PROJETO E ORÇAMENTO 2014 FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco Instituição de Utilidade Pública Desportiva
ÍNDICE CAPÍTULO 1 - ENQUADRAMENTO... 3 1.1 Situação Desportiva... 3 1.2 Situação Financeira... 3 CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS PARA 2014... 4 CAPÍTULO 3 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO... 4 3.1 Recursos Humanos... 4 3.2 Gastos Gerais da FPTA... 5 CAPÍTULO 4 - QUADRO COMPETITIVO NACIONAL... 5 4.1 Estrutura Competitiva... 5 4.2 Organização e Apoio a Provas... 5 4.3 Outras Despesas e Aquisições Associadas ao Quadro Competitivo... 6 CAPÍTULO 5 - DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE... 6 5.1 Desporto Jovem... 6 5.2 Criação de Novos Clubes e Desenvolvimento Regional... 7 5.3 Promoção da Modalidade... 7 CAPÍTULO 6 - SELEÇÕES NACIONAIS... 8 6.1 Atividades de Preparação... 8 6.2 Participação em Competições Internacionais... 8 6.3 ALto Rendimento e Preparação Olímpica... 8 CAPÍTULO 7 - FORMAÇÃO... 9 7.1 Ações de Formação... 9 CAPÍTULO 8 - RENDIMENTOS... 9 8.1 Filiações e Federamentos... 9 8.2 Rendimentos Desportivos... 9 8.3 Formação... 10 8.4 Comparticipações do Estado... 10 CAPÍTULO 9 - ORÇAMENTO 2014... 11 CAPÍTULO 10 - COMPARATIVO ORÇAMENTO 2013 / 2014... 12 PARECER DO FISCAL ÚNICO... 14 PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 2 de 14
CAPÍTULO 1 - ENQUADRAMENTO 1.1 SITUAÇÃO DESPORTIVA De forma a caracterizar o ponto de partida para o ano de 2014 em termos desportivos, é importante uma análise factual da evolução da modalidade nos últimos anos. Em 2012 foi introduzida uma alteração ao período correspondente à época desportiva, que passou a ser entre agosto e julho do ano seguinte. Devido ao período transitório, a época de 2012 limitou- se à época de campo 2012, sendo os dados apresentados correspondentes a esta realidade. A época desportiva 2012-2013 já diz respeito a um ano completo de atividade desportiva. Conforme se ilustra de seguida, após dois anos em que se assistiu a uma redução de 57% do número de atletas federados (2010 e 2011), inverteu- se essa tendência na época desportiva de 2012, e na época desportiva 2012-2013 verificou- se um incremento significativo de 50%. No que diz respeito ao número de clubes, também contrariando a tendência de descida de 2010 e 2011, verificou- se em 2012-2013 um aumento de 11% em linha com o aumento já verificado em 2012. Apesar dos aumentos verificados em 2012-2013, o número de atletas e clubes em atividade é ainda reduzido e inferior aos níveis históricos até 2009. No que diz respeito ao quadro competitivo, verificou- se em 2012-2013 uma consolidação do campeonato nacional de sala e campeonato nacional de campo, tendo- se cada um deles constituído por 7 provas nacionais e Final Round, em linha com o verificado em anos anteriores. À semelhança do verificado na época desportiva de 2012, em 2012-2013 não se organizaram provas locais. No entanto, foram organizadas duas provas promocionais da modalidade, tendo uma delas sido aberta a todas as outras federações com atividade de Tiro com Arco. Em termos desportivos, a época de 2012-2013 saldou- se assim por um balanço francamente positivo, consolidando a recuperação do número de praticantes e clubes iniciada na época desportiva de 2012. 1.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA Os Contratos Programa de 2013 assinados pelo IPDJ com as Federações desportivas sofreram cortes nas respetivas verbas na ordem dos 19%. A acrescer a este facto, salienta- se que as verbas disponibilizadas à FPTA pelo IPDJ ao abrigo dos Contratos Programa sofreram decréscimos adicionais, derivados ao histórico dos PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 3 de 14
indicadores da atividade desportiva dos 4 anos anteriores, nomeadamente do ciclo negativo que terminou em 2011. Apesar de todas estas condicionantes, e obedecendo a um rumo de estrito rigor orçamental, foi possível à FPTA honrar os seus compromissos relativos a 2013, bem como fazer face a boa parte do passivo acumulado até final de 2011. O ponto de partida para 2014, no que diz respeito à situação financeira da FPTA, caracteriza- se ainda por um passivo significativo transitado de 2011, agravado pela devolução ao IPDJ em 2013 dos duodécimos do Contrato Programa de Desenvolvimento da Prática Desportiva recebidos em 2011. Em 2012 e 2013, face ao crescimento moderado das receitas da atividade desportiva e necessidade de mobilização de parte das mesmas para a execução dos planos de atividades dos respetivos anos devido aos sucessivos