QUADRO 1 Quotizações Membros Efectivos & Associados CIDADES 2005 2006 2007 Ano Adesão Portugal LISBOA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1985 GUIMARÃES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1990 Subtotal 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Brasil BELÉM 0,00 0,00 0,00 1999 BELO HORIZONTE 0,00 0,00 0,00 1998 BRASILIA 0,00 0,00 0,00 1986 PORTO ALEGRE 0,00 0,00 0,00 2000 RIO DE JANEIRO 0,00 0,00 0,00 1985 SALVADOR 0,00 0,00 0,00 1995 Angola LUANDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1985 HUAMBO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2000 Subtotal 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Moçambique MAPUTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1985 ILHA MOÇAMBIQUE 0,00 0,00 0,00 1994 Subtotal 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Guiné Bissau BISSAU 0,00 0,00 0,00 1985 BOLAMA 0,00 0,00 0,00 2000 CACHEU 0,00 0,00 0,00 1989 GABU 0,00 0,00 0,00 2006 S.Tomé e Príncipe S. TOMÉ - Água Grande 0,00 0,00 0,00 1985 SANTO ANTÓNIO PRÍNCIPE 0,00 0,00 0,00 1993 Cabo Verde ASSOMADA 0,00 0,00 2005 PRAIA 1.500,00 0,00 0,00 1985 S. FILIPE 1.500,00 1.500,00 0,00 2004 S.VICENTE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2000 RIBEIRA GRANDE 0,00 2006 Subtotal 4.500,00 3.000,00 1.500,00 Timor Leste DILI 0,00 0,00 0,00 2001 OIECUSSE-AMBENO 0,00 0,00 0,00 2004 Macau 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1985 Total 13.500,00 12.000,00 10.500,00 Proposta de Revisão de Quotizações 1
QUADRO 2 Quotizações Membros Apoiantes EMPRESAS 2005 2006 2007 Aeroportos Moçambique 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Aguas Portugal 1.500,00 0,00 1.500,00 Banco Caboverdiano de Negócios 0,00 0,00 0,00 BDO - Binder 0,00 0,00 0,00 BPI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 BPC 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Cabetur 0,00 0,00 0,00 Cabo Verde Telecom 1.500,00 1.500,00 0,00 CAIXA ALTA 0,00 0,00 0,00 Carris 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Cefa 1.500,00 1.500,00 1.500,00 CGD 1.500,00 1.500,00 1.500,00 CTT 1.500,00 0,00 0,00 Editur 0,00 0,00 6.500,00 Emel 4.500,00 1.500,00 1.500,00 Entreposto Moçambique 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Epal 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Epul 0,00 3.000,00 1.500,00 Galp Energia 3.000,00 1.500,00 1.500,00 ESCOM 0,00 8.000,00 1.500,00 IICT 0,00 0,00 0,00 Incm 1.500,00 1.500,00 1.500,00 InterSismet 1.500,00 1.500,00 0,00 LAM 1.500,00 1.500,00 0,00 LUSA 0,00 0,00 0,00 Refer 6.500,00 1.500,00 1.500,00 Simmons & Simmnos RS 0,00 0,00 0,00 Sonangol 4.033,92 0,00 1.500,00 Tap Air Portugal 0,00 3.000,00 0,00 Tecnicil 1.500,00 0,00 0,00 Total 40.533,92 36.500,00 30.500,00 Proposta de Revisão de Quotizações 2
QUADRO 3 Despesas de Funcionamento Orçamento 2008 % valor total RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Reuniões Estatutárias 25.000,00 Apoio a missões das cidades membros em Portugal 2.000,00 Relações Internacionais / Quotas ONGs, etc... 10.000,00 Outros / Despesas Representação 6.000,00 Relações Institucionais 43.000,00 23% DESPESAS COM PESSOAL Remunerações certas e permanentes 76.871,00 Pessoal regime de tarefa ou avença 1.210,00 Despesas com Pessoal 78.081,00 43% GASTOS GERAIS Sede UCCLA Fornecimentos e Serviços Terceiros 25.000,00 Manutenção & Equip.Informático 5.000,00 Outros 20.000,00 Subtotal 50.000,00 27% Casa Presidentes Remunerações 2.000,00 Água, Luz, Telefone, limpeza, etc 2.500,00 Casa Estagiários Remunerações 5.500,00 Água, Luz, Telefone, limpeza, etc 2.500,00 Subtotal 12.500,00 7% Gastos Gerais 62.500,00 TOTAL DESPESAS FUNCIONAMENTO 183.581,00 100% QUADRO 4 Despesas com Pessoal Orçamento 2008 Remunerações certas e permanentes Encargos Sociais % valor 20,6% total total SG - Francisco Lopo de Carvalho 4.000,00 824,00 4.824,00 Alda Moreira - 3 meses 1.000,00 206,00 1.206,00 Alda Moreira - Cessação Cto 5.717,00 Subtotal 5.000,00 1.030,00 6.030,00 Total 76.871,00 66% Pessoal em regime de tarefa IVA valor 21% total Consultor APD 1.000,00 210,00 1.210,00 Princesa Peixoto 1.000,00 210,00 1.210,00 Alda Moreira 1.000,00 210,00 1.210,00 Subtotal 3.630,00 Total 39.930,00 Encargos com Pessoal 116.801,00 100% Proposta de Revisão de Quotizações 3
QUADRO 5 Produto Interno Bruto - Preços Constantes PIB per capita (PPP US$) (HDI) Quotização Base Portugal Macau 19.400,00 1 400 Portugal 18.126,00 1 500 Brasil 7.790,00 3 500 Cabo Verde 5.214,00 5 200 Angola 2.344,00 11 600 S.Tomé e Príncipe 1.231,00 22 100 Moçambique 1.117,00 24 300 Guiné Bissau 711,00 38 200 Timor Leste 400,00 68 000 Fonte:IMF - World Economic Outlook Database Produto Interno Bruto - Preços Constantes Taxa de crescimento anual 2005 2006 2007 2008 Macau (China) 10,4% 11,1% 11,5% 10,0% Portugal 0,5% 1,3% 1,8% 1,8% Brasil 2,9% 3,7% 4,4% 4,0% Cabo Verde 5,8% 6,5% 6,9% 7,5% Angola 20,6% 18,6% 23,1% 27,2% S.Tomé e Príncipe 5,4% 7,0% 6,0% 6,0% Moçambique 6,2% 8,5% 7,0% 7,0% Guiné Bissau 3,2% 2,7% 2,5% 2,1% Timor Leste 2,3% -2,9% 27,4% 3,8% Fonte: IMF - World Economic Outlook Database IMF staff estimates UNDP Human Development Report ajustado crescimento PIB PIB per capita (PPP US$) 2004 2005 2006 2007 2008 Macau (a) 22.700 24.400 28.430 31.700 34.870 Portugal 18.400 18.490 18.730 19.070 19.410 Brasil 8.230 8.470 8.780 9.170 9.540 Cabo Verde 5.440 5.760 6.130 6.550 7.040 Angola 2.610 3.150 3.740 4.600 5.850 S.Tomé e Príncipe 1.290 1.360 1.460 1.550 1.640 Moçambique 1.200 1.270 1.380 1.480 1.580 Guiné Bissau 730 750 770 790 810 Timor Leste 400 410 400 510 530 Nota (a) valores reais 2004 a 2006. Ano 2007 estimado pelo Governo de Macau Proposta de Revisão de Quotizações 4
QUADRO 6 População Portugal Brasil Angola Moçambique Guiné Bissau S.Tomé e Príncipe Cabo Verde Timor Leste População PIB Índice LISBOA 510.212 19.410 9.900 GUIMARÃES 52.182 19.410 1.010 BELÉM 1.320.830 9.540 12.600 BELO HORIZONTE 2.355.220 9.540 22.470 BRASILIA 1.826.570 9.540 17.430 PORTO ALEGRE 1.368.493 9.540 13.060 RIO DE JANEIRO 5.968.940 9.540 56.940 SALVADOR 2.682.915 9.540 25.600 LUANDA 4.500.000 5.850 26.330 HUAMBO 225.268 5.850 1.320 MAPUTO 1.176.839 1.580 1.860 ILHA MOÇAMBIQUE 47.615 1.580 80 BISSAU 382.546 810 310 BOLAMA 10.672 810 10 CACHEU 10.423 810 10 GABU 93.671 810 80 S. TOMÉ - Água Grande 56.492 1.640 90 SANTO ANTÓNIO PRÍNCIPE 6.700 1.640 10 ASSOMADA 7.067 7.040 50 PRAIA 123.741 7.040 870 S. FILIPE 8.093 7.040 60 S. VICENTE 78.176 7.040 550 RIBEIRA GRANDE 9.639 7.040 70 DILI 157.854 530 80 OIECUSSE-AMBENO 58.521 530 30 Macau 500.300 34.870 17.450 Proposta de Revisão de Quotizações 5
QUADRO 7 Quotizações Cidades Índice Quota PIB/Pop anual Grupo 1 500 BOLAMA 10 CACHEU 10 SANTO ANTÓNIO PRÍNCIPE 10 OIECUSSE-AMBENO 30 ASSOMADA 50 S. FILIPE 60 RIBEIRA GRANDE 70 ILHA MOÇAMBIQUE 80 GABU 80 DILI 80 S. TOMÉ - Água Grande 90 Grupo 2 1.500 BISSAU 310 S. VICENTE 550 PRAIA 870 Grupo 3 3.000 GUIMARÃES 1.010 HUAMBO 1.320 MAPUTO 1.860 Grupo 4 15.000 LISBOA 10.000 BELÉM 12.600 PORTO ALEGRE 13.060 BRASILIA 17.430 MACAU 17.450 BELO HORIZONTE 22.470 SALVADOR 25.600 LUANDA 26.330 RIO DE JANEIRO 56.940 Proposta de Revisão de Quotizações 6
Cidades QUADRO 8 Receitas de Quotização Receitas # cidades Quotização Grupo 1 Guiné Bissau 3 1.500 Timor Leste 2 1.000 S.Tomé e Príncipe 2 1.000 Cabo Verde 3 1.500 Moçambique 1 500 Grupo 2 Guiné Bissau 1 1.500 Cabo Verde 2 3.000 Grupo 3 Angola 1 3.000 Moçambique 1 3.000 Portugal 1 3.000 Grupo 4 Brasil 6 90.000 Angola 1 15.000 Portugal 1 15.000 Macau 1 15.000 Total 26 154.000 Empresas 45.000 Receita Total de Quotas 199.000 QUADRO 9 Financiamento do Orçamento 2008 Receita Total de Quotização 199.000 Despesas Funcionamento 190.000 Saldo 9.000 Formação e Capacitação 49.000 Cultura 38.000 Mobilização APD 30.000 Imagem & Comunicação 5.000 Subtotal 122.000 Saldo a Financiar -113.000 Subsídios CML 50.000 Empresa MACAU 50.000 PETROGAL 50.000 SONANGOL 50.000 PETROBRAS 50.000 Subtotal 250.000 Saldo 137.000 Nota: Quotizações Cidades Brasil 90.000 Proposta de Revisão de Quotizações 7