,~ Art Marcius: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Manoel Viana Unidos por uma nova Manoel Viana LEI ~ 1349, DE 17 DE OUTUBRO DE 2006 o PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no artigo 56 da Lei Orgânica MunicIpal, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei. Suplementa Verba Orçamentária na Lei n Q 1219-05, de 22 de dezembro de 2005. Art.1Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar verba orçamentária na Lei nq 1219-05, de 22 de dezembro de 2005, com as seguintes classificações orçamentárias: SUPLEMENT A VERBA 0802.10.301.0034.2138-449052080000- Aparelhos, equipamentos e utensílios, médicos, 0- dontológicos, laboratoriais e hospitalares (2373) R$ 3.64 0802.10.301.0107.2138-339004990000- Outras contratações por tempo determinado (2377) R$ 6.642,34 TOTAL -R$ 10.282,34 Art.2!!. Servirá de cobertura para os respectivos créditos o excesso de arrecadação em anexo, no valor de R$ 11.730,66. 3!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 17 de outubro de 2006 : ~ ~ ÔS T A~MFiiÊ--:< ~~i~ MUNI~=~S Em 7 de ~ublique-se " \ de 2006 Secretário de u\rno ',Neffiltz e Planejamento Rua Walter Jobim 171 L'EP 97.640-000 -Fones: (55) 3256-1140 -1160-1230- 2420 Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256-2417
4 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Manoel Viana Unidos por uma nova Manoel Viana JUSTIFICA nv A Senhora Presidenta, Senhores Vereadores. o presente Projeto de Lei tem por finalidade de suplementar verba orçamentária na Secretaria de Saúde e Assistência Social para ajustes em dotações orçamentárias. Pedimos aos Nobres Vereadores que analisem e aprovem o referido Projeto de ~. LeI. 'MUNICIPAL T A~ED~~""" Rua Walter Jobim 171 L~'P 97.640-000 -Fones: (55) 3256-1140 -1160-1230- 2420 Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256-2417
~)~ BANCO DO BRASIL 05/10/2006 PAG.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 11 -BB CP Admin TradicAgencia: 561 -SAO FRANCISCO ASSIS Conta: 12.046-4 PM M VIANA SAUDE BUCAL CNPJ: 91.551.762/0001-31 Data Historico Valor Qtd Cotas Saldo Cotas 31/08/2006 Saldo anterior 12.300,63 4909,643100 01/09/2006 Resgate 293,27 117,021275 4792,621825 15/09/2006 Resgate 344,86 137,252334 4655,369491 29/09/2006 Saldo atual 11.730,66 4655,369491.,..,,
)UTR1.03010101l030101071. ;on~ad~~~qaqe EstadQ ~ó Rio Grande do Sul'~refeitura Municipal "de Manoe Relacao da Despesa Unidade Orgao. Gestora Orcamentaria 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIT. SOC I~ Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010009 Edificacos Publicas 1030100091.033000 CONSTRUCAO POSTO SAUDE -ASSENT. STA. MARIA IBICUI 4.4.90..52.08.0000 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP 1066 proqrarn, Incentivo a Saude 2114 o,oe 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1066 proqrarna Incentivo a Saude 2115..~~.~ "2.0000 MOBILIARIO EM GERAL 1066 proqrarna Incentivo a Saude ~u."".. 103010034 1030100342.( 2109 ~ ~1 U/UI. Assistencia Medica e Odontologica Espec. ATENDIM. ESPECIALIZADO -S U S 3.3.90.36.31 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 100 s u s 4.805, 3.3.~O.3b.~9.0000 1610 3.3.90.39.50.0000 1039 3.3.90.47.18.0000 1030100342.1380, 3.1.90.04.99.011 4.4.90.52.08.0000 103010031 1030100372 3.3.90.30.( 2373 lu4;' 431,63 SERVICOS MEDICO-HOSPIT., ODONTOL. LABORAT. 319,46 CONTRIB. PREVIDENC.