cortes nas verbas dos Contratos Programa do IPDJ, apenas foi possível fazer face a parte desse passivo. É intenção da FPTA ao longo do exercício de 2014 promover a definitiva regularização de todas as dívidas em atraso passíveis de pagamento. À data de apresentação deste Projeto e Orçamento de 2014, a FPTA tem os Contratos Programa de 2013 assinados com o IPDJ, encontrando- se as respetivas verbas a serem processadas com toda a normalidade. Para o ano de 2014, e apesar de se perspetivarem novos cortes nas verbas relativas aos Contratos Programa a celebrar com o IPDJ, destaca- se a inclusão da FPTA no Programa de Preparação Olímpica (responsabilidade do Comité Olímpico de Portugal), em resultado da excelente classificação obtida por um atleta federado da FPTA no último campeonato do mundo realizado na Turquia. CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS PARA 2014 Tendo em consideração a situação atual descrita no Capítulo 1, e a continuidade da política de expansão e desenvolvimento adoptada a partir de 2012, a Direção da FPTA estabeleceu como objetivos prioritários para 2014: i) Desenvolvimento do desporto jovem, nas escolas e nos clubes, como base para o crescimento sustentado da modalidade a médio prazo; ii) Fomento e apoio à criação e captação de novos clubes para a FPTA, aumentando a oferta de locais de prática, a abrangência geográfica da modalidade, e o nível competitivo de todos as categorias; iii) Recuperação do campo de treinos de Tiro com Arco do Jamor; iv) Implementação do plano de preparação dos grupos de trabalhos das Seleções Nacionais 2014-2016; v) Definição de plano de comunicação e marketing para a modalidade e para a FPTA, visando o aumento da sua atratividade e visibilidade nos diversos media a nível nacional. CAPÍTULO 3 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO 3.1 RECURSOS HUMANOS Após a adaptação da estrutura de gastos fixos e quadro de recursos humanos à realidade financeira da FPTA levada a cabo durante os anos de 2012 e 2013, o orçamento da FPTA prevê a seguinte estrutura permanente de forma a dar resposta aos desafios e objetivos estabelecidos para 2014: PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 4 de 14
i) Técnica Administrativa a tempo parcial, alocada à gestão e organização da FPTA; ii) Dois Técnicos Desportivos a tempo parcial, alocados ao quadro competitivo nacional e ao desenvolvimento da modalidade, um dos quais se encontra presentemente em processo de substituição; iii) Treinador Nacional a tempo parcial, responsável pelas atividades do grupo de trabalho das Seleções Nacionais e pela preparação olímpica dos atletas abrangidos pelo respetivo programa; iv) Gestor Desportivo estagiário, a recrutar em 2014, para fazer face ao acréscimo de atividade da FPTA, designadamente nas componentes de gestão da federação, programa das seleções nacionais e formação. Encontra- se ainda prevista para 2014 a contratação, em regime esporádico de prestação de serviços, de um responsável de comunicação e marketing para alocação às atividades de comunicação, divulgação e promoção da FPTA e do tiro com arco. Para efeitos do orçamento previsto para 2014, cada recurso foi alocado à respetiva atividade. Os gastos com recursos humanos representam 25% do total dos gastos previstos da FPTA para 2014, sendo que os gastos com recursos humanos especificamente alocados à organização e gestão da federação representam apenas 9% do total dos gastos previstos. 3.2 GASTOS GERAIS DA FPTA Os gastos gerais refletem os fornecimentos e serviços externos necessários à organização, gestão e funcionamento da FPTA, excluindo os gastos com pessoal referidos em 3.1. O valor orçamentado para 2014 representa cerca de 15% do total do orçamento da FPTA. CAPÍTULO 4 - QUADRO COMPETITIVO NACIONAL 4.1 ESTRUTURA COMPETITIVA O objetivo para 2014 consiste na consolidação do modelo competitivo implementado nas épocas desportivas de 2012 e 2012-2013. Neste sentido, não estão previstas alterações significativas na estrutura competitiva, seja no formato das provas ou na estrutura do calendário das mesmas. Neste contexto, prevê- se que cada campeonato nacional tenha 8 provas nacionais e um Final Round Individual, de Equipas e de Equipas Mistas, não estando contemplada em termos orçamentais a realização de provas locais. 4.2 ORGANIZAÇÃO E APOIO A PROVAS Prevê- se para 2014 a manutenção do modelo de operacionalização do quadro competitivo nacional definida em 2012, baseada na organização, pelos clubes, das provas do campeonato nacional e das provas locais. Será da responsabilidade da FPTA a organização das finais dos campeonatos nacionais, Final Round da época de campo e da época de sala. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 5 de 14
