COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA

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1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS ANEXO VIII INDICADORES DE DESEMPENHO JULHO/2013

2 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ( QID ) INDICADORES OPERACIONAIS INDICADOR DE EXTRAVASAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO ("IEXE") INDICADOR DE REDUÇÃO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO ( RDBO ) INDICADOR DE VAZAMENTOS ( IVAZ ) INDICADOR DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS DEPOIS DOS PRAZOS ( ASDP ) INDICADOR DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ( IMIE ) INDICADOR AMBIENTAL INDICADOR DE CONTROLE DE ODORES ( ICO ) DIRETRIZES PARA PLANO DE MONITORAMENTO DO QID... 16

3 ÍNDICE DE TABELAS Tabela 1 Metas do IVAZ...7 Tabela 2 Serviços e Prazos do ASDP...9 Tabela 3 Cheklist do Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes para as EEEs Tabela 4 Cheklist do Plano de Limpeza, Asseio e Conservação para as EEEs Tabela 5 Cheklist do Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes para as ETEs Tabela 6 Cheklist do Plano de Limpeza, Asseio e Conservação para as ETEs Tabela 7 Diretrizes para Plano de Monitoramento do QID... 16

4 GLOSSÁRIO Para fins de entendimento do presente documento, segue o glossário de termos e abreviaturas ASDP Indicador de Atendimento de Solicitações de Serviços Depois dos Prazos COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais EEE Estação Elevatória de Esgoto ETE Estação de Tratamento de Esgoto km quilômetros H2 S gás sulfídrico ICO Indicador de Controle de Odores IEXE Indicador de Extravasamento de Estação Elevatória de Esgoto IMIE Indicador de Manutenção das Instalações de Esgoto IVAZ Indicador de Vazamentos L/s Litros por Segundo m 3 metros cúbicos mg/l miligramas por Litro NOTA QID nota obtida por meio da verificação mensal do QID, variável de 0 (zero) a 100(cem) OS Ordens de Serviço PAC Programa de Aceleração do Crescimento ppm partes por milhão QID Quadro de Indicadores de Desempenho R$ - Reais brasileiros RDBO Indicador de Remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio

5 SES Sistema de Esgotamento Sanitário SICOM Sistema Comercial COPASA

6 1 INTRODUÇÃO Considerando que a iniciativa de se estabelecer o presente CONTRATO, na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, tem como principais objetivos: Melhorar continuamente a prestação de serviços à população, em padrões de desempenho que superem aos que a COPASA oferece atualmente, Preservar, em excelente estado, os equipamentos e empreendimentos mantidos e operados pela COPASA até o momento; e Remunerar, de forma justa e consistente, as partes investidoras no negócio (SPE e COPASA), a preços compatíveis para a população pelo serviço prestado. Faz-se necessário o estabelecimento de Indicadores de Desempenho, associados à correspondente metodologia de cálculo e apuração, capazes de retratar se os objetivos acima estão ou não sendo atendidos, parcialmente ou na totalidade. Além de indicar o desempenho geral dos SERVIÇOS prestados pela SPE, faz-se necessário também estabelecer regras claras e justas de ônus a serem aplicados no caso de não conformidade desses SERVIÇOS, em cotejo com referenciais pré-estabelecidos. Para fins de avaliação, sempre é levado em conta o resultado esperado do SERVIÇOS prestado, não sendo dada relevância, por parte da COPASA, à quantidade de recursos, insumos e custos despendidos pela SPE em sua realização. 2 QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ( QID ) Propõe-se que o Quadro de Indicadores de Desempenho ( QID ) seja composto por Indicadores Operacionais e Ambientais. O conjunto dos indicadores irá resultar em uma nota mensal NOTA QID utilizada para mensurar o desconto na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser paga pela COPASA à SPE. A fórmula a seguir definida no CONTRATO apresenta a equação que define a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida pela COPASA: 1

7 NOTA QID CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL = PDisp + PDem (1 20%) + 20% NOTA Máx. QID Onde: CONTRAPRESTAÇÃO = valor, em reais correntes (R$), a ser pago mensalmente pela COPASA à SPE; PDisp = PARCELA POR DISPONIBILIDADE; PDem = PARCELA POR DEMANDA; NOTA QID = Nota mensal do QID, cujo valor varia de 0,0 (zero) a 100 (cem); e NOTA Máx. QID = Valor máximo que a NOTA QID pode alcançar, equivalente a 100 (cem). A NOTA QID será determinada pela seguinte fórmula: NOTA QID = (25% IEXE) + (25% IRDBO) + (15% IASDP) + (15% IVAZ) + (15% ICO) + (5% IMIE) Onde: NOTA QID = Nota mensal do QID, a ser apurada pela COPASA, cujo valor varia de 0,0 (zero) a 100 (cem); IEXE = Indicador de Extravasamento de Estação Elevatória de Esgoto; RDBO = Indicador de Remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio; ASDP = Indicador de Atendimento de Solicitações de Serviços Depois dos Prazos; IVAZ = Indicador de Vazamentos; ICO = Indicador de Controle de Odores; e IMIE = Indicador de Manutenção das Instalações de Esgoto. 2