-SERVICOS DE TERCEIRO Prog. Saude Bucal/06-PSF CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE APAREL.EQUIP.E UTENS; MED.ODONT.LAB.HOSP vacj.nacao CAMPANHA VACINACAO -P N 1.36 MATERIAL FARMACOLOGICO P N I ~30100372.111000 CAMPANHA VACINACAO -POLIOMIELITE 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO.4.90.52.5 1047 Assltencla Medlca a Populacao Aquis.Ambulancia-Emenda Parlamentar 4.805~O 437,63 1001 S U S 379,46 1026 Convenio Saude Bucal 1026 Convenio Saude Bucal 0,100 1.36 20 200;00 1046 Campanha Vacinacao BR Poliomielite 20 20 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1074 Aquis.Arnbu1ancia-Emenda Parlamentar 2356 40.00 1030101072.019000 Incentivo PCS -06 2292 30 1030101072.060000 AMBULATORIO MUNICIPAL -P A B FIXO 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ~.~.~v.~v.u~.uuuu 3.3.90.30.35.0000 1771 1051 j.j.~u.ju.36.0000 3.3.90.30.99.0000 3.3.90.39.17.0000 1611 1612 1053 10J0101U1Z.064 3.3.90.32.03.01 1005 P A C S 1.003 P A B 40.00~OO " 30 Vi, 00, MAltOXJ.AU FARMACOWüJ.CI J.OO3 P A B MA.'J:OK.LAL LABORATORIAL 1003 P A B MATk;KIJ\J. HOSPITALAR 111,51 111,51 1./~/,~1 1.767,97 LOOJ P A B ou'r~u~ MATERIAIS DE CONSUMO J.OOJ P A B J.605,5~ ;j.tjv:j,52 lbz,jo ~TENCAO "" E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP 49,70 ~K~. ~1~~D. SAUDE PU~~lCA -P A B ~QQJ P A 6 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL UU", t' 1\ ~ 111,,30 o,uu 4~.10 CE'cet:J. ~uu~~ca -~rn~ssao: u~/~u/~uub as ~ni~rn~n 12
Saldo.' :Pcetil rt c ~.oo sta~o do Rio Grande do :;Ul,'re'feit~ra Muni~pal de Manoel Viana Unidade Gestora : Orgao. : Unidade Orcarnentaria 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIT. SOC IAL lldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Disponivel 1061 1.451,42 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1069 1.850,40 1030101012.016000 FARMACIA BASICA -B R 1090 3.265,18 1030101012.011000 FARMACIA BASICA -RS 1094 3.885,15 1030101012.079000 PROJETO VERAO GAUCHO 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR 1314 4.UUU,UU 3.3.90..32.03.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1099 11.00 030101012.081000 PROGRAMAGENTES COMUNIT. -P A C S1.1.90.04.99.0100 CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE 1005 P 1108 1.1.90.11.01.0100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDOR 1005 P 003 P A B 2378 5.132,321.1.90.11.10.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1005 P 2379 2.028,273.1.90.11.43.0000 13. BALARIO 1005 P 2380 4.207,47l030101072.082000 451,42 7.850,40 1006 FARMACIA BASlCA -UNIAO " \\,00 3.265,18 1018 FARMACIA BASlCA -ESTADO 3.885,75 1054 Programa Verao Gaucho 1054 Programa Verao Gaucho (;. ooo~oo ~, 11.01,00 5.1~2,32 2.028,27 4.207,47 PROGRAMAGENTES COMUNIT. -P A B3.1.90.04.99.0100 CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE 1003 P A B 1116 793,373.3.90.30.23.0000 793.37 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1003 P A B 1117 21 00 27 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1003 P A B 3.3.90.. 30.3 00 138,25 00 138,2: ~6~.OO 13.., MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1003 P A B 3.3,90. 39.1 00 20 20 113.00 19 3.3.90. 39.7 100 TRANSPORTE DE SERVIDORES looj 1Ei14 1.20:OES 1.20g,OO 3.3.90. 93.02.0] REST1TU DE DESP.EVENT. COM ALIMENT 1003 P A B 00 1 30 1030101012.092000 INVERNO GAUCHO!Pb,OO 069 INVERNO GAUCHO t 2113 4.142,10 4.j.4;(,lU 1030101012.096000 PROGRAMA SAUDE FAMILIA -PSF BR 1121 3.464,91 3.3.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES PI TEMPO DETERMINADO 2315 26.591,35 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS 1129 181,94 1030101072.114000 INCENTIVOS A GESTAO BASICA -MUNIC. RESOLVE 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO 1136 3.00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR 1618 1.00 3.3.90.32.03.0000 ~TERIAL~ESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1131 15.00 3.3.90.39.50.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT. 1014 P S F 014 P S ~ 1014 P 5 f s C S C S C S lo~o MUnlClplO Keso~ve 1050 Municipio Resolve 1050 Municipio Resolve 1050 Municipio Resolve 3.464,91 26.591,35 181,94 3.00 J..uu l:).uuu,uu -Contabilidade Publica -Emissao: O~/lO/~UUb as ~n!~m~n l~)