À semelhança do verificado em 2012 e 2013, a FPTA prevê organizar em 2014 algumas provas fora do âmbito do campeonato nacional, com o objetivo de estimular a competição, o desenvolvimento e a promoção da modalidade. No seguimento do que tem sido feito nos últimos anos, os clubes organizadores de provas poderão utilizar os equipamentos de prova propriedade da FPTA, com especial relevância nas provas nacionais. A generalização da utilização dos meios tecnológicos de prova que a FPTA tenha disponíveis tem como objetivos a aproximação ao que é prática nas provas internacionais, e dotar as provas de maior atratividade para o público. O enfoque da FPTA neste capítulo deverá centrar- se na otimização de gastos associados à organização de provas, maximizando as possíveis sinergias e economias de escala, e na garantia da operacionalidade e qualidade dos equipamentos e materiais de prova. Os gastos da FPTA com organização e apoio a provas em 2014 representarão cerca de 8% do total do orçamento anual previsto. 4.3 OUTRAS DESPESAS E AQUISIÇÕES ASSOCIADAS AO QUADRO COMPETITIVO Nesta rubrica são englobados os gastos inerentes ao desenvolvimento do quadro competitivo nacional, não contemplados diretamente na organização e apoio a provas, nomeadamente a aquisição e manutenção dos equipamentos e materiais de prova propriedade da FPTA, a aquisição de equipamentos para apoio aos agentes desportivos e os seguros associados à atividade desportiva. Tendo sido já efetuado em 2012 e 2013 um investimento bastante significativo na recuperação dos bastidores da FPTA e em equipamento de transporte do equipamento de prova, não existe necessidade em 2014 de efetuar investimentos avultados em aquisição de equipamento desportivo. Será possível desta forma manter a despesa nestas rubricas em níveis moderados. Assim, e não considerando os gastos imputáveis diretamente à organização ou apoio a provas, as despesas e aquisições associadas ao quadro competitivo nacional representarão em 2014 cerca de 10% do total de gastos previstos para a FPTA. Expurgando os gastos com pessoal alocado parcialmente à manutenção de equipamentos e apoio à atividade competitiva, os gastos nesta componente representarão apenas 5% do total. CAPÍTULO 5 - DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE 5.1 DESPORTO JOVEM Ao desenvolvimento do desporto jovem serão alocados recursos significativos da FPTA, representativos de cerca de 10% do total do orçamento previsto para 2014, uma vez que apenas com um crescimento significativo do número de praticantes se conseguirá desenvolver a modalidade e o nível competitivo pretendido. De entre as ações previstas, destacamos: i) Realização de ações de experimentação, como forma de divulgação e captação de novos praticantes, com particular incidência em estabelecimentos de ensino (escolas, colégios e universidades); ii) Organização de troféus do desporto jovem, destinados principalmente aos atletas do desporto escolar; iii) Estágios de captação e avaliação de jovens talentos, a realizar sob a responsabilidade do Treinador Nacional, visando a identificação de jovens atletas com elevado potencial; PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 6 de 14
iv) Realização de seminários técnicos destinados aos professores de Tiro com Arco do desporto escolar e universitário, numa ótica de formação contínua. As iniciativas de experimentação e captação serão realizadas com os meios materiais e humanos da FPTA, e apoiadas por veículo próprio. Os dois Técnicos Desportivos estarão alocados em 50% a estas atividades como responsáveis pela sua coordenação e operacionalização. 5.2 CRIAÇÃO DE NOVOS CLUBES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL O desenvolvimento da modalidade, em termos de número de praticantes e abrangência geográfica, será em grande medida alicerçado no aumento do número de clubes em atividade nos quadros competitivos da FPTA. Este aumento poderá resultar, no curto prazo, do regresso à competição de clubes anteriormente filiados na FPTA, mas no médio prazo passará também pela criação de novos clubes nas regiões com melhores condições e potencial de desenvolvimento da modalidade de Tiro com Arco. Neste âmbito, a FPTA continuará em 2014 o plano de expansão do Tiro com Arco a nível nacional, que contempla a expansão geográfica da modalidade ainda concentrada na Grande Lisboa e Caldas