TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº AQUISIÇÃO DE SWITCHES E ACESSÓRIOS.
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- Ana Carolina Beltrão Tuschinski
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1 EXTRATO DE RESULTADOS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA PUBLICADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO /2017, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E CONTRATO 018/2018. Cm parte integrante ds prcediments para a cntrataçã de bras e serviçs, bem cm cmpra, alienaçã e lcaçã de bens mveis e imóveis, têm sid publicads Terms de Referência neste Prtal da Santa Casa da Bahia, seçã Organizaçã Scial, e s resultads de cada um ds prcesss encerrads, cnfrme segue: TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA. Hall Serviçs Médics LTDA ME. TERMO DE REFERÊNCIA Nº AQUISIÇÃO DE SWITCHES E ACESSÓRIOS. LETTEL Distribuidra de Telefnia LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. EDX Serviçs Médics Especializads LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA AÉREA COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS. COMDADOS Cmérci e Serviçs Eletrônics LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº BANCO DE SANGUE. STS - Serviç de Transfusã de Sangue LTDA.
2 TERMO DE REFERÊNCIA Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. GACC- Grup de Api à Criança cm Câncer Bahia. TERMO DE REFERÊNCIA Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXOS. Linde Gases LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. Stericycle Gestã Ambiental LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009_2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. Ne Lavanderia Hspitalar LTDA TERMO DE REFERÊNCIA Nº SOLUÇÃO DE SEGURANÇA UNIFICADA. 3CONSULT Sluções de Tecnlgia da Infrmaçã LTDA ME. TERMO DE REFERÊNCIA Nº SOLUÇÃO DE SERVIDORES E STORAGE COM LICENCIAMENTO. 3CONSULT SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA ME. TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. TIM Celular S.A
3 TERMO DE REFERÊNCIA Nº CONTROLE DE DOSIMETRIA PESSOAL. PRO-RAD Cnsultres em Radiprteçã S/A LTDA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº CONTROLE DE PRAGAS. VRM Saúde Ambiental LTDA (Astral). TERMO DE REFERÊNCIA Nº LOCAÇÃO DO SISTEMA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO. Carls A. Bmfim Silva (Sitelcn) TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO DE NEFROLOGIA. Humaniza Serviçs de Nefrlgia Sciedade Simples EPP TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO DE RADIOLOGIA. Deserta. TERMO DE REFERÊNCIA Nº LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. V E Pinheir Transprtes e Turism Eireli ME (Nave) TERMO DE REFERÊNCIA Nº OSMOSE REVERSA. VEXER Industria e Cmérci de Equipaments LTDA ME. TERMO DE REFERÊNCIA Nº EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OPME PARA ORTOPEDIA.
4 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 021_ SEGURO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS. All Brasil Crretra de Segurs LTDA. EPP TERMO DE REFERÊNCIA Nº 022_ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIAGNÓSTICOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 023_ FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - CARTÃO COMBUSTÍVEL. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 024_ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO CME. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 025_ AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ANESTESIA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026_ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO E LICENÇAS MICROSOFT OFFICE STANDARD. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027_ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO TIPO FRIGOBAR. LOC Tud Lcaçã e Assistência Técnica Eireli - EPP
5 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028_ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. *Atualizad em 09 de mai de Diretria Geral Hspital Municipal de Salvadr Superintendência de Saúde Santa Casa de Misericórdia da Bahia
TERMO DE REFERÊNCIA Nº SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA. TERMO DE REFERÊNCIA Nº AQUISIÇÃO DE SWITCHES E ACESSÓRIOS.
