Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

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1 Nome da empresa: Certificate holder: Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC FSC Controlled Wood Due Diligence Summary Pisa Indústria de Papéis Ltda Nome do Certificador: Certification Body (CB): Rainforest Alliance / Imaflora Endereço da sua empresa: Certificate holder address: Rodovia PR 151, Km 207,5 Data da Aprovação do Certificador: Date of CB approval: (a ser preenchido pelo Imaflora) Data da revisão do DDS: DDS review date: 18/11/16 Preparado por: Elaborated by: Eloirdes Miranda de Mello 1. Informações do Sistema de Due Diligence 1. Due Diligence System information: Análise(s) de risco utilizada(s): Risk Assessment: Descrição da matriz de fornecimento: Description of supply area: FSC-CW-RA-020-BRA V1-1 Mesorregião Centro Oriental Paranaense, Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense, Mesorregião Metropolitana de Curitiba, Mesorregião Itapetininga Designação de risco Risk designation UF Mesorregião do IBGE Categoria 1 Category 1 Categoria 2 Category 2 Categoria 3 Category 3 Categoria 4* Category 4* Categoria 5 Category 5 Low Indet./Alto Unsp./High Low Indet./Alto Unsp./High Low Indet./Alto Unsp./High Low Ind./Alto Unsp./High Low Ind./Alto Unsp./High

2 PR Mesorregião Centro Oriental Paranaense: Jaguariaíva, Sengés, Arapoti, Piraí do Sul, Ventania, Ponta Grossa, Carambeí, Telêmaco Borba, Tibagi, Imbaú, Ortigueira Indet. Indet. PR Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense: Curiúva, Ibaiti, Wenceslau Braz, Tomazina, São José da Boa Vista, Pinhalão, Santana do Itararé Indet. Indet. PR Mesorregião Metropolitana de Curitiba: Doutor Ulisses Indet. Determ Indet. SP Mesorregião Itapetininga: Itararé, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Apiaí, Ribeirão Branco Indet. Indet. * A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests 2. Reclamações: 2. Complaints: Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações Procedure for filing complaints A Pisa tem disponível o número (43) , site e contato@pisa.com.br para todos os seus fornecedores/produtores e comunidade do entorno para tratar reclamações, denúncias vindas das partes externas ou internas. As reclamações são registras no Formulário MC - 01, anexo III do Procedimento COC 003 Madeira Controlada, com posterior resposta aos reclamantes e abertura de não conformidades para as devidas tratativas aos envolvidos. A avaliação da denúncia ou reclamação é feita dentro de 2 semanas do recebimento. Se a denúncia

3 ou reclamação não proceder (através de consulta com o fornecedor) a Pisa encerra a reclamação e registra. Caso a denúncia ou reclamação proceda, deverá ser realizada uma verificação de campo dentro de 2 meses após o recebimento da denúncia ou reclamação. No caso da reclamação/denúncia proceder ao não cumprimento dos requerimentos da norma de Madeira controlada FSC a Pisa cancela o recebimento e o fornecedor é excluído da lista de fornecedores de madeira controlada. O registro de todas as reclamações/denúncias e ações tomadas são mantidas em registro por 5 anos. Esse assunto está bem detalhado no Procedimento COC 003 Madeira Controlada. Informações do canal de reclamação Contact information of the person or position responsible for addressing complaints Eloirdes M Mello - Especialista de Meio Ambiente e Sistemas de Gestão eloirdes.mello@pisa.com.br Cassiano Soares Lopes - Analista de Comunicação contato@pisa.com.br 3. Medidas de Controle 3. Control measures Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco) All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank) Categoria de Risco Risk category Madeira explorada ilegalmente Indicador (insira o número do indicador e descrição para cada caso) Indicator (note indicator number and description for each) 1.1Evidência de execução de leis relacionadas Descrição das medidas de controle Description of CM A Pisa usa exclusivamente madeira de plantações de Pinus e Eucalipto que são espécies

4 Illegally harvested wood à exploração madeireira na área de fornecimento. 1.2 Há evidências na área de fornecimento demonstrando a legalidade das extrações e compras de madeira, incluindo, por exemplo, sistemas robustos e eficazes para a concessão de licenças e autorizações de corte. 1.3 Há pouca ou nenhuma evidência ou relato de exploração ilegal de madeira na área de fornecimento. exóticas do Brasil. A Pisa exige documentos a fim de provar a posse legal da madeira, bem como o contrato de venda e compra, além da terra em nome do proprietário, além dos itens abaixo: Se o proprietário da terra possui documentação legal da área plantada. Se as áreas de preservação legal estão mantidas. Se existe reserva legal devidamente registradas. Se há contrato de compra e venda das madeiras entre as partes envolvidas. Se existe um Plano de manejo florestal protocolado junto ao órgão ambiental. Se existe documentação de transporte da Madeira. Se são respeitadas as distâncias legais para Plantio e corte em torno de Rios, lagos e nascentes. Se existe indícios de corte ou derrubadas de árvores dentro de áreas de preservação. Se estão protegidas as espécies raras ou espécies ameaçadas de extinção da flora e Fauna local. Caso ocorra alguma destas situações a compra é suspensa até a regularização. Não há situações de Concessão Florestal na região de atuação da empresa Realizado consulta as partes interessadas as quais evidenciaram que na ecorregião não tem evidência ou relato de exploração ilegal de madeira na área de fornecimento. Evidenciado que não há irregularidade na extração e comercialização dos produtos de madeira através de análise dos documentos de transporte e NFs. Os fornecedores possuem Plano de Manejo.

