Perfil corporativo: Companhia elétrica integrada privada de energia com operações nos segmentos de geração, distribuição e comercialização
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- Kléber Moreira Álvares
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2 Perfil corporativo: Companhia elétrica integrada privada de energia com operações nos segmentos de geração, distribuição e comercialização EDP Energias de Portugal Free Float 51% 49% 22% do EBITDA do Grupo (2015) Energias do Brasil 4ª maior comercializadora privada (vendas) 1 10,5 TWh de energia vendida 5ª maior grupo privado de geração (capacidade instalada) 2 2,7 GW de capacidade instalada e 1,8 GW médio de energia assegurada 3 10,5 TWh d Contratos de concessão de longo prazo Parceria com empresas nacionais e estrangeiras 5º maior grupo privado de distribuição (energia distribuída) 4 3,3 milhões de consumidores atendidos por duas distribuidoras (EDP Bandeirante e EDP Escelsa) 1) Fonte: CCEE (2015); 2) Em Fonte: Aneel. 3) Em Janeiro/ ) Em Fonte: Companhias. 2
3 Perfil corporativo: Operação em 8 estados brasileiros GERAÇÃO UHE: 69%, PCH: 4% e Térmica: 27% Presença em 7 estados Sto. Antônio do Jari 373 MW (50%) Cachoeira Caldeirão MW (50%) Pecém I 720 MW (100%) DISTRIBUIÇÃO EDP Bandeirante 28 cidades no estado de São Paulo 1,8 milhão de clientes Vencimento da Concessão: 2028 São Manoel 700 MW (33,3%) Lajeado 903 MW (73%) Enerpeixe 499 MW (60%) UHE Térmica Costa Rica 16 MW Energest 329 MW EDP Escelsa 70 cidades no estado do Espírito Santo 1,5 milhão de consumidores Vencimento da Concessão: 2025 Em operação Em construção 1) Em comissionamento. 3
4 4 Cenário Energético: Melhora na hidrologia e leve recuperação dos reservatórios Chuva/Energia Natural Afluente Sudeste MWmed GSF (Generation Scalling Factor) Average (%) Sistema Interligado Nacional (SIN) 96,3% 93,8% 94,3% 87,7% 85,8% 84,5% 79,2% 81,2% 78,6% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 jan/16 Despacho térmico Sistema Interligado Nacional (SIN) GW médio PLD médio (Submercado SE/CO) (R$/MWh) 12,3 15,9 15,4 12, , , (média) 2013 (média) 2014 (média) 2015 (média) 2016 (e)
5 5 Agenda Evolução das Prioridades de 2015: Entrega com êxito O ano de 2016: Foco Estratégico Resultado de 2015 e Dividendos: Margem Bruta, EBITDA e Lucro Líquido Conclusão: Por que investir na EDP Energias do Brasil?
6 6 Evolução das prioridades definidas para Governança Corporativa Equilíbrio no Conselho de Administração: 4 indicados pela controladora e 4 independentes; Implementação do programa de compliance; Comitês de assessoramento presididos por membros independentes. Operador integrado com foco hidrotérmico/otimização do Portfólio Aquisição de 50% da UTE Pecém I; Aquisição da APS Soluções S.A; Venda da EDP Renováveis e da Pantanal Energética. Compromisso com a Execução Conclusão de 95% da UHE C. Caldeirão; Conclusão de 37% da UHE São Manoel. 4 5 Consolidação do Turnaround da UTE Pecém I Operacional: disponibilidade acumulada em 2015 de 88,1%; Regulatório: decisão favorável de pleitos regulatórios com efeito positivo em 2015; Econômico: EBITDA acumulado em 2015 de 523 milhões. Melhoria da Eficiência Operacional Redução de Perdas Não Técnicas em BT: EDP Bandeirante: -1,55 p.p e EDP Escelsa: -2,98 p.p vs. Dez/2014 DEC e FEC dentro das metas regulatórias; Controle de custo: aumento de 8,0% no PMSO em 2015, abaixo da inflação (excluindo UTE Pecém I). 6 Controle dos Fatores de Risco Crédito: gestão da PDD e Inadimplência (PDD/Receita Bruta de 0,59% na EDP Bandeirante e 0,75% na EDP Escelsa); Energético: repactuação do risco hidrológico; Financeiro: Dívida Líquida/EBITDA: 1,7X.
