AUDITORIA INTERNA NO IST O auditor interno como moderador
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- Amadeu Custódio Carrilho
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1 AUDITORIA INTERNA NO IST O auditor interno como moderador XIII Fórum de Auditoria Interna ISEG, 21 de junho 2018 Luís Castro a Gestão Financeira Instituto Superior Técnico
2 Dia Aberto à participação
3 O IST Auditoria Interna Dia aberto à participação
4 3 Campi Estudantes º ciclo 53% 2º e 3º ciclo 47% Estudantes int. 2º ciclo 10% Estudantes int. 3º ciclo 31% Ciclos de estudo 83 1º ciclo 19 2º ciclo 31 3º ciclo 33 Diss. mestrado 1134 Teses de doutoramento 394
5 Investigação Investigadores doutorados Publicações científicas (ISI-WoS) Novas patentes 11 Projetos de I&D 858 Recursos Humanos Docentes/Investigadores 927 Pessoal Técnico e Administrativo 821 Outros Orçamento Total (52% RP) 114 M
6 Departamentos (Unidades Académicas) Departamento de Bioengenharia (DBE) Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georecursos (DECivil) Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares (DECN) Departamento de Engenharia e Gestão (DEG) Departamento de Engenharia Informática (DEI) Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) Departamento de Engenharia Química (DEQ) Departamento de Física (DF) Departamento de Matemática (DM)
7 As Unidades de I&D do IST Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA) Unidades de I&D próprias Centro Multidisciplinar de Astrofísica (CENTRA) 18 Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações (CEAFEL) Centro de Matemática Computacional e Estocástico (CEMAT) Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos (CAMGSD) Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar (MARETEC) Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica (CENTEC) Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade (Ceris) Centro de Estudos de Gestão do IST (CEG-IST) Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (IN+) Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados (CeFEMA) Centro de Física Teórica das Partículas (CFTP) Centro de Química Estrutural (CQE) Centro de Química-Física Molecular (CQFM) Instituto de Bioengenharia e Biociências (IBB) Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN) Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) Instituto de Sistemas e Robótica (ISR)
8 As Unidades de I&D do IST Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID) Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) Instituto de Telecomunicações (IT) Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Microsistemas e Nanotecnologias (INESC-MN) Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas (LIP) Unidades de I&D associadas
9
10 Estruturas
11 Presidente Assessorias ao Conselho de Gestão Área para a Qualidade e Auditoria Interna a Gestão Financeira/ Administrador Vice-Presidente Para a Gestão Administrativa/ Administrador a Gestão do Campus Tecnológico e Nuclear a Gestão do Campus do Taguspark Vice-Presidente para a Gestão de Instalações e Equipamentos/ Administrador os Assuntos Académicos/ Administrador Vice-Presidente para as Tecnologias de Informação e Comunicação os Assuntos Internacionais a Comunicação e Imagem o Empreendedorismo e Ligações Empresariais Direção Orçamental e Patrimonial Direção de Apoio Jurídico Área de Serviços Administrativos do CTN Área Gestão de Recursos Humanos e Académicos do TP Direção Técnica Direção Académica Direção de Aplicações e Sistemas de Informaçãos Área de Assuntos Internacionais Área de Comunicação, Imagem e Marketing Área de Transferência de Tecnologia Assessoria Técnica Área de Estudos Planeamento e Qualidade Projetos e Recursos Humanos do CTN Área de Gestão Administrativa e Financeira do TP Gestores de Edifícios Área de Graduação Aplicações e Processos Mobilidade e Cooperação Internacional Gabinete de Comunicação e Relações Públicas Parcerias Empresarias Compra e Aprovisionamento Estatística e Prespectiva Recursos Financeiros do CTN Apoio Geral do Taguspark Área de Apoio Geral Área de Pós -Graduação Integração e Arquitetura de Software Relações Internacionas Núcleo de Apoio ao Estudante Propriedade Intelectual Património Estudos e Projetos Assessoria do CTN Gestor de Edifício do Taguspark Serviços Gerais Gabinete de Organização Pedagógica Design e Multimédia Direção Contabilística Assessoria Técnica Execução Orçamental Contabilidade Tesouraria Direção de Projetos Gabinete de Apoio Técnico a Projetos e ao Investigador Projetos Nacionais Projetos Internacionais Projetos do IPFN Projetos DECivil Serviços de Saúde do IST Secretariado do Conselho de Gestão Direção de Recursos Humanos Assessoria Técnica Área de Gestão de Recursos Humanos Docentes e Investigadores Técnicos e Administrativos e Bolseiros Remunerações e Proteção Social Prestação do Trabalho Atendimento e Documentação Apoio Técnico e Logístico do CTN Laboratório de Engenharia Nuclear Operação do Reator Português de Investigação Proteção Radiológica do Reator Português de Investigação Dinâmica Aplicada Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica Núcleo Operacional de Proteção Radiológica Radioatividade Ambiente Metrologia e Dosimetria LaboratóriodeAceleradores e Tecnologias de Radiação Radioesterilização Aceleradores Instrumentação Nuclear Informática do Taguspark Gestão e Acompanhamento de Contratos Alojamentos Área de Instalações e Equipamentos Obras Manutenção Segurança, Higiene e Saúde Área de Bibliotecas Arquivo e Centro de Congressos Arquivo Gestão do Museu e Centro de Congressos Desenvolvimento Académico (GATU) Gabinete de Formação ao Longo da Vida Direção de Infraestruturas Computacionais Sistemas Redes e Comunicações Suporte ao Utilizador Legenda: Adjunto Estrutura não orgânica Direção de Serviços Serviço sob alçada de um Diretor Área Núcleo/ Gabinete/ Serviço Serviços de natureza administrativa e de apoio técnico às Unidades
12 Presidente Assessorias ao Conselho de Gestão Área para a Qualidade e Auditoria Interna a Gestão Financeira/ Administrador Vice-Presidente Para a Gestão Administrativa/ Administrador a Gestão do Campus Tecnológico e Nuclear a Gestão do Campus do Taguspark Vice-Presidente para a Gestão de Instalações e Equipamentos/ Administrador os Assuntos Académicos/ Administrador Vice-Presidente para as Tecnologias de Informação e Comunicação os Assuntos Internacionais a Comunicação e Imagem o Empreendedorismo e Ligações Empresariais Unidades Unidades Especializadas Coordenações de Serviços Laboratório de Análises do IST Microlab ISTARTLAB IST Press Oficinas do IST Coordenações de Contabilidade Área do Laboratório de Análises do IST Gestão de Edifícios Análises Gerais Aplicadas em Águas Análises de Compostos Orgânicos Metais e Preparação de Amostras Sólidas Gestão de Colheitas, Ambiente, Saúde e Segurança Microbiologia-Clássica e Novas Metodologias
13 Auditoria Interna no IST Apoio à Gestão Plano de Prevenção e Gestão de Risco Controle interno AQAI Regulamentos Manuais Consultoria SugerIST
14 Dia Aberto à Participação As informações que circulam numa instituição só têm valor quando se transformam em conhecimento compartilhado por todos
15 Dia Aberto à Participação OBJETIVOS Reconhecer a importância da comunicação fornecendo um fórum aberto que permita aos serviços: Comunicação Compliance Fortalecer mecanismos de controle Intercâmbio de melhores práticas Contacto das equipas com os órgãos de gestão Reuniões programadas com a equipa da AQAI
16 DIA ABERTO À PARTICIPAÇÃO 9 de outubro :00h 16:30h PROGRAMA Sala PA3 14:00 Abertura e Introdução Professor Arlindo Oliveira - Presidente do IST Professor Luís Castro Vice Presidente para a Gestão Financeira Professor Jorge Morgado Vice Presidente para a Gestão Administrativa Dr. Nuno Pedroso Administrador 14:30 Informações - AQAI - Legislação, Regulamentos e outras notícias Dr.ª Cecília Moreira 15:00 Apresentação de Serviço/Tema a desenvolver - Apresentação da Direção Contabilística Drª Cristina Cotrim 15:45 Questões - Fundo de Maneio Procedimentos Drª Cristina Cotrim
17 Dia Aberto à Participação No final de cada sessão são enviadas as apresentações e solicitada a participação em inquérito de satisfação. É também pedido que façam chegar questões que considerem importantes esclarecer na sessão seguinte.
18 Dia Aberto à Participação - Balanço Conhecimento detalhado dos procedimentos implementados nos vários serviços Excelente relacionamento e ambiente de trabalho com a generalidade dos grupos e responsáveis pelos serviços Melhoria Contínua Promover, entre os vários serviços, uma cultura de rigor e a partilha de experiências e conhecimento Garantia da fiabilidade e qualidade da informação produzida Importância do follow-up das sugestões e recomendações realizadas. Melhoria Contínua
19 Dia Aberto à Participação - Testemunhos Cargo: Coordenador da Área de Instalações e Equipamentos Participação nas sessões Julgo ter participado em todas as sessões (7) Apreciação Global Desde a primeira sessão deu para perceber que esta é uma excelente iniciativa. As sessões têm sido oportunidades para os colegas se conhecerem e terem uma melhor perceção do trabalho que é desenvolvido na nossa Escola, muitas vezes nos bastidores. Servem ainda para passar mensagens importantes, nomeadamente questões relacionadas com alterações legislativas e o seu impacto na Escola. Entendo que em instituições de grande dimensão, como é o caso do IST, este tipo de iniciativas é fundamental para ajudar a promover um sentimento de unidade.
20 XIII Fórum de Auditoria Interna ISEG, 21 de junho 2018
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