Plano de Atividades. Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

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1 Plano de Atividades 2013 Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

2 ÍNDICE Nota Introdutória.. 2 Fluxograma..3 Organograma..4 Posicionamento Estratégico.5 Objetivos Estratégicos e Objetivos Subsidiários Programação por Objetivos Estratégicos.7 ANEXOS. 62 GPOC/2013 1

3 NOTA INTRODUTÓRIA O documento que se apresenta constitui o Plano de Atividades do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para 2013, aprovado pelo Conselho Diretivo do ISSM, IP-RAM e elaborado nos termos do D.L. Nº 183/96 de 27 de Setembro. Este Plano é um importante instrumento de planeamento e definição das orientações estratégicas, em harmonia para com a missão, visão e valores do ISSM, IP-RAM. De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira - (SIADAP-RAM), o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, centrará a sua atuação para o quadriénio 2012/2015 em torno de cinco objetivos estratégicos: OE1 Assegurar a proteção social; OE2 Melhorar o desempenho na atribuição das prestações; OE3 Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão; OE4 Aumentar o grau do cumprimento contributivo; OE5 Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços. A partir desta linha estratégica foram fixados 15 objetivos subsidiários para o ano de 2013, resultando em 35 objetivos operacionais/projetos com meta, a serem desenvolvidos pelos diversos serviços, os quais embora não abrangendo toda a dimensão da atividade deste Instituto, são considerados os mais relevantes para o ano em curso e, por isso, inscritos no Plano de Atividades do ISSM, IP-RAM. GPOC/2013 2

4 FLUXOGRAMA Definição da Missão, Visão, Objetivos Estratégicos e Subsidiários CD Elaboração do Plano Setorial 2013 com Presidente/Vogal do CD Todas as Seleção dos objetivos operacionais/projetos a integrar o Plano de Atividades (PA) 2013 e envio ao GPOC CD/Todas as Proposta de PA 2013 GPOC Aprovação do PA 2013 e seleção dos objetivos operacionais/projetos a integrar o SIADAP-RAM1 CD Divulgação do PA 2013 e SIADAP-RAM1 GPOC Avaliação Final do Plano de Atividades 2013 e do SIADAP-RAM1 Todas as / GPOC Fim GPOC/2013 3

5 ORGANOGRAMA Conselho Diretivo Fiscal Único Gabinete Jurídico Gabinete de Sistemas de Informação Gabinete de Planeamento Organização e Conhecimento Organização e Conhecimento Dep. de Prestações Dep. de Inspeção Secção de Processo Executivo Dep. de Contribuintes e Atendimento Departamento de Desenvolvimento Social Dep. de Equipamentos e Respostas Sociais Dep. de Património e Contratação Pública Dep. de Gestão Financeira Dep. de Humanos Estab. Bela Vista Estab. Vila Mar Prestações Diferidas Gestão e Cobrança Unidade Zona do Funchal Unidade Zona Oeste Unidade Zona Leste Apoio ao Idoso Apoio Técnico, Inf. e Juv. Apoio às IPSS Orçamento e Contas Gestão de Rec Humanos Acomp. às IPSS e Ent. Privadas Estab. Santa Isabel Estab. Vale Formoso Estab. Santa Teresinha Estab. Ilhéu GPOC/2013 4

6 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO Missão O ISSM, IP-RAM no âmbito do sistema integrado de segurança social, tem por missão a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM. Visão O ISSM, IP-RAM ambiciona ser uma instituição moderna, inovadora, com a adoção das melhores práticas de gestão pública. Valores Satisfação - Relação personalizada que oferece sempre um serviço humanizado, fundado em elevados padrões de comportamento ético e respeito pelo próximo, tendo em vista a satisfação das suas necessidades Confiança - Criação e garantia de condições com vista ao fortalecimento de laços de confiança entre a instituição e os clientes internos e externos Comunicação Transmissão, com a participação de membros de todos os níveis hierárquicos da organização, dos objetivos organizacionais, contemplando os interesses da organização, bem como os interesses de todos os seus colaboradores Melhoria contínua - Criação de condições, adotando métodos e tecnologias inovadoras em termos de processos, produtos e serviços Eficiência - Utilização de forma racional dos meios através dos quais a instituição dispõe para alcançar um objetivo previamente determinado, alcançando assim os objetivos e as metas programados, com o mínimo de recursos e tempo disponíveis, alcançando a sua otimização Valorização das pessoas - Promoção de um clima organizacional que permita a valorização das pessoas, nomeadamente através do mérito e competências individuais, criando um ambiente de satisfação e valorização pessoal GPOC/2013

7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUBSIDIÁRIOS 2013 OE1 Assegurar a proteção social OS 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias OS 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS OS 1.3 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens OS 1.4 Reforçar a resposta aos idosos OE2 Melhorar o desempenho na atribuição das prestações OS 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações mediatas e imediatas OS 2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional OE3 Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão OS 3.1 Promover ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente OS 3.2 Reforçar o sistema de controlo interno OS 3.3 Promover um maior conhecimento da segurança social OE4 Aumentar o grau de cumprimento contributivo OS 4.1 Prevenir e reduzir o incumprimento OS 4.2 Atuar sobre os contribuintes devedores OE5 Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços OS 5.1 Qualificar os recursos humanos OS 5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística OS 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM OS 5.4 Melhorar a eficiência dos serviços GPOC/2013 6

8 Programação por Objetivos Estratégicos GPOC/2013 7

9 GPOC/2013 8

10 OS 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias Cooperar ativamente na otimização do Programa de Emergência Alimentar (PEA) garantindo o acompanhamento técnico a 90% das instituições parceiras Caraterizar a capitação média real dos cidadãos desempregados que solicitam apoio ao DDS no âmbito dos Programas Alimentares (PEA e PCAAC), com apresentação dos resultados a 20 de dezembro Dinamizar o Programa de Competências Parentais através da realização de ações de formação a 40% de Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens Construir um plano de divulgação da resposta social - Famílias de Acolhimento de Idosos e Adultos Deficientes (FAIAD) com apresentação de proposta a 20 de dezembro OS 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS Cumprir a função de visto às contas das IPSS, referente aos anos de 2008 a 2012 ou anteriores se aplicável, com decisão do processo de visto a 60 contas Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS, com referência ao período entre 2008 e 2012 ou anteriores se aplicável, com deliberação de 40 saldos anuais Cumprir com a função de visto aos orçamentos das IPSS com decisão de visto sobre 50 orçamentos Alterar o Regulamento que estabelece as normas de cooperação entre o ISSM, IP-RAM e as instituições particulares de solidariedade social e outras instituições de apoio social sem fins lucrativos, com apresentação de proposta durante a 2ª quinzena de agosto OS 1.3 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens Elaborar levantamento das situações de jovens (com referência a 1 de novembro de 2012) com permanência nos lares de infância e juventude, além da maioridade, com entrega durante a 2ª quinzena de novembro OS 1.4 Reforçar a resposta aos idosos Proceder à reestruturação do piso -4, transformando-o num ambiente adequado a acolher idosos com demência, no decorrer do último trimestre Adquirir o mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos de Santana dentro dos prazos estipulados Prestar apoio técnico à Causa Social, IPSS, com vista à promoção do procedimento aquisitivo do mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos do Porto da Cruz, de forma a que os respetivos bens estejam entregues e montados dentro dos prazos estipulados GPOC/2013 9

11 Unidade Orgânica DDS Colaborador Eduardo Gouveia Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias Objetivos Operacional/Projeto com meta Cooperar ativamente na otimização do Programa de Emergência Alimentar (PEA) garantindo o acompanhamento técnico a 90% das instituições parceiras Descrição Sumária Pretende-se promover, em cooperação, a valorização das competências de todas as partes envolvidas no desenvolvimento do PEA SIADAP-RAM1 X Indicador % de instituições parceiros do PEA com acompanhamento técnico Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (N.º de instituições parceiras do PEA com acompanhamento técnico/ N.º total de instituições parceiras do PEA/) x 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Relatórios de Execução Mensal com origem nas instituições Atinge [85%-90%] Não Atinge <85% Supera >90% Atividades Tratamento e monitorização de dados e informação com origem nas entidades parceiras Acompanhamento técnico às IPSS's parceiras na execução do PEA Elaborar relatório síntese sobre a execução do PEA em 2013 DDS Abril Dezembro 2 DDS Abril Dezembro 2 DDS Abril Dezembro 2 GPOC/

