Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

Transcrição

1 Nome da empresa: Certificate holder: Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC FSC Controlled Wood Due Diligence Summary Masisa do Brasil Ltda Nome do Certificador: Certification Body (CB): Rainforest Alliance / Imaflora Endereço da sua empresa: Certificate holder address: Rodovia BR 386, Km 418, Pólo Industrial , Montenegro/RS Data da Aprovação do Certificador: Date of CB approval: 26/09/2016 Data da revisão do DDS: DDS review date: 21/09/2016 Preparado por: Elaborated by: Masisa do Brasil Ltda 1. Informações do Sistema de Due Diligence 1. Due Diligence System information: Análise(s) de risco utilizada(s): Risk Assessment: Descrição da matriz de fornecimento: Description of supply area: FSC-CW-RA-020-BRA V1-1 RS -NORDESTE RIO-GRANDENSE BOM JESUS, CAMBARÁ DO SUL, CAXIAS DO SUL, FARROUPILHA, JAQUIRANA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, SÃO JOSÉ DOS AUSENTES) RS - CENTRO ORIENTAL RIO-GRANDENSE (ARROIO DO MEIO, BOM RETIRO DO SUL, CACHOEIRA DO SUL, PANTANO GRANDE, RIO PARDO, TAQUARI, VENÂNCIO AIRES) RS - METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (BARRA DO RIBEIRO, CACHOEIRINHA, CANELA, CAPELA DE SANTANA, CAPIVARI DO SUL, ELDORADO DO SUL, FELIZ, GRAVATAÍ, GUAÍBA, MARIANA PIMENTEL, MINAS DO LEÃO, MONTENEGRO, MOSTARDAS, OSÓRIO, PALMARES DO SUL, ROLANTE, SÃO JERÔNIMO, TAQUARA, TAVARES, VALE VERDE, VIAMÃO, VILA NOVA)

2 Designação de risco Risk designation UF state Mesorregião do IBGE description of supply area RS - SUDOESTE RIO-GRANDENSE (ROSÁRIO DO SUL) RS - SUDESTE RIO-GRANDENSE (ENCRUZILHADA DO SUL, PIRATINI, RIO GRANDE, SÃO JOSÉ DO NORTE, TRIUNFO) SC - SERRANA (MONTE CARLO) Baixo Low Categoria 1 Category 1 Indet./Alto Unsp./High Baixo Low Categoria 2 Category 2 Indet./Alto Unsp./High Baixo Low Categoria 3 Category 3 Indet./Alto Unsp./High Categoria 4* Category 4* Baixo Low Ind./Alto Unsp./High SC SERRANA x x x N/A N/A X RS NORDESTE RIO-GRANDENSE X X X N/A N/A X RS CENTRO ORIENTAL RIO-GRANDENSE X X X N/A N/A X RS METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE X X X N/A N/A X RS SUDOESTE RIO-GRANDENSE X X X N/A N/A X RS SUDESTE RIO-GRANDENSE x x X N/A N/A X Baixo Low Categoria 5 Category 5 Ind./Alto Unsp./High * A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests 2. Reclamações: 2. Complaints: Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações Procedure for filing complaints Conforme procedimento interno as reclamações, dúvidas, questionamentos, denúncias e outras demandas de partes interessadas fundamentadas em evidências relacionadas ao fornecimento de madeira controlada ou de seus fornecedores, quando recebidas pela empresa são encaminhadas para a área de abastecimento para análise e segue seu fluxo de atendimento descrito em procedimento.