7 7 Governança Corporativa: Reforço e equilíbrio Conselho de Administração Membros Membros Independentes 4 4 Antonio Mexia Presidente do Conselho CEO EDP Grupo Presidente do Comitê de Remuneração Membro do CAE Miguel Setas Vice Presidente do Conselho CEO EDP Brasil Membro do CAE Nuno Alves CFO EDP Grupo Membro do CAE João Marques da Cruz Membro do CAE Pedro Sampaio Malan Membro do Comitê de Remuneração Modesto Souza Barros Carvalhosa Presidente do Comitê de Governança e Partes Relacionadas Francisco Carlos Coutinho Pitella Presidente do Comitê de Auditoria Interna José Luiz Alqueres Presidente do Comitê de Sustentabilidade Equilíbrio Diretoria CEO e DRI CFO VP Geração VP Distribuição Miguel Setas Henrique Freire Luiz Otavio Henriques Michel Itkes VP Comercialização e Novos Negócios Carlos Andrade
8 Compromisso com a Execução: Entrada em operação antecipada da UHE Jari Antecipação de 3,5 meses da entrada em operação comercial EBITDA de R$ 85 milhões em Dados financeiros : ROL R$ 106,3 milhões EBITDA R$ 63,2 milhões Impacto do GSF R$ 37,1 milhões Impacto repactuação R$ 15,2 milhões Vista superior do Vertedouro Controlado Prejuízo - R$ 16,4 milhão 1) Valores correspondem a participação da EDP Energias do Brasil. 8
9 9 Compromisso com a Execução: Evolução dos projetos em construção Dezembro/2015 Dezembro/2014 Evolução da construção Obra civil Montagem eletromecânica Linha de transmissão Enchimento do reservatório Teste UG01 Próximos passos: Comissionamento UG01 Testes e comissionamento UG02 e UG03 A UHE São Manoel fechou o ano de 2015 com evolução física de 37%, dentro do prazo e do cronograma previstos.
10 10 Compromissos com a execução: Aumento de 5,7X desde o IPO Evolução da capacidade instalada pro forma UHE Jari 2014 Aquisição 50% UTE Pecém I Matriz de geração de energia EDP Energias do Brasil Venda 45% EDP Renováveis Brasil 2015 Venda Pantanal Energética 1T16 UHE Cachoeira Caldeirão UHE São Manoel % UHE 24% UHE 5% Dez/15 68% PCH 4% 2018(e) UTE 72% PCH UTE
11 Turnaround da UTE Pecém I: Visão geral da Usina 11
12 12 Turnaround da UTE Pecém I: Estabilidade operacional, econômica e regulatória da UTE Pecém I Disponibilidade (%) 62% 76% 88% Pleitos regulatórios (R$/Milhões) FID 700MW Cons. Interno Outros Despacho Total Nota: Impacto EBITDA EBITDA (R$/Milhões) +R$ 477 milhões 523 Lucro (R$/Milhões) +R$ 258 milhões
13 13 Melhoria da Eficiência Operacional: DEC e FEC dentro das metas regulatórias Evolução do DEC (horas) EDP Bandeirante 10,37 9,88 9,78 EDP Escelsa Meta Anual Regulatória Aneel 9,07 Evolução do FEC (vezes) EDP Bandeirante 6,37 6,05 6,44 EDP Escelsa Meta Anual Regulatória Aneel 9,42 8,16 7,62 8,43 10,17 8,78 6,03 5,63 5,34 5,08 5,09 7,85 7, Programa DEC Down Baseado em três pilares: 1) Redução do número de interrupções de fornecimento; 2) Limitação do impacto de ocorrências; 3) Normalização da operação no menor tempo possível. Reforço da manutenção preventiva; Priorização de circuitos elétricos; Reforço das obras de melhoria. Automação da rede; Seccionamento da rede; Flexibilidade do fornecimento. Reforço de equipes; Reforço Plano Verão; Telesupervisão; Inovação de tecnologias de identificação de defeitos.