da Rainha, e o aumento do número de clubes nas regiões com maior desenvolvimento na modalidade. Este plano de expansão centrou- se, em 2013, nas regiões de Porto e Minho, e será alargado em 2014 a outras regiões do país. Os gastos previstos para esta rubrica representam 4% dos gastos totais da FPTA para o ano de 2014, estando prevista a realização das seguintes iniciativas principais: i) Divulgação da modalidade em instituições que disponham de estruturas desportivas e humanas capazes de incluir o Tiro com Arco nas suas atividades competitivas (clubes de outras modalidades, grandes empresas); ii) Programa de apoio à criação de clubes, destinado a apoiar os clubes em termos técnicos e de gestão, na sua criação e durante a formação de um treinador do próprio clube; este programa permitirá a existência de um treinador responsável devidamente credenciado, que permita a atividade de formação e competição no clube, e que acompanhe o novo treinador durante a fase de estágio do curso de treinador de Grau I; iii) Programa de captação de clubes, destinado a clubes que tenham atividade de Tiro com Arco, mas que não disponham de treinador com cédula da FPTA; este programa incidirá igualmente no apoio e acompanhamento técnico durante a formação de um treinador do clube. O desenvolvimento do Tiro com Arco está condicionado à existência de treinadores devidamente qualificados, pelo que será de extrema importância para a sua viabilização o envolvimento dos treinadores com cédula da FPTA nos programas de apoio e incentivo à criação de novos clubes. 5.3 PROMOÇÃO DA MODALIDADE Na linha da estratégia definida para os anos anteriores, mas cuja implementação foi parcialmente adiada devido à falta de recursos humanos e materiais dedicados, pretende- se em 2014 desenvolver a promoção do Tiro com Arco, baseada em duas fases: i) desenvolvimento e valorização da marca Tiro com Arco, e ii) Promoção da mesma através de vários canais de comunicação, sustentada num plano de comunicação desenhado à medida das necessidades da FPTA e da modalidade. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 7 de 14
No âmbito das funções do responsável de comunicação e marketing que colaborará com a FPTA, será definido para 2014 um plano de comunicação integrado que permita materializar a estratégia definida para a promoção do Tiro com Arco. Em particular está prevista para 2014 a remodelação do site oficial da FPTA como principal veículo de informação sobre a modalidade, tarefa essa que não foi possível executar durante 2013 (onde ainda assim foi melhorado o website atual). Considerando a prioridade de alocação de recursos nas restantes áreas de atuação, serão privilegiadas as parcerias e protocolos sem gastos diretos para a FPTA para a produção de conteúdos destinados aos diferentes meios, e para a divulgação dos mesmos. CAPÍTULO 6 - SELEÇÕES NACIONAIS 6.1 ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO Em 2013 procedeu- se à criação dos grupos de trabalho das seleções nacionais, compostos por arqueiros com desempenho competitivo de relevo, e por arqueiros que revelaram um potencial de evolução que lhes permita obter resultados desportivos relevantes a médio e longo prazo. Os objetivos definidos para 2014 passam pela definição e implementação de um plano de preparação estruturado para os diversos grupos, tendo em vista a formação dos arqueiros ao mais alto nível competitivo e a sua preparação para integrarem a Equipa Nacional nas competições de relevo da World Archery. As atividades de preparação das seleções nacionais serão alicerçadas em estágios técnicos e competitivos ao longo do ano, e ações específicas de treino e avaliação da sua evolução, que complementem o trabalho que os arqueiros desenvolvem em permanência nos seus clubes. Está equacionada ainda a preparação competitiva do grupo de trabalho em ambiente internacional, com um nível de exigência mais elevado. Este programa prevê ainda gastos com um Treinador Nacional, responsável pelas atividades e a preparação das Seleções Nacionais. A este programa de preparação das Seleções Nacionais está alocado cerca de 6% do orçamento total da FPTA previsto para 2014. 6.2 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS Reconhecendo a Direção da FPTA a importância para o Tiro com Arco da participação dos arqueiros nacionais nas mais altas competições internacionais, o Projeto e Orçamento de 2014 prevê a possibilidade de participação de uma Equipa Nacional no Campeonato da Europa de 2014, a realizar na Arménia. A concretização desta participação, cujos gastos representam cerca de 5% do orçamento total da FPTA previsto para 2014, estará dependente do apuramento de atletas para tal, de acordo com regras a definir pela FPTA. 6.3 ALTO RENDIMENTO E PREPARAÇÃO OLÍMPICA Como resultado da classificação obtida pelo atleta Domingos Repas Vaquinhas no Campeonato do Mundo de Antalya 2013, durante os 10 primeiros meses de 2014 o atleta, treinador e FPTA estarão integrados no Programa de Preparação Olímpica Rio2016. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 8 de 14