3 Neste procedimento está descrito a forma a receber, processar, fornecer respostas aos reclamantes, informar o organismo certificador, realizar avaliações e condução de diálogo com as partes envolvidas, de forma a atender aos prazos estabelecidos no requisito 7 da norma FSC-STD A área de abastecimento deve garantir que a reclamação ou denúncia seja tratada, atendida e monitorada. Informações do canal de reclamação Contact information of the person or position responsible for addressing complaints Os fornecedores de madeira controlada, independente de risco baixo ou não, recebem uma placa com a identificação da Masisa, constando os contatos de (abatecimento.mn@masisa.com) e telefone ((51) ) para direcionamento de reclamações ou denúncias baseadas em evidências relacionadas aos fornecimentos de madeira controlada. Todas as reclamações, dúvidas, questionamentos, denúncias e outras demandas de partes interessadas fundamentadas em evidências relacionadas ao fornecimento de madeira controlada ou de seus fornecedores são registradas. 3. Medidas de Controle 3. Control measures Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco) All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank) Categoria de Risco Risk category 1 - Madeira explorada ilegalmente Illegally harvested wood Indicador (insira o número do indicador e descrição para cada caso) Indicator (note indicator number and description for each) 1.1 Há evidências de aplicação de leis relacionadas à extração florestal no distrito Descrição das medidas de controle Description of CM A Masisa atende a legislação brasileira pertinente e para contratação de fornecedor de madeira a empresa exige documentos que comprovem o cumprimento da legislação, a apresentação do documento de posse da área ou da florestal podendo ser: matrícula do imóvel, escritura pública de compra e venda de terras, contrato de arrendamento de parceria florestal ou compra e venda de madeira, declaração em conjunto ao proprietária da terra e

4 1 - Madeira explorada ilegalmente Illegally harvested wood 1 - Madeira explorada ilegalmente 1.2 Há evidências no distrito demostrando a legalidade das extrações e das compras de madeira, incluindo sistemas robustos e eficazes para a concessão de licenças e permissões de extração 1.3 Há pouca ou nenhuma evidência ou relatos de do fornecedor de madeira em casos específicos, no momento de cadastramento do fornecedor e sempre que iniciar uma nova área de corte. Em casos de fornecedores intermediários a Masisa exige de seus atravessadores a comprovação do local de origem (Nota Fiscal de origem) de compra da matéria-prima. A Masisa realiza o programa de verificação de madeira controlada em seus fornecedores de madeira para garantir que não haja violação aos direitos civis trabalhistas. A Masisa respeita as legislações pertinentes a comunidades tradicionais e toda a matériaprima (madeira) utilizada pela empresa não é originária de áreas indígenas e de populações tradicionais. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas específicas sobre o envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados a corrupção para concessão ou emissão de permissões para colheita florestal. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem pontos de fiscalização fixos (polícia rodoviária e secretaria da fazenda) e moveis (polícia militar e ambiental) que garantem a legalidade da documentação utilizada para transporte da madeira. Desta forma todo transporte da madeira para a Masisa é somente feito com nota fiscal, não sendo permitida a entrada para descarga sem a apresentação do documento. Em casos de fornecedores intermediários a Masisa exige de seus atravessadores a comprovação do local de origem (Nota Fiscal de origem) de compra da matéria-prima. São observadas e respeitadas as particularidades de cada Estado com relação aos procedimentos para obtenção de autorizações para colheita florestal, quando a legislação exige a Licença Ambiental o documento é solicitado no momento de cadastro do fornecedor e mantida atualizada durante seu período de fornecimento para a Masisa. A Masisa adquire somente espécies exóticas provenientes de reflorestamento, ainda assim exige dos seus fornecedores Notas Fiscais para comercialização da madeira.

5 Illegally harvested wood 1 - Madeira explorada ilegalmente Illegally harvested wood 2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights 2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais extração ilegal no distrito de origem 1.4 Há baixa percepção de corrupção relacionada com a concessão ou emissão de permissões de colheita e outras áreas de aplicação da lei relacionadas com a colheita e o comércio de madeira 2.1 Não há nenhum veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas às exportações de madeira do país em questão 2.2 O país ou distrito não é designado como uma fonte de Em casos de fornecedores intermediários a Masisa exige de seus atravessadores a comprovação do local de origem (Nota Fiscal de origem) de compra da matéria-prima. A retirada da madeira proveniente de áreas de preservação permanente somente é permitida com apresentação da licença para este fim, licença ambiental ou protocolo, para exploração de madeira exótica. A Masisa exige colocação de placas com canais de comunicações Masisa (Placas informativas com endereços de e telefone) em locais visíveis para denúncias. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas específicas sobre o envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados à exploração de madeira ilegal. Os órgãos estaduais ambientais são os responsáveis por autorizar o plantio florestal e para isso realizam inspeções nas propriedades rurais, desta forma quando a legislação exige a licença ambiental o documento é solicitado no momento de cadastro do fornecedor e mantida atualizada durante seu período de fornecimento para a Masisa. Os órgãos estaduais ambientais são os responsáveis por autorizar o plantio florestal e para isso realizam inspeções nas propriedades rurais. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas específicas sobre o envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados a corrupção para concessão ou emissão de permissões para colheita florestal. A matéria-prima (madeira) que a Masisa utiliza não é proveniente de importação. Não há registros de vetos do Conselho de Segurança da ONU às exportações de madeira do Brasil. Segundo a interpretação do Anexo 2B do Padrão FSC o Brasil (consequentemente a Masisa) não está associado ou designado como fonte de madeira de conflito.