14 14 Melhoria da Eficiência Operacional: Queda nas perdas não técnicas em baixa tensão Investimento total das ações de combate às perdas: R$ 67 milhões Inspeções: 103 mil Regularização de ligações clandestinas: 1,1 mil Retiradas de ligações irregulares: 12 mil Equipamentos de monitoramento remoto instalados: 4 mil Inspeções: 119 mil Regularização de ligações clandestinas: 19 mil Retiradas de ligações irregulares: 74 mil Equipamentos de monitoramento remoto instalados: 10 mil Substituição de medidores: 64 mil BTZero: unidades implantadas Perdas Não Técnicas sob Baixa Tensão EDP Bandeirante EDP Escelsa -1,55p.p 12,15% ,60% ,87% O resultado da EDP Escelsa 14,89% representa o menor valor dos últimos 13 anos, influenciado pelo incremento das ações de combate às perdas no ano ,98p.p 2015 Meta ANEEL: 9,83% 7,87%
15 15 Melhoria da eficiência Operacional: Controle de custos, PMSO recorrente abaixo da inflação PMSO Consolidado 2015 Vs 2014 (R$ milhões) Pessoal Material Serviço de Terceiros Provisões Outros ,9% INFLAÇÃO DO PERÍODO IPCA: 10,7% Desconsiderando a UTE Pecém I IGP-M: 10,5% 8,0% P: Pessoal Material P: +11,0% M: +25,0% ST: +3,7% Prov.: +105,8% O: +35,2% +5,0% M: +2,7% ST: -4,0% Serviço de Terceiros Prov.: +105,8% Provisões Outros O: +18,7%
16 16 Expansão na Comercialização e EDP Grid: Aquisição da APS Soluções S.A Estratégia Relacionamento -Análise de mercado -Procura de clientes alvo Inteligência de Mercado Antecipação de tendências Evolução do EBITDA (R$ milhões) Risco Gestão de riscos operacionais Evolução do nº de clientes Evolução do Volume Comercializado (GWh)
17 17 Gestão efetiva da PDD e inadimplência: PDD/Receia Bruta de 0,59% na EDP Bandeirante e 0,75% na EDP Escelsa PDD / Receita Bruta (%) 0,97% EDP Bandeirante EDP Escelsa 0,75% 0,75% 0,47% 0,38% 0,59% Reformulação da cobrança; Protesto e Cejusc; Restrição de crédito; Estratégia de corte; Negociação com grandes clientes; Campanhas de negociação.