Neste âmbito, e tendo em vista a preparação específica deste atleta para além do estabelecido para as Seleções Nacionais, está prevista a sua participação em provas internacionais da World Archery durante 2014 e num estágio técnico de alta competição. No que se refere à componente específica do Programa de Preparação Olímpica, os gastos orçamentados para 2014 e suportados num contrato programa autónomo, representam cerca de 21% dos gastos totais da FPTA, refletindo a aposta da FPTA numa exigente preparação olímpica do seu atleta elegível para o programa. CAPÍTULO 7 - FORMAÇÃO 7.1 AÇÕES DE FORMAÇÃO Para 2014 prevê- se um investimento significativo (cerca de 13% do orçamento total da FPTA) na qualificação técnica dos Agentes Desportivos, como motor do desenvolvimento sustentado da modalidade, com particular enfoque no plano de formação de treinadores, iniciado ainda no ano 2012 e com continuação em 2013. Neste âmbito, prevê- se para 2014 a realização de mais um curso de Treinadores de Grau I de forma a suportar a estratégia de expansão da modalidade através de novos clubes, um curso de Treinadores de Grau II com o intuito de preparar responsáveis técnicos de clubes, e uma ação no âmbito da formação contínua dos treinadores atuais. A realização destes cursos está dependente da existência de um número mínimo de interessados, não se mantendo em 2014 o esforço de subsidiação destes cursos pelas receitas desportivas da FPTA verificado em 2013. Estão ainda englobados no plano de formação a formação contínua de árbitros, a formação de técnicos de segurança e a formação em prevenção de violência no desporto. CAPÍTULO 8 - RENDIMENTOS 8.1 FILIAÇÕES E FEDERAMENTOS Para o orçamento de 2014, a Direção da FPTA considerou a manutenção para a época desportiva 2014-2015 do valor das taxas a cobrar pela filiação de associados e pelo federamento dos Agentes Desportivos. Os rendimentos considerados no orçamento de 2014 pressupõem um aumento de 10% nestas receitas face ao previsto no orçamento do ano anterior. Assim, os rendimentos de filiações e federamentos deverão representar cerca de 24% dos rendimentos próprios da FPTA e 7% do total dos rendimentos previstos para 2014 (incluindo comparticipações do Estado). 8.2 RENDIMENTOS DESPORTIVOS Para 2014, a Direção da FPTA optou por considerar também a manutenção das taxas a cobrar pela inscrição dos arqueiros nos campeonatos de sala e de campo, mantendo- se assim o nível de rendimentos previstos no orçamento do ano anterior. No que diz respeito aos rendimentos relacionados com a organização de provas, a componente mais significativa diz respeito às taxas a pagar pelos clubes organizadores à FPTA. Também neste ponto se considera a manutenção do modelo implementado desde 2012, de taxa fixa por arqueiro inscrito em prova, incluindo a utilização dos equipamentos de prova propriedade da FPTA. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 9 de 14
Manter- se- á também para 2014 a discriminação por escalão etário da taxa fixa por arqueiro inscrito em prova, em conjunto com a mesma discriminação nos preços das inscrições em prova, de forma a fomentar a participação dos escalões mais jovens. Considera- se ainda a organização de algumas provas pela FPTA, sendo englobados nesta rubrica os rendimentos provenientes da inscrição dos arqueiros nas mesmas. Os rendimentos desportivos deverão representar 36% do total dos rendimentos próprios da FPTA e 10% do total dos rendimentos previstos para 2014 (incluindo comparticipações do Estado). 8.3 FORMAÇÃO Tendo em consideração a manutenção do investimento na qualificação técnica dos Agentes Desportivos mencionado em 7.1, prevê- se que os rendimentos resultantes dos cursos a ministrar pela FPTA representem 40% dos rendimentos próprios da FPTA e 11% do total dos rendimentos previstos para 2014 (incluindo comparticipações do Estado). Os rendimentos resultarão diretamente das taxas a cobrar pela inscrição dos formandos nas respetivas ações de formação, admitindo- se que se verifique alguma variação face aos valores totais estimados como consequência da imprevisibilidade da adesão dos Agentes Desportivos a cada uma das ações de formação planeadas. 8.4 COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO No Projeto e Orçamento de 2014 consideram- se como receitas próprias da atividade da FPTA 27% do total do orçamento de receitas previstas. Os restantes 73% do orçamento serão executados com recurso às comparticipações do Estado através dos Contratos Programa a celebrar com o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e do Plano de Preparação Olímpica a acordar entre a FPTA e o Comité Olímpico de Portugal. A candidatura da FPTA aos Contratos Programa de 2014 está obviamente dependente do estabelecimento das regras a aplicar para cada caso. Caso não haja alterações significativas na atual estrutura de apoios, a FPTA deverá candidatar- se aos seguintes programas: Programa 1 Desenvolvimento da Prática Desportiva Programa 2 Enquadramento Técnico Programa 3 Alto Rendimento e Seleções Nacionais Programa 6 Formação de Recursos Humanos Programa de Preparação Olímpica Rio 2016 De salientar que caso as comparticipações do Estado venham a revelar ser mais baixas que o previsto no exercício de elaboração do Projeto e Orçamento 2014 da FPTA, todas as atividades descritas ao longo deste documento terão de ser necessariamente revistas em conformidade para níveis mais baixos de gastos. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 10 de 14
CAPÍTULO 9 - ORÇAMENTO 2014 PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 11 de 14
CAPÍTULO 10 - COMPARATIVO ORÇAMENTO 2013 / 2014 Em linha com o já exposto ao longo do presente documento, pretende- se, com o presente capítulo, efetuar uma comparação do orçamento agora proposto para 2014 com o orçamento aprovado em Assembleia Geral para o ano de 2013. PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 12 de 14
Destacam- se as seguintes variações principais: i) Organização e Gestão da Federação / Gastos com Pessoal: Conforme já anteriormente explicitado no Capítulo 3 do presente documento, o aumento verificado nesta rubrica está diretamente relacionado com a contratação em 2014 de um Gestor Desportivo estagiário para fazer face ao acréscimo de atividade da FPTA, designadamente nas componentes de gestão da federação, programa das seleções nacionais e formação; ii) iii) iv) Organização e Gestão da Federação / Fornecimentos e Serviços Externos: O aumento previsto nesta rubrica em 2014 deriva do facto de se perspetivar um aumento de atividade da FPTA e respetivos gastos em resultado da criação e execução do Programa de Preparação Olímpica; Quadro Competitivo Nacional: Conforme já anteriormente explicitado no Capítulo 4 do presente documento, a reduzida variação no orçamento da FPTA alocado ao Quadro Competitivo Nacional deriva da aposta da FPTA na consolidação do modelo competitivo implementado nas épocas desportivas anteriores. Nesse sentido, não estão previstas alterações significativas na estrutura competitiva, seja no formato das provas ou na estrutura do calendário das mesmas. Desporto Jovem e Apoio a Novos Clubes: O decréscimo previsto na orçamentação das rubricas de gastos diretamente relacionadas com o Deporto Jovem, Apoio a Novos Clubes e Promoção da Modalidade não refletem uma diminuição da aposta nestas componentes por parte da FPTA, conforme amplamente referido no Capítulo 5 do presente documento. Assim, os valores previstos para 2014 refletem sim uma situação de maior aderência das ações previstas e respetivos gastos à realidade da modalidade em Portugal. v) Seleções Nacionais: O aumento previsto na componente orçamental relacionada com as Seleções Nacionais está inteiramente ligada à introdução do Programa de Preparação Olímpica, conforme atrás explicitado no Capítulo 6 do presente documento. vi) Comparticipações do Estado: Ao nível das comparticipações do Estado, estima- se para 2014 um aumento na ordem dos 22% que reflete, por um lado, a expectativa do decréscimo de verbas atribuídas ao abrigo dos Contratos Programa do IPDJ, em linha com o ocorrido em 2013 e, por outro, o acréscimo de comparticipações resultante do Programa de Preparação Olímpica, a celebrar com o Comité Olímpico de Portugal, como resultado da classificação obtida pelo atleta Domingos Repas Vaquinhas no Campeonato do Mundo de Antalya 2013. Lisboa, 11 de novembro de 2013 Pela Direção da FPTA, Luís Vieira (Presidente) PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 13 de 14
PARECER DO FISCAL ÚNICO PROJETO E ORÇAMENTO 2014 Página 14 de 14