6 e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights 2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights 2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights madeira resultante de conflitos 2.3 Não há nenhuma evidência de trabalho infantil ou de infração aos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT no local de trabalho nas áreas florestais do distrito em questão 2.4 Há processos reconhecidos e equilibrados para resolver conflitos de magnitude substancial pertinentes a direitos tradicionais incluindo direitos de uso, interesses A Masisa garante o cumprimento das leis em relação ao trabalho infantil e aos direitos e princípios fundamentais do trabalho, exigindo de seus fornecedores no momento do cadastro a apresentação amostral da documentação obrigatória de registro de seus funcionários, como: ASO; Ficha de EPI's; Ficha de Registro de Funcionários, PPRA e PCMSO (mantendo atualizados durante o período de fornecimento). A Masisa realiza inspeções em campo em tempo hábil após o início das atividades de fornecimento, e depois esta verificação passa a ser anual, para garantir que não ocorra o trabalho escravo ou infantil nas áreas de fornecimento de matéria-prima (madeira). Em caso de desvios encontrados a Masisa possui uma tabela com prazos de adesão para correção dos desvios verificados no fornecedor durante a visita em campo. Conforme a gravidade do desvio o recebimento da matéria-prima proveniente deste fornecedor é bloqueado e impedido de adentrar a Masisa. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas específicas sobre o envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados a violação dos diretos civis (conflito de terras, trabalho escravo e infantil). Fontes de informação (Lista Suja de Trabalho Escravo) não registram evidência ou referência a trabalho escravo, nem a violação dos princípios e direitos fundamentais OIT nas áreas de atuação dos fornecedores da Masisa. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas especificas sobre o envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados a violação dos direitos de povos tradicionais. O Brasil possui leis relacionadas as comunidades tradicionais e indígenas, e Masisa respeita estas legislações pertinentes, toda a matéria-prima (madeira) utilizada pela empresa não é

7 2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights 3 - Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities 3 - Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Wood harvested in forests where high conservation values culturais ou de identidade tradicional cultural no distrito em questão. 2.5 Não há evidências de violação da Convenção 169 da OIT sobre Grupos Indígenas e Tribais ocorrendo nas áreas florestais no distrito em questão 3.1 Atividades de manejo florestal no nível relevante (eco-região, sub-eco-região, local) não ameaçam altos valores de conservação eco regionalmente significantes. 3.2 Um forte sistema de proteção (áreas efetivamente protegidas e legislação) existe na região para assegurar a manutenção dos altos valores de conservação na eco-região originária de áreas indígenas e de populações tradicionais. A Masisa exige a colocação de placas nas áreas dos fornecedores com Canais de comunicações Masisa (Placas informativas com endereços de e telefone) em locais visíveis para denunciais. A relação de empresas que apresentam trabalho escravo é verificada periodicamente para avaliar as práticas de nossos fornecedores. Não existem indícios de quaisquer violações dos direitos da convenção 169 da OIT sobre populações indígenas e povos tradicionais nas meso regiões nas quais estão os fornecedores de matéria-prima. Área de direitos tradicionais estão protegidas pela lei brasileira, as quais são respeitadas pela Masisa e seus fornecedores. Na avaliação de presença de AAVC's na área de atuação da Masisa e de seus fornecedores foram identificadas duas áreas especial atenção, a 1ª AVC denominada AVC 1 fica localizada na Serra Gaúcha onde a uma grande concentração de parques e APA (Parque da Tainha, Parque Nacional de Aparados da Serra, Parque Nacional Serra Geral e Área de Proteção Ambiental Rota do Sol), a 2ª AVC denominada AVC 2 está localizada no litoral sul próximo ao município de Tavares (APA do Banhado Grande). A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas especificas sobre se madeira extraída de florestas em que os Alto Valores de Conservação estão sendo ameaçados pela Masisa ou seus fornecedores. As áreas de AVC são protegidas por legislações municipais e estaduais. A Masisa e seus fornecedores respeitam estas legislações.