E~tádo ~o Rio Grande do Sul Pr~feit~ra Muniêipal de Manoel Relacao da Despesa Outubro de 2006 Uniáade Unidade Orçao. Orcamentaria Gestora. 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIT. SOC IAL Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado 1139 16.00 1030101012.115000 PROGRAMA SAUDE FAMILIA -P S F -RS 3.1.90,04.99.0100 CONTRAT.TEMPO DETERM.DE PROFIS.DA SAUDE 1141 2.958,11 3.3.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES PI TEMPO DETERMINADO 2316 5.539,23 1030101012.134000 PROGRAMA INFANCIA MELHOR -2005 1811 5.268,44 1030101012.131000 Medic.Grupo Hipert,Diabete,Asma e Renite 2351 1.466,92 1030101012.138000 Prog. Saude Buca1/06-PSF 3.3.90.04.99.0000 OUTRAS CONTRATACOES PI TEMPO DETERMINADO 2311 88,32 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatoria1 103020009 Edificacos Publicas 1030200091.033000 CONSTRUCAO POSTO SAUDE -ASSENT. STA. MARIA IBICUI 105 PSF RS 1051 PSF'~,S 5.539,23'.. 1062 Programa Primeira Infancia Melhor 5.268,~4 1075 Medic.Grupo Hipert,Diabete,Asma Renite 1.466,92 1026 Convento Saude Bucal 4.4.90,51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 1066 proqrama Incentivo a Saude 1796 1030200091.034000 AMPLIACAO POSTO SAUDE -FAVORINO MARQUES 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 1066 Proqrama Incentivo a Saude 10304 Vigi1ancia Sanitaria 103040036 Normat. Contr. Fiscal. de Vigil. Sanit. 1030400362.014000 SERVICO VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1620 10 3.3.90.30.19.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM." 1155 80 :a.;. 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1619 20 3.3.90.39.63.~000 SERVICOS GRAFICOS 1151 516,21 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2363 176,00 lu~u~ Vlgl1ancla Epidemiologica 103050019 Programas Integrados 1030500192.073000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ar 1161 3.863,80 3.1.90.11.01.0100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDOR 2381 5.361,01 3.1.90.11.10.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2382 1.373,80 3.1.90.11.43.0000 13. SALARIO 2383 80 3.3.90.30.11.0000 MATERIAL QUIMICO 1706 50 3.3.90.30.19.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1163.456,00..,- 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. 1767 763,00 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 88,32 lu4, Epl0emloloqia BR 1042 Epidemio1oqia BR ti. ",.,;. o O"'ií, Vi( " 70 '9 1 ~oo,oo 20 576,21 776,00 0,.00 u,oo j.t!6j,boc.. 5.361,01 i ~t 1.J1J,6\'- ~_i 4:>O.UU ItlJ,UU...t'ce"J.~ ~onéadlllaaae pudllca -Emissao: 09/10/2006 as 8h18min (2)
'Pfefeitura Municipal de Manoel Viana ~ - Unidade Orgao Gestora. Unidade Orcamentaria 08 SECRETARIA DA SAUDE E ASSIT. SOC IAL Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado 476,00 3.3.90.30.25.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS HOVEIS 1042 Epidemio1oqia BR 1707 10 3.3.90.30.26.0000 ~.~~IAL ELETRICO E ELETRONICO 1768 1.065,20 3.3.90.30.27.0000 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO.. 1042 Epi~emioloqia BR 1622 "~~... --- 471,00 3.3.90.39.63.0000 ".."v~cos GRAFICOS 1042 Epidemiolo9ia BR 1166 849,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1042 Epidemiolo9ia BR 2364 J..:>52,00 Total Unid jacte Orc amentaria 204.706,46 TotalOrga o.1 204.706,46 Total Gera 204.706,46 204.7 204.- 204." 065,201 :1" 471,00.' ~ ~~Cetl1 -Contabilidade Publica -Emissao: 09/10/2006 as 8h18min (2)