12 Unidade Orgânica DDS Colaborador Carlos Andrade Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias Objetivos Operacional/Projeto com meta Caraterizar a capitação média real dos cidadãos desempregados que solicitam apoio ao DDS no âmbito dos Programas Alimentares PEA e PCAAC, com apresentação dos resultados a 20 de dezembro Descrição Sumária Pretende-se aferir e caracterizar a real capitação financeira, dos cidadãos desempregados que solicitam apoios nos Programas Alimentares - PEA e PCAAC - na RAM SIADAP-RAM1 X Indicador Grau de cumprimento do calendário fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a Data Fórmula Fontes de verificação Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à apresentação dos resultados Bases de dados dos Programas PEA e PCAAC; Processos Familiares e IDQ e Smartdocs Critérios de Superação Atinge [18-20 dez.] Não Atinge >20 dez. Supera <18 dez. Atividades Recolha de dados DDS Março Novembro 34 Tratamento dos dados DDS Novembro Dezembro 3 Apresentação dos resultados DDS 18 Dezembro 20 Dezembro 4 GPOC/

13 Unidade Orgânica DDS Colaborador Cláudia Andrade Objetivos Estratégico Subsidiário Operacional/Projeto com meta 1. Assegurar a proteção social 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias Dinamizar o Programa de Competências Parentais através da realização de ações de formação a 40% de Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens Descrição Sumária Pretende-se promover a formação das equipas técnicas das Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens, nos manuais de formação dos 3 escalões etários do Programa de Competências Parentais para Instituições de Acolhimento, no sentido de promover a reunificação familiar SIADAP-RAM1 Indicador Fórmula Fontes de verificação % de instituições de acolhimento abrangidas pelas ações de formação % (Nº de instituições de acolhimento de crianças e jovens abrangidas pelas ações de formação/n.º total de instituições de acolhimento de crianças e jovens) * 100 Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a Critérios de Superação Manuais de formação e certificados de formação por formando/instituição Atinge =40% Não Atinge <40%. Supera >40% Atividades Definição das Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens que participam nas ações de formação DDS DERS/UAIPSSEP/Equipa de Apoio às IPSS Fevereiro Março 4 Definição em conjunto com as instituições, de quais os escalões etários para os quais é necessário dar formação Preparação das ações de formação Formação dos técnicos das equipas DDS DDS DDS DERS/UAIPSSEP/Equipa de Apoio às IPSS Abril Maio 4 DERS/UAIPSSEP/Equipa de Apoio às IPSS Maio Julho 4 DERS/UAIPSSEP/Equipa de Apoio às IPSS Outubro Novembro 4 Dependente da representação das instituições de acolhimento GPOC/

14 Unidade Orgânica DERS Colaborador Maria Carlos Figueiredo Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias Objetivos Operacional/Projeto com meta Construir um plano de divulgação da resposta social - Famílias de Acolhimento de Idosos e Adultos Deficientes (FAIAD) com apresentação de proposta a 20 de dezembro Descrição Sumária Pretende-se formular uma estratégia de divulgação e de incentivo à adesão a titulares de FAIAD SIADAP-RAM1 X Indicador Grau de cumprimento do calendário fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a Data Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à apresentação da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Informação interna Atinge [18-20 dez.] Não Atinge >20 dez. Supera <18 dez. Atividades Pesquisa e levantamento de informação sobre o assunto DERS/UAI Julho Julho 1 Elaboração do plano de divulgação da resposta social - FAIAD DERS/UAI GPOC Setembro 16 Dezembro 2 Apresentação de proposta de plano para análise superior DERS/UAI GPOC 17 Dezembro 20 Dezembro 1 GPOC/

15 Unidade Orgânica DGF Colaborador Emanuel Freitas Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS Objetivos Operacional/Projeto com meta Cumprir a função de visto às contas das IPSS, referente aos anos de 2008 a 2012 ou anteriores se aplicável, com decisão do processo de visto a 60 contas Descrição Sumária Pretende-se analisar e tomar decisão de visar ou não as contas que são apresentadas pelas IPSS, por referência a cada ano económico SIADAP-RAM1 Indicador N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor N.º Fórmula Fontes de verificação N.º de contas com decisão do processo de visto comunicada às IPSS Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de visto e ofícios com comunicação do visto às IPSS. Critérios de Superação Atinge [50-60] Não Atinge <50 Supera >60 Atividades Análise pelo DGF/UAIPSS e visto do CD de contas com processos já entregues ao ISSM, IP-RAM, relativamente a contas anteriores ao ano de 2012 (Universo:78 contas) Análise pelo DGF/UAIPSS e visto do CD das contas com referência ao ano de 2012 com processos cujo prazo para entrega ao ISSM, IP-RAM ainda decorre (Universo: 78 contas) DGF/UAIPSS CD Janeiro Dezembro 3 DGF/UAIPSS CD Maio Dezembro 3 A alteração de plano de contas traduz um processo substancialmente mais complexo que no ano anterior onde apenas algumas IPSS tinham adotado o referido plano. GPOC/

16 Unidade Orgânica DGF Colaborador Emanuel Freitas Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS Objetivos Operacional/Projeto com meta Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS, com referência ao período entre 2008 e 2012 ou anteriores se aplicável, com deliberação de 40 saldos anuais Descrição Sumária Pretende-se avaliar e deliberar, a partir das contas anuais apresentadas, se os apoios do ISSM,IP-RAM a IPSS e equiparadas foram devidamente aplicados nos termos dos acordos celebrados e se há ou não valores a restituir a este Instituto pelas mesmas instituições SIADAP-RAM1 Indicador N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor N.º Fórmula Fontes de verificação N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de deliberação de saldos e deliberação do CD ou decisão da Sra Presidente do CD sobre cada saldo. Critérios de Superação Atinge [30-40] Não Atinge <30 Supera >40 Atividades Análise pelo DGF/UAIPSS de processos de saldos pendentes de 2008 a 2011, com documentação já apresentada pelas IPSS (Universo: 66 saldos) Análise pela DGF/UAIPSS de processos de saldos com referência ao ano de 2012, com documentação ainda por apresentar pelas IPSS (universo de 59 processos) DGF/UAIPSS CD Janeiro Dezembro 3 DGF/UAIPSS CD Maio Dezembro 3 A alteração do plano de contas, é um processo substancialmente mais complexo que no ano anterior onde apenas algumas IPSS tinham adotado o referido plano. GPOC/

17 Unidade Orgânica DGF Colaborador Emanuel Freitas Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS Objetivos Operacional/Projeto com meta Cumprir com a função de visto aos orçamentos das IPSS com decisão de visto sobre 50 orçamentos Descrição Sumária Pretende-se analisar e tomar decisão de visar ou não os orçamentos que devem ser apresentados pelas IPSS, por referência a cada ano económico SIADAP-RAM1 X Indicador N.º de orçamentos com decisão de processo de visto comunicada até 31/05/2013, com referência ao orçamento 2013 Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor N.º Fórmula N.º de orçamentos com decisão de processo de visto comunicada até 31/05/2013, com referência ao orçamento 2013 Critérios de Superação Fontes de verificação Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de visto e ofícios com comunicação da decisão do visto Atinge [40-50] Não Atinge <40 Supera >50 Atividades Insistência para a entrega dos orçamentos 2013 para as instituições incumpridoras DGF/UAIPSS CD Janeiro Janeiro 1 Análise pelo DGF/UAIPSS e visto do CD aos orçamentos de 2013 (Universo: 74 orçamentos) DGF/UAIPSS CD Fevereiro Maio 3 Este é um processo mais moroso face ao ano de 2012, atendendo a que a documentação solicitada para análise é substancialmente mais complexa e em termos de quantidade, igualmente superior. GPOC/