8 are threatened by management activities 4 - Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal Wood harvested in forests being converted to plantations or nonforest use. 5 - Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas. Wood from forests in which genetically modified trees are planted. Risco de mistura na cadeia de suprimento Risk of mixing in supply chain 4.1 Não há nenhuma perda líquida e nenhuma taxa significativa de perda (>0,5% por ano) de florestas naturais e outros ecossistemas florestais como savanas ocorrendo na ecoregião em questão a) Não há nenhum uso comercial de árvores geneticamente modificadas das espécies em questão ocorrendo no país ou no distrito considerado b) São necessárias licenças para o uso comercial de árvores geneticamente modificadas e não há licenças para uso comercial c) É proibido usar árvores geneticamente modificadas comercialmente no país em questão A Masisa não utiliza madeira oriunda de floresta natural no seu processo produtivo, toda madeira consumida pela unidade é proveniente de reflorestamento de espécies exóticas. A Masisa realiza consulta as partes interessadas contemplando perguntas especificas sobre a conversão de áreas nativas para áreas produtivas por parte da empresa ou seus fornecedores. A Masisa e seus fornecedores não utilização arvores geneticamente modificadas no processo produtivo. A comissão técnica nacional de biossegurança (CTNBio) colegiado multidisciplinar ligado ao ministério da ciência, tecnologia e inovação, órgão responsável pela política e fiscalização dos organismos geneticamente modificados, não permitem a comercialização de madeira geneticamente modificada no país. Em toda a cadeia de fornecimento a Masisa possui mecanismos que permitem confirmar a origem do material (documentação legal) e estabelecer o nível de controle para mitigar o risco de contaminação do material.

9 Aquisição de madeira: O recebimento da madeira só é possível a parir de gerado o pedido de compra no sistema, o qual descreve as quantidades e espécies compradas. Todo material é pesado para confirmar os volumes recebidos. Realizado a verificação em campo e documental da propriedade para averiguar a procedência da madeira. Além disso todos os fornecedores assinam o termo de comprometimento com a política de aquisição de madeira da Masisa. Transporte rodoviário: Todo transporte de material é feito com Nota Fiscal e/ou Romaneio de transporte. Armazenamento: Todo material recebido é identificado a partir da nota fiscal na Balança como certificada ou controlada gerando desta forma o devido crédito de material certificado. Desta forma não sendo necessário a separação de pilhas no estoque. Processamento: A Masisa assegura que o produto certificado fornecido permanece claramente identificado no momento do carregamento, não há separação física nos depósitos, pois o sistema (SAP) possibilita rotinas de cálculo e verificação de saldo nas contas de crédito. 4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas 4. Stakeholder Consultation Processes/Summary Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas) None required (Not applicable) Na semana do dia 29 de Agosto de 2016, a empresa Masisa do Brasil - Unidade Montenegro fez a atualização de sua lista de Partes Interessadas. Na atualização

