJ QUIMICA LTDA-ME 04.155.294/0001-81 25/09/08 2594 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 381,10 CONFORME AUT. Nº 4792. MSJ QUIMICA LTDA-ME 04.155.294/0001-81 25/09/08 2595 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC. P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 190,55 CONFORME AUT. Nº 4793. NELSON MACHADO 850.169.939/04 29/09/08 2606 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME AUT. Nº 4806. 200,00 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - SUCURSAL 85.031.334/0001-85 FPOLIS 09/09/08 2401 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DOS VEÍCULOS MDM 8194 E MDY 7181, 2.655,15 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - SUCURSAL 85.031.334/0001-85 FPOLIS 29/09/08 2610 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO MBW 7236, 953,84 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2340 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, COLORAL, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. 101,40 Nº 4644. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2341 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERMENTO, FARINHA, COLORAU, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4645. 224,55 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2345 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL 500 GR, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4647. 23,68 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2347 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, P/ USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N 4648. 23,68 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2349 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA MÉDIOS, P/ USO NO ENSINO INFANTIL, CONFORME AUT. N 4649. 56,25 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 01/09/08 2350 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, P/ USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. N 4650. 56,25 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 04/09/08 2375 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ESPONJA DE AÇO FINO, P/ USO NAS ES ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. N 4721. 63,70 9.655,09
Página: 12/21 7 SECRETARIA DE EDUCACAO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 05/09/08 2389 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SONHOS P/ USO NA MERENDA DO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. Nº 4737. 600,00 PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 05/09/08 2390 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL P/ USO NA MERENDA DO DESFILE CÍVICO, CONFORME AUT. 214,00 Nº 4738. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 22/09/08 2485 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, AZEITONA, ORÉGANO, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 209,87 AUT. Nº 4778. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 24/09/08 2502 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR E FARINHA P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 120,90 4790. PADARIA SANTA TEREZINHA 83.277.574/0001-39 24/09/08 2503 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA, ACHOCOLATADO E AÇÚCAR P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME 73,00 AUT. Nº 4791. PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 01/09/08 2360 PELA DESPESA EMPENHADA REF. MANUTENÇÃO REALIZADA NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME AUT. Nº 4709. 50,00 PSV INFORMÁTICA LTDA ME 05.054.872/0001-56 09/09/08 2402 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA DA E.B. DR. IVO SILVEIRA, CONFORME AUT. 150,00 Nº 4741. ROMARIO P FERNANDES. 664.626.739/15 18/09/08 2469 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME AUT. N 4769. 700,00 SANDRO DA CRUZ VICENTE 927.569.309/97 05/09/08 2385 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº 4733. 260,00 SECRETARIA EST PLANEJAMENTO E FAZENDA 82.951.310/0001-56 25/09/08 2605 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LZE 9378 E KNI 3037, 572,11 VALDIR ZUCHI 347.414.619/04 01/09/08 2359 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, CHUCHU, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4708. 464,20 VALDIR ZUCHI 347.414.619/04 16/09/08 2450 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHUCHU, ABÓBORA, AIPIM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4758. 457,20 VALDIR ZUCHI 347.414.619/04 30/09/08 2614 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHUCHU, ABÓBORA, AIPIM, ETC. P/ USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AUT. Nº 4810. 464,20 VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA-CASA MOREIRA05.399.372/0001-56 02/09/08 2363 PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE CAMAROTE COBERTO P/ USO NAS COMEMORAÇÕES DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME AUT. Nº 4712. 600,00 VIVO S/A 02.449.992/0003-26 22/09/08 2476 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL, 3.000,00 Total do Órgão/ 167.325,77 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2431 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - MEIO AMBIENTE - 385,16 MELISSA MELA T. HENRIQUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2556 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - TURISMO - 1.750,75 MELISSA MELO T. HENRIQUES 82.534.868/0001-36 24/09/08 2557 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - TURISMO - 10.171,39
Página: 13/21 8 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 1 SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE MELISSA TOLEDO MELO HENRIQUES 004.825.949/77 22/09/08 2477 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA P/ DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA, CONFORME RECIBO Total do Órgão/ 2.335,91 9 SEC.DE CULTURA E ESPORTE 1 SEC.DE CULTURA E ESPORTE INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2432 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - CULTURA - CONFORME DCTO. 766,34 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2540 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 2.105,62 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2541 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 323,85 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2542 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08 - CULTURA - 1.780,00 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2543 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 396,85 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2544 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - CULTURA - 657,11 VILSON DOS SANTOS JOAQUIM/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2545 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - CULTURA - 500,00 Total do Órgão/ 6.529,77 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. AUTO POSTO VALTELINO LTDA. 00.965.643/0001-70 03/09/08 2371 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, 15.000,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 30/09/08 2630 PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DCTO. 500,00 COOPERATIVA ELET.RURAL PAULO LOPES LTDA 85.318.640/0001-05 09/09/08 2399 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, 1.000,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2425 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - OBRAS - CONFORME DCTO. 6.718,01 IVAN FRANCISCO DE MATOS 039.969.299/19 08/09/08 2394 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME AUT. Nº 4740. 950,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2571 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 26.161,33 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2572 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 2.125,02 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2573 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 240,64 59.324,77
Página: 14/21 10 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. 1 SEC.DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB. IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2574 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 792,85 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2575 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 851,00 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2576 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - OBRAS - 1.430,01 IVANO SANTELINO HONORATO/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2577 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - OBRAS - 3.800,00 KMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 05.572.397/0001-00 05/09/08 2386 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A QUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E ENXADÃO P/ USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME AUT. Nº 4734. 181,90 LUCIANO MANOEL SILVANO 986.114.299/15 19/09/08 2471 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.000,00 MARDIESEL MECANICA E AUTO PECAS 02.683.099/0001-07 04/09/08 2374 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, P/ USO NO VEÍCULO PLACA MAA-0914, CONFORME AUT. N 135,00 4720. MOTORMAC-DISTRIBUIDORA DE MAQ E MOT LTDA 87.933.701/0002-42 16/09/08 2455 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TENSOR E CORREIA P/ USO NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME AUT. Nº 4762. 340,00 ROSENDO SILVANO/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2506 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS - 692,26 ROSENDO SILVANO/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2507 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - INATIVOS - 850,00 ROSENDO SILVANO/OUTRO 82.534.868/0001-36 24/09/08 2508 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - INATIVOS - 200,00 TRATOR PECAS-COM. DE PECAS P/ TRATOR 79.905.071/0001-93 10/09/08 2436 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CUBO E RETENTORES P/ USO NA PATROLA, CONMFORME AUT. Nº 4752. 388,00 Total do Órgão/ 63.356,02 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO MECANICO MAYKON 78.659.471/0001-01 03/09/08 2365 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, P/ USO NA MOTO PLACA MBN-0041, CONFORME AUT. N 4715. 24,30 ELETRO MECANICO MAYKON 78.659.471/0001-01 03/09/08 2366 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NA MOTO PLACA MBN-0041, CONFORME AUT. N 4715. 8,00 EPAGRI-EMP.PESQUISA DIFUS.TECNOLOGICA SA 99.999.999/9999-62 11/09/08 2437 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS D ASSISTÊNCIA A PRODUTORES RURAIS, 1.350,00 INSS-INST.NACIONAL DE SEG.SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 2424 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - AGRICULTURA - 1.704,57 MARIA DE LOURDES BOTEGA 82.534.868/0001-36 24/09/08 2513 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 562,28 MARIA DE LOURDES BOTEGA 82.534.868/0001-36 24/09/08 2514 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2536 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 7.027,53 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2537 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 531,33 MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2538 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 41,30 22.010,33