18 Unidade Orgânica GJ Colaborador Cristina Gomes Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.2 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS Objetivos Operacional/Projeto com meta Alterar o Regulamento que estabelece as normas de cooperação entre o ISSM, IP-RAM e as instituições particulares de solidariedade social e outras instituições de apoio social sem fins lucrativos, com apresentação de proposta durante a 2ª quinzena de agosto Descrição Sumária Pretende-se atualizar e fixar em regulamento novas formas de cooperação entre o ISSM, IP-RAM e as instituições particulares de solidariedade social e outras instituições de apoio social sem fins lucrativos SIADAP-RAM1 X Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Smartdocs Atinge [16-30 ago.] Não Atinge >30 ago. Supera <16 ago. Atividades Levantamento das matérias que necessitam alteração GJ DGF/UAIPSS+ DERS/UAIPSSEP Maio Agosto 2 Elaboração de alterações e envio CD GJ DGF/UAIPSS+ DERS/UAIPSSEP Maio Agosto 2 GPOC/

19 Unidade Orgânica DERS Colaborador Carolina Pinho Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.3 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar levantamento das situações de jovens (com referência a 1 de novembro de 2012) com permanência nos lares de infância e juventude, além da maioridade, com entrega durante a 2ª quinzena de novembro Descrição Sumária Pretende-se efetuar levantamento das situações de jovens, com base no relatório da Caraterização Anual da Situação de Acolhimento (CASA) referente ao ano de 2012, prevendo-se a sua continuidade, em 2014, com a elaboração de um plano de intervenção para concretização dos projetos de vida. SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega do levantamento Critérios de Superação Fontes de verificação Informação interna, Atinge [15-29 nov.] Não Atinge >29 nov. Supera <15 nov. Atividades Análise das fichas do Perfil A (criança/jovem acolhido) e ficheiro com as situações de jovens com mais de 21 anos em situação de acolhimento DERS/UAIPSSEP/ EAIPSS 23 Setembro 27 Setembro 3 Elaboração do levantamento das situações DERS/UAIPSSEP/ EAIPSS Outubro 14 Novembro 3 Entrega do levantamento DERS/UAIPSSEP/ EAIPSS 15 Novembro 29 Novembro 3 GPOC/

20 Unidade Orgânica EBV Colaborador Isabel Duarte Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.4 Reforçar a resposta aos idosos Objetivos Operacional/Projeto com meta Proceder à reestruturação do piso -4, transformando-o num ambiente adequado a acolher idosos com demência, no decorrer do último trimestre Descrição Sumária Pretende-se melhorar a resposta e a qualidade de vida dos idosos com demência através da reestruturação do espaço físico e utilização de equipamentos adequados e materiais que estimulem a capacidade cognitiva e sensorial dos idosos com demência, proporcionando-lhes momentos de relaxamento, estimulação e bem-estar. Visa também dotar os prestadores de cuidados formais das competências para intervir com esta população, através do desenvolvimento de ações de sensibilização específicas SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à reestruturação do piso -4 Critérios de Superação Fontes de verificação Smartdocs Atinge [out-dez] Não Atinge >dez. Supera <out. Atividades Pesquisa bibliográfica relativa a formas de tornar o espaço físico acolhedor para pessoas com demência EBV 1 Março 31 Maio 2 Elaboração de proposta de reestruturação do piso -4 e atividades a desenvolver EBV 3 Junho 30 Agosto 2 Reestruturação do piso -4 EBV 1 Outubro 30 Dezembro GPOC/

21 Unidade Orgânica DPCP Colaborador António Manuel Fernandes Estratégico 1. Assegurar a proteção social Subsidiário 1.4 Reforçar a resposta aos idosos Objetivos Operacional/Projeto com meta Adquirir o mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos de Santana dentro dos prazos estipulados Descrição Sumária Pretende-se dotar o novo Lar de Idosos de Santana de todo o equipamento necessário ao seu funcionamento SIADAP-RAM1 X Indicador % de atividades executadas no prazo estipulado Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (Nº total de atividades executadas no prazo estipulado/n.º total de atividades planeadas) * 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Data de outorga do contrato e de conclusão de todas as tarefas relativas à entrega e montagem dos bens Atinge [60%-80% no prazo estipulado] Não Atinge <60% no prazo estipulado Supera >80% no prazo estipulado Atividades Levantamento das especificações e quantidades dos bens necessários a adquirir e necessários ao funcionamento do novo estabelecimento. Elaboração do caderno de encargos e demais peças escritas necessárias ao lançamento do procedimento pré contratual para a aquisição do mobiliário e demais bens DPCP DERS 1 Fevereiro 31 Março 4 DPCP/SPCP 1 Abril 30 Abril 2 Lançamento e acompanhamento do procedimento DPCP/SPCP 2 Maio 15 Julho 5 GPOC/

22 Atividades Adjudicação e outorga do contrato DPCP/SPCP 16 Julho 31 Julho 4 Entrega e montagem dos bens DPCP/SPCP/SIE 1 Setembro 20 Setembro 2 GPOC/

23 Unidade Orgânica DPCP Colaborador António Manuel Fernandes Objetivos Estratégico Subsidiário Operacional/Projeto com meta 1. Assegurar a proteção social 1.4 Reforçar a resposta aos idosos Prestar apoio técnico à Causa Social, IPSS, com vista à promoção do procedimento aquisitivo do mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos do Porto da Cruz, de forma a que os respetivos bens estejam entregues e montados dentro dos prazos estipulados Descrição Sumária Pretende-se dotar o novo Lar de Idosos do Porto da Cruz de todo o equipamento necessário ao seu funcionamento, permitindo a entrada em funcionamento SIADAP-RAM1 X Indicador % de atividades executadas no prazo estipulado Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (Nº total de atividades executadas no prazo estipulado/n.º total de atividades planeadas) * 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Data de outorga do contrato e de conclusão de todas as tarefas relativas à entrega e montagem dos bens. Atinge [60%-80% no prazo estipulado] Não Atinge <60% no prazo estipulado Supera >80% no prazo estipulado Atividades Levantamento das especificações e quantidades dos bens necessários a adquirir e necessários ao funcionamento das valências de Lar e de Centro de Dia do novo estabelecimento Elaboração do caderno de encargos e demais elementos necessários ao lançamento do procedimento pré contratual para a aquisição do mobiliário e demais bens DPCP DERS 2 Maio 30 Abril 4 DPCP/SPCP DERS 2 Maio 15 Junho 2 Lançamento e acompanhamento do procedimento DPCP/SPCP Causa Social 2 Julho 20 Julho 4 Dependente da data de conclusão das obras e formalização da entrega do imóvel ao ISSM, IP-RAM por parte da Direção Regional de Edifícios Públicos GPOC/

24 Atividades Adjudicação e outorga do contrato DPCP/SPCP Causa Social 2 Julho 31 Julho 4 Entrega e montagem dos bens DPCP/SPCP/SIE Causa Social 1 Setembro 20 Setembro 2 GPOC/

25 GPOC/

26 OS 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações mediatas e imediatas Manter o tempo médio de 12 dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego Reduzir em 80 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Velhice Proceder ao levantamento e elaboração dos respetivos mapas, na 1ª quinzena de junho, dos processos pendentes de pensão de invalidez e velhice, regime geral, na Secção de Pensões I, entrados até 31 de dezembro de 2012 e respetivo motivo OS 2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional Celebrar, durante o mês de novembro, adenda ou novo acordo com a Associação Portuguesa de Bancos, para efeitos de disponibilização de pagamentos ao ISSM,IP-RAM, inerentes à relação contributiva e prestacional, diretamente na banca e por referência bancária GPOC/

27 Unidade Orgânica DP Colaborador Ana Pita Estratégico 2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações Subsidiário 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações mediatas e imediatas Objetivos Operacional/Projeto com meta Manter o tempo médio de 12 dias entre a data de decisão e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego Descrição Sumária Pretende-se maior celeridade na atribuição da prestação SIADAP-RAM1 Indicador Tempo médio entre a data de decisão e a data do 1º lançamento Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor dias N.º Fórmula N.º médio de dias que decorrem desde a data de decisão até ao 1º lançamento Critérios de Superação Fontes de verificação Estatísticas do SESS Atinge [11-12 dias] Não Atinge >12 dias Supera <11 dias Atividades Análise do processo no que diz respeito aos documentos de entrega obrigatória DP/SPI/SD Janeiro Dezembro 5 Registo da entrada do requerimento na Aplicação Desemprego DP/SPI/SD Janeiro Dezembro 5 GPOC/