5 1.4_ Há baixa percepção de corrupção relacionada com a concessão ou emissão de permissões de colheita e outras áreas de aplicação da lei relacionadas com a colheita e o comércio de madeira. Tabela A Impostos sobre valor agregado e outros impostos sobre vendas Tabela A Impostos de renda e lucro Tabela A Regulamentos sobre extração madeireira Não há requisitos específicos para manejo e licenciamento de corte de florestas plantadas. Os impostos devidos sobre a compra de madeira são todos pagos conforme exige a legislação. Comprovantes e certidões negativas de débito podem ser conferidas junto ao setor contábil dos fornecedores. As compras de madeira são efetivas através de emissão de notas ficais. A colheita de floresta plantada é permitida sem legislação específica. A colheita de floresta em área de preservação permanente necessita de autorização do órgão ambiental. Os fornecedores possuem Autorização para Corte de Vegetação válida, para supressão de espécies exóticas em área de preservação permanente. Tabela A Áreas e espécies protegidas Tabela A Requisitos Ambientais Não aplicável. Não há aquisição de espécies nativas. Monitoramento de campo para verificação do cumprimento principalmente do Código Florestal Brasileiro (N ) e da Lei da Mata Atlântica (N ). 3.4 Saúde e Segurança Auditoria de campo para verificação do fornecimento e utilização de EPIs por parte dos trabalhadores dos fornecedores. Os fornecedores elaboram anualmente o PPRA e PCSMO e estão válidos. Os fornecedores demonstraram através do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional dos trabalhadores, a realização dos exames necessários para a execução de suas atividades. 3.5 Empregado Legal Monitoramento de campo para verificação se os trabalhadores estão devidamente registrados. Na ausência de registros, há medidas implantadas que vão de abertura de não conformidade a suspenção do fornecedor.

6 4.1 Direitos consuetudinários Indicadores não aplicáveis. 4.2 Consentimento livre, prévio e informado 4.3 Direito dos povos indígenas Não há evidências de conflitos com indígenas ou outras comunidades tradicionais na região onde a PISA compra sua madeira. 5.1 Classificação de espécies, quantidades e qualidades 5.2 Comércio e Transporte 5.3 Comércio offshore e preço de transferência Os fornecedores possuem plano de manejo onde evidenciam as espécies (Pinus taeda) e as quantidades utilizadas. Todas as cargas transportadas são acompanhadas de notas fiscais. Indicadores não aplicáveis. Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights 5.4 Regulamentação aduaneira 5.5 CITIES 6.1 Procedimentos de due diligence 2.1 Não há proibição do Conselho de Segurança da ONU sobre as exportações de madeira do país em causa. 2.2 O país ou área de fornecimento não está designado como fonte de madeira em conflito (por exemplo, USAID Tipo 1 madeira em conflito. 2.3 Não há nenhuma evidência de trabalho infantil e ou violação dos Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT ocorrendo em áreas florestais na área de fornecimento em causa 2.4 Há processos reconhecidos e equilibrados Indicador não aplicável. A empresa não faz uso de exportação de produtos certificados FSC que recebem madeira controlada. Indicador não aplicável. Não há conflito pela madeira na região de atuação da empresa. Monitoramento de campo para verificação das condições de trabalho, presença de trabalho escravo ou infantil. Na identificação de irregularidades há medidas implantadas para a suspenção do fornecedor.

7 Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities Madeira oriunda de florestas para resolver conflitos de magnitude substancial pertinentes e direitos tradicionais incluindo direitos de uso, direitos culturais ou de identidade tradicional cultural na área de fornecimento em causa. 2.5 Não há nenhuma evidência de violação da Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais ocorrendo nas áreas florestais na área de fornecimento em causa. 3.1 Atividades de manejo florestal no nível relevante (ecorregião, sub-ecorregião, local) não ameaçam AVCs ecorregionalmente significativos. 3.2 Um forte sistema de proteção (áreas efetivamente protegidas e legislação) existe, garantindo a sobrevivência dos AVCs na ecorregião. 4.1Não Há nenhuma perda líquida e nenhuma taxa significativa de perda (>0,5% por ano) de Indicador não aplicável. Não há conflitos de magnitude substancial na região de atuação da empresa. Não há evidências de conflitos com indígenas ou outras comunidades tradicionais na região onde a PISA compra sua madeira. A Pisa usa exclusivamente madeira de plantações de eucalipto e de pinus que são espécies exóticas no Brasil A empresa exige documentos a fim de provar a posse legal da madeira, bem como o contrato de venda e compra, além da terra em nome do proprietário. Nas auditorias de campo a Pisa visita os fornecedores de madeira e verificam os quesitos: Se as áreas de preservação legal estão mantidas. Se existe um Plano de manejo florestal protocolado junto ao órgão ambiental. Se são respeitadas as distâncias legais para Plantio e corte em torno de Rios, Lagos e Nascentes. Se existe indícios de corte ou derrubadas de árvores dentro de áreas de preservação permanente e reservas legais. Se eventuais sítios arqueológicos são preservados. Se estão protegidas as espécies raras ou espécies ameaçadas de extinção da flora e Fauna local. Caso ocorra alguma destas situações a compra é suspensa até a regularização. Realizado consulta as partes interessadas as quais evidenciaram que na ecorregião não tem florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Indicador não aplicável.

8 sendo convertidas em plantações e uso não-florestal florestas naturais e outros ecossistemas com madeira natural como savanas ocorrendo na eco região em questão Wood harvested in forests being converted to plantations or non-forest use. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas. Wood from forests in which genetically modified trees are planted. Risco de mistura na cadeia de suprimento Risk of mixing in supply chain a) Não há nenhum uso comercial de árvores geneticamente modificadas da espécie sendo obtida; ou b) São requeridas licenças para o uso comercial de árvores geneticamente modificadas e não existem licenças para uso comercial da espécie sendo obtida; ou c) É proibido usar árvores geneticamente modificadas comercialmente no país em causa. Indicador não aplicável. Não são usadas árvores geneticamente modificadas na Pisa

9 4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas 4. Stakeholder Consultation Processes/Summary Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas) None required (Not applicable) Realizado consulta às partes interessadas, onde as respostas da consulta confirmam que a Pisa não consume madeira das cinco categorias inaceitáveis do FSC. 5. Uso de Especialistas 5. Technical Experts Used Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas) None required (Not applicable) Nome Name Qualificação Qualification Nºde registro/licença License/Registration # Eloirdes Miranda de Mello Tecnóloga em Gestão de Produção Especialista em Gestão Ambiental Auditor líder ISO e OHSAS Escopo do serviço Scope of Service Empregada da empresa Fonte de informação (em caso de consulta a documento público) Source Information 6. Resumo das Verificações de Campo nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal) 6. Field Verification Summary FMU level Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo) None required (Not applicable)

10 UMF FMU J.B. Cardoso & M.S. Cardoso Jaguariaíva - PR Localização Location Subgrupo (se aplicável) Subset Pinara Reflorestamento Ltda Resumo das constatações Summary of Findings Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information Apiaí - SP Nas avaliações de campo os fornecedores demonstraram comprometimento em relação à saúde e segurança dos empregados e as questões legais do trabalho, onde foram apresentadas as documentações solicitadas. Durante a verificação de campo não foram identificadas irregularidades que impeçam o fornecimento de madeira. Verificado também a documentação legal da propriedade, como: CAR, CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e matrícula. Foram realizadas avaliações de campo em todos os fornecedores que entregam madeira controlada para a Pisa. Nas verificações de campo não foram identificadas Não Conformidades Justificativas para não fornecer as informações Todas as constatações das verificações de campo estão registradas nas Avaliações de Campo de Madeira Controlada. Por medidas de relacionamento com os fornecedores e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora. 7. Resumo das Verificações de Campo nível de Cadeia de Suprimentos 7. Field Verification Summary supply chain Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização) None required (Not applicable) Embalatec Industrial Ltda - Serraria Nome do fornecedor Supplier name Tipo de fornecedor Supplier type Cavacos

11 Renato Benazzi - Serraria Resumo das constatações Summary of Findings Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information Cavacos Nas auditorias de madeira controlada os fornecedores demonstraram comprometimento em relação à saúde e segurança dos empregados e as questões legais do trabalho. Foram apresentadas as documentações solicitadas e a analisado a rastreabilidade da madeira que os fornecedores utilizam. Durante a auditoria não foram identificadas irregularidades que impeçam o fornecimento de cavacos. Foram realizadas auditorias em todos os fornecedores que entregam cavacos de madeira controlada para a Pisa. Nas auditorias não foram identificadas Não Conformidades Justificativas para não fornecer as informações Todas as constatações das auditorias estão registradas no Relatório de Auditoria de Madeira Controlada. Por medidas de relacionamento com os fornecedores e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que os relatórios com as constatações das auditorias ficassem para análise da certificadora.