Página: 15/21 11 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO 1 SEC.DE AGRIC., INDUSTRIA E COMERCIO MOALDIR NAZÁRIO ALVES/OUTROS 82.534.868/0001-36 24/09/08 2539 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08 - AGRICULTURA - 800,00 TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.478.928/0002-67 03/09/08 2367 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRUTUS, ÓLEO YERGEROL, ÓLEO ISAFLUÍDO, P/ USO N O TRATOR AGRÍCOLA CHASSI N 925,82 20021788, CONFORME AUT. N 4716. TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.478.928/0002-67 03/09/08 2368 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO A PAULO LOPES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, CONFORME 131,20 AUT. N 4716. TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.478.928/0002-67 03/09/08 2369 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VARETA NÍVEL DE ÓLEO, ÓLEO ISAFLUÍDO, FLTRO TECFIL, P/ USO NO TRATOR AGRÍCOLA 497,08 CHASSI N 20020878, CONFORME AUT. N 4717. TRATUR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.478.928/0002-67 03/09/08 2370 PELA DESPESA EMPENHADA REF.A DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO A PAULO LOPES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI N 131,20 20020878, CONFORME AUT. N 4717. Total do Órgão/ 13.834,61 12 ENCARGOS GERAIS 1 ENCARGOS GERAIS ASSOCIACAO DOS MUNIC. GRANFPOLIS 76.695.543/0001-32 16/09/08 2456 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A GRANFPOLIS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 13.000,00 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC 83.883.710/0001-34 30/09/08 2612 P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A COHAB, DEBITADO NO ICMS DE 30/09/08, CONFORME DOC. 72,19 COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DE SC 83.883.710/0001-34 30/09/08 2613 PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO JUNTO A COHAB, DEBITADO NO ICMS DE 30/09/08, CONFORME DOC. 90,62 I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS 29.979.036/0311-00 10/09/08 2411 PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS, DEBITADO DO FPM DE 10/09, 8.089,47 PROGRAMA FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO 00.394.460/0023-57 10/09/08 2410 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP DEBITADO, CONFORME DCTO. 10.000,00 Total do Órgão/ 31.252,28 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALFA DE SOUZA 377.939.509/68 18/09/08 675 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO, P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO 194,64 AMARO SOUZA GONÇALVES 179.620.809/49 16/09/08 669 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. N 4675. 744,00 AUTO POSTO VALTELINO LTDA 00.965.643/0001-70 01/09/08 645 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 236,21 CONFORME DOC. BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0322-66 09/09/08 658 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME DOC. 3.000,00 37.912,43
Página: 16/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARLOS ALBERTO SANCEVERINO 289.735.189/68 23/09/08 681 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO P/ 50,00 INSTITUIÇÕES DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, INSTITUIÇÕES DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DA INSTALACAO - ELIZETE C.PEREIRA 76.815.745/0001-70 01/09/08 643 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEM VALVULA, P/ USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME AUT. N 4658. 37,00 CASA DAS BATERIAS - JOAO CELIR LUIZ 82.539.636/0001-70 16/09/08 667 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, TERMINAL DE ENCAIXE, BICOS P/ FREIO, BICOS DE PNEUS, SPRAY, GRAXA, P/ USO NA 8.225,51 REFORMA GERAL DA AMBULÂNCIA PLACA MBR-3997, CONFORME AUT. N 4672,4673 E 4674. CASA DAS BATERIAS - JOAO CELIR LUIZ 82.539.636/0001-70 16/09/08 668 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FREIO COMPLETO,ELÉTRICA, SUSPENSÃO, FORRAÇÃO INTERNA, REPARO NA 5.440,00 CAIXA DE DIREÇÃO, CHAPEAÇÃO, PINTURA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NA AMBULÂNCIA PLACA MBR-3997,CONFORME AUT. N 4672-4673 E 4674. CLAUDETE DE JESUS MARTINS 022.374.569/33 02/09/08 648 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52,00 CLAUDIO OTACÍLIO SIZINO 927.573.089/04 18/09/08 673 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 232,47 CLEIA MARIA SILVA VIEIRA 044.874.879/78 23/09/08 682 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO P/ 0,00 INSTITUIÇÕES DA LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, INSTITUIÇÕES DE INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS CLEUSA ANTONIO VIEIRA 566.731.409/68 24/09/08 710 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS COOP.ELETRIF.RURAL DE PAULO LOPES 85.318.640/0001-05 09/09/08 659 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. 3.000,00 DENTAL KOBRASOL-ODONTO PROTESE COM.LTDA 81.022.832/0001-00 18/09/08 670 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CURETAS CIRÚRGICAS, FITA MATRIZ, MERCÚRIO VIVO, PORTA AMÁLGAMA, P/ USO 256,15 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 4676. DESPACHANTE BIA 509.571.809/00 04/09/08 651 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MBW-7236-H100-CONFORME AUT. N 4662. 55,00 DESPACHANTE BIA 509.571.809/00 04/09/08 653 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ZERO KM, CONFORME AUT. N 275,90 4663. DVA VEICULOS S/A 82.516.949/0002-94 26/09/08 713 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 1400, ANEL DE VEDAÇÃO, P/ USO NA AMBULÂNCIA PLACA MFF-0215, CONFORME AUT. N 150,07 4684. ELETRO MECANICA MAYKON 78.659.471/0001-01 02/09/08 646 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ESCAPE, CABO DE EMBREAGEM, P/ USO NO VEÍCULO GOL PLACA MBH-0572, 34,70 CONFORME AUT. N 4660. ELETRO MECANICA MAYKON 78.659.471/0001-01 02/09/08 647 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, CONSERTO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA 30,00 MBH-0572, CONFORME AUT. N 4660. ELETRO MECANICA MAYKON 78.659.471/0001-01 03/09/08 650 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N 4661. 36,90 FRANCELÍCIO PAULO SIMÃO 664.626.069/91 18/09/08 671 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO 34,90 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 688 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 6.757,64 24.768,24
Página: 17/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 689 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 70,10 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 690 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 186,93 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 691 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 413,53 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 692 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 1.040,00 GISELI NOEMIA MARCOS/OUTROS 774.030.889/72 24/09/08 693 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-PACS-CONFORME DOC. 1.700,00 HENRIQUE DE ABREU PEREIRA ME 86.984.937/0001-64 24/09/08 684 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1.800 LITROS, P/ USO NO POSTO DE SAÚDE LÚCIA 82,50 ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N 4683. INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 661 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - SAÚDE - CONFORME DCTO. 15.752,22 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 662 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PSF - CONFORME DCTO. 4.112,40 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 663 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MÊS 08/08 - PACS - CONFORME DCTO. 716,30 INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL 29.979.036/0311-00 10/09/08 664 PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS AUTÔNOMO MÊS 08/08, 459,40 JANE ELIA ESPINDOLA 983.431.499/04 11/09/08 665 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. Nº 4670. 315,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 01/09/08 641 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA USONA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUT. N 4656. 14,85 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 01/09/08 642 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PANO P/ CHÃO, SACO DE LIXO, SAPÓLIO, P/ USO NA SECRETARIA DE 138,30 SAÚDE, CONFORME AUT. N 4657. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 08/09/08 656 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 1ª QUALIDADE, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME AUT. N 4667. 148,00 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 19/09/08 677 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS,P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. 41,70 N 4678. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 19/09/08 678 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS MÉDIAS, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 4679. 31,85 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 24/09/08 683 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE PARA LIXEIRA COM TAMPA, P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA PENHA, CONFORME AUT. N 6,50 4682. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 29/09/08 717 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME 33,80 AUT. N 4686. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 29/09/08 718 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS 500 ML, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N 4687. 97,80 JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 29/09/08 721 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME 72,80 AUT. N 4690. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 29/09/08 725 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPONJA COMUM, SACO PARA LIXO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 35,50 CONFORME AUT. N 4694. JOAO MANOEL PRUDENCIO -ME 80.099.351/0001-30 29/09/08 726 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FOSFORO GRANDE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CO CENTRO, CONFORME AUT. N 4695. 14,20 JOÃO MARCELINO/OUTROS 376.053.649/20 24/09/08 685 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 1.831,61 27.315,29
Página: 18/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO MARCELINO/OUTROS 376.053.649/20 24/09/08 686 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 1.270,56 JOÃO MARCELINO/OUTROS 376.053.649/20 24/09/08 687 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-INATIVOS-CONFORME DOC. 400,00 JULIANA BERNADETE BRITO PEREIRA DIAS 800.273.429/72 24/09/08 709 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE 12 DIAS TRABALHADOS, DE 21/05/2008 A 01/06/2008, NÃO PAGO NA FOLHA NORMAL, 887,79 CONFORME DOC. KMC - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.572.397/0001-00 08/09/08 654 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALGARISMO PVC BRONZE, FLEXITE SILICONE, P/ USO NA COLOCAÇÃO DE NÚMERO NO 8,36 POSTO DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N 4664. LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA. ME 79.883.435/0001-81 08/09/08 657 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT-COR BRANCO, P/ USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME AUT. N 4668. 12,80 LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA. ME 79.883.435/0001-81 29/09/08 719 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO E TINTA PARA IMPRESSORA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 150,00 CONFORME AUT. N 4688. MANOEL PEDRO SILVANO 538.544.979/20 30/09/08 727 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 579,51 MARIA IDALINA CAETANO DE MATOS 015.425.739/71 18/09/08 672 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 132,08 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 701 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC. 62.753,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 702 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC. 5.353,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 703 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 219,16 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 704 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 180,00 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 705 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 2.252,55 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 706 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 139,22 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 707 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-SECRETARIA DE SAÚDE-CONFORME DOC. 574,97 MARILETE SANTOS DE S. BORGES/OUTROS 432.263.539/34 24/09/08 708 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-SECRETARIA DA SAÚDE-CONFORME DOC. 4.800,00 MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME 07.201.029/0001-80 01/09/08 644 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE SOM VOLANTE REALIZADO NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO, PARA A CAMPANHA 680,00 DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA, CONFORME AUT. N 4659. MARLENE SANTILINA HONORATO 055.785.459/80 26/09/08 716 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CLÍNICA DE TRATAMANENTO DE DEPENDÊNCIA 1.200,00 QUÍMICA DO ADOLESCENTE FAGNER, CONFORME RECIBO MATHEUS PACHECO DE ANDRADE 949.404.799/00 25/09/08 711 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 METROMED COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 83.157.032/0001-22 30/09/08 729 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, AMPICILINA, DEXCLORFENIRANINA, ESTINILESTRADIOL 1.394,60 LEVONORGESTRAL, LOSARTAN, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO UNICÍPIO, CONFORME AUT. N 4697. MSJ QUÍMICA LTDA. ME 04.155.294/0001-81 22/09/08 680 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO FRASCO DE 05 LITROS, P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, 93,60 CONFORME AUT. N 4680. 83.132,30
Página: 19/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MSJ QUÍMICA LTDA. ME 04.155.294/0001-81 29/09/08 723 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N 4696. 59,40 NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA. 82.974.643/0001-09 26/09/08 714 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BALAXIM, GUIAS DE VALVULAS, JUNTAS SUPERIORES, RETENTOR DE VALVULAS, PARA USO 596,00 NO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N 4685. NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA. 82.974.643/0001-09 26/09/08 715 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAR CABEÇOTE, RETÍFICA DE VALVULA, TROCA DE GUIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, 150,00 PARA USO NO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7223, CONFORME AUT. N 4685. NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 694 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 28.331,01 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 695 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 852,48 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 696 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 1.436,05 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 697 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 1.271,22 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 698 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 16,50 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 699 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO ESTUDANTE MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 80,00 NEUSA PEREIRA FERMAINO/OUTROS 800.273.429/72 24/09/08 700 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/08-PSF-CONFORME DOC. 1. OSEIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES 041.868.889/30 19/09/08 679 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEURO-ORTOPEDISTA, 150,00 CONFORME RECIBO PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA 83.277.574/0001-39 08/09/08 655 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PEQUENOS P/ CAFÉ, P/ USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 99,00 4666. PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA 83.277.574/0001-39 29/09/08 720 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N 4689. 20,60 PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA 83.277.574/0001-39 29/09/08 722 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS P/ ÁGUA, P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N 4691. 67,50 PADARIA SANTA TEREZINHA -MARIA V.PEREIRA 83.277.574/0001-39 29/09/08 724 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96, PARA USO NA UNIDADE DA SAÚDE DO CENTRO, CONFORME AUT. N 4693. 54,48 PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA. 81.887.838/0001-40 10/09/08 660 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, CAPTOCRIL, ATENOLOL, PROPANOLOL, FUROSEMIDA, P/ USO NO POSTO 366,00 DE SAÚDE LÚCIA ELENA DOS SANTOS, CONFORME AUT. N 4669. PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA. 81.887.838/0001-40 30/09/08 728 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AAS, ADRENALINA INJETÁVEL, ALBENDAZOL, AMOXILINA, ATROPINA, BROMETO, PARA USO 4.159,05 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUT. N 4696. ROMARIO PACHECO FERNANDES 664.626.739/15 11/09/08 666 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO TRNSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUT. Nº 4671. 130,00 ROMARIO PACHECO FERNANDES 664.626.739/15 18/09/08 676 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO PACIENTE ALCIDES MARIA DE SOUZA AO HOSPITAL DE CARIDADE, CONFORME AUT. N 4677. SÔNIA GOMES BITENCOURT 743.998.379/34 25/09/08 712 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/ DIÁRIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS 50,00 SONIA REGINA SARMENTO 987.581.879/87 18/09/08 674 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO 150,21 TEREZA AGUIDA CARDOSO CUSTÓDIO 863.998.109/49 02/09/08 649 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52,00 39.291,50
Página: 20/21 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 08.289.417/0001-28 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDETE ROSÁLIA SIMÃO 065.057.819/86 04/09/08 652 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, CONFORME RECIBO 52,00 Total do Órgão/ 178.734,18 6 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO LOPES 79.886.578/0001-47 1 CÄMARA MUNICIPAL 1 CÄMARA MUNICIPAL ALESSANDRA ANA FERNANDES 024.387.309/35 21/09/08 207 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA CONCEDIDO NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 48,46 ALESSANDRA ANA FERNANDES 024.387.309/35 21/09/08 208 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO CONCEDIDO PARA REALIZAR CURSO SUPERIOR CONF DOC ANEXO 80,00 BETHA SISTEMA LTDA 00.456.865/0003-29 21/09/08 209 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONF DOC ANEXO 63,63 BRASIL TELECON S.A 76.535.764/0322-66 21/09/08 198 PELA DESPESA EMPENHADA PELA FATURA DE TELEFONE FIXO NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 451,21 CERPALO LTDA 85.318.640/0001-05 01/09/08 197 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÁTRICA CONF DOC ANEXO 51,12 CERPALO LTDA 85.318.640/0001-05 21/09/08 210 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONF DOC ANEXO 45,00 FABIANO MAURY RAUPP E OUTROS 023.631.889/69 21/09/08 205 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 4.258,86 FABIANO MAURY RAUPP E OUTROS 023.631.889/69 21/09/08 206 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 400,00 FLORENTINO MANOEL PEREIRA 179.835.419/53 21/09/08 212 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA CONF DOC ANEXO 1.500,00 INSS 29.979.036/0001-40 21/09/08 211 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 4.592,75 JOSE ANTONIO ROGERIO 613.396.109/06 21/09/08 203 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO PAGA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONF DOC 875,38 ANEXO JOSÉ ANTÔNIO ROGÉRIO E OUTROS 613.396.109/06 21/09/08 202 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 15.756,75 JOSÉ ANTÔNIO ROGÉRIO E OUTROS 613.396.109/06 21/09/08 204 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS VEREADORES NO MÊS 09/2008 CONF DOC ANEXO 900,00 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME 86.984.937/0001-64 21/09/08 199 PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONF DOC ANEXO 99,88 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME 86.984.937/0001-64 21/09/08 200 PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEL LIMPEZA CONF DOC ANEXO 41,60 LOJAO DO HENRIQUE -Hemrique de Abreiu Pereira-ME 86.984.937/0001-64 21/09/08 201 PELA DESPESA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF DOC ANEXO 83,80 LUCIANA SANTOS VIRGILIO DOS SANTOS 743.999.699/20 29/09/08 215 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A LUCIANA S. V. SANTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO TCE/SC CONF DOC ANEXO TECNICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 03.081.971/0001-00 25/09/08 214 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE CILINDRO DA FOTOCOPIADORA CONF DOC ANEXO 150,00 29.550,44