28 Unidade Orgânica DP Colaborador Rubina Macedo Estratégico 2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações Subsidiário 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações mediatas e imediatas Objetivos Operacional/Projeto com meta Reduzir em 80 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Velhice Descrição Sumária Pretende-se maior celeridade na atribuição da prestação SIADAP-RAM1 X Indicador % de redução de processos pendentes de pensão social de velhice Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula Fontes de verificação (Nº de processos pendentes em Nº de processos pendentes em 2012 * 100) / N.º processos pendentes em 2012 Critérios de Superação Mapa dos processos pendentes Atinge [75%-80%] Não Atinge <75% Supera >80% Atividades Análise aos processos pendentes e o motivo pelo qual os mesmos se encontram pendentes DP/UPD/ Pensões I 1 Abril 31 Maio 3 Solicitação ao Departamento de Inspeção da informação em falta para conclusão dos processos DP/UPD/ Pensões I DI 1 Junho 30 Setembro 1 Dependente da entrega atempada pelo DI Elaboração dos processos: análise aos processos de acordo com as normas e procedimentos legais DP/UPD/ Pensões I 1 Outubro 31 Outubro 2 Inclusão dos processos na Base de Cálculo de Pensões DP/UPD/ Pensões I 1 Novembro 30 Novembro 7 GPOC/

29 Unidade Orgânica DP Colaborador Rubina Macedo Estratégico 2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações Subsidiário 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações mediatas e imediatas Objetivos Operacional/Projeto com meta Proceder ao levantamento e elaboração dos respetivos mapas, durante a 1ª quinzena de junho, dos processos pendentes de Pensão de Invalidez e Velhice, Regime Geral na Secção de Pensões I, entrados até 31 de dezembro de 2012 e respetivo motivo Descrição Sumária Pretende-se reduzir o tempo médio de processamento da prestação SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à elaboração dos mapas Critérios de Superação Fontes de verificação Mapa dos processos pendentes Atinge [3-14 jun.] Não Atinge >14 junho Supera <3 junho Atividades Levantamento dos processos pendentes DP/UPD/ Pensões I 2 Janeiro 1 Março 3 Análise do motivo pelo qual os mesmos se encontram pendentes DP/UPD/ Pensões I 1 Abril 2 Maio 3 Elaboração dos mapas dos processos pendentes por motivo e regime DP/UPD/ Pensões I 3 Maio 14 Junho 3 GPOC/

30 Atividades Envio dos respetivos mapas ao Departamento de Contribuintes e Atendimento solicitando a informação em falta para conclusão dos processos DP/UPD/ Pensões I 17 Junho 12 Julho 1 Inclusão dos processos na Base de Cálculo de Pensões DP/UPD/ Pensões I 4 Novembro 30 Dezembro 7 Dependente da entrega atempada pelo DCA GPOC/

31 Unidade Orgânica DGF Colaborador Emanuel Freitas Estratégico 2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações Subsidiário 2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional Objetivos Operacional/Projeto com meta Celebrar, durante o mês de novembro, adenda ou novo acordo com a Associação Portuguesa de Bancos, para efeitos de disponibilização de pagamentos ao ISSM,IP-RAM, inerentes à relação contributiva e prestacional, diretamente na banca e por referência bancária. Descrição Sumária Pretende-se criar condições para efetuar pagamentos inerentes à relação contributiva ou prestacional por um código, vulgo referência bancária, quer diretamente nos balcões dos bancos quer via homebanking, através da celebração de novo acordo ou adenda ao atual acordo com a Associação Portuguesa de Bancos (APB) SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Fontes de verificação Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à data de remessa por parte do ISSM,IP-RAM à APB (versão final de novo acordo ou adenda ao atual, já com assinatura do ISSM,IP-RAM) Cópia do documento de remessa à Associação Portuguesa de Bancos do acordo assinado pelo ISSM,IP-RAM, incluindo cópia do acordo com assinatura do ISSM,IP-RAM Critérios de Superação Atinge =nov. Não Atinge >nov. Supera <nov. Atividades Contacto com IGFSS, IP com vista a fornecer as suas versões atuais dos acordos assinados com Associação Portuguesa de Bancos (APB) Elaboração de proposta de adenda ou de eventual novo acordo com APB e sua validação pelo GJ DGF 13 Maio 31 Maio 3 DGF GJ 3 Junho 30 Agosto 3 Contacto com a APB e remessa a esta de proposta inicial de adenda ou novo acordo DGF 2 Setembro 30 Setembro 3 GPOC/

32 Atividades Contacto com bancos aderentes ao atual acordo com a APB, com vista a dar conhecimento da adenda/novo acordo a decorrer com APB e a operacionalizar, se possível antes da formalização do acordo com APB, o pagamento por referência bancária Possibilidade operacionalizar a nova modalidade de pagamento, caso os principais bancos indiquem mesmo antes da formalização de acordo com APB; contacto com o II, IP para operacionalizar a emissão de referências bancárias para pagamentos ao ISSM,IP-RAM, assegurando antecipadamente eventuais testes Contactos com APB para acerto de texto final da adenda ou novo acordo DGF/C 3 Junho 31 Outubro 3 DGF/C GSI 3 Junho 29 Novembro 3 DGF 1 Outubro 31 Outubro 3 Assinatura por parte do ISSM,IP-RAM da versão final da adenda ou novo acordo com APB e sua remessa a esta mesma entidade DGF 4 Novembro 29 Novembro 3 Receção da versão final de adenda ou novo acordo assinado pela APB e dar conhecimento aos bancos aderentes e II, IP dessa versão final DGF 2 Dezembro 30 Dezembro 3 GPOC/

33 GPOC/

34 OS 3.1 Promover ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente Proceder ao levantamento das condições necessárias para a implementação de um Plano de Segurança nas estruturas residenciais afetas ao Departamento, com apresentação de relatório a 20 Dezembro Elaborar proposta de intervenção ao nível de medidas de autoproteção de risco de incêndios durante o mês de dezembro Analisar 65% das reclamações de Entidades Empregadoras no âmbito das citações entradas até outubro de 2013 OS 3.2 Reforçar o sistema de controle interno Atualizar 80% dos Utilizadores Institucionais, alvo de alterações com a entrada em vigor da nova estrutura orgânica, no sistema de gestão documental e processual Smartdocs Apresentar, na 2ª quinzena de dezembro, proposta de regulamentação na RAM do Código do Regime Contributivo do Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS) OS 3.3 Promover um maior conhecimento da segurança social Preparar a publicação do Estudo Histórico sobre a Segurança Social na RAM, com entrega do livro ao Conselho Diretivo a 5 de julho GPOC/

35 Unidade Orgânica DERS Colaborador Cristina Valle Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.1 Promover ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente Objetivos Operacional/Projeto com meta Proceder ao levantamento das condições necessárias para a implementação de um Plano de Segurança nas estruturas residenciais afetas ao Departamento, com apresentação de relatório a 20 Dezembro Descrição Sumária Pretende-se elaborar um levantamento caracterizador dos recursos humanos e caraterísticas das estruturas físicas das estruturas residenciais afetas a este Departamento por forma a iniciar a construção de um Plano de Segurança SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do calendário fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a Data Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à apresentação do relatório Critérios de Superação Fontes de verificação Informação interna Atinge [18-20 dez.] Não Atinge >20 dez. Supera <18 dez. Atividades Análise do enquadramento legal vigente e documentação de suporte DERS/UAIPSSEP Estruturas residenciais afetas ao DERS Abril Maio 1 Apresentação das necessidades e importância de um Plano de Segurança DERS/UAIPSSEP Junho Junho 1 Levantamento dos Humanos e de Clientes afetos às Estruturas Residenciais Estruturas residenciais afetas ao DERS Junho Outubro 4 GPOC/

36 Atividades Levantamento das condições estruturais dos diversos edifícios Apresentação do relatório final Estruturas residenciais afetas ao DERS DERS/UAIPSSEP DERS/UAIPSSEP Outubro Novembro 5 Estruturas residenciais afetas ao DERS Dezembro Dezembro 5 GPOC/

37 Unidade Orgânica EBV Colaborador Isabel Duarte Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.1 Promover ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar proposta de intervenção ao nível de medidas de autoproteção de risco de incêndios com entrega durante o mês de dezembro Descrição Sumária Pretende-se intervir no sentido de adotar todo o tipo de medidas de autoproteção possíveis para prevenção do risco de incêndios, dada a dimensão, estrutura física do estabelecimento, meio circundante e especialmente, o tipo de população que acolhe SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Data da proposta elaborada (Registo em Smartdocs) Atinge =dez. Não Atinge >dez. Supera <dez. Atividades Consulta da documentação em vigor, bem como medidas aconselhadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM Diagnóstico à realidade atual da instituição, ao nível da infra estrutura e práticas, no que se refere às medidas de autoproteção EBV Serv. Reg. Prot. Civil EBV 1 Setembro 1 Abril 30 Agosto 1 29 Novembro 2 Elaboração de proposta de intervenção ao nível de medidas de autoproteção de risco de incêndios EBV 2 Dezembro 31 Dezembro 2 GPOC/

38 Unidade Orgânica DCA Colaborador Paula Pereira Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.1 Promover ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente Objetivos Operacional/Projeto com meta Analisar 65% das reclamações de Entidades Empregadoras no âmbito das citações entradas até outubro de 2013 Descrição Sumária Pretende-se analisar as reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva SIADAP-RAM1 X Indicador % de reclamações analisadas Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (Nº de reclamações de EE analisadas/nº total de reclamações de EE entradas até Out 2013) x100 Critérios de Superação Fontes de verificação Grelha estatística, processos Atinge [60%-65%] Não Atinge <60% Supera >65% Atividades Analise à conta corrente da EE DAC/UGC Maio Dezembro 4 Regularização à conta corrente da EE DAC/UGC DAC/SEGR DSI Maio Dezembro 4 Dependente da entrega de documentação Dependente da correção e declarações de remuneração em SICC/Contribuições Dependente de correções ao sistema pelo II.IP Apuramento e análise à reclamação DAC/UGC Maio Dezembro 4 Envio da reclamação DAC/UGC SPE Maio Dezembro 4 GPOC/

39 Unidade Orgânica GPOC Colaborador Francisco Quintal + Eduardo Gouveia Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.2 Reforçar o sistema de controle interno Objetivos Operacional/Projeto com meta Atualizar 80% dos Utilizadores Institucionais, alvo de alterações com a entrada em vigor da nova estrutura orgânica, no sistema de gestão documental e processual Smartdocs Descrição Sumária Pretende-se atualizar a denominação, organização e parametrização dos Utilizadores Institucionais (Grupos) do Smartdocs, refletindo a nova estrutura junto dos clientes internos e externos abrangidos pelo circuito documental do ISSM, IP-RAM. SIADAP-RAM1 Indicador % de Utilizadores Institucionais atualizados no Smartdocs. Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (N.º total de Utilizadores Institucionais atualizados no Smartdocs/N.º total de Utilizadores Institucionais alvo de alterações no Smartdocs) * 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Ferramenta de administração da aplicação Smartdocs Atinge =80% Não Atinge <80% Supera >80% Atividades Levantamento dos Utilizadores Institucionais existentes no sistema alvo de alterações GPOC Janeiro Fevereiro 2 Reunião com as GPOC Todas Março Junho 3 Validação das alterações indicadas pelas unidades orgânicas Alterações e parametrizações no ambiente teste - administração e web Alterações e parametrizações no ambiente produção - administração e web Todas GPOC Março Outubro 3 GPOC Julho Dezembro 2 GPOC Julho Dezembro 2 Dependente da aprovação do regulamento interno da organização das secções GPOC/

40 Unidade Orgânica GJ Colaborador Luís Serrão Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.2 Reforçar o sistema de controle interno Objetivos Operacional/Projeto com meta Apresentar, na 2ª quinzena de dezembro, proposta de regulamentação na RAM do Código do Regime Contributivo do Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS) Descrição Sumária Pretende-se elaborar proposta de um diploma que regule as especificidades da RAM na matéria constante no CRCSPSS SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Smartdocs, Atinge [16-30 dez.] Não Atinge >30 dez. Supera <16 dez. Atividades Reuniões com as GJ DP+DCA Janeiro Dezembro 3 Análise da legislação em vigor GJ Janeiro Dezembro 1 Elaboração da proposta de diploma e remessa ao CD GJ Julho Dezembro 1 Dependente do cumprimento das na entrega de propostas GPOC/

41 Unidade Orgânica GPOC Colaborador Carmo Freitas Estratégico 3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão Subsidiário 3.3 Promover um maior conhecimento da segurança social Objetivos Operacional/Projeto com meta Preparar a publicação do Estudo Histórico sobre a Segurança Social na RAM, com entrega do livro ao Conselho Diretivo a 5 de julho Descrição Sumária Pretende-se apresentar a versão final da publicação no prazo previsto SIADAP-RAM1 X Indicador Grau de cumprimento do calendário fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a Data Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega do livro ao CD Critérios de Superação Fontes de verificação Informação Interna Atinge [3-5 jul.] Não Atinge >5 jul. Supera <3 jul. Atividades Revisão dos textos GPOC/SPC Colaboradores externos Janeiro Março 2 Criação de design IEM, IP-RAM GPOC/SPC Março Abril 2 Elaboração de proposta para validação do CD CD Março Março 3 Impressão do documento na gráfica GPOC/SPC Junho Junho 1 Entrega do documento ao CD GPOC/SPC 3 Julho 5 Julho 1 GPOC/

42 GPOC/

43 OS 4.1 Prevenir e reduzir o incumprimento Controlar e gerir 90% dos processos de acordos celebrados até ao ano 2012, ao abrigo do DL 411/91, até novembro de Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o número de inspecionados em 2012 OS 4.2 Atuar sobre os contribuintes devedores Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano Aumentar em 10% o número de acordos celebrados face ao ano de 2012 GPOC/

44 Unidade Orgânica DCA Colaborador Paula Pereira Estratégico 4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo Subsidiário 4.1 Prevenir e reduzir o incumprimento Objetivos Operacional/Projeto com meta Controlar e gerir 90% dos processos de acordos celebrados até ao ano 2012, ao abrigo do DL 411/91, até novembro de 2013 Descrição Sumária Pretende-se controlar e gerir todos os acordos celebrados até 2012, em caso de incumprimento e com base em critérios anular e participar toda a dívida para efeitos de SEF SIADAP-RAM1 X Indicador % de acordos analisados até novembro 2013 Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (Nº de acordos analisados até novembro 2013/Nº total de acordos celebrados até 2012) * 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Grelha estatística, processos Atinge [85%-90%] Não Atinge <85% Supera >90% Atividades Análise e apuramento da conta corrente normal e conta corrente de acordos Regularizações à conta corrente Proposta de anulação do acordo e participação da dívida ao SEF Elaboração e envio da notificação da anulação do acordo às EE DCA/UGC Janeiro Novembro 4 DCA/UGC DCA/SEGR GSI Janeiro Novembro 4 DCA/UGC DCA/SPE Janeiro Novembro 4 DCA/UGC CD/DCA/GSI Janeiro Novembro 4 Participação da dívida ao SEF DCA/UGC SPE Janeiro Novembro 4 GPOC/

45 Unidade Orgânica DI Colaborador Ângela Correia Objetivos Estratégico Subsidiário Operacional/Projeto com meta 4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo 4.1 Prevenir e reduzir o incumprimento Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o número de inspecionados em 2012 Descrição Sumária Pretende-se detetar e evitar o pagamento indevido de prestações SIADAP-RAM1 X Indicador Nº de contribuintes fiscalizados em 2013 Fórmula Nº de contribuintes fiscalizados em 2013 Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor N.º Critérios de Superação Fontes de verificação Estatística interna Atinge [45-50] Não Atinge <45 Supera >50 Atividades Análise de listagem enviada trimestralmente pelo II, IP com EE's que entregaram DR's de meses contíguos, de trabalhadores com efeitos retroativos superiores a 12 meses Identificação e análise das vinculações de trabalhadores a EE, por comunicação de vínculo ou por inclusão em DR's, sempre que tenham efeitos retroativos superiores a 12 meses Solicitação ao SI para averiguação das situações suspeitas de fraude previamente identificadas e analisadas GSI GSI+II, IP+DI/SI Janeiro Janeiro 2 DCA/SEGR Janeiro Dezembro 1 DCA/SEGR DI/SI Janeiro Dezembro 1 GPOC/