10 identificou partes interessadas e afetadas pela atividade de compra de madeira não certificada FSC de fornecedores locais. As partes interessadas foram separadas pelas categorias da Norma de Madeira Controlada FSC. No dia 12/09/2016 foi lançada a consulta pública para as partes interessadas através de s contendo um questionário específico para cada parte interessada. Ao todo foram 281 partes interessadas consultadas. Destas partes consultadas, até a data de 21/09/2016 houve o retorno de 6%. 5. Uso de Especialistas 5. Technical Experts Used Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas) None required (Not applicable) Nome Name Qualificação Qualification Nºde registro/licença License/Registration # André Silveira Rosa Engenheiro Florestal, Mestre em Engenharia Florestal, Especialista em Gestão Ambiental Auditor Líder ISO CREA-SC Escopo do serviço Scope of Service Preparação para elaboração do Sistema de Due Diligence. Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação. Fonte de informação (em caso de consulta a documento público) Source Information 6. Resumo das Verificações de Campo nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal) 6. Field Verification Summary FMU level Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo) None required (Not applicable) UMF FMU Localização Location Subgrupo (se aplicável) Subset

11 MAIS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ARROIO DO MEIO - RS CARAUNO MADEIRAS LTDA PINUS BOM JESUS IND. E COM. DE MAD. BOM JESUS - RS FABRICIO MARQUES DA COSTA BOM RETIRO DO SUL - RS TODESFLOR AGROFLORESTAL LTDA CACHOEIRA DO SUL - RS SERRARIA LM CACHOEIRINHA - RS PARCEL REFLORESTADORA LTDA PROPINUS AGROFLORESTAL LTDA CAMBARÁ DO SUL - RS REFLORESTADORES UNIDOS S.A AGROPECUARIA FAZENDA DO IPE LTDA CANELA - RS CLADIMIR GARCIA CAPELA DE SANTANA - RS JMS EMBALAGENS CAPIVARI DO SUL - RS AGROPECUARIA ERZI LTDA AGROPECUÁRIA ERZI LTDA DA VILLA DO BRASIL AGROP COM LTDA REFLORESTAMENTO SUCARA LTDA CAXIAS DO SUL - RS SGQ TUNAS ALTA REFLORESTAMENTO TUNAS ALTAS REFLORESTAMENTO

12 TODESFLOR AGRO FLORESTAL E PECUARIA LTDA ENCRUZILHADA DO SUL - RS PIOMADE INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA SERRARIA MARQUES LTDA FARROUPILHA - RS TRANSPORTES INACIO LTDA FELIZ - RS SERRARIA CATARINENSE/ANITENSE SERRARIA E MADEIREIRA OURO E PRATA LTDA GRAVATAÍ - RS CONTENDAS AGRO FLORESTAL JAQUIRANA - RS ITACIR CERON MINAS DO LEÃO - RS IMARIBO S/A INDÚSTRIA E COMERCIO MONTE CARLO - SC CARLOS CASSIANO CAMPOS ELOI HEINZ MARIO ALIPIO KOCHENBORGER NEDIO SERGIO DE SOUZA CAMPOS MONTENEGRO - RS TELMO DA ROSA E SILVA VALDIR FREDERICO KOCHENBORGER VALMIR OSVINO KOCHENBORGER AGROINDUSTRIAL SUL PINUS LTDA EGLE J M PEREIRA E CIA LTDA ME MOSTARDAS - RS PARTICIPACOES RESIGAL LTDA PALMARES DO SUL - RS MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S.A. MOTRISA PANTANO GRANDE - RS

13 IRMÃOS NICHELE LTDA ORACI LOHMANN & CIA LTDA. EPP PINUS PIRATINI IND E COM DE MAD LTDA PIRATINI - RS VJ RAUBER & CIA LTDA FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA. RIO GRANDE - RS TERRAS VERDES REFLORESTADORA RIO PARDO - RS ALBERTO E. FINGER & CIA. LTDA.-ME ROLANTE - RS

14 AGRO FLORESTAL CASA BRANCA LTDA AGRO FLORESTAL DON BERNARDO LTDA ALIPIO HENRIQUE PETZINGER CLEUNICE VIEIRA CARDOSO CONTENDAS AGROFLORESTAL LTDA DA VILLA DO BRASIL AGROP COM LTDA FLAVIO P ORTEGA MADEIRAS ME FLORESTAL PAIOX LTDA FRANCIELE APARECIDA PEPES ME INDL DE MADEIRAS KRUMMENAUER LTDA INGO GALZER JULIO ALTMAYER SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS KRUMMENAUER MADEIRAS LTDA MALAKOFF AGRONEGÓCIOS LTDA PARCEL REFLORESTADORA LTDA RAUBER & SILVA LTDA RAUBER E CESA LTDA RAUBER MADEIRAS LTDA REFLORESTADORES UNIDOS S.A RPG REFLOREST. E EMPREEND SANTIAGO AGROFLORESTAL LTDA. TIAGO TOLEDO PORTELLA ME

15 FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA. FLORESTAL PINUS SUL BRASIL LTDA SÃO JOSÉ DO NORTE - RS SERRARIA FLOR. APARADOS DA SERRA LTDA-ME SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS GIBRON BRASIL IMOV E EMPREEND LTDA LUIZ ALBERTO ALBÉ TAQUARA - RS N.G.TRANSP.E REFLORESTAMENTO LTDA-ME PEDRO E. P. BAVARESCO - ME TAQUARI - RS AGROINDUSTRIAL SUL PINUS LTDA TAVARES - RS CARLOS HELMUTH FERREIRA DE SOUZA CLADIMIR GARCIA ELISANDRO SILVA DA ROSA EVANDRO KAEFFER GILBERTO FREITAS DE SÁ TRIUNFO - RS JOAO LUIS DA SILVA GOMES NILDO SOUZA DA ROSA SERGIO MARCOS RODRIGUES SERRARIA ME PAULO INACIO KROTH VALE VERDE - RS MADEIREIRA HAAS LTDA SERRARIA E MARCENARIA SANTOS LTDA VENÂNCIO AIRES - RS

16 ALDRIN DUARTE RODRIGUES ELTON GREINER ME VIAMÃO - RS ILTON ALVES DA COSTA VILA NOVA - RS Resumo das constatações Summary of Findings Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information Para todas as visitas em campo a Masisa é gerado um plano de ação o qual é controlado internamente. Até o momento nenhuma constatação de grave importância foi constatada. As visitas realizadas foram em todas as Fazendas fornecedoras de Madeira para a Masisa do Brasil - Unidade Montenegro. Para cada fazenda, dependendo das situações encontradas, foi emitida uma ação de regularização conforme IT MN e check list de verificação de campo. Justificativas para não fornecer as informações Por medidas de relacionamento com os fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora. 7. Resumo das Verificações de Campo nível de Cadeia de Suprimentos 7. Field Verification Summary supply chain Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização) None required (Not applicable) Nome do fornecedor Supplier name CARAUNO MADEIRAS LTDA SERRARIA LM Tipo de fornecedor Supplier type

17 PROPINUS AGROFLORESTAL LTDA AGROPECUÁRIA ERZI LTDA REFLORESTAMENTO SUCARA LTDA SGQ TUNAS ALTA REFLORESTAMENTO TODESFLOR AGRO FLORESTAL E PECUARIA LTDA SERRARIA MARQUES LTDA SERRARIA CATARINENSE/ANITENSE SERRARIA E MADEIREIRA OURO E PRATA LTDA CONTENDAS AGRO FLORESTAL ITACIR CERON ELOI HEINZ MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S.A. MOTRISA IRMÃOS NICHELE LTDA PINUS PIRATINI IND E COM DE MAD LTDA VJ RAUBER & CIA LTDA TERRAS VERDES REFLORESTADORA CONTENDAS AGRO FLORESTAL INGO GALZER

18 KRUMMENAUER MADEIRAS LTDA RAUBER MADEIRAS LTDA REFLORESTADORES UNIDOS S.A FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA. SERRARIA FLOR. APARADOS DA SERRA LTDA-ME EVANDRO KAEFFER GILBERTO FREITAS DE SÁ Resumo das constatações Summary of Findings Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information Para todas as visitas em campo a Masisa é gerado um plano de ação o qual é controlado internamente. Até o momento nenhuma constatação de grave importância foi constatada. As visitas realizadas foram em todas as Fazendas fornecedoras de Madeira para a Masisa do Brasil - Unidade Montenegro. Para cada fazenda, dependendo das situações encontradas, foi emitida uma ação de regularização conforme IT MN e check list de verificação de campo. Justificativas para não fornecer as informações Por medidas de relacionamento com os fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora.