04/07/13 CFISCAL ECT EMPR BRASIL CORREIOS envio de convites Titulo Cidadão Maes tro MARCO MELISCKI UND 210 R$ 1,20 R$ 252,00 R$ 252,00

Câmara Municipal de Araras

Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2014 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/14 004194

Câmara Municipal de Araras

Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/10/13 000020

Câmara Municipal de Araras COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016

Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 01/03/16 000023 PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME Abertura e Manutenção Fechadura UND 01 60,00 60,00 01/03/16 000002 KAMILA ARMENTANO SANTOS ME

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015

DATA 129830 WAL MART DO BRASIL LTDA passatempo leite UND 12 R$ 1,98 R$ 23,76 biscoito agua gergelin UND 15 R$ 3,08 R$ 46,20 nec maguary laranja UND 1 R$ 3,29 R$ 3,29 nec maguary abacaxi UND 1 R$ 3,29 R$

COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993

COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Total NF 02/03/15 000594 GERSON FERREIRA DA VITÓRIA ME lavagem

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709

Relatório de Licitação Normal

FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO

MASCARA RESPIRADOR MASC SAFETY 02.643.007/0001-57 5,00 GL SV 336,00 10,00 336,00

RUA C.E.P.:82.558.149/0001-55 BARAO 88890-000-Grão DO RIO BRANCO, 187 Pará - SC DE GRÃO PARÁ Folha: 1/6 esta Órgãoé a De relação acordo de com todas o Artigo as compras 16 da JOELHO 90.75Bem Adquirido

LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA

ESTADO DO PARÁ MAPA DEMONSTRATIVO P. P. Nº 074/2015 (SUPRIMEN. E EQUIP. DE INFORMATICA)

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA MAPA DEMONSTRATIVO P. P. Nº 074/2015 (SUPRIMEN. E EQUIP. DE INFORMATICA) ITEM QNT. UND. DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS EMPRESA UNIT. VALOR

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO CEP: 39.150-000 SERRO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II DESCRIÇÃO DOS ITENS: PRODUTO: BLOCO ADESIVO BLOCO DE PAPEL BLOCO DE RECADO BONECA DE PANO DESCRIÇÃO: Bloco de aproximadamente 76mm x 102mm, com aproximadamente 100 folhas, cores variadas, de 1ª

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-051/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2015

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-051/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2015 Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2015 a, através da Comissão Especial de Registro de Preços, designada pela Portaria

Câmara Municipal de Al meirim

1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100242 1624/2015 029.979.036/0001-40

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO. Controle de Material Gráfico do Pregão 47/2008

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO Controle de Material Gráfico do Pregão 47/2008 Processo nº. 23402.001595/2009-30 Item Descrição Resumida Unidade

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP)

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) Às 09:30 horas do dia 30 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial

Auto de Apreensão de Bens Móveis

Auto de Apreensão de Bens Móveis nos termos do art.º 149 do Dec. Lei nº 53/2004 de 18 de Março TRIBUNAL: PROCESSO: INSOLVÊNCIA: ADMINISTRADOR DE INSOLVÊNCIA: Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia 3º

PAIF:4 PROJOVEM:4 PETI:4 IDOSO:4 10 20 Unid. TINTA RELEVO DIMENSIONAL frasco com 25g, na cor rosa. CREAS:4 PAIF:4 PROJOVEM:4 PETI:4 IDOSO:4 11 20

ANEXO II Aquisição de material de artesanato para uso nas atividades desenvolvidas nos projetos sociais junto ao CRAS, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Item Quant. Unidade

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008 Pregão 06/2008 Preços Registrados após homologação do resultado Lote 01 Empresa vencedora: DRP Distribuidora

Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g

RELATÓRIO DE COMPRAS - SETEMBRO 2015

17.019.068/0001-15 BH LOUCAS LTDA EPP 05.410.031/0001-34 IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME RECHAUD COM CUBA EXTERNA PARA BANHO-MARIA, CUBA INTERNA COM CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) LITROS. CAPA TIPO 1 -

Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE

MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.

1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS

MODELO DE CARTA PROPOSTA

ESTADO DE RONDÔNIA 1 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE "A" COM INSTALAÇÃO UND 5 2 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE

CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO 3.1 O objeto do contrato permanece inalterado, conforme tabela abaixo:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2012, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP MT, ESTADO DE MATO GROSSO, DE UM LADO E, DE OUTRO LADO A EMPRESA G CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES - EPP,

6-Pregão Eletrônico n 132/2014 Material básico de construção validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00132/2014 (SRP)

6-Pregão Eletrônico n 132/2014 Material básico de construção validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00132/2014 (SRP) Às 09:31 horas do dia 26 de junho de 2014, reuniram-se

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para

200204 Procuradoria Regional da República da 3ª Região RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS EXERCÍCIO DE 2010 - JANEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 200204 CNPJ 26.989.715/0058-48 RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES REALIZADAS EXERCÍCIO DE 2010 - JANEIRO 224/2008 74.516.915/0001-90 SJTECH INTERNACIONAL COMERCIO IMPORTACAO Conserto da impressora

MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche)

EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) Material de uso coletivo 01 foto 10x15 20 folhas de desenho A3 15 folhas de desenho A4 01 folha de E.V.A cor: 01 lixa grossa (para fogão) 04 prendedores de roupa (madeira)

ACESSÓRIOS P/ SELFIE POWER BANK. Promoção! Promoção!

www.atacados25.com.br IMPORTAÇÃO JULHO 2015 LOTES PROMOCIONAIS 03/07/15 (11) 2091-2585 contato@atacados25.com.br LOTE EXCLUSIVO PARA CLIENTES DO ATACADOS 25. FAÇA SEU PEDIDO POR E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220

Data Processo Protocolo Nº ou Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MARÇO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. Valor Unitário R$ folha 1/1 Valor

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Danfe 5332 - Via Lactea Comércio. (Bombons para solenidade em comemoração ao dia dos pais)

SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 04/ago Vale Transporte Fátima 80,00 2 04/ago

Câmara Municipal de Guarapuava - 2016

Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 720/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N 720/2014 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UASG: 154040 ITEM ATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A FAZENDA ÁGUA LIMPA FAL DA FUB QTD UN ESPECIFICAÇÃO 1 500 br

PROPOSTA. Item: 0001 Descrição: Placas de identificação em PVC com dobras para aplicação de adesivo, 30x12cm Quantidade: 40 Unidade de Medida: Unidade

PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Palmas Número: 187/2012 Número do Processo: 2012013855 Unidade de Compra: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Emprego Proposta(s)

RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR

AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas

925153.252013.8708.4438.46890284868.954

925153.252013.8708.4438.46890284868.954 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2013 Às 14:03 horas do dia 11 de junho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros

Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação

1 PROCESSO Nº 2013004028 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2013, Aquisição de materiais elétricos e materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, para manutenção das unidades

Entrada de Materiais - Analítico

Nota de Recebimento: 2013000001 Fornecedor: 13.472.885/0001-73 - AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA - de Recebimento: 11/01/2013 Contábil: 661208/2012 19101.0002.12.008190-7

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000212 Data: 05/10/2010 CNPJ - null / BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 115000001879/2009-75 EMPENHO 2010NE000289

Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO

Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Abril de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Proposta Nº 003/2014. DATA: 24/Março/2014.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Proposta Nº 003/2014. DATA: 24/Março/2014. ENTIDADE: Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 MARCA / MODELO UNID QUANT. VERTEX Galão 1325 45,00. VERTEX Galão 1225 45,00. VERBRAS Galão 1225 31,97

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 26/2015 1. OBJETO Registro de preços para futuras aquisições de materiais de pintura 2. ESPECIFICAÇÕES ITEM 1 ESPECIFICAÇÕES Tinta esmalte verde limão, brilhante, Rendimento:

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A - PRODAM PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, em 16 de agosto de 2014 COMPRAS EFETIVADAS NO MÊS DE JULHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 14:17 horas do dia 28 de fevereiro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, designado pela portaria 335/2010 após analise da documentação do Pregão

Total KG COLETADO: Resíduos Diversos - Fita Sintética KG 145 0 ADMINISTRA. Resíduos Diversos - Louças KG 192 1 HIGI SERV LI

Total KG COLETADO: 9.60,000,000 0,000 6,000 87,000,000 7,000,000 0,000,000.996,000 77,000,000.9,000 9,000 9,000,000 08,000 0,000,000,000 0,000 6,000,000 KG 88 SLAVIERO HO Lâmpadas Fluorescentes Quebradas

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Sexta-feira, 15 de Abril de 2016 Edição N 153 Caderno I. ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Catu

Onde lê-se: LOTE III Aviso aos interessados em participar do Pregão Presencial Nº 08/2016 do termo de referencia do referido edital 3. Estabilizador 3.1. Configuração única 5 unidades Leia-se: LOTE III

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00

03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL

Licitações e Compras Contas Públicas Compras Abril de 2010. Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 04/2010

Licitações e Compras Contas Públicas Compras Abril de 2010 Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/000176 04/2010 Empresa: FIREBIT SOLUÇÕES EM TI, INFOR. E SERVIÇO CNPJ:

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2010

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Importou Comércio de Importação e Exportação-Ltda - WWW.importou.com CNPJ:14.376.213-0001-27 Inscrição Estadual: 146.553.954.112 Diretor: Miguel Fernandes (11)9-6777-1506 (Whatsaap) ou (11)3032-2137 (Contato

Industrial e Comercial Eletroservice LTDA.

eletroservice Produzindo as melhores soluções ELETROSERVISE Terminais Elétricos 2008 Terminal Olhal DIMENSÕES S/ ISOLAÇÃO ISOLADO REFORÇADO Ø FURO A W CÓDIGO L CÓDIGO L1 CÓDIGO L2 M3-1/8" 4,60 5,60 OL

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 01 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Qt Unidade Especificação detalhada ITEM 40 Unid. Mouse pad em gel com Apoio para 01 Punho, Preto e/ou Azul. 02 04 Embalagens CD - RW (200 unidades, distribuídas em embalagens

Torna pública a retificação do Pregão Presencial 19/2015- Aquisição de Suprimentos de Informática: dia 17-04-2015 as 09:30hs -

Torna pública a retificação do Pregão Presencial 19/2015- Aquisição de Suprimentos de Informática: - A nova data de abertura será dia 17-04-2015 as 09:30hs - Anexo I devidamente alterado. Item Qtde. Unid.

Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 13 40,00 520,00

FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2011. CNPJ: 03.257.078/0001-84 EMPENHO Nº:

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

INFORMÁTICA. Master tam.: 6,5x3cm

INFORMÁTICA Master tam.: 6,5x3cm Cabos página 01 Cabo Conversor Cabo para Monitor Cód. 72340 - Cabo conversor USB para 2 portas PS2 - unidade Cabo de Força Cód. 72153 - Cabo para monitor LCD HD 15MXHD15M

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101413

ORÇAMENTO ESTIMADO Item I Especificação Qude. Preço Unitário Valor Total

Item I Especificação Qude. Preço Unitário Valor Total I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO RUGOSO NR 93, Galão de 3,60 litros, REFERÊNCIA:

ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)

ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 59 /2011 TIPO: MENOR PREÇO Data e Hora da Entrega das Propostas: 15/09/2011 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO PUBLICO

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)

PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões Número: 006/2012 Número do Processo: 1600/2012 Unidade de Compra: Setor de Compras e Licitações Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Notebook

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2015 Firma Detentora da Ata de Registro de Preços: TEIXEIRÃO COMERCIAL LTDA Processos administrativos n os, 8.440, 7.856, 8.457, 7.989,

INDEX SISTEMA MODULAR

Distribuído e comercializado no Brasil por: KALOBRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA. Av. Chicago Nº 43, Floresta - Porto Alegre RS, CEP 90240-010 Tel.: (0055) 51-30232426 / 78148393 contato@kalop.com.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg

0497/2009 Dispensa 0447 Prestação de serviços no concerto do aparelho de encadernação para OLITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA R$ 220,00 desenvolvimento das atividades do gabinete e secretaria

PRÉDIO SRNO - INFRAERO

I - SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA - VRF I.1 - SISTEMA 01 - TÉRREO I.1.1 EQUIPAMENTOS VRF - conforme especificação Módulo externo (condensador) 48 HP - 380 V - 3F unid. 1,00 Evaporadora Cassete 4 Vias - 9.000

1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.

1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall 44,72 m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa 8,10 m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 4,00 Unid.

PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42

PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência:FEVEREIRO/ 2007 MITRA COMÉRCIO LTDA. EPP CNPJ 04.697.213/0001 75 TV

1.18. 2 Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.

1 Mão de Obra Civil e Hidraulica Qntde Valor Unitário Valor Total 1.1 Retirada de paredes drywall m2 1.2 Retirada de pisos - Banheiro e copa m2 1.3 Retirada de vaso sanitário 1.4 Retirada de cuba 1.5 Assentamento