46 Atividades Averiguação das situações suspeitas de fraude identificadas pelo SEGR e pela listagem enviada pelo II, IP DI/SI Janeiro Dezembro 9 Dependente do envio da Informação pela SEGR e envio da listagem pelo II,IP Relato e conclusão dos processos DI/SI Janeiro Dezembro 9 Comunicação das situações fraudulentas à SCOIC para aplicação de coima Comunicação à DCA das situações fraudulentas para proceder em conformidade com a situação, nomeadamente anulação de remunerações Comunicação ao DP para efeitos de cessação nas situações de fraude que envolverem prestações Comunicação ao CD das situações de fraude para conhecimento e encaminhamento com vista à instrução de procedimento criminal DI DI/SCOIC Janeiro Dezembro 9 DI/SI DCA/SEGR Janeiro Dezembro 9 DI/SI DP/SPI Janeiro Dezembro 9 DI/SI CD Janeiro Dezembro 1 GPOC/

47 Unidade Orgânica SPE Colaborador Patrícia Brazão de Castro Estratégico 4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo Subsidiário 4.2 Atuar sobre os contribuintes devedores Objetivos Operacional/Projeto com meta Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano 2012 Descrição Sumária Pretende-se reorganizar e agilizar procedimentos; formar e especializar funcionários em determinadas áreas admitindo a polivalência em substituições por forma a possibilitar um maior número de tarefas; criação de minutas, fomento de contactos agéis privilegiando meios informáticos, procedendo adicionalmente à sensibilização dos contribuintes para o cumprimento; aproximação dos serviços aos contribuintes criando relação de confiança SIADAP-RAM1 X Indicador % de aumento do montante cobrado em 2013 Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor % % Fórmula (Montante cobrado em 2013-Montante cobrado em 2012 * 100 / Montante cobrado em 2013) Critérios de Superação Fontes de verificação Dados SEF, Pagamentos tipo, Estatística SPE Madeira Atinge =10% Não Atinge <10% Supera >10% Atividades Reorganização e agilização de procedimentos (sistematização e simplificação de procedimentos) Formação e especialização de funcionários em determinadas áreas admitindo a polivalência em substituições por forma a possibilitar um maior número de tarefas SPE Janeiro Dezembro 7 SPE Janeiro Dezembro 7 Criação e permanente atualização de minutas SPE Janeiro Dezembro 7 GPOC/

48 Atividades Fomento de contactos agéis privilegiando meios informáticos Sensibilização dos contribuintes para o cumprimento; aproximação dos serviços aos contribuintes criando relação de confiança SPE Janeiro Dezembro 7 SPE Janeiro Dezembro 7 GPOC/

49 Unidade Orgânica SPE Colaborador Patrícia Brazão de Castro Estratégico 4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo Subsidiário 4.2 Atuar sobre os contribuintes devedores Objetivos Operacional/Projeto com meta Aumentar em 10% o número de acordos celebrados face ao ano de 2012 Descrição Sumária Pretende-se desenvolver todas as atividades inerentes à celebração de acordos por forma a aumentar o número de acordos celebrados SIADAP-RAM1 Indicador % de aumento do número de acordos celebrados Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (N.º de acordos celebrados em N.º de acordos celebrados em 2012*100/N.º de acordos celebrados em 2013) Critérios de Superação Fontes de verificação Dados SEF, Pagamentos tipo,estatística SPE Madeira Atinge =10% Não Atinge <10% Supera >10% Atividades Fomento, nos contactos com os contribuintes da realização de acordos, nomeadamente salientando as virtudes da respetiva celebração e mostrando a abertura e facilidades processual de celebração (fornecendo minutas, falando em exemplos práticos, explorando o caso concreto e as respetivas opções por forma a induzir a vontade de celebração) SPE CD+DCA Janeiro Dezembro 7 GPOC/

50 Atividades Facilitação de contactos, disponibilização de vias de comunicação para o efeito da celebração de acordos (nomeadamente as vias informáticas de entrega, disponibilidade para atendimento de duvidas, acompanhamento personalizado - nomeadamente privilegiando a ligação do contribuinte ao técnico responsável mas sublinhando que qualquer dos técnicos estará disponível para o acompanhamento na impossibilidade deste estar momentaneamente indisponível) SPE Janeiro Dezembro 7 Reorganização de procedimentos por forma a agilizar a celebração de acordos (sistematização e agrupamento de um nº maior de pedidos por informação; informação simplificadatipo- instrução processual completa adequada ao resultado) SPE CD+DCA+DPCP Janeiro Dezembro 7 GPOC/

51 GPOC/

52 OS 5.1 Qualificar os recursos humanos Garantir a realização de 70% das ações de formação ministradas no ISSM,IPRAM no ano de 2013 de forma a assegurar a certificação OS 5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística Entregar conta do ISSM,IP-RAM 2012 ao Tribunal de Contas entre 22 e 30 de Abril 2013 OS 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM Elaborar Regulamento Interno com a organização das unidades orgânicas com entrega de proposta a 29 de novembro Elaborar e verificar as delegações e subdelegações de competência do CD, com entrega de proposta durante a 2ª quinzena de agosto Elaborar, durante a 1ª quinzena de abril, proposta de alteração ao diploma que aprova a Orgânica do ISSM, IP-RAM Elaborar, durante a 2ª quinzena de maio, proposta de alteração ao diploma que aprova os Estatutos do ISSM, IP-RAM OS 5.4 Melhorar a eficiência dos serviços Assegurar o cumprimento dos direitos e obrigações das IPSS e outras entidades privadas de apoio social, concluindo o levantamento de funções das áreas envolvidas, durante o mês de dezembro Proceder à contratação do aluguer operacional de 13 viaturas ligeiras com celebração do contrato dentro do prazo estipulado Atualizar o Regulamento Interno do EVM com apresentação de nova proposta durante o mês de dezembro GPOC/

53 Unidade Orgânica DRH Colaborador Sara Vasconcelos Objetivos Estratégico Subsidiário Operacional/Projeto com meta 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços 5.1 Qualificar os recursos humanos Garantir a realização de 70% das ações de formação ministradas no ISSM,IP-RAM no ano de 2013 de forma a assegurar a certificação Descrição Sumária Pretende-se garantir a realização de ações de formação cumprindo os requisitos exigidos pela DRQP SIADAP-RAM1 Indicador % de ações de formação ministradas Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor % % Fórmula (N.º total ações realizadas / N.º total ações previstas) * 100 Critérios de Superação Fontes de verificação Processos Atinge [65%-70%] Não Atinge <65% Supera >70% Atividades Seleção criteriosa dos formandos a cada tipo de formação DRH/UGRH 1 Junho 30 Dezembro 2 Elaboração dos manuais com a documentação organizada por temas DRH/UGRH 1 Junho 30 Dezembro 2 Contratação de formadores com reconhecida experiência nas áreas de formação que serão ministradas no ISSM,IPRAM Programação juntamente com as dos objetivos programáticos da ação de formação tendo em conta as necessidades diagnosticadas DRH/UGRH 1 Junho DRH/UGRH 1 Junho 30 Dezembro 30 Dezembro 2 2 GPOC/

54 Unidade Orgânica DGF Colaborador Emanuel Freitas Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística Objetivos Operacional/Projeto com meta Entregar conta do ISSM,IP-RAM 2012 ao Tribunal de Contas entre 22 e 30 de Abril 2013 Descrição Sumária Pretende-se manter o cumprimento do prazo de entrega da conta anual do ISSM,IP-RAM ao Tribunal de Contas até último dia útil de Abril de cada ano SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor abril N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da conta do ISSM, IP-RAM Critérios de Superação Fontes de verificação Protocolo com confirmação da data da entrega da conta Atinge [22-30 abr.] Não Atinge >30 abr. Supera <22 abr. Atividades Fecho dos vários módulos em SIF e do ano em SIF DGF/C DPCP 1 Março 5 Abril 10 Verificação final dos documentos da conta, elaboração do relatório de gestão e entrega da conta ao CD DGF/C DPCP+DRH+ GPOC 8 Abril 26 Abril 6 Aprovação das contas pelo CD, recolha de assinaturas e expedição para tribunal de contas DGF/C CD 22 Abril 30 Abril 3 GPOC/

55 Unidade Orgânica DRH Colaborador Luísa Alves Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar Regulamento Interno com a organização das unidades orgânicas com entrega da proposta a 29 de novembro Descrição Sumária Pretende-se elaborar proposta de Regulamento Interno com a organização das secções do ISSM,IP-RAM SIADAP-RAM1 X Indicador Grau de cumprimento do calendário fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a Data Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Informação interna Atinge =29 nov. Não Atinge >29 nov. Supera <29 nov. Atividades Conclusão do levantamento junto dos responsáveis das unidades orgânicas Elaboração de proposta de regulamento interno de organização das secções DRH Todas Janeiro Agosto 1 DRH Setembro Novembro 1 Dependente de resposta atempada das GPOC/

56 Unidade Orgânica GJ Colaborador Cristina Gomes Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar e verificar as delegações e subdelegações de competência do CD, com entrega de proposta durante a 2ª quinzena de agosto Descrição Sumária Pretende-se redigir e verificar as delegações/subdelegações do CD nas diferentes do ISSM, IP-RAM, na sequência da publicação do novo diploma orgânico e estatutos SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Atinge [16-30 ago.] Não Atinge >30 ago. Supera <16 ago. Atividades Elaboração das subdelegações da Vogal responsável pela área jurídica no GJ e envio ao CD Envio ao GJ, pelo CD das delegações e subdelegações do CD nas que integram o ISSM, IP-RAM Análise e verificação das delegações e subdelegações do CD nas que integram o ISSM, IP-RAM e remissão ao CD GJ Janeiro Julho 1 CD Janeiro Agosto 1 GJ Janeiro Agosto 1 GPOC/

57 Unidade Orgânica GJ Colaborador Cristina Gomes Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar, durante a 1ª quinzena de abril, proposta de alteração ao diploma que aprova a orgânica do ISSM, IP-RAM Descrição Sumária Pretende-se verificar as necessidades de alteração da nova orgânica face à realidade existente e propor as respetivas alterações SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Smartdocs Atinge [1-15 abr.] Não Atinge >15 abr. Supera <1 abr. Atividades Levantamento das necessidades de alteração do diploma GJ Janeiro Abril 1 Elaboração de propostas de alteração GJ Janeiro Abril 1 GPOC/

58 Unidade Orgânica GJ Colaborador Cristina Gomes Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.3 Regulamentar a estrutura interna do ISSM, IP-RAM Objetivos Operacional/Projeto com meta Elaborar, durante a 2ª quinzena de maio, proposta de alteração ao diploma que aprova os Estatutos do ISSM, IP-RAM Descrição Sumária Pretende-se adequar os Estatutos existentes à estrutura atual do ISSM, IP-RAM SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da proposta Critérios de Superação Fontes de verificação Smartdocs Atinge [15-31 mai.] Não Atinge >31 mai. Supera <15 mai. Atividades Levantamento das necessidades de alteração do diploma GJ Janeiro Maio 1 Elaboração de propostas de alteração GJ Janeiro Maio 1 GPOC/

59 Unidade Orgânica DI Colaborador Margarida Freitas Objetivos Estratégico Subsidiário Operacional/Projeto com meta 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços 5.4 Melhorar a eficiência dos serviços Assegurar o cumprimento dos direitos e obrigações das IPSS e outras entidades privadas de apoio social, concluindo o levantamento de funções das áreas envolvidas, durante o mês de dezembro Descrição Sumária Pretende-se, durante o ano de 2013, concluir o levantamento de funções das áreas envolvidas, sendo que a conclusão do objetivo será em 2014 com a criação de procedimentos e circuitos SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à conclusão do levantamento de funções Critérios de Superação Fontes de verificação Documentação interna Atinge =dez. Não Atinge >dez. Supera <dez. Atividades Articulação com os serviços envolvidos para definição dos objetivos Levantamento de funções das áreas envolvidas DI/SI DI/SI DERS/UAIPSSEP +GJ+DGF/ UAIPSS DERS/UAIPSSEP +GJ+DGF/ UAIPSS Março Dezembro 1 Março Dezembro 1 Estudo da documentação necessária e elaboração de proposta de procedimentos e minutas DI/SI Março Fevereiro Criação de procedimentos e circuitos DI/SI + GPOC DERS/UAIPSSEP +GJ+DGF/ UAIPSS Fevereiro 2014 Março GPOC/

60 Unidade Orgânica DPCP Colaborador António Manuel Fernandes Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.4 Melhorar a eficiência dos serviços Objetivos Operacional/Projeto com meta Proceder à contratação do aluguer operacional de 13 viaturas ligeiras com celebração do contrato dentro do prazo estipulado Descrição Sumária Pretende-se promover a gradual substituição dos veículos e renovação da frota automóvel do ISSM, IP-RAM SIADAP-RAM1 Indicador % de atividades executadas no prazo estipulado Medida Ponderação 100% Polaridade Positiva Valor 2012 n.a % Fórmula (Nº de atividades executadas no prazo estipulado/n.º total de atividades planeadas) *100 Critérios de Superação Fontes de verificação Contrato Atinge [60%-80% mo prazo estipulado] Não Atinge <60% no prazo estipulado Supera >80% no prazo estipulado Atividades Elaboração do caderno de encargos DPCP/SPCP 1 Março 31 Março 2 A existência de dotação orçamental disponível para suportar a despesa poderá condicionar o projeto, ou determinar o aluguer operacional de um número inferior de viaturas. Pedido de autorização prévia à SRPF DPCP/SPCP 1 Abril 30 Abril 4 GPOC/

61 Atividades Abertura e acompanhamento do procedimento DPCP/SPCP 1 Junho 31 Julho 2 Adjudicação DPCP/SPCP 1 Agosto 16 Agosto 4 Outorga do contrato DPCP/SPCP 17 Agosto 30 Agosto 2 GPOC/

62 Unidade Orgânica EVM Colaborador Patrícia Branco Estratégico 5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Subsidiário 5.4 Melhorar a eficiência dos serviços Objetivos Operacional/Projeto com meta Atualizar o Regulamento Interno do EVM com apresentação de nova proposta durante o mês de dezembro Descrição Sumária Pretende-se rever o Regulamento Interno do EVM SIADAP-RAM1 Indicador Grau de cumprimento do prazo fixado Medida Ponderação 100% Polaridade Negativa Valor 2012 n.a N.º Fórmula Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrega da nova proposta de regulamento Critérios de Superação Fontes de verificação Atas das reuniões; Informação Interna com proposta Atinge =dez. Não Atinge >dez. Supera <dez. Atividades Definição da equipa operacional EVM Maio Maio 3 Reuniões da equipa operacional EVM Maio Maio 3 Recolha e organização da informação EVM Setembro Setembro 3 Elaboração da proposta de Regulamento Interno EVM Novembro Novembro 3 Apresentação de proposta de Regulamento Interno EVM Dezembro Dezembro 3 GPOC/

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65 Estrutura de SIADAP-RAM 1 (2013) Secretaria Regional dos Assuntos Sociais / Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM Missão: Compete ao ISSM, IP-RAM a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM. Objetivos Estratégicos (OE): OE 1 Assegurar a proteção social OE 2 Melhorar o desempenho na atribuição das prestações OE 3 Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão OE 4 Aumentar o grau de cumprimento contributivo OE 5 Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços Realização Objetivos operacionais Realizado Ano 2012 Meta Ano 2013 Resultado Classificação (% de concretização) Superou Atingiu Não atingiu Desvios EFICÁCIA (30%) Ponderação - 25% Cooperar ativamente na otimização do Programa de Emergência Alimentar (PEA) garantindo o acompanhamento técnico a 90% das instituições parceiras Ind 1 % de instituições parceiros do PEA com acompanhamento técnico n.a [85%- 90%] Peso - 100% Ponderação 25% Controlar e gerir 90% dos processos de acordos celebrados até ao ano 2012, ao abrigo do DL 411/91, até novembro de 2013 Ind 2 % de acordos analisados até novembro 2013 n.a [85%- 90%] Peso - 100% Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o nº inspecionados em 2012 Ponderação - 25% Ind 3 Nº de contribuintes fiscalizados em 2013 Peso - 100% 44 [45-50] Ponderação - 25% Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano 2012 Ind 4 % de aumento do montante cobrado em % 10% Peso - 100% GPOC/

66 Realização Objetivos operacionais Realizado Ano 2012 Meta Ano 2013 Resultado Classificação (% de concretização) Superou Atingiu Não atingiu Desvios EFICIÊNCIA (35%) Ponderação - 20% Cumprir com a função de visto aos orçamentos das IPSS com decisão de visto sobre 50 orçamentos Ind 5 N.º de orçamentos com decisão de processo de visto comunicada até 31/05/2013,com referência ao orçamento [40-50] Peso - 100% Alterar o Regulamento que estabelece as normas de cooperação entre o ISSM, IP- RAM e as instituições particulares de solidariedade social e outras instituições de apoio social sem fins lucrativos, com apresentação de proposta durante a 2ª quinzena de agosto Ponderação 20% Ind 6 Grau de cumprimento do prazo fixado Peso - 100% n.a [16-30 ago.] Ponderação - 20% Adquirir o mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos de Santana dentro dos prazos estipulados Ind 7 % de atividades executadas no prazo estipulado Peso - 100% n.a [60%-80% no prazo estipulado] Ponderação - 20% Prestar apoio técnico à Causa Social, IPSS, com vista à promoção do procedimento aquisitivo do mobiliário e demais equipamento necessário ao funcionamento do novo Lar de Idosos do Porto da Cruz, de forma a que os respetivos bens estejam entregues e montados dentro dos prazos estipulados Ind 8 % de atividades executadas no prazo estipulado n.a [60%-80% no prazo estipulado] Peso - 100% Ponderação - 20% Elaborar Regulamento Interno com a organização das unidades orgânicas com entrega da proposta a 29 de Novembro Ind 9 Grau de cumprimento do calendário fixado Peso 100% n.a 29 nov. QUALIDADE (35%) Caraterizar a capitação média real dos cidadãos desempregados que solicitam apoio ao DDS no âmbito dos Programas Alimentares (PEA e PCAAC), com apresentação dos resultados a 20 de dezembro Ponderação - 20% Ind 10 Grau de cumprimento do calendário fixado Peso 100% n.a [18-20 dez.] Construir um plano de divulgação da resposta social - famílias de acolhimento de Idosos e adultos deficientes com apresentação de proposta a 20 de dezembro Ponderação - 20% Ind 11 Grau de cumprimento do calendário fixado Peso 100% n.a [18-20 dez.] GPOC/

67 Realização Objetivos operacionais Realizado Ano 2012 Meta Ano 2013 Resultado Classificação (% de concretização) Superou Atingiu Não atingiu Desvios QUALIDADE (35%) Ponderação 20% Reduzir em 80 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Velhice Ind 12 % de redução de processos pendentes de pensão social de velhice Peso 100% n.a [75%- 80%] Ponderação 20% Analisar 65% das reclamações de Entidades Empregadoras no âmbito das citações entradas até outubro de 2013 Ind 13 % de reclamações analisadas n.a [60%- 65%] Peso 100% Ponderação - 20% Preparar a publicação do Estudo Histórico sobre a Segurança Social na RAM, com entrega do livro ao Conselho Diretivo a 5 de julho Ind 14 Grau de cumprimento do calendário fixado n.a [3-5 jul.] Peso 100% Justificação para os desvios GPOC/

68 Meios disponíveis Humanos Pontuação N.º RH Inicial UERHP (Nº RH*Dias Úteis Planeados 2013) Pontos Planeados Nº de RH Final UERHP (Nº RH*Dias Úteis Executados 2013) Pontos Executados Dirigentes - Direção Superior Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa Técnico Superior Coordenador Técnico Assistente Técnico Encarregado Geral Operacional Encarregado Operacional Assistente Operacional TOTAL Orçamento ( ) Estimado Realizado Desvio Funcionamento ,00 Plano de Investimentos ,00 Eficácia Eficiência Qualidade Peso 30% 35% 35% Resultado % % % GPOC/

69 Listagem das fontes de verificação Ind 1 % de instituições parceiros do PEA com acompanhamento técnico Relatórios de Execução Mensal com origem nas Instituições Ind 2 % de acordos analisados até novembro 2013 Grelha estatística, processos Ind 3 Nº de contribuintes fiscalizados em 2013 Estatística interna Ind 4 % de aumento do montante cobrado em 2013 Dados SEF - Pagamentos tipo - Estatística SPE Madeira Ind 5 N.º de orçamentos com decisão de processo de visto comunicada até 31/05/2013, com referência ao orçamento 2013 Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de visto e ofícios com comunicação da decisão do visto Ind 6 Grau de cumprimento do prazo fixado Smartdocs Ind 7 Ind 8 % de atividades executadas no prazo estipulado % de atividades executadas no prazo estipulado Data de outorga do contrato e de conclusão de todas as tarefas relativas à entrega e montagem dos bens Data de outorga do contrato e de conclusão de todas as tarefas relativas à entrega e montagem dos bens Ind 9 Grau de cumprimento do calendário fixado Informação interna Ind 10 Grau de cumprimento do calendário fixado Bases de dados dos Programas PEA e PCAAC; Processos Familiares e IDQ e Smartdocs Ind 11 Grau de cumprimento do calendário fixado Informação interna Ind 12 % de redução de processos pendentes de pensão social de velhice Mapa dos processos pendentes Ind 13 % de reclamações analisadas Grelha estatística, processos Ind 14 Grau de cumprimento do calendário fixado Informação interna GPOC/

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71 A APB Associação Portuguesa de Bancos C CASA - Caraterização Anual da Situação de Acolhimento CD - Conselho Diretivo CRCSPSS - Código do Regime Contributivo do Sistema Previdencial de Segurança Social D DAC Departamento de Atendimento e Contribuintes DDS Departamento de Desenvolvimento Social DERS Departamento de Equipamentos e Respostas Sociais DGF Departamento de Gestão Financeira DI Departamento de Inspeção DP Departamento de Prestações DPCP Departamento de Património e Contratação Pública DR Declaração de Remunerações DRH Departamento de Humanos DRQP Direção Regional de Qualificação Profissional E EAIPSS Equipa de Acompanhamento às Instituições Particulares de Solidariedade Social EBV Estabelecimento Bela Vista EE Entidades Empregadoras ESNL Entidades do Setor Não Lucrativo EVM Estabelecimento Vila Mar F FAIAD Famílias de Acolhimento para Idosos e Adultos Deficientes G GJ Gabinete Jurídico GPOC Gabinete de Planeamento Organização e Conhecimento GSI Gabinete de Sistemas de Informação I IEM, IP-RAM Instituto de Emprego da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira IGFSS, IP Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira II, IP Instituto de Informática, Instituto Público ISSM,IP-RAM Instituto de Segurança Social da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social GPOC/

72 N N.A Não Aplicável O OE Objetivo Estratégico OS Objetivo Subsidiário P PA Plano de Atividades PCAAC Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados PEA Programa de Emergência Alimentar R RAM Região Autónoma da Madeira S SCOIC - Setor de Contra Ordenações e Ilícitos Criminais SD Secção de Desemprego SEF Sistema de Execuções Fiscais SESS - Sistema de Estatística da Segurança Social SEGR Setor de Enquadramento e Gestão de Remunerações SESS Sistema de Estatística da Segurança Social SI Setor de Inspeção SIADAP-RAM Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Região Autónoma da Madeira SICC - Sistema Integrado de Conta Corrente SIE Secção de Instalações e Equipamentos SIF Sistema de Informação Financeira SISS - Sistema de Informação de Segurança Social SNC Sistema de Normalização Contabilística SGPC - Setor de Gestão do Património e Contratação SPCP Setor de Património e Contratação Pública SPI - Setor de Prestações Imediatas SPE Secção de Processo Executivo SRAS Secretaria Regional dos Assuntos Sociais SRPF Secretaria Regional do Plano e Finanças U UAIPSS Apoio às IPSS UAIPSSEP Acompanhamento às IPSS e Entidades Privadas UGC Gestão de Cobrança UGRH Gestão de Humanos Unidade Orgânica C Orçamento e Contas GPOC/

73 GPOC/