Agenda Financiamento ao Movimento Associativo I Enquadramento 2011 2013 II Orçamento retificativo 2013 III Apoios Pagos 2013 (até 31 maio) IV Perspetivas 2014
a Financiamento ao Movimento Associativo I Enquadramento 2011 2013 2011 Orçamento DESPORTO + JUVENTUDE = 98 Milhões 2013 Orçamento DESPORTO + JUVENTUDE = 73 Milhões Poupanças já efetuadas desde a FUSÃO = 25 M Acresce a imposição legal de cativos baixando o orçamento efetivo do IPDJ para 66 Milhões de Euros (comum à Administração Pública).
I Poupanças efetuadas 2011 2013 Poupanças desde julho / 2011 Redução do número de trabalhadores * Poupança 2011 Atual em n.º de em milhões de trabalhadores euros N.º de dirigentes** 55 33 22 1,0 Nº de trabalhadores s/dirigentes 651 412 239 2,5 Total 706 445 261 3,5 * Com extinção da FDTI resultou uma poupança adicional (não considerada no mapa) no montante de 2,2 mihões de euros. Transferência de todas as competências para a missão do IPDJ, IP **Redução de 29 dirigentes e 118 trabalhadores. Não incluídos no quadro supra.
I Poupanças em curso IPDJ 2011 2013 - Despesas com Pessoal redução de 50% nos valores previstos no orçamento - Horas extraordinárias - Ajudas de custo - Redução do número de efetivos por aposentação sem substituição - Deslocações em viaturas de serviço - Aquisição de bens e serviços redução de 20% - Por imperativo legal e imprescindíveis - Rendas, consumíveis, comunicações (maior impacto)
Milhões de euros Financiamento ao Movimento Associativo I Evolução das Dívidas a terceiros 2011 2013 O elevado valor da dívida a terceiros mais de 90 dias herdado do ex-idp, superior a 12,2 M em julho de 2011, foi reduzido para 6,2 M ainda em 2011 e para 3 M em 31/dez/2012, cifrando-se em 1,9 M em abril de 2013: (- 85% do valor da dívida de julho de 2011). Unidade: milhares de euros Pagamentos em atraso desde julho / 2011 30-07-2011 31-12-2011 30-06-2012 31-12-2012 30-04-2013 Valor em dívida 12.215 6.205 4.346 3.043 1.969 Evolução 0-6.010-7.869-9.172-10.246 15 Valor em dívida 10 5 0 30-07-2011 31-12-2011 30-06-2012 31-12-2012 30-04-2013
I Enquadramento 2011 2013 Outras despesas relevantes na área do desporto federado 2013 Contratação de Seguro de Praticante de Alto Rendimento (novo) 100 mil euros/ano abrange 450 praticantes Pagamento prémios monetários de alto rendimento 300 mil euros/ano Bolsas pós-carreira de alto rendimento 30 ex-praticantes 250 mil euros/ano (durante 4 anos início em 2011) Atividades relacionadas com Desporto para Todos 400 mil euros ADOP LAD /ESPAD - 3 milhões de euros/ano Centro Alto Rendimento Jamor 3 milhões euros/ano Centros de Medicina Desportiva - 1 milhão euros/ ano Missões a eventos internacionais multidesportivos 300 mil euros Atividades Regulares (COP/CPP/CDP/CPAT) 550 mil euros TOTAL: 8 Milhões de euros
I Situação atual 2011 2013 Decorrente das decisões do Tribunal Constitucional, mostrou-se necessário incorporar ajustes orçamentais, via orçamento retificativo. O IPDJ, I.P., acolhe assim uma nova redução significativa no seu orçamento global no valor de 4,876 M ; Esta diminuição já não pôde ser suportada unicamente por ajustamentos de funcionamento do instituto sendo inevitável que se repercuta nos programas de apoio ao movimento associativo e desporto federado.
Desporto Federado - 2013 II Orçamento Retificativo 2013 Designação Redução orçamental decorrente do Orçamento Retificativo 2013 [Euros] Funcionamento - 3.604.939,00 Desporto - 2.738.688,00 Juventude - 866.250,00 PIDDAC - 1.271.250,00 Desporto - 637.500 Juventude - 633.750 TOTAL - 4.876.188,00
II Orçamento Retificativo 2013 Programas 2012 [milhões ] * Antes da retificação orçamental. ** Depois da retificação orçamental. 2013* [milhões ] 2013** [milhões ] Desenvolvimento da Prática Desportiva 14,8 13,5 12,3 Enquadramento Técnico 3,7 3,3 3,0 Alto Rendimento e Seleções Nacionais 7,9 7,2 6,4 Formação Desportiva 0,6 0,54 0,54 Eventos Internacionais 1,9 1,7 1,7 Deslocações às Ilhas 2,6 2,2 2,2 TOTAL 31,5 28,44 26,2
III Valores contratos de 2013 já pagos 2013 (até 31 Maio) Programas total [milhões ] pago [milhões ] 2013 taxa exec. [2013] Desenvolvimento da Prática Desportiva 12,3 4,6 37,4% Enquadramento Técnico 3,0 1,2 40,0% Alto Rendimento e Seleções Nacionais 6,4 2,6 40,6% Formação Desportiva 0,54 0,2 37% Eventos Internacionais 1,7 0,2 11,8% Deslocações às Ilhas 2,2 1,2 54,5% TOTAL 26,2 10,0 38,0%
Financiamento 2013 Desenvolvimento da Prática Desportiva 1/2 Federação 2012 2013 acordado 2013 2013 R Revisto [1.º CP] ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS 63.000 56.700 51.597 51.597 AEROMODELISMO 18.500 AERONÁUTICA 38.500 AIKIDO 37.000 ANDEBOL 1.280.000 1.190.000 1.082.900 828.620 ARQUEIROS E BESTEIROS 14.500 ARTES MARCIAIS CHINESAS 19.000 17.100 15.561 15.561 ATLETISMO 1.430.000 1.285.000 1.169.350 898.750 AUTOMOBILISMO 73.000 BADMINTON 225.750 197.200 179.452 179.452 BASQUETEBOL 1.275.000 1.125.000 1.023.750 788.760 BILHAR 72.000 BOXE 57.000 BRIDGE 29.000 26.200 23.842 23.842 CAMPISMO E MONTANHISMO 25.500 23.200 21.112 21.112 CANOAGEM 140.000 126.500 115.115 115.115 CICLISMO 555.000 534.000 485.940 370.230 COLUMBOFILIA 34.000 30.500 27.755 27.755 CORFEBOL 56.000 50.000 45.500 45.500 DAMAS 23.300 21.000 19.110 19.110 DANÇA DESPORTIVA 29.500 26.500 24.115 24.115 DESPORTO PARA DEFICIENTES 170.000 160.000 145.600 145.600 DESPORTO UNIVERSITÁRIO 35.000 DESPORTOS DE INVERNO 70.000 61.000 55.510 55.510 EQUESTRE 325.000 285.000 259.350 200.010 ESGRIMA 286.000 265.000 241.150 184.600 FUTEBOL 1.350.000 1.240.000 1.128.400 864.790 GINÁSTICA 580.000 565.000 514.150 391.120 GOLFE 254.500 230.000 209.300 160.760 HÓQUEI 240.000 205.000 186.550 186.550
Financiamento 2013 Desenvolvimento da Prática Desportiva 2/2 Federação 2012 2013 acordado 2013 Revisto 2013 R [1.º CP] JET SKI 30.000 JUDO 532.000 475.000 432.250 332.500 KARATE 97.000 84.500 76.895 76.895 LUTAS AMADORAS 213.000 197.000 179.270 179.270 MINIGOLFE 22.000 MOTOCICLISMO 251.000 212.500 193.375 193.375 MOTONÁUTICA 130.000 117.250 106.697 106.697 NATAÇÃO 980.000 880.000 800.800 615.550 ORIENTAÇÃO 121.000 81.000 73.710 73.710 PARAQUEDISMO 58.000 PATINAGEM 370.000 340.000 309.400 237.100 PENTATLO MODERNO 156.000 140.000 127.400 127.400 PESCA DESPORTIVA 114.000 100.500 91.455 91.455 PESCA DESPORTIVA DO ALTO MAR 42.000 37.000 33.670 33.670 PETANCA 20.500 REMO 280.000 RUGBY 370.000 335.000 304.850 234.080 SURF 49.000 TAEKWONDO 96.000 TÉNIS 324.500 290.000 263.900 203.000 TÉNIS DE MESA 286.000 245.000 222.950 172.490 TIRO 95.000 85.500 77.805 77.805 TIRO COM ARCO 50.000 48.000 43.680 43.680 TIRO COM ARMAS DE CAÇA 130.000 120.000 109.200 109.200 TRIATLO 236.000 226.000 205.660 156.790 VELA 400.000 330.000 300.300 233.550 VOLEIBOL 1.130.000 1.080.000 982.800 749.370 VOO LIVRE 38.000 XADREZ 87.000 76.000 69.160 69.160
Financiamento 2013 Enquadramento Técnico 1/2 Federação 2012 2013 acordado 2013 Revisto 2013 R [1.º CP] AERONÁUTICA 2.200 ANDEBOL 295.000 268.000 243.880 187.180 ATLETISMO 561.000 510.000 464.100 356.160 BADMINTON 81.350 67.000 60.970 60.970 BASQUETEBOL 392.000 330.000 300.300 232.890 CAMPISMO E MONTANHISMO 30.000 23.000 20.930 20.930 CANOAGEM 54.430 50.000 45.500 45.500 CICLISMO 106.000 100.000 91.000 69.520 CORFEBOL 10.000 9.000 8.190 8.190 DANÇA DESPORTIVA 5.000 3.900 3.549 3.549 DESPORTO PARA DEFICIENTES 54.000 50.000 45.500 45.500 DESPORTO UNIVERSITÁRIO 10.000 8.000 7.280 7.280 DESPORTOS DE INVERNO 6.000 4.500 4.095 4.095 EQUESTRE 18.000 15.000 13.650 10.620 ESGRIMA 73.000 45.000 40.950 33.390 FUTEBOL 318.000 290.000 263.900 202.460 GINÁSTICA 178.500 172.500 156.975 119.535 GOLFE 35.000 30.000 27.300 21.120 HÓQUEI 44.000 40.000 36.400 36.400 JET SKI 7.123
Financiamento 2013 Enquadramento Técnico 2/2 Federação 2012 2013 acordado 2013 2013 R Revisto [1.º CP] JUDO 167.000 155.000 141.050 107.960 LUTAS AMADORAS 62.000 38.000 34.580 34.580 MOTOCICLISMO 30.000 32.000 29.120 29.120 NATAÇÃO 174.918 155.000 141.050 108.620 PARAQUEDISMO 6.300 PATINAGEM 28.000 25.000 22.750 17.500 PENTATLO MODERNO 9.750 8.000 7.280 7.280 REMO 24.100 RUGBY 146.000 140.000 127.400 97.100 SURF 24.000 TAEKWONDO 19.000 TÉNIS 94.500 87.000 79.170 60.660 TÉNIS DE MESA 9.000 10.000 9.100 6.820 TIRO 20.000 9.460 8.608 8.608 TIRO COM ARCO 10.000 7.200 6.552 6.552 TRIATLO 97.000 80.000 72.800 56.630 VELA 148.600 120.000 109.200 85.200 VOLEIBOL 295.000 245.000 222.950 173.240 VOO LIVRE 15.000 XADREZ 15.000 11.800 10.738 10.738
Financiamento 2013 Alto Rendimento e Seleções Nacionais valores em Federação 2012 2013 2013 R -20% [1.º CP] ANDEBOL 763.500 610.800 424.200 ATLETISMO 817.500 654.000 454.200 BADMINTON 129.100 103.280 71.760 BASQUETEBOL 705.000 564.000 391.680 CANOAGEM 175.000 140.000 97.240 CICLISMO 163.500 130.800 90.840 DESPORTO PARA DEFICIENTES 140.000 112.000 77.800 EQUESTRE 25.000 14.400 10.000 ESGRIMA 166.816 133.452 92.692 FUTEBOL 480.000 384.000 266.680 GINÁSTICA 437.320 349.856 242.976 GOLFE 90.000 72.000 50.000 JUDO 525.558 420.446 292.006 LUTAS AMADORAS 60.000 48.000 33.360 NATAÇÃO 489.600 391.680 272.000 ORIENTAÇÃO 0 35.308 19.628 PATINAGEM 436.800 348.530 242.170 PENTATLO MODERNO 38.500 30.800 21.400 REMO 172.000 RUGBY 375.000 300.000 208.360 SURF 68.500 TAEKWONDO 19.000 15.200 10.560 TÉNIS 400.000 320.000 222.240 TÉNIS DE MESA 86.000 68.800 47.800 TIRO 37.000 29.600 20.560 TIRO COM ARMAS DE CAÇA 94.000 75.200 52.240 TRIATLO 295.000 236.000 163.920 VELA 250.000 200.000 138.920 VOLEIBOL 510.000 408.000 283.360 Federações que não integarm projeto olimpico - ajustamento de 9%
III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DOS JOGOS SOCIAIS 2006-2011 0% 0% 2% 2% 28% 17% 1% 3% 4% 8% 34% 2% 1% Estado MAI IDP - DESPORTO IPJ - JUVENTUDE Promoção Futebol S Social INATEL M Saúde M Educação M Cultura RA Madeira RA Açores SCML
III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DE RECEITAS JOGOS SOCIAIS 2006-2011 DESPORTO + JUVENTUDE [13,4%] 15% 6% 79% IDP - DESPORTO IPJ - JUVENTUDE Promoção Futebol
III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DOS JOGOS SOCIAIS 2011-2013 2% 4% Estado MAI 0% 28% 13% PCM S Social INATEL 0% 2% 16% 33% M Saúde M Educação RA Madeira 2% RA Açores SCML
III DISTRIBUIÇÃO RECEITAS LÍQUIDAS DE RECEITAS JOGOS SOCIAIS 2006-2011 PCM [13,35%] 4% 26% 70% IPDJ - DESPORTO + JUVENTUDE SE CULTURA SE IGUALDADE
IV Perspetivas 2014 Preparação do Orçamento de 2014 Simplificação administrativa Redução do número de contratos Eliminação de etapas no processo negocial dos contratos-programa Evolução do ajustamento dos critérios de financiamento
OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO