Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300 1830 25-02-2014 22 JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA 100 110.0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 778/2014 - Pedido Compra: 1443/2014 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1815 25-02-2014 30 DIMIPEL LTDA 100 110.0000 16,52 0,00 0,00 0,00 16,52 0,00 16,52 Histórico: FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA - 1 L PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1435/2014 1817 25-02-2014 30 SUPERMERCADO MOADI LTDA 100 110.0000 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 39,80 Histórico: FORNECIMENTO DE 20 PCT (200 G) DE BOLACHA SALPETE PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/2013 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1437/2014 1829 25-02-2014 30 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 188,00 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/2013 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1436/2014 244,32 0,00 0,00 0,00 244,32 0,00 244,32 244,32 0,00 0,00 0,00 244,32 0,00 244,32 Atividade: 02.04.03.08.244.0004.2090 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) Despesa: 33904800 1833 25-02-2014 107 MARIA FRANCISCA DO PRADO 100 110.0000 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO MENDES, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRA MARIA FRANCISCA DO PRADO, COM SITUAÇÃO SOCIO ECONOMICA PRECARIA. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 779/2014 - Pedido Compra: 1444/2014 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 Exercício: 2014 Página: 1
Atividade: 02.05..18.542.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1821 25-02-2014 146 ITANHANDU VIDEO LTDA 100 110.0000 124,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 14 PLOTAGENS DE PROJETO TECNICO DE SANEAMENTO BASICO EM FOLHA A1 PARA A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 9/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 1434/2014 124,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 124,60 0,00 0,00 0,00 124,60 0,00 124,60 Atividade: 02.07.01.10.122.0027.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 1839 25-02-2014 184 SUPERMERCADO MOADI LTDA 102 110.0000 75,41 0,00 0,00 0,00 75,41 0,00 75,41 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE (PREPARO DE ALMOÇO NA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO REFERENTE AO PROJETO HUMANIZA SUS) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/2013 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1449/2014 1840 25-02-2014 184 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 102 110.0000 198,84 0,00 0,00 0,00 198,84 0,00 198,84 Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE (PREPARO DE ALMOÇO NA SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO REFERENTE AO PROJETO HUMANIZA SUS) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/2013 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1450/2014 274,25 0,00 0,00 0,00 274,25 0,00 274,25 274,25 0,00 0,00 0,00 274,25 0,00 274,25 Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2063 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Despesa: 33901400 1834 25-02-2014 253 DENISE ORDINE GRACA 102 110.0000 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VIVA VIDA. 1835 25-02-2014 253 MARIA TERESA ALVARENGA 102 110.0000 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Histórico: DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA HPV EM ADOLESCENTES NA SRS VARGINHA-MG. Despesa: 33904800 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 1836 25-02-2014 259 WANTUIL BARBOSA LAMIM 112 110.0000 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA O PACIENTE SUPRACITADO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEPATOLOGISTA EM SÃO LOURENÇO-MG Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 781/2014 - Pedido Compra: 1446/2014 1837 25-02-2014 259 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 112 110.0000 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE IMPLANTE DENTARIO AO PACIENTE WESLEY DE OLIVEIRA BENTO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE SAUDE (REF A 50 % DO VALOR). Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 780/2014 - Pedido Compra: 1445/2014 1838 25-02-2014 259 ROSANA DE FATIMA ALVARENGA JACOB 112 110.0000 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Histórico: AUXILIO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG PARA ITANHANDU, PARA TRAZER O PACIENTE WALDEMIR JACOB, CUNHADO DA MUNICIPE SUPRACITADA APOS CIRURGIO ONCOLOGICA Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 782/2014 - Pedido Compra: 1447/2014 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 Exercício: Página: 2
1.076,00 0,00 0,00 0,00 1.076,00 0,00 1.076,00 Atividade: 02.09..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1819 25-02-2014 316 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 100 110.0000 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 5,60 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 UN (500 G) DE COLA BRANCA LIQUIDA PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/2013 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1428/2014 1827 25-02-2014 316 ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - ME 100 110.0000 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 776/2014 - Pedido Compra: 1430/2014 1828 25-02-2014 316 ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - ME 100 110.0000 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 23,50 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO EM AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL E ARTESANAL NO CVT Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 775/2014 - Pedido Compra: 1429/2014 123,60 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 123,60 123,60 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 123,60 Atividade: 02.10.03.12.361.0033.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 1813 25-02-2014 357 GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP 122 110.0000 189,20 0,00 0,00 0,00 189,20 0,00 189,20 Histórico: FORNECIMENTO DE 110 PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO 62.1.3.0471/2013 - SEE DE 10/05/13) Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número Processo: 796/2014 - Pedido Compra: 1452/2014 1814 25-02-2014 357 GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP 222 110.0000 19.121,24 0,00 0,00 0,00 19.121,24 0,00 19.121,24 Histórico: ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 361 DE 10/01, REAJUSTE DE VALOR CONFORME DECRETO MUNICIPAL 1694/2014, REF AO FORNECIMENTO DE 11.117 PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO 62.1.3.0471/2013 - SEE DE 10/05/13) Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número Processo: 797/2014 - Pedido Compra: 1451/2014 19.310,44 0,00 0,00 0,00 19.310,44 0,00 19.310,44 19.310,44 0,00 0,00 0,00 19.310,44 0,00 19.310,44 Atividade: 02.10.03.12.365.0007.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL Despesa: 33903600 1816 25-02-2014 373 PAULO SERGIO SALES 101 110.0000 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 VIAGENS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 777/2014 - Pedido Compra: 1433/2014 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 Atividade: 02.11..15.452.0014.2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Despesa: 33901400 1832 25-02-2014 413 MARCO ANTONIO RIBEIRO 100 110.0000 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 Exercício: 2014 Página: 3
Histórico: COMPLEMENTO A NE 1667, REF A DIARIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PELO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC 2, ETAPA NECESSARIA PARA QUE A PREFEITURA RECEBA EM DOAÇÃO 01 CAMINHÃO CAÇAMBA DO MESMO PROGRAMA. 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 1818 25-02-2014 414 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 434,00 0,00 0,00 0,00 434,00 0,00 434,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 70 GL (20 L) DE AGUA MINERAL PARA A SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 109/2013 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 1442/2014 1822 25-02-2014 414 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP 100 110.0000 85,48 0,00 0,00 0,00 85,48 0,00 85,48 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/2013 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1438/2014 1823 25-02-2014 414 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME 100 110.0000 109,75 0,00 0,00 0,00 109,75 0,00 109,75 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/2013 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1432/2014 1824 25-02-2014 414 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 100 110.0000 109,65 0,00 0,00 0,00 109,65 0,00 109,65 Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 110/2013 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1431/2014 Despesa: 33903300 738,88 0,00 0,00 0,00 738,88 0,00 738,88 1831 25-02-2014 415 MARCO ANTONIO RIBEIRO 100 110.0000 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 Histórico: IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRAZER CAMINHÃO DOADO PELO PAC 2. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 783/2014 - Pedido Compra: 1448/2014 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 1.458,88 0,00 0,00 0,00 1.458,88 0,00 1.458,88 Atividade: 02.11..26.782.0039.2052 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E DAS ESTRADAS VICINAIS 1820 25-02-2014 458 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 100 110.0000 28,84 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 28,84 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 CADEADOS 35 MM PARA A ESTAÇAO RODOVIARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/2013 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 1441/2014 1825 25-02-2014 458 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 100 110.0000 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 39,20 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESTAÇÃO RODOVIARIA. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1440/2014 1826 25-02-2014 458 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 100 110.0000 378,14 0,00 0,00 0,00 378,14 0,00 378,14 Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESTAÇAO RODOVIARIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 1439/2014 446,18 0,00 0,00 0,00 446,18 0,00 446,18 446,18 0,00 0,00 0,00 446,18 0,00 446,18 Exercício: 2014 Página: 4
Totais Listados No Período: 28 23.833,27 0,00 0,00 0,00 23.833,27 0,00 23.833,27 Exercício: 2014 Página: 5