8 3 INDICADORES OPERACIONAIS 3.1 Indicador de Extravasamento de Estação Elevatória de Esgoto ("IEXE") Objetivo: Quantificar o período de extravasamento das estações elevatórias de esgoto operadas pela SPE. Fórmula de Aferição do IEXE: Onde: IEXE = 1 n i=1 (Ti Qi) 100 n Qi i=1 IEXE = Indicador de Extravasamento de Estação Elevatória de Esgoto; Ti = tempo de extravasamento da estação elevatória de esgoto, em horas; Qi = vazão média de projeto da estação elevatória de esgoto, em L/s, especificada no PROJETO EXECUTIVO; e n = número de estações elevatórias de esgoto. Nota: A nota mensal do indicador será dada pela fórmula de aferição do IEXE, sendo que para valores menores do que 0,0 (zero), o valor considerado será 0,0 (zero). Exceções: Estarão excluídos os extravasamentos causados pelas seguintes situações, desde que devidamente comprovadas: Inundações; e Falta de energia elétrica. Multa: Haverá pagamento de multa: 3

9 Caso as estações elevatórias de esgoto com vazões iguais ou inferiores a 100 (cem) L/s, especificadas no PROJETO EXECUTIVO, em conjunto, extravasem mais do que 12 (doze) horas no mês de aferição; e Caso as estações elevatórias de esgoto com vazões superiores a 100 (cem) L/s, especificadas no PROJETO EXECUTIVO, em conjunto, extravasem mais do que 06 (seis) horas no mês de aferição. O valor da multa será obtido pela seguinte fórmula: Onde: Multa IEXE = n i=1 Ti Qi TME 3,6 Multa IEXE = Multa relativa ao Indicador de Extravasamento de Estação Elevatória de Esgoto; Ti = tempo total de extravasamento da estação elevatória de esgoto, em horas; Qi = vazão média de projeto da estação elevatória de esgoto, em L/s, especificada no PROJETO EXECUTIVO; TME = tarifa média móvel de esgoto de Divinópolis, em R$/m 3, obtida pela razão do faturamento total da COPASA com esgoto em Divinópolis, em R$, pelo volume total de esgoto faturado, em m 3, no mês anterior ao de aferição do IEXE, a ser apurado pela COPASA; e n = número de estações elevatórias de esgoto. Período de aferição do IEXE: Mensal Peso do IEXE na NOTA QID: 25% 3.2 Indicador de Redução de Demanda Bioquímica de Oxigênio ( RDBO ) Objetivo: O RDBO destina-se a avaliar a eficiência das ETEs em relação à redução de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Para tanto, deverão ser realizadas amostras compostas (24 horas) semanais em todas as ETEs operadas pela SPE. 4

10 Meta: A nota do RDBO será dada a partir do cumprimento da meta estipulada para cada ETE, sendo 100 (cem) para meta cumprida e 0,0 (zero) para meta não cumprida. Se o valor da DBOE da ETE for igual ou inferior a 60 mg/l e a Eficiência da ETE for igual ou superior a 70%, o valor adotado para a meta da ETE será 100 (cem); Se o valor da DBOE da ETE for superior a 60 mg/l e/ou a Eficiência da ETE for inferior a 70%, o valor adotado para a meta da ETE será 0,0 (zero). Cálculo da Eficiência de cada ETE: Eficiência ETE (%) = (DBOA DBOE) DBOA x 100 Onde: DBOA = Valor médio mensal da DBO no afluente da ETE (mg/l); e DBOE = Valor médio mensal da DBO no efluente da ETE (mg/l). Fórmula de Aferição do RDBO: O RDBO deverá considerar as distintas vazões das ETEs como fator de importância para o desempenho. Desse modo, o cálculo do RDBO será obtido conforme a equação apresentada a seguir: RDBO = [(80 Meta Itapecerica) + (10 Meta Pará) + (10 Meta Ermida)] Onde: Meta Itapecerica = valor relativo ao cumprimento da meta para a ETE Itapecerica, sendo 100 (cem) para meta cumprida e 0,0 (zero) para meta não cumprida ; Meta Pará = valor relativo ao cumprimento da meta para a ETE Pará, sendo 100 (cem) para meta cumprida e 0,0 (zero) para meta não cumprida ; e Meta Ermida = valor relativo ao cumprimento da meta para a ETE Ermida, sendo 100 (cem) para meta cumprida e 0,0 (zero) para meta não cumprida. 5

11 Nota: A nota mensal do indicador será dada pela fórmula de aferição do RDBO. Multa: Caso a média móvel anual da Eficiência na ETE seja inferior a 70% ou, no mês de medição, esta Eficiência seja inferior a 60% e/ou a DBOE seja superior a 60 mg/l, será aplicada multa contratual calculada pela seguinte fórmula: Onde: Multa RDBO = PDem 5% FI Multa RDBO = Multa relativa ao Indicador de Remoção de DBO; PDem = PARCELA POR DEMANDA; e FI = fator de importância de cada ETE, caso a ETE seja passível de multa, sendo 80% para a ETE Itapecerica, 10% para a ETE Pará e 10% para a ETE Ermida. Período de aferição do RDBO: Mensal Peso do RDBO na NOTA QID: 25% 3.3 Indicador de Vazamentos ( IVAZ ) Objetivo: O IVAZ destina-se a verificar o número de vazamentos de esgoto, como resultado da operação inadequada dos interceptores de esgoto, de quaisquer diâmetros. Nota: Se o IVAZ aferido for superior à meta da média móvel mensal estipulada, a nota do IVAZ será 0,0 (zero), caso contrário, será igual a 100 (cem). 6

12 Metas: As metas do IVAZ são progressivas em relação à disponibilização dos interceptores, tanto por parte da COPASA como por parte da SPE. As metas a seguir foram estimadas com base no PROJETO REFERENCIAL: Tabela 1 Metas do IVAZ Ano Interceptores Disponibilizados Interceptores do SES Pará Implantados pela COPASA Interceptores do SES Pará Implantados pela COPASA; Interceptores do SES Ermida Implantados pela SPE; e Interceptores SES Itapecerica - Implantados com recursos do PAC (COPASA) Interceptores do SES Pará Implantados pela COPASA; Interceptores do SES Ermida Implantados pela SPE; e Interceptores SES Itapecerica - Implantados com recursos do PAC (COPASA) e Implantados pela SPE (Manuel Valinhas, Chácara e Garganta) Interceptores do SES Pará Implantados pela COPASA; Interceptores do SES Ermida Implantados pela SPE; e Interceptores SES Itapecerica - Implantados com recursos do PAC (COPASA) e Implantados pela SPE (todos) Estimativa de Km de Interceptores Disponibilizados 9,19 48,55 91,20 119,28 Metas Anuais Toleradas Igual ou inferior a13 (treze) vazamentos Igual ou inferior 66 (sessenta e seis) vazamentos. Igual ou inferior a 120 (cento e vinte) vazamentos Igual ou inferior a 150 (cento e cinquenta) vazamentos Após a implantação de todo o SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, estimado pelo PROJETO REFERENCIAL para ocorrer no início do quarto ano, a meta anual máxima tolerada de vazamentos nas Redes Interceptoras deverá ser reduzida em 4% ao ano, atingindo 72 (setenta e dois) vazamentos (no vigésimo ano de operação), meta que será mantida até o final da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Período de aferição do IVAZ: Mensal Peso do IVAZ na Nota do QID: 15% 7

13 3.4 Indicador de Atendimento de Solicitações de Serviços Depois dos Prazos ( ASDP ) Objetivo: O ASDP destina-se a apurar o percentual de serviços de esgoto atendidos depois do prazo estabelecido. O objetivo do ASDP é que todas as solicitações sejam atendidas dentro dos prazos definidos pela COPASA. Fórmula de Aferição: SEDP + (0,5 SRTDP) + (1,0 SRCDP) ASDP = SEPR (0,5 SRTPR) (1,0 SRCPR) Onde: ASDP = Indicador de atendimento de solicitações de serviços depois dos prazos; SEDP = Somatório do número de serviços com realização prevista para o mês de referência e realizados após a data prevista; SEPR = Somatório do número de serviços com realização prevista para o mês de referência; SRTDP = Somatório do número de serviços de retrabalho com realização prevista para o mês de referência e realizados após a data prevista; SRTPR = Somatório do número de serviços de retrabalho com realização prevista para o mês de referência; SRCDP = Somatório do número de serviços de retrabalho em recomposições de pavimento, com realização prevista para o mês de referência e realizados após a data prevista; e SRCPR = Somatório do número de serviços de retrabalho em recomposição com realização prevista para o mês de referência. 8

14 Exceções: Os serviços com OS 1 canceladas não serão computados ao ASDP. Nota: A nota do ASDP será dada pela fórmula de aferição, sendo que para valores inferiores a 97 (noventa e sete), até o décimo ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e inferiores a 98 (noventa e oito), do décimo primeiro ano até o fim da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o valor do ASDP será considerado 0,0 (zero). Após 60 dias de execução das OS, a COPASA poderá vistoriar até 10% das OSs que demandarem intervenção física, com verificação dos aspectos relacionados à qualidade do serviço. Em caso de não conformidade, serão geradas novas OS de retorno para cada endereço de ocorrência, podendo o mesmo endereço ter mais de uma OS aberta. Conceitos: São considerados fora do prazo os serviços cuja data da baixa é maior que a data prevista para execução; e O indicador ASDP considera os seguintes serviços e prazos: Tabela 2 Serviços e Prazos do ASDP Descrição dos Serviços Ligação de esgoto Ligação de esgoto com prolongamento de rede Correção de abatimento de vala Reposição de tampão de PV de linhas interceptoras Vazamento de esgoto nas linhas interceptoras Manutenção em PV de linhas interceptoras Manutenção em Linhas Interceptoras Recomposição Pavimento em consequência de serviços da SPE Retirada de Entulho Retorno Serviço - Retrabalho Programa Caça-Esgoto - apresentação de projeto para solução de lançamentos irregulares identificados Programa Caça-Esgoto - implantação da solução de lançamentos irregulares identificados Prazos 10 dias 30 dias 05 dias 24 horas 24 horas 10 dias 05 dias 01 dia 24 horas 02 dias 90 dias Prazo a ser negociado com a COPASA 1 Ordem de Serviço 9

15 Período de aferição do ASDP: Mensal Peso do ASDP na Nota do QID: 15% 3.5 Indicador de Manutenção das Instalações de Esgoto ( IMIE ) Objetivo: O IMIE destina-se a mensurar o desempenho da SPE no atendimento de parâmetros de manutenção das instalações, como ETEs, estações elevatórias, almoxarifados e demais instalações. Fórmula de Aferição: IMIE = NIA NIS Onde: IMIE = Indicador de Manutenção das Instalações de Esgoto; NIA = Número de Itens do checklist atendidos pela SPE; e NIS = Número de Itens do checklist selecionados pela COPASA. Nota: A nota do IMIE será baseada no atendimento aos itens de cada checklist constante nos documentos: Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes; e Plano de Limpeza, Asseio e Conservação. Período pela aferição do IMIE: Mensal Peso do IMIE na Nota do QID: 5% 10

16 Tabela 3 Cheklist do Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes para as EEEs 11

17 Tabela 4 Cheklist do Plano de Limpeza, Asseio e Conservação para as EEEs 12

18 Tabela 5 Cheklist do Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes para as ETEs 13

19 Tabela 6 Cheklist do Plano de Limpeza, Asseio e Conservação para as ETEs 14

20 4 INDICADOR AMBIENTAL 4.1 Indicador de Controle de Odores ( ICO ) Objetivo: O ICO destina-se a avaliar a eficácia da SPE no controle de odores provenientes das estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto. O controle será feito por medidores de gás sulfídrico (H2S), interligados ao Sistema Supervisório de Comando, que deverão apresentar uma eficiência mínima de 99,5%; Fórmula de aferição: n ICO(%) = H 2SAi H 2 SEi H 2 SAi i=1 100 Onde: H2SA = Valor médio mensal do gás sulfídrico no afluente do filtro químico (ppm); H 2 SE = Valor médio mensal do gás sulfídrico no efluente do filtro químico (ppm); e n = número de estações de tratamento e elevatórias de esgoto. Nota: Para ICO 99,5%, a nota será 100 (cem); Para ICO < 99,5%, a nota será 0,0 (zero). Período de aferição do ICO: Mensal Peso do ICO na Nota do QID: 15% 15

21 TERMO DE REFERÊNCIA INTRODUÇÃO 5 DIRETRIZES PARA PLANO DE MONITORAMENTO DO QID Tabela 7 Diretrizes para Plano de Monitoramento do QID INDICADOR IEXE RDBO IVAZ ASDP IMIE Fonte de Dados Sistema Supervisório de Comando, implantado pela SPE e com irrestrito acesso pela COPASA. Plano de Monitoramento e Controle Ambiental Controle de OS e Sistema Comercial COPASA SICOM Controle de OS e Sistema Comercial COPASA SICOM Checklist do Plano de Manutenção Civil e Conservação de Áreas Verdes e do Plano de Limpeza, Asseio e Conservação Responsável pela Aferição Responsável pela Elaboração do RMQID Responsável pela Fiscalização SPE SPE COPASA SPE SPE COPASA SPE SPE COPASA SPE SPE COPASA SPE SPE COPASA ICO Visitas as ETEs e EEEs SPE SPE COPASA 16