18 18 Mitigação dos fatores de risco (Energético): Repactuação do risco hidrológico Adesão a repactuação do risco hidrológico dezembro de 2015 Garantia Física Líquida Parcela ACR Produto de adesão Prêmio unitário R$/MWh Ativo R$/MWh Empresa Usinas EDP (MWmédios) Lajeado Lajeado % SP92 R$ 2,50 R$ 18,26 Investco Investco 5 78% SP92 R$ 2,50 R$ 18,26 ECE UHE Santo Antonio do Jari % SP92 R$ 2,50 R$ 18,26 Pantanal UHE Assis Chateubriand (Mimoso) % SP95 R$ 4,75 R$ 23,80 Impacto 4T15: R$ 40,8 milhões (EBITDA) / UHE Jari: R$ 15,2 milhões Adesão a repactuação do risco hidrológico janeiro de 2016 Empresa Usinas EDP Garantia Física Líquida (MWmédios) Parcela ACR Produto de adesão Prêmio unitário R$/MWh Ativo R$/MWh Energest UHE Mascarenhas % SP94 R$ 4,00 R$ 21,92 Energest PCH Jucu 3 100% SP94 R$ 4,00 R$ 21,92 Energest PCH Rio Bonito 9 97% SP94 R$ 4,00 R$ 21,92 Energest PCH São João % SP94 R$ 4,00 R$ 21,92 Santa Fé PCH Francisco Gros % SP92 R$ 2,50 R$ 18,26 Impacto ocorrerá no 1T16
19 19 Mitigação dos fatores de risco (Energético): Descontratação de energia 5% 8% 8% 13% 22% % descontratação de energia em MWm/Energia Assegurada ENERPEIXE ENERGEST LAJEADO ENERG OUTROS
20 20 Nível de endividamento prudente Endividamento: dez/2014 vs. dezembro/ Dív. Bruta Dez/14 +84% Dív. Bruta Dez/ Caixa Dez/14 +39% Caixa Dez/15 Cronograma de vencimento da dívida (R$/milhões) Dív. Liq. Dez/ % Dívida Líquida/EBITDA Dív. Liq. Dez/ Consolidação 27/01 Projetos Dívida Líquida 1,8x 1,3x 1,2x Div. Líq./EBITDA 1,6x 1,7x dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 Debêntures Distribuidoras EDP Bandeirante: R$ 100 milhões EDP Escelsa: R$ 120 milhões Até fev. de 2020, CDI + 2,30% a.a 1,5x 1,0x 0,5x 0,0x Caixa Após /01 Debêntures UHE São Manoel R$ 532 milhões Até dez. de 2016, 120,50% do CDI a.a
21 21 Posicionamento estratégico 2016: Prioridades 1 2 Compromisso com a Execução Concluir a construção da UHE Cachoeira Caldeirão antes do prazo e da UHE São Manoel no prazo e custo previstos; Reforçar investimento na distribuição. Consolidação do Turnaround da UTE Pecém I Assegurar a estabilidade operacional; 3 4 Melhoria da Eficiência Operacional Prosseguir a convergência das trajetórias de Perdas, em especial na EDP Escelsa; Prosseguir no plano de combate à inadimplência e PDD; Implementação do programa de controle de custos orçamentários (Orçamento Base Zero). Controle dos Fatores de Risco Concluir a contratação da dívida de longo prazo da UHE São Manoel junto ao BNDES; Buscar solução para mitigar os impactos da sobrecontratação das distribuidoras.
22 22 Margem Bruta 2015 Margem Bruta (R$ milhões) +21% Geração Distribuição Comercialização MB 2014 GSF 2014 Vs 2015* Adesão GSF Outros MB Pecém A/P Reg Parcela B Mercado Perdas Sobre >105% Cambial Itaipu MB EDPC GRID APS Outros MB 2015 Nota: * GSF ,6% e ,1%
23 23 EBITDA e Lucro Líquido de 2015 EBITDA (R$ milhões) +57% MB Pecém: R$ 534 milhões PMSO Pecém: R$ 76 milhões EBITDA 2014 Margem Bruta PMSO Nota: ** Ganhos e perdas na desativação e alienação de bens e valor justo do ativo financeiro indenizável (VNR) Outros** Ganho na alienação/aquisição de investimento EBITDA 2015 Lucro líquido (R$ milhões) % Lucro Liquido 2014 EBITDA Dep & Amort Equivalência Patrimonial Resultado Financeiro IR & CS Participação de minoritários Lucro Líquido 2015
24 Histórico de dividendos Dividendos por ação (R$) 0,74 0,78 0,78 0,78 0,62 0,64 0,32 0,36 0,43 0,50 0, Dividendos (R$ milhões) / Payout (%) % 43% 46% 61% 43% % % % 98% Payout Ajustado 64% 25% 25% ) Payout ajustado considera lucro líquido excluindo ganho da aquisição da UTE Pecém I. 24
25 Por que investir na EDP? Alguns destaques 25
26 Relações com Investidores Telefone: +55 (11)
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