EXTRATO DE RESULTADOS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA PUBLICADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO 13.279/2017, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E CONTRATO 018/2018. Cm parte integrante ds prcediments
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UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
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Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
2 3 4 5 6 Extrato de Termo de Aditivo de Contrato Espécie: Extrato de 2 Termo Aditivo ao Contrato n.º 031/2013; Fundamento: Processo de Licitação Pregão Presencial nº 002/2013; Favorecido: ORPAM - ORGANIZAÇÃO
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº XI Nº 885 15 de Fevereiro de 2017 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATOS
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
RELAÇÃO CANDIDATO/ VAGA EXAME AMP
RELAÇÃO CANDIDATO/ VAGA EXAME AMP Hospital da Providência s Inscritos Candidato/ Medicina da Família e 1 2 2 Clínica Médica 3 26 8,6 Cirurgia Geral 2 28 14 Pediatria 3 32 10,6 Clínica Heidelberg s Inscritos
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Sexta-feira, 26 de Abril de 2019 Edição N 810 Caderno I
Sexta-feira, 26 de Abril de 2019 Edição N 810 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019 A Prefeita Municipal
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Taxa de fiscalização sanitária. Renovação da Licença Documentos Certificado do Conselho de Classe do Responsável Alvará de localização e funcionamento
AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Atividades de psicologia e psicanálise Atividades de fonoaudiologia Atividades de profissionais da nutrição Atividades de terapia ocupacional Atividades de fisioterapia
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publica:
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 1 Ano V Nº 1047 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publica: Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 001/2017. Aviso de Julgamento da Impugnação Pregão Eletrônico
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Quadro XII - Lista de Contratos vigentes em 2015
Quadro XII - Lista de Contratos vigentes em 2015 Carta Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de 117/2015 Rogério Ribeiro Vidigal - ME 3/7/15 R$4.550,00 Contrato informática 118/2015 119/2015
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 5241 Prefeitura Municipal de publica: Homologação do Processo Administrativo nº 6008/2018 do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 005/2018- Objeto: Contratação de
B Indústrias extrativas Fabricação de produtos alimentícios
Tabela A.3.4.4. Número de doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados em 2008, por seção e divisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Janeiro/2017
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2016 Processo nº 1627/2016 Pregão Eletrônico SRP nº 076/2016 Contratada: WG Comércio Exterior Ltda. EPP CNPJ: 66.266.131/0001-23 Projeto: Gestora Objeto: Registro
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Licitações. Outros. Contas Públicas. Prefeitura Municipal de Petrolina
Páginas: 18 Índice do diário Atos Oficiais Edital - N 003/2016 CONVOCAÇÃO Edital - N 064/2016 NOTIFICAÇÃO Edital - N 065/2016 NOTIFICAÇÃO Licitações Pregão Presencial - PP 164/2016 Pregão Presencial -
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Prefeitura Municipal de Jacobina publica:
Prefeitura Municipal de Jacobina 1 Quarta-feira Ano Nº 1360 Prefeitura Municipal de Jacobina publica: Pregão Presencial Nº 009/2016 - Objeto. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe publica:
Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe 1 Terça-feira Ano II Nº 489 Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe publica: Homologação Chamada Pública 001/2017 Extrato de Contrato Nº 064/2017 - Carta
Renovação da Licença Cédula de Identidade Profissional emitida pelo conselho de classe Alvará de localização e funcionamento
1 GRUPO: SERVIÇO DE SAÚDE SUBGRUPO: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SAÚDE AGRUPAMENTO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
1º SEMESTRE Carga horária. 96 h. 104 h. 146 h. 72 h. 72 h. 2º SEMESTRE Carga horária
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI FACULDADE DE MEDICINA DE DIAMANTINA - FAMED CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA ESTRUTURA CURRICULAR 2014/1 (Alterada pela Resolução
BOLETIM DE SERVIÇO 53/ /04/2019
BOLETIM DE SERVIÇO 53/2019 12/04/2019 Lei 4.965 de 05.05.66 BOLETIM DE SERVIÇO 53/2019 IFS - 12/04/2019 https://sipac.ifs.edu.br/public PORTARIA N 1001, DE 12 DE ABRIL DE 2019 no DOU de 04 subsequente,
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Terça-feira Ano VII Nº 3 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato Nº 05/207 SMS - Contratada: Associação de proteção a
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1771 Prefeitura Municipal de publica: Portaria 189/2017 07 de março de 2017 - Fica nomeado(a) o(a) senhor(a), Alcinei Sampaio do Nascimento. Aviso Torna sem Efeito - A
EBOOK. Necessidades de compra visitantes HospitalMED 2018
EBOOK Necessidades de compra visitantes HospitalMED 2018 Introdução 03 Capítulo 1 Experiência no mercado 06 Cargo 07 Ramo / atividade empresa 08 Capítulo 2 Necessidade de compras 10 Produtos 11 Empresas
Número do Contrato/Exercício: 005/2017-NGTM Valor Total: ,00 Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Locação de Equipamentos de
Número do Contrato/Exercício: 005/2017-NGTM Valor Total: 10.824,00 Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Locação de Equipamentos de Informática, com a prestação de serviços de Reprografia. Data