CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA SÃO PAULO DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 01/07/2010 No.EMPENHO: 894/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 01543837832 - MAXIMILIANO MARTIN VICENTE LICITAÇÃO: ANULAÇÃO DE EMEPNHO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA 0,0000 0,0000-182,98 TOTAL (182,98) No.EMPENHO: 1205/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: LICITAÇÃO: FORNECEDOR: 04308400805 - MARINES SANTANA JUSTO SMITH ANULAÇÃO DE EMEPNHO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA 0,0000 0,0000-259,89 TOTAL (259,89) No.EMPENHO: 1272/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 31602913838 - GLENDA ROBERTA PEREIRA LICITAÇÃO: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE 0,0000 0,0000-305,90 TOTAL (305,90)
No.EMPENHO: 1366/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 02733946000192 - MOMENTA CONSULTORIA ECONOMIA S/C LTDA AULA MINISTRADA NO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS 2009, PELA PROFA. ANA PAULA PAULINO DA 1,0000 2.266,0000 2.266,00 TOTAL 2.266,00 No.EMPENHO: 1367/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 05718196800 - ARLETE ENI GRANERO PALESTRA MINISTRADA NO CURSO DE MESTRADO. 1,0000 296,1000 296,10 TOTAL 296,10 No.EMPENHO: 1368/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 07701021000183 - REIS BARBOSA & JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA REMANUFATURA (HP 74 PRETO) REMANUFATURA (HP 75 COLOR) REMANUFATURA (TONER HP 7115-A) REMANUFATURA (TONER HP 7115-X) REMANUFATURA (TONER HP Q2613-A) REMANUFATURA (TONER HP Q2613-X) REMANUFATURA (TONER LEXMARK E-120) REMANUFATURA (TONER LEXMARK T-630) 8,0000 15,0000 120,00 2,0000 15,0000 30,00 1,0000 60,0000 60,00 10,0000 80,0000 800,00 2,0000 60,0000 120,00 10,0000 80,0000 800,00 1,0000 50,0000 50,00 3,0000 150,0000 450,00 TOTAL 2.430,00
No.EMPENHO: 1369/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: NATEREZA: 33903099 Outros Materiais de Consumo FORNECEDOR: 01501125000168 - R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. ME TORNEIRA PARA PIA (COZINHA) No.EMPENHO: 1370/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 05124412607 - MOISES BENTO GUIA TURÍSTICO EM OURO PRETO 2,0000 35,0000 70,00 TOTAL 70,00 1,0000 224,7100 224,71 TOTAL 224,71 No.EMPENHO: 1371/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 16582676806 - CAROLINA SIQUEIRA MUNIZ VENTURA SERVIÇO DE TRADUÇÃO (INGLÊS) DA REVISTA FACEF PESQUISA. 1,0000 290,7000 290,70 TOTAL 290,70 No.EMPENHO: 1372/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 08268552000197 - TECERH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AULA MINISTRADA NO MBA EM GESTÃO DE PESSOAS 2009, PELA PROFA. ELISABETH ESPÓSITO FREIXES. 1,0000 3.399,0000 3.399,00 TOTAL 3.399,00
No.EMPENHO: 1373/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 41790667852 - MARINA LEMOS PORTO FERREIRA PESQUISA REALIZADA - FECOMERCIO. 1,0000 68,0000 68,00 TOTAL 68,00 No.EMPENHO: 1374/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 33628896894 - JULIANA BATISTA MESSIAS PESQUISA REALIZADA - FECOMERCIO. 1,0000 80,0000 80,00 TOTAL 80,00 No.EMPENHO: 1375/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: NATEREZA: 33903024 Materiais para manutencao de bens Imoveis FORNECEDOR: 00028986005509 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A SUSPENSÃO QKS8 1 PAINEL SUSPENSÃO RETA P/ QKS8 P/ SEG.PAINEL SUSPENSÃO RETA V / QKS8 2 PAINEL CN-106 2,0000 92,2100 184,42 1,0000 143,8100 143,81 1,0000 72,8900 72,89 TOTAL 401,12 No.EMPENHO: 1376/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 05034283000106 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA MOGIANA ADAM PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DA ADAM. 0,0000 0,0000 300,00 TOTAL 300,00
No.EMPENHO: 1377/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 47985577000163 - ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA ACIF MENSALIDADE 06/2010. 0,0000 0,0000 57,30 TOTAL 57,30 No.EMPENHO: 1379/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: NATEREZA: 33903958 Servicos de Telecomunicacoes FORNECEDOR: 71208516000174 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CT DESEPSA COM TELEFONIA FIXA. 0,0000 0,0000 939,09 TOTAL 939,09 No.EMPENHO: 1380/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 54406491000102 - SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME UNIDADE I - JUNHO/2010 0,0000 0,0000 52,30 TOTAL 52,30 No.EMPENHO: 1381/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 54406491000102 - SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME UNIDADE II - JUNHO/2010 0,0000 0,0000 54,07 TOTAL 54,07
No.EMPENHO: 1382/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 02631103890 - ALMIR MANTOVANI OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA CURSO DE DOUTORADO EM SÃO CARLOS. 0,0000 0,0000 757,00 TOTAL 757,00 No.EMPENHO: 1383/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 02275572805 - ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA NO MÊS DE 0,0000 0,0000 389,00 TOTAL 389,00 No.EMPENHO: 1384/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 04308400805 - MARINES SANTANA JUSTO SMITH OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DE AULAS DE DOUTORADO NA UNESP DE MARÍLIA. 0,0000 0,0000 544,80 TOTAL 544,80 No.EMPENHO: 1385/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 21314370804 - ANA PAULA PAULINO DA COSTA OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO UNI-FACEF. 0,0000 0,0000 580,97 TOTAL 580,97
No.EMPENHO: 1386/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 17571018889 - SILVIA REGINA VIEL RODRIGUES OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DO X ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 0,0000 0,0000 263,12 TOTAL 263,12 No.EMPENHO: 1387/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 03199751857 - DANTE PINHEIRO MARTINELLI OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE MESTRADO DO UNI-FACEF. 0,0000 0,0000 110,00 TOTAL 110,00 No.EMPENHO: 1388/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 86819577834 - JOAO ROBERTO DE PAULA DOMINGUES OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA MINISTRAR AULA NO MBA DO UNI FACEF. 0,0000 0,0000 1.035,00 TOTAL 1.035,00 No.EMPENHO: 1389/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 21853085804 - MARCOS DANILO CHIODI MARTINS OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR NO MBA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA. 0,0000 0,0000 258,85 TOTAL 258,85
No.EMPENHO: 1390/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: 15175121820 - MARIA LUIZA GUARNIERI ATIK OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA MINISTRAR AULA NA JORNADA DE LETRAS DO UNI-FACEF. 0,0000 0,0000 244,00 TOTAL 244,00 No.EMPENHO: 1391/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: ANTONIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR E CHEFIAR O DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO UNI- 0,0000 0,0000 171,60 TOTAL 171,60 No.EMPENHO: 1392/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: NARA LUCIA FACIOLI OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA. 0,0000 0,0000 367,20 TOTAL 367,20 No.EMPENHO: 1393/2010 DATA: 01/07/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: PAULO ANDERSON CINTI OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA LECIONAR E CHEFIAR O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 0,0000 0,0000 692,00 TOTAL 692,00 TOTAL DO DIA - 01/07